| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 21/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACOM A FINALIDADE DE INTRODUZIRE ACOMPANHAR A EXECUCAO DOSPROCESSOS DA REFERIDA GERENCIANO SISTEMA SIAF CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 21/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZIR A GERENTE DE FINANCASPARA A IMPLANTACAO DO SISTEMASIAF NA GNR-2 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 21/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E GUARABIRA REALIZAR MANUTENCAO NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 21/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOSAPARELHOS DE AR CONDICIONADOSINSERVIVEIS PARA SUBSTITUICAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 21/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOSPONTOS DE REDE CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 21/05/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 21/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS FAZER MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOSDE AR CONDICIONADOS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 21/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAACOMPANHAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO FISCAL E FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAISNECESSARIOS PARA MANUTENCAO NOSISTEMA ELETRICO DE OUTRAS UNIDADES FISCAIS CONFORME MAPA DE | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 21/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP E TECNICO EM REFRIGERACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/05/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO SEMINARIO MELHORES PRATICAS EM AQUISICOES BIDCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00019293003449 | CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 21/05/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GOIANIA - GOPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADA NOTA FISCAL ELETRONICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 21/05/2012 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO V SEMINARIO DOSIMPLES NACIONAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 21/05/2012 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO SEMINARIO MELHORES PRATICAS EM AQUISICOES BIDCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 21/05/2012 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO V SEMINARIO DOSIMPLES NACIONAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00001 | 21/05/2012 | 413.60 | 413.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO REFERENTE APARTICIPACAO DA REPRESENTANTEDA PGFN NAS ASSINATURAS DOSCONTRATOS RELATIVOS AO PROFISCO-PB CONTRATO DE GARANTIA ECONTRATO COM O BANCO INTERAMERICANO-BID QUE SERA REALIZADONO DIA 18/05/2012, DURANTE OENCONTRO DE GOVERNADORES NA CI | 00097387649120 | ANA RACHEL FREITAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00002 | 21/05/2012 | 956.00 | 956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO NA BALANCA DE PESAGEM DOCOP-JP CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 21/05/2012 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCACAO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2012 CONFORME CONTRATO | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 22/05/2012 | 2047.45 | 2047.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO E LICENCIAMENTO DAS VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 026/2012-SAA E DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 23/05/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAFISCALIZAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO FISCAL E CAMPINA GRANDE E POSTO FISCAL DOGUAJU FAZER LEVANTAMENTO DOSSERVICOS NECESSARIOS A SEREMEXECUTADOS CONFORME MAPA DE | 00087445557415 | DAYSE COUTINHO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 23/05/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA EM 3PONTOS TELEFONICOS NA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 24/05/2012 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEACOMPANHAR O SR. GOVERNADOR DOESTADO NA REUNIAO DOS GOVERNADORES DO NORDESTE ONDE SERAOASSINADOS CONTRATOS RELATIVOSAO PROFISCO-PB CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 24/05/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADO CTe CONVOCADA PELO SEFAZ-DFCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 24/05/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 149a REUNIAO ORDINARIA DA COTEPE/ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 24/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA_DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DESLOCAMENTO,CONDUZIN-DO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 24/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA_DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DESLOCAMENTO,CONDUZIN-DO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS). | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 24/05/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA_DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DESLOCAMENTO, A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA GE-RENCIA - TROCAS DE VIATURAS ECONDUZIR EQUIPAMENTOS PARA MA-NUTENCAO. (DIARIAS EM DIAS ALTENADOS). | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 24/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA_DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DESLOCAMENTO, A CIDADEDE JOAO PESSOA CONDUZINDO VIA-TURA PARA TROCA E EQUIPAMENTOSPARA MANUTENCAO. (DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS). | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 24/05/2012 | 12040.00 | 12040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAPADE PROCESSO, CAPA DE PROCESSOFISCAL, CAPA DE LOTE E GUIA DETRANSMISSAO CAUSA MORTE E DOACAO (ITCD) CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE PATRIMONIO,COMPRAS E DOCUMENTACAO ATRAVESDE MEMORANDO 002/2011/NPCD | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00023 | 24/05/2012 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA ESTABELECIMENTO DE ENLACE DE RADIOS PARA ATRANSMISSAO DE DADOS QUE INTERLIGARA O CENTRO OPERACIONAL DARECEITA (COP-JP) E O POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS CONFORMESOLICITACAO DA GERENCIA DE TEC | 41096520000127 | PRISMA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00024 | 24/05/2012 | 4530.00 | 4530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE DETETIZACAO EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CONFORME SOLICITACAODA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 081/2012-SAA | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 25/05/2012 | 57273.50 | 57273.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIADE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 024/2012/NPCDATA:005/2012 PREGAO:266/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 25/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO DECRETONo.32.936 QUE DISPOE SOBRE ACONCESSAO DE REGIME ESPECIALDE TRIBUTACAO DO ICMS CONFORME | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 28/05/2012 | 14416.67 | 14416.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE FRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE ABRIL/2012 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADA E MAPA DE DE DIARIA ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA ENEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA ANEXO | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIA AUTENADOS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 28/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 28/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 28/05/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 28/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CON-DUZINDO VIATURA JUNTO AO COMA-DO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO.(DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00034 | 28/05/2012 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE NOBREAKDE 6KVA PARA O POSTO FISCALMILTON GOMES SOARES CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.069/2012-SAA. | 11626333000147 | LASERIX ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 29/05/2012 | 2602961.24 | 2602961.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 29/05/2012 | 13021263.30 | 13021263.30 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SECRETARIA DE EST. DA RECEITA VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 29/05/2012 | 462.00 | 462.00 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SECRETARIA DE EST. DA RECEITA SALARIO FAMILIA . | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00076 | 29/05/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO ARRECAD.COB.E DIVIDAATIVA DO SIST. ATF CONF PROCESSO 0549182012-1 | 00037409786434 | ORLANDO BRINDEIRO DE AMORIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00077 | 29/05/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO ARRECAD. COB. E DIVI-DA ATIVA DO SIST. ATF CONFORMEPROC 0549182012-1 | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00078 | 29/05/2012 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO APREND. A LIDAR C/ OSTRESS E MELHO. QUAL. DE VIDACONF. PROCESSO 0548992012-2 | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO F MORENO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00079 | 29/05/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO COORDENADORDO CURSO APREND. A LIDAR C/ OSTRESS QUALI. DE VIDA CONFORMEPROCESSO 0548992012-2 | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00080 | 29/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO CADASTRO DO SISTEMAATF CONF PROC 0549152012-8 | 00085468487420 | ROBERTO NOBREGA IMPERIANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00081 | 29/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO COORDENADORDO CURSO CADASTRO DO SIST. ATFCONFORME PROC 0549152012-8 | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00082 | 29/05/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO SIMPLES NACIONAL EVENTOS CADASTRAIS CONFORME PROCESSO 0549602012-3 | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00083 | 29/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO COORDENADORDO CURSO SIMPLES NACIONAL EVENTOS CADASTRAIS CONFORME PROCESSO 0549602012-3 | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00084 | 29/05/2012 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTO NOBREGA IMPERIANO CONF PROCESSO0549152012-8 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00085 | 29/05/2012 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR JERUSA DE M.DA F. A. GUIMARAES CONF PROCESSO 0549152012-8 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00086 | 29/05/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR MARIA DO SO-CORRO F. MORENO CONF. PROCESSO0548992012-2 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00087 | 29/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONIAS REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS VALKIRIA DE. FA-TIMA CASSIA DEMETRIO CONFORMEPROCESSO 0548992012-2 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00088 | 29/05/2012 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS POR ORLANDO BRINDEIRO DE AMORIM CONF. PROCESSO0549182012-1 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00089 | 29/05/2012 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS POR JERUS DE MA-RIA DA FONSECA A. GUIMARAESCONF PROC. 0549182012-1 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00090 | 29/05/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS POR HENRIQUE DEOLIVIERA GADELHA CONF. PROCES-SO 0549602012-3 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00091 | 29/05/2012 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS POR VALQUIRIA DEF. C. DEMETRIO CONF. PROCESSO0549602012-3 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 29/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 29/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARAACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOSNAS COLETORIAS E POSTOS FIS-CAIS, COMO TAMBEM, INSPECIONAROS TRABALHOS, EM CUITE E PICUIPARA DAR POSSE AOS COLETORES EE EM JOAO PESSOA PARA REUNIAOCOM O SECRETARIO EXECUTIVO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 29/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARAACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOSNAS COLETORIAS E POSTOS FIS-CAIS, COMO TAMBEM, INSPECIONAROS TRABALHOS, EM CUITE E PICUIPARA DAR POSSE AOS COLETORES EEM JOAO PESSOA REUNIAO COM SE-CRETARIO EXECUTIVO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARAACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOSNAS COLETORIAS E POSTOS FIS-CAIS, COMO TAMBEM, INSPECIONAROS TRABALHOS, EM CUITE E PICUIPARA DAR POSSE AOS COLETORES EEM JOAO PESSOA REUNIAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 29/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARAACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOSNAS COLETORIAS E POSTOS FIS-CAIS, COMO TAMBEM, INSPECIONAROS TRABALHOS, EM CUITE E PICUIPARA DAR POSSE AOS COLETORES EEM JOAO PESSOA REUNIAO COM SE-CRETARIO EXECUTIVO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARAACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOSNAS COLETORIAS E POSTOS FIS-CAIS, COMO TAMBEM, INSPECIONAROS TRABALHOS, EM CUITE E PICUIE PARA DAR POSSE AOS COLETORESEM JOAO PESSOA REUNIAO COM SE-CRETARIO EXECUTIVO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 29/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARAACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOSNAS COLETORIAS E POSTOS FIS-CAIS, COMO TAMBEM, INSPECIONAROS TRABALHOS, EM CUITE E PICUIPARA DAR POSSE AOS COLETORES EEM JOAO PESSOA REUNIAO COM SE-CRETARIO EXECUTIVO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 29/05/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARAACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOSNAS COLETORIAS E POSTOS FIS-CAIS, COMO TAMBEM, INSPECIONAROS TRABALHOS, EM CUITE E PICUIPARA DAR POSSE AOS COLETORES EEM JOAO PESSOA REUNIAO COM SE-CRETARIO EXECUTIVO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 29/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, PARAACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOSNAS COLETORIAS E POSTOS FIS-CAIS, COMO TAMBEM, INSPECIONAROS TRABALHOS, EM CUITE E PICUIPARA DAR POSSE AOS COLETORES EEM JOAO PESSOA REUNIAO COM SE-CRETARIO EXECUTIVO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 29/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO SERVIDORES DO NOMPE GUARABIRA CONDUZINDO A GERENTE DE FINANCAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 29/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACOM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE INTRODUCAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS PROCESSOS NO SISTEMASIAF CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 29/05/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SUBGERENTE DESUPORTE DA GTI CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 30/05/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PARA TRANSPORTAR IMPRESSORAS ECOMPUTADORES PARA CONSERTO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA EDESLOC A CAJAZEIRAS PARA REALIZAR MANUTENCAO EM AR CONDICIO-NADO NO POSTO FISCAL NILSON LO | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 30/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA QUINTO NUCLEO JUNTO A GERENCIA DE ADMINISTRACAO ETECNOLOGIA E INFORMACAO CON- FORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 30/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA QUINTO REGIAO FISCAL | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 30/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PARA CONDUZIR O GERENTE E SUB-GERENTE DO QUINTO NUCLEO CON -FORME MAPA DE DIARIAS ANEXA | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 30/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA RE-CEITA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 30/05/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA RE -CEITA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 30/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O GERENTE E SUBGE -RENTE DO QUINTO NUCLEO CONFOR-ME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 30/05/2012 | 41318.62 | 41318.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 30/05/2012 | 12549684.61 | 12549684.61 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO CO-TA MAIO/2012. sec. de est. dareceita-venc e vant fixas-pes-soal ativo. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00101 | 31/05/2012 | 63848.00 | 63848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2012 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00102 | 31/05/2012 | 4354.00 | 4354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO ESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/2012 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASER E O IFPB CONVENIO No. 001/2011. | 00006394239496 | BRUNO ALMEIDA DE FARIAS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 31/05/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAODE TRANSITO EM COMDANDO FISCALPARA AS CIDADES DE CONCEICAO SJOSE DE PIRANHAS UIRAUNA E SAOJOAO DO RIO DO PEIXE CONFORME-MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 31/05/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO-DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA SUPERVISIO-NAR O SERVICO DA FISCALIZACAO-DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS E ACOMPANHAR OS TRABALHOS RELAIZADOS PELAS COLETO -RIAS DE CATOLE DO ROCHA BREJO-DO CRUZ SAO BENTO POMBAL UIRAU | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 31/05/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO-DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA CATOLE RO CHA BREJO DO CRUZ SAO BENTO POMBAL UIRAUNA S JOAO DO RIO- DO PEIXE E S JOSE DE PIRANHAS-CONDUZINDO GERENTE DO QUINTO -NUCLEO CONFORME MAPA DE DIA - RIAS EM ANEXO | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 31/05/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GOIANIA - GOANALISAR AS INSTALACOES DA EMPRESA PILOTO QUE ATUA NA AREADE GRAFICA, ROTULOS E EMBALAGENS PLSTICAS CUJA FIRMA PRETENDE CREDENCIAMENTO JUNTO AOESTADO DA PARAIBA PARA PRODU | 00008203130410 | HELIO GARCIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 01/06/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O COORDENADOR DACORREGEDORIA FISCAL NA REUNIAODO GRUPO DE TRABALHO GT 18 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 01/06/2012 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2012 CONFORME CONTRATONo.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 01/06/2012 | 107260.79 | 107260.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE CENTRAL DE OPERACOES COP -JPCORRESPONDENTE AO PERIODO DE05/04/12 A 04/05/12 CONFORMECONTRATO No.001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 01/06/2012 | 181135.20 | 181135.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAOEM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2012 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 01/06/2012 | 33818.66 | 33818.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORAEM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 01/06/2012 | 35764.93 | 35764.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2012 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 01/06/2012 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODODE 08/04/12 A 07/05/12 CONFORME CONTRATO No.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 01/06/2012 | 12769.60 | 12769.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 CONFORME PROCESSO 0633892012-4 ELEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00123 | 04/06/2012 | 6860.00 | 3980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOELEVADOR DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 085/2012-SAA | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 04/06/2012 | 3380.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DASBALANCAS RODOVIARIAS DO COP-JPE DO POSTO FISCAL DE CRUZ DEALMAS CONFORME SOLSITACAO DASUBGERENCIA DE APOUIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMEORANDONo.070/2012-SAA | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00125 | 04/06/2012 | 7246.00 | 7246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A MONTAGEM E INSTALACAO DE PORTAS PALETES NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.078/2012-SAA. | 00038569191472 | EDINALDO PINTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00126 | 04/06/2012 | 1449.20 | 1449.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EDINALDO PINTO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0440622012-7 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 04/06/2012 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 04/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONA CENTRAL DE COMPRAS POR DE-TERMINACAO DA GERENCIA CONFOR-ME MAPADA DE DIARIAS ANEXO | 00053632788472 | JOSEFA ROCHA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE-DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO-PESSOA PASRA CONDUZIR VIATURA-A SERVICO DA ASSESSORA PARA -TREINAMENTO NA CENTRAL DE COM-PRES POR DETERMINACAO DA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS -EM ANEXO | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 04/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIROCOORDENAR O CURSO APRENDENDO ALIDAR COM O STRESS E MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 04/06/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E COORDENAR O CURSO DE ATFCADASTRO, ARRECADACAO, DIVIDAATIVA E COBRANCA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 04/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR COORDENADORA E FACILITADORA DE CURSO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 04/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR COORDENADORA E FACILITADORA DE CURSO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 04/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIROCOORDENAR O CURSO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 04/06/2012 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPOMDEMTE AO MESDE MAIO/2012 CONFORME CONTRATONo.014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 04/06/2012 | 124101.90 | 124101.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E NOTA FISCALMODELOS 1 e 1a NAS UNIDADESFISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORESPONDENTE AOPERIODO DE 05/04/12 A 04/05/12CONFORME CONTRATO No.013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 04/06/2012 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GOIANIA - GOPARTICIPAR DA 16a REUNIAO DACOMISSAO DE GESTAO FAZENDARIAGOGEF CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 04/06/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DO XLIV ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS-ENCAT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00131 | 05/06/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDOR CURSO PROCESSO ADMINISTRA-TIVO DISCIPLINAR CONF. PROCES-SO 0584632012-0 | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00132 | 05/06/2012 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REF. AOS SERVICOSPRESTADOR POR GERALDO LEITE DASILVA CONF PROC 0584632012-0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00133 | 06/06/2012 | 19208.30 | 19208.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA No.6826 CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 06/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR VISITA A 4a e 5aGERENCIAS REGIONAIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 06/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00136 | 06/06/2012 | 474.00 | 474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEI-CULOS DA 4GR. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00137 | 08/06/2012 | 5806.50 | 5806.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEM PARAATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAODA GERENCIA EXECUTIVA DE ARRECADACAO E DE INFORMACOES FISCAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.664.2012-1GEAIF. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 08/06/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 06 SINIEF E DOCUMENTOS FISCAIS ELETRONICOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE MONTEIRO A JO-AO PESSOA E OUTRAS CONFORMEAUTORIZACOES. (DIARIAS EM DIASALTERNADOS). | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 08/06/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA SERRA BRANCA E OUTRAS, PARAEXECUACAO DAS ATIVIDADES CON-FORME AUTORIZACAO DA GERENCIA.(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA MONTEIRO PARA CONDUCAO DEVIATURA DO POSTO FISCAL NO PE-RIODO DOS PLANTOES, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE C.GRANDE A MONTEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURA DOPOSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE C.GRANDE A UMBU-ZEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCALNO PERIODO DOSPLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS). | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE C.GRANDE A UMBU-ZEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS) | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE C.GRANDE A UMBU-ZEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS). | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINADAAO PGTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTOS DE C.GRANDE A UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURA DOPOSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS) | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINADAAO PGTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTOS DE C.GRANDIMPOTANCIA TIL PARA CONDUCAO AO PGTO DE DO POSTO FISCAL NO CAMENTOS DE | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINADAAO PGTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTOS DE C.GRANDE A ALCAN-TIL PARA CONDUCAO DA VIATURA DO POSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS). | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINADAAO PGTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTOS DE C.GRANDE A ALCAN-TIL PARA CONDUCAO DA VIATURA DO POSTO FISCAL NO PERIODO DOSPLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS). | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINADAAO PGTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTOS DE C.GRANDE A MONTEIRO E OUTRAS CIDADES PARA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS CON-FORME AUTORIZACOES DA GERENCIA(DIAS EM DIAS ALTERNADOS). | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINADAAO PGTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTOS DE C.GRANDE A JOAOPESSOA PARA EXECUCAO DE SERVI-COS DIVERSOS, CONFORME AUTORI-ZACOES DA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS). | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 08/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINADAAO PGTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTOS DE C.GRANDE A SERRABRANCA E OUTRAS NA EXECUCAO DEBLITZS DIURNAS E NOTURNAS CON-FORME AUTORIZACOES DA GERENCIA(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 08/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINADAAO PGTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTOS DE C.GRANDE A ALCAN-TIL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO FISCAL CON -FORME AUTORIZACOES DA GERENCIA(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 08/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINADAAO PGTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTOS DE C.GRANDE A ALCAN-TIL PARA EXECUCAO DE SERVICOSDIVERSOS, CONFORME AUTORIZACAODA GERENCIA. (DIARIAS EM DIASALTERNADOS). | 00069165157400 | LUIS CARLOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 08/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINADAAO PGTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTOS DE C.GRANDE A MONTEI-RO E OUTRAS CIDADES, PARA EXE-CUCAO DE SERVICOS DIVERSOS,CONFORME AUTORIZACOES DA GERENCIA(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 08/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPOTANCIA EMPENHADA DESTINADAAO PGTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTOS DE C.GRANDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM SECRETARIO. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 08/06/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS DE C.GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL NO PERIODODOS PLANTOES, CONFORME ESCALAAUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 08/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PGTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE C.GRANDE A ALCAN-TIL PARA CONDUCAO DA VIATURA DO POSTO FISCAL NO PERIODO DOS PLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS). | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENDOS). | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 11/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00171 | 11/06/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO EXECUCAO ORCAMENTARIACONF PROC 0520382012-0 | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00172 | 11/06/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO SISTEMA INTEGRADOE DEADM. FINANCEIRA CONF. PROCESSO0519232012-7 | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00173 | 11/06/2012 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS POR MARIA CELIADOS S. SOUZA PROC 520382012-0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00174 | 11/06/2012 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOR POR EGNALDO ALVES DE ALMEIDA PROC 5192320127 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 11/06/2012 | 13110038.81 | 13110038.81 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALABRIL/2012 - SEC. DE ESTADO DARECEITA - VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 11/06/2012 | 440.00 | 440.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALABRIL/2012 - SEC. DE ESTADO DARECEITA - SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 12/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM AGESTORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 12/06/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM AGESTORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 12/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A GERENTE EXECUTIVA DA ESAT E SUA ASSESSORATECNICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 13/06/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PROCEDER DILIGENCIAS EM DIVERSOSCONTRIBUINTES RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 13/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ENTREGA DE OFICIOSE NOTIFICACOES RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EM DESFAVOR DESILVIO PAIVA JUNIOR CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 13/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SECRETARIO DA COMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030843626453 | JOAO CARNEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00194 | 13/06/2012 | 26437.74 | 26437.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO 011/2010FIRMADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIODA SECRETRAI DE ESTADO DA RECEITA. PARA OPERACIONALIZACAODO SISTEMA INTEGRADO DE INFOR | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. (DIARIAS EM DIAS AUTENADOS). | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 13/06/2012 | 25.00 | 25.00 | importancia empenhada destina da as despesas com pagamento de diarias com o deslocamento a joao pessoa para efetuar re visao no veiculo sandeiro pla ca HHN4398 NA LOCALIZA | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 13/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA NADA AS DESPESAS COM PAGAMENTODE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL PARA SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EM TRANSITO NO AMBITO DA GNR4 NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL E ADJA CENCIAS | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 13/06/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NA GERENCIA DE ADMREFERENTE AO ACESSO A CENTRAL DE COMPRAS COM CELIA E VAMBER TO | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO PARA REVISAO NO VEICULO SANDEIRO PLACA HKH9012 NA LOCALI ZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 13/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO SANDEIRO DE PLACA HIP4388 PARA REVISAO JUNTO ALOCALIZA E TRAZER A SERVIDORA ELIENE MEIRA DO TREINAMENTO NA GERENCIADE ADMINISTRACAO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 13/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA SANDERO DE PLACA HHN4643 PARA EFETUAR REVISAO JUNTO A LO CALIZA E LEVAR A SERVIDORA ELIENE MEIRA PARA TREINAMENTO NA GERENCIA DE ADMINISTRACAO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 13/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULOPARA PEGAR COMPUTADORES NA GTIPEGAR PROCESSO DE FISCALIZACAOCOM ISABELA NA ASSESSORIA JURIDICA E TROCAR CARTAO DE ABASTECIMENTO DA VIATURA DA COLETORIA DE PRINCESA ISABEL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 13/06/2012 | 7783.60 | 7783.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO 2552 GARRAFAO DE AGUA MINERAL PARAATENDER POSTOS FISCAIS E COLETORIAS E OUTROS DA 1a GERENCIAREGIONAL CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVESDE MEMORANDO 004/2012-1aGR. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00190 | 13/06/2012 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS INSCRICOESDOS SERVIDORES CLEBER SOARESDE BRITO E MARIA JOSILENE B.CARVALHO, NO XXII CONGRESSOPARAIBANO DE GESTAO DE PESSOASCONF PROC 0677362012-0 | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 14/06/2012 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCACAO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2012 CONFORME CONTRATO No | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 14/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULDADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 14/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULDADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 14/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULDADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 14/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULDADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 14/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULDADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 14/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULDADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 14/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO CAMARA TECNICA DE FORMENTO A PRODUCAO MINERAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 14/06/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALPARTICIPAR DE VISITA TECNICANO SEBRAE-AL E NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS VISANDO A IMPLANTACAO DO SISTEMAREDESIM NO ESTADO DA PARAIBACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00028157397472 | ONALDO JORGE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 14/06/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALPARTICIPAR DE VISITA TECNICANO SEBRAE-AL E NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS VISANDO A IMPLANTACAO DO SISTEMAREDESIM NO ESTADO DA PARAIBACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 14/06/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICANO XLIV ENCONTRO NACIONAL DECOORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS-ENCAT CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 14/06/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADO ENCAT BEM COMO DO XLIV ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 14/06/2012 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DO SUBGT FISCALIZACAO E DO GT 38 -MICROEMPRESAS - SIMPLES NACIONALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 14/06/2012 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 48 SPED FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00210 | 15/06/2012 | 3110.40 | 3110.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MALOTES A SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A FATURA No.6720 CONFORMECONTRATO No. 001/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 15/06/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA AS CIDADES DE JUAZEIRINHOSOLEDADE E POCINHOS CONDUZINDOO COLETOR DURANTE O MES DE MA-IO. CONFORME ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA.(DIARIAS EM DIASALTERNADOS). | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 15/06/2012 | 1980.00 | 1980.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALABRIL/2012.SEC.DE ESTADO DA RECEITA. AUXILIO ALIMENTACAO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 15/06/2012 | 1800.00 | 1800.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALMAIO /2012.SEC.DE ESTADO DA RECEITA. AUXILIO ALIMENTACAO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00212 | 15/06/2012 | 1801.70 | 1801.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS PARA ESAT CONFORME PROCESSO 0366382012-2 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00211 | 15/06/2012 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DA INSCRICAODO SERVIDOR CRISTIANO DENJI NAGAHAMA, NO TREINAMENTO EM PEN-TANO BI SUITE CONFORME PROCESSO 0594462012-9 | 09037118000169 | ONCASE CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA EM ENEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 18/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMREGIME DE PLANTAO, PARA O POS-TO FISCAL DE TACIMA, CONFORMEESCALA PREVIAMENTE DIVULGADAE MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 18/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDU-ZINDO VIATURA DO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS AUTENADOS CONFOR-ME ESCALA EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 18/06/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO DA CIDADE DE SOU-SA PARA CAJAZEIRAS PARA CONDU-CAO DA VIATURA DO POSTO FISCALNILSON LOPES NO PERIODO DOS-PLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS-EM DIAS ALTERNADOS).CONFORME - | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 18/06/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO DA CIDADE DE SOU-SA PARA CAJAZEIRAS PARA CONDU-CAO DA VIATURA DO POSTO FISCALNILSON LOPES NO PERIODO DOS-PLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS-EM DIAS ALTERNADOS).CONFORME - | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 18/06/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO DA CIDADE DE SOU-SA PARA CAJAZEIRAS PARA CONDU-CAO DA VIATURA DO POSTO FISCALNILSON LOPES NO PERIODO DOS-PLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS-EM DIAS ALTERNADOS).CONFORME - | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 18/06/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO DA CIDADE DE SOU-SA PARA CAJAZEIRAS PARA CONDU-CAO DA VIATURA DO POSTO FISCALNILSON LOPES NO PERIODO DOS-PLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS-EM DIAS ALTERNADOS).CONFORME - | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 18/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES -DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL ASERVICO DA FISCALIZACAO DE ES-TABELECIMENTO, DESLOCAMENTO ACIDADE DE PATOS NO DIA 12/06/12 PARA REALIZAR REVISAO DE 40.000 KM NA VIATURA VOYAGE, PLA- | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 18/06/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTES DAS COLETORIAS DE SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA, POMBALE AG.BREJO DO CRUZ PARA A CIDADE DE SOUSA, CONFORME DETERMI-NACAO DA GERENCIA.( DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS).CONFORME MAPA | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 18/06/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTES DAS COLETORIAS DE CON-CEICAO,CAJAZEIRAS,SAO JOSE DE-PIRANHAS, SAO JOAO DO RIO DO -PEIXE E UIRAUNA PARA A CIDADE-DE SOUSA.(DIARIAS EM DIAS AL -TERNADOS). CONFORME MAPA DE | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00262 | 19/06/2012 | 3438.72 | 3438.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MALOTES A SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A FATURA No.7111 CONFORMECONTRATO No.001/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 19/06/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EPATOS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 19/06/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EPATOS CONDUZINDO TECNICO DAGTI PARA TROCA E INSTALACAO DEEQUIAPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 19/06/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA PARA A 4a e 5a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 19/06/2012 | 21110.87 | 21110.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOA CONTRIBUICAO SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 05/2012 DA EMPRESA POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA CONFORME CONTRATO017/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 21/06/2012 | 11200.00 | 11200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A COMPRA DE 05 APAR. DE ARCONDICIONADO CONFORME PROCESSO0430752012-2. ATA: 0043/2011 PREGAO: 025/2011 ITEM:04 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 21/06/2012 | 13626.19 | 13626.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE FRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE MAIO/2012 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09 DE ABRIL DE 2008DISCIPLINADO PELO ART. 800 DOREGULAMENTO DO ICMS APROVADO | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 21/06/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO PARA ESTUDO SOBRE A CAMPANHA DE INCENTIVO A EMISSAODE DOCUMENTO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 21/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO PARA ESTUDO SOBRE A CAMPANHA DE INCENTIVO A EMISSAODE DOCUMENTO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 21/06/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZINDO A GERENTE EXECUTIVADA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 21/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES -DE PAULISTA, SANTA CRUZ E SAO-JOSE DA LAGOA TAPADA, CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DA FISCA-LIZACAO DE ESTABELECIMENTO,PORDETERMINACAO DA GERENCIA. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 21/06/2012 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO PERIODO DE 08/05/12 A 07/06/12CONFORME CONTRATO No.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 22/06/2012 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE CAPACITACAO NOBANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 22/06/2012 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O COORDENADOR GERALDA UCP/PROFISCO NA CAPACITACAONO BID CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 26/06/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALACOMPANHAR O SENHOR SECRETARIODE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DO PRE-CONFAZ E NA 146a REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 26/06/2012 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DO GT44GRUPOS DE TRABALHOS ESPECIAISGT 38 MICROEMPRESAS E GT 34 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 26/06/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIOES DO GT44GRUPOS DE TRABALHOS ESPECIAISGT 38 MICROEMPRESAS E GT 34 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (SIMPLESNACIONAL) CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 26/06/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALCONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 26/06/2012 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIZ -MAPARTICIPAR DA XXVIII REUNIAOORDINARIA DA SUBCOMISSAO RECNICA PARA A CNAE-SUBCLASSES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028157397472 | ONALDO JORGE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 26/06/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALPARTICIPAR DA REUNIAO DO PRE-CONFAZ E DA 146a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DEPOLITICA FAZENDARIA-CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 26/06/2012 | 1661.90 | 1661.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE 15 (QUINZE)VIATURASPERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COM O FINAL 6(SEIS) PARA O EXERCICO DE 2012CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 26/06/2012 | 1860.00 | 1860.00 | folha de pessoal - junho_/2012secretaria de est. da receita.auxilio alimentacao. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 26/06/2012 | 13097436.11 | 13097436.11 | folha de pessoal - junho_/2012secretaria de est. da receita.venc e vant fixas- pessoal ativo. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 26/06/2012 | 308.00 | 308.00 | folha de pessoal - junho_/2012secretaria de est. da receita.salario familia. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00298 | 27/06/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOSDE AR CONDICIONADO PARA ESATCONF PROC. 0699172012-7 | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00299 | 27/06/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDOR CURSO SPED FISCAL CONFORMEPROC 0549102012-5 | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00300 | 27/06/2012 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS POR DANIEL AMADOMACHADO CONF PROC.05491020125 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00302 | 27/06/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO FACILITADORDO CURSO CADASTRO DO SISTEMAATF CONF PROC 0652282012-9 | 00085468487420 | ROBERTO NOBREGA IMPERIANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00303 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DO COORDENADORDO CURSO CADASTRO DOS SISTEMAATF CONF. PROC 0652282012-9 | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00304 | 27/06/2012 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS POR ROBERTO N.IMPERIANO CONF PROC 6522820129 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00305 | 27/06/2012 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OBRIGACOESPATRONAIS REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS POR DELANO J. B.CAVALCANT . PROC. 652282012-9 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00306 | 27/06/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA O VEICULO PALIO, PLACA MOD 0692, CONFORME DOC ANEXA | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ENTREGAR NOTIFICACOES E INTIMACOES RELATIVO AO PROCESSOADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EMDESFAVOR DE SILVIOPAIVA JUNIOR CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 27/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DACOMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030843626453 | JOAO CARNEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTODOS SERVICOS NECESSARIOS A SEREM EXECUTADOS PARA MANUTENCAOPREDIAL E FAZER MEDICAO DOSSERVICOS EXECUTADOS NO POSTOFISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME | 00087445557415 | DAYSE COUTINHO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 27/06/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANGRANDE E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOSPARA INSTALACAO DE PONTOS ELETRICOS, ACOMPANHAR CONCLUSAODOS POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 27/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANGRANDE FAZER INSTALACAO DE PONTOS ELETRICOS NA GNR-3 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 27/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOSAPARELHOS DE AR CONDICIONADOSINSERVIVEIS PARA SUBSTITUICAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 27/06/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00289 | 27/06/2012 | 4838.31 | 4838.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No. 83/2012-SAA. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00290 | 27/06/2012 | 2884.12 | 2884.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No. 83/2012-SAA. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00301 | 27/06/2012 | 1065.00 | 1065.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIACAO DE 300(TREZENTOS) PACOTES DE CAFE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 030/2012/NPCD. | 13754248000190 | SUPERMERCADOS EJC LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA EXECUTIVO DA RECEI-TA, TRATAR DE ASSUNTOS DE IN -TERRESE DA QUINTA GERENCIA JUNTO A GERENCIA DE ADMINISTRACAOE GERENCIA DE INFORMATICA. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 27/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA ACOMPANHADO O GERENTE EM REUNIAO NA SECRETARIA EXECUTIVA DARECEITA, CONFORME MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00316 | 28/06/2012 | 778.00 | 778.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO ELEVADOR DARECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAOPESSOA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo. 076/20123-SAA. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 28/06/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALAR 10 PONTOS DE REDEE UM SWITCH NO LABORATORIO DAGNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 28/06/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTODE MATERIAL PARA INSTALACAO DE10 PONTOS DE REDE, UM SWITCH EMANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA DE CAJAZEIRASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 28/06/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VERIFICAR ASINSTALACOES DE TELEFONIA DO PFDE JURIPIRANGA, FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE UM LABORATORIO NA GNR-EE MANUTENCAO CORRETIVA DA CENTRAL TEFONICA DE CAJAZEIRAS | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00308 | 28/06/2012 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA OS VEICULOS GOL PLACA MOD7806 E CORSA PLACA MOD 0693, -CONFORME DOC ANEXO | 07840219000148 | SERTAO AUTOPECAS LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00310 | 28/06/2012 | 121.00 | 121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA OS VEICULOS CORSA PLACA -0693 E PALIO PLACA- MOD 0692 -CONFORME DOC ANEXO | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00315 | 28/06/2012 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE REPA -ROS E CONSERVACAO DOS VEICULOSCORSA, PLACA MOD 0693, PALIO -PLACA MOD-0692, PERTENCENTES AGR- 5, CONFORME DOC, ANEXO. | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00312 | 28/06/2012 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE TERMINAIS PARA CABO DE BATERIAS PA-RA REPOSICAO NAS BATERIAS EXISTENTES DO NOBREAK LOCALIZADO -NA GR-5, CONFORME DOC ANEXO. | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00313 | 28/06/2012 | 436.50 | 436.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAPA-CITOR, VENTILADOR E COMPRESSORPARA REPOSICAO NOS AR CONDICIONADOS DA C E SOUSA E P F NIL -NOS LOPES - CAJAZEIRAS, CONFORME DOC ANEXO | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 28/06/2012 | 2610893.11 | 2610893.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 29/06/2012 | 40248.50 | 40248.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 29/06/2012 | 1980.00 | 1980.00 | regularizacao-folha de pessoalJaneiro / 2012._SEC. DE ESTADODA FAZENDA - REF. A DESPESAS COM AUXILIO ALIENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 29/06/2012 | 1980.00 | 1980.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALFEVERERIO/2012- SEC. DE ESTADODA FAZENDA . REF A DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 29/06/2012 | 1980.00 | 1980.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALMARCO / 2012. SEC.DE ESTADO DAFAZENDA . REF A DESP. COM AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00318 | 29/06/2012 | 35700.00 | 35700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO TREINAMENTO DE 15(QUINZE) SERVIDORES DA AREA DETECNOLOGIA DA INFORMACAO DASER EM COBIT FOUNDATION 4.1 EITIL V3 FOUNDATION CONFORMECONTRATO 012/2012. | 04890025000169 | IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LT |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00326 | 29/06/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO NO AMBITODO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCALESTADUAL CONFORME CONTRATO No.010/2012. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 29/06/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA CUITE, PICUI, POSTO FISCAL DE TACIMA, ARARUNA,BELEM, PIRPIRITUBA, REMIGIO,ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 02/05,15/05,E 29/05, PARA ACOMPANHAROS TRABALHOS NAS COLETORIAS EPOSTOS FISCAIS, E JOAO PESSOANO DIA 21/05, REUNIAO COM O | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 29/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA CUITE, PICUI, POSTO FISCAL DE TACIMA, ARARUNA,BELEM, PIRPIRITUBA, REMIGIO,ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 02/05,15/05, E 29/05,PARA ACOMPANHAROS TRABALHOS NAS COLETORIAS EPOSTOS FISCAIS, E JOAO PESSOANO DIA 21/05, REUNIAO COM O | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 29/06/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA CUITE, PICUI, POSTO FISCAL DE TACIMA, ARARUNA,BELEM, PIRPIRITUBA, REMIGIO,ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 02/05,15/05, E 29/05,PARA ACOMPANHAROS TRABALHOS NAS COLETORIA EPOSTOS FISCAIS, E JOAO PESSOANO DIA 21/05, REUNIAO COM O | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 29/06/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA CUITE, PICUI, POSTO FISCAL DE TACIMA, ARARUNA,BELEM, PIRPIRITUBA, REMIGIO,ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 02/05,15/05, E 29/05,PARA ACOMPANHAROS TRABALHOS NAS COLETORIAS EPOSTOS FISCAIS, E JOAO PESSOANO DIA 21/05, REUNIAO COM O | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00331 | 02/07/2012 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO CONFORME SOLICITACAO DA GNR4 | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00328 | 02/07/2012 | 63848.00 | 63848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2012 CONFORME PROCESSONo.0743812012-0 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 02/07/2012 | 12769.60 | 12769.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2012CONFORME PROCESSO 0743812012-0E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00330 | 02/07/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE REPA-ROS E CONSERVACAO DO VEICULO -PALIO , PLACA MOD- 0692, CON -FORME DOC. ANEXO. | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00341 | 03/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA AQUI-SICAO DE PECAS PARA MANUTENCAOCORRETIVA DAS VIATURAS PERTEN-CENTES A GR3N CONFORME MEM 008/2012 E ORCAMENTOS EM ANEXO | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00344 | 03/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE MATERIAL GENERO ALIMENTICIOPARA GR3N CONFORME MEMORANDO N002/2012 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 03/07/2012 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2012 CONFORME CONTRATONo.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 03/07/2012 | 181135.20 | 181135.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2012 CONFORME CONTRATONo.015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 03/07/2012 | 143469.85 | 143469.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICA E NOTA FISCALMODELOS 1 e 1A NAS UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/05 A 04/06CONFORME CONTRATO 013/2011 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 03/07/2012 | 120880.28 | 120880.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/05 A 04/06 CONFORME CONTRATO No.001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 03/07/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ENTREGAR NOTIFICACOES E INTIMACOES RELATIVO AO PROCESSOADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EM DESFAVOR DE SILVIOPAIVA JUNIOR CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 03/07/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DACOMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030843626453 | JOAO CARNEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 03/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM AEQUIPE DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO DA GNR-3 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 03/07/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM AEQUIPE DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO DA GNR-3 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00023708166434 | GILBERTO DE ALMEIDA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 03/07/2012 | 35764.93 | 35764.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDE NTE AO MES JUNHO/2012 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 03/07/2012 | 33818.66 | 33818.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESOESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,ASCENSORITA E OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA EM UNIDADES DASECRETRAI DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME CONT. 009/2010. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 03/07/2012 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME CONT.011/2009. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00339 | 03/07/2012 | 1225.00 | 1225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL (BOTIJAO 20 LTS) CONFORME MEMORANDO N 007/2012 DESTA GERENCIA | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00340 | 03/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA POTAVEL PARA CONSUMO NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL CON-FORME MEM 006/2012 DESTA GR3N | 00079292534491 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 03/07/2012 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PERTENCENTE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2012 CONFORME CONTRATONo.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 04/07/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS DAR ACOMPANHAMENTO NASCOLETORIAS, REPRESENTACAO FISCAL, PARCELAMENTO, A. INFRACAOE DIVITA ATIVA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 04/07/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS DAR ACOMPANHAMENTO NASCOLETORIAS, REPRESENTACAO FISCAL, PARCELAMENTO, A. INFRACAOE DIVIDA ATIVA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030835569420 | DIRCEU ARNALD FILHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 04/07/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS DAR ACOMPANHAMENTO NASCOLETORIAS, REPRESENTACAO FISCAL, PARCELAMENTO, A. INFRACAOE DIVIDA ATIVA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020566042487 | LAUDICEA CARMEN PAIVA DO AMARAL |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00356 | 04/07/2012 | 374.40 | 374.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 156(CENTO E CINQUENTA E SEIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARAATENDER REPARTICOES FISCAIS DAGNR-1 CONFORME MEMORANDO 011/2012-1aGR. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 04/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO IMPRESSORAS E -COMPUTADORES PARA CONSERTO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA E -TRANSPORTAR MATERIAS DE EXPE -DIENTE E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DE JOAO PESSOA PARA A GEREN | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00348 | 04/07/2012 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O FORNECI MENTO DE AGUA DE CARRO DE PIPAPARA O POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO 4GR | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DE FARIAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 04/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE CURSO DE EXECUCAO ORCAMENTORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 04/07/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE CURSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONDUZIRVIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL EM DIAS ALTERNADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 04/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE CURSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONDUZIRVIATURA JUNTO AO COMANDO FIACAL EM DIAS ALTERNADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00357 | 04/07/2012 | 292.00 | 292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COLETORIAS E POSTOSFISCAIS DA GNR-2 CONFORME SOLICITACAO ATRAVES MEMORANDO No.00863420125/2012-GNR-2. | 04684315000156 | JONATAS PEREIRA PINA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00358 | 04/07/2012 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A GNR-2 CONFORMESOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO 00863620124/2012-GNR-2. | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P LUCENA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00359 | 04/07/2012 | 3196.00 | 3196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A GNR-2 CONFORMESOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO 00863620124/2012-GNR-2. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00360 | 04/07/2012 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-2 CONFORME SOLICITACAOATRAVES DE MEMORANDO 00863920128/2012-GNR-2. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00384 | 05/07/2012 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES DEESGOTOS EM GERAL E RETIRADA DEDETRITOS DE FOSSAS NO COP - JPCONFORME SOLICITACAO DO CENTRODE OPERACOES E PRESTACOES DEJOAO PESSOA ATRAVES DE MEMORANDO No.001/2012-COP/JP | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00370 | 05/07/2012 | 575.00 | 575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINSITRATIVOATRAVES DE MEMORANDO 087/2012-SAA | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00368 | 05/07/2012 | 2403.00 | 2403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO E CONSERVACAODE VIATURAS PERTENCENTE A SEDEDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo.087/2012-SAA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 05/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE MONTEIRO A JO-AO PESSOA E OUTRAS CIDADES PA-RA EXECUCAO DE SERVICOS CONFORME AUTORIZACOES. (DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 05/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA JUAZEIRINHO E OUTRAS CIDADESPARA CONDUCAO DE VIATURA COMO COLETOR CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS) | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 05/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA MONTEIRO E OUTRAS CIDADESEM EXECUCAO DE SERVICOS CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA.(DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS) | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 05/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA MONTEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 05/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA MONTEIRO E OUTRAS CIDADESPARA EXECUCAO DE SERVICOS GE-RAIS CONFORME AUTORIZACOES DAGERENCIA. (DIARIAS EM DIAS AL-TERNADOS) | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 05/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA JOAO PESSOA CONDUZINDOVIATURA CONFORME AUTORIZACOESDA GERENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 05/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA ALCANTIL PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS AL-TERNADOS). | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 05/07/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ENTREGAR NOTIFICACOES E INTIMACOES RELATIVO AO PROCESSOADMINSITRATIVO INSTAURADO EMDESFAVOR DE SILVIO P JUNIOR. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 05/07/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DEDA COMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030843626453 | JOAO CARNEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 05/07/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO O SECRETARIOEXECUTIVO DA RECEITA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 05/07/2012 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2012 CONFORME CONTRATO 014/ | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 05/07/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR IMPLANTACAO DO ACTIVE DIRECTORY-AD E OUTROS NAGNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020348401434 | VAMBERTO CAMPOS BATISTA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 05/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO PARA DEVOLUCAO DA SAVEIROPLACA MNL0541 E PEGAR O VEICU LO SANDERO PLACA HLH2587 NA LOCALIZA QUE TINHA IDO PARA REVISAO E TRAZER LAMPADAS E REATO RES PARA INSTALACAO NO POSTO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 05/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO PARA EFETUAR REVISAO NO SANDERO PLACA HIP4487 E TRANS PORTAR AS SERVIDORAS MARIA JO SE CABRAL E ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS PARA TREINAR ACES SO A CENTRAL DE COMPRAS COM CE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 05/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GERENCIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO ACESSO A CENTRAL DE COMPRAS COM CELIA E WAMBERTO | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 05/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA AS AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GERENCIA DEADMINISTRACAO REFERENTE AO ACESSO A CENTRAL DE COMPRAS COM CELIA E WAMBERTO | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 05/07/2012 | 19800.00 | 19800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 6.000(SEIS MIL) PACOTES DE CAFE PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATO ATRAVES DE MEMO.005/2011/NPCD. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 05/07/2012 | 7400.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.000(QUATRO MIL) PACOTES DE ACUCARREFINADO 1KL PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 005/2011/NPCD | 10816136000128 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JR EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00382 | 05/07/2012 | 1070.42 | 1070.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UNIDADESFISCAIS DE PERSIANAS, FECHADURAS, PORTA TECLADO, ARMARIOS ,FORRO DE PVC ECT. CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 004/NOMP/SAA/2012 | 00008319988497 | IONAY OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00380 | 05/07/2012 | 4976.00 | 4976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS ESTAGIARIOS DO IFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME CONVENIO SELEBRADO ENTREO IFPB E A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONVENIO No.001/2011. | 00006394239496 | BRUNO ALMEIDA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00383 | 05/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 15(QUINZE) HARD DISCK INTERNO DE2 TB (TERABYTE) SATA PARA SUBSTITUIR HDS DANIFICADOS DOS SERVODORES DE BACKUP CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DEMEMORANDO 024/2012-SGS/GTI | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00386 | 06/07/2012 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE ADESIVAGEM DE 30 VIATURAS DA FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO No.073/2012-SAA. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00389 | 06/07/2012 | 6337.80 | 6337.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLA, DOBRADICA, FERROLHO ETC) PARA ATENDERDEMANDA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE MARCENARIACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERANCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO 030/2012- | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00385 | 06/07/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE MANU -TENCAO DE SEIS AR CONDICIONADODO POSTO FISCAL NILSON LOPES -CAJAZEIRAS E UM AR CONDICIONA-DO DA COLETORIA ESTADUAL DE -SOUSA, CONFORME DOC. ANEXO. | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 06/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DESILVIO PAIVA JUNIOR CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 06/07/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA INTERROGATORIO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 06/07/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO MEMBROS DA COMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030843626453 | JOAO CARNEIRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 06/07/2012 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE DE 10 (DEZ)VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.072/2012-SAA. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00388 | 06/07/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE INSTALACAO DE UM POSTE DE CONCRETO DUPLO T DE 150/9 COMPLETO COM CAIXA DE ENTRADA PADRAO TIPO E NO POSTO FISCAL DE JURUPIRANGA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No. 066/2012-SAA. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00399 | 09/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DASVIATURAS DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO (GR3N) | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 09/07/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO DO SISTEMA ATF CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 09/07/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO COORDENADOR E FACILITADOR DO CURSO CADASTRO -SISTEMA ATF CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 09/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 09/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 09/07/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO - RJ PARTICIPAR DO II CURSODE PETROLEO, GAS E BIOCOMBUSTIVEIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 09/07/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR VISITA TECNICAEM TODAS GERENCIAS E POSTOSFISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00020348401434 | VAMBERTO CAMPOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 09/07/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR VISITA TECNICAEM TODAS GERENCIAS REGIONAIS EPOSTOS FISCAIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020707703468 | CELIO AURELIANO LIMA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 09/07/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECONDUZINDO TECNICOS PARA VISITA TECNICA NOS POSTOS FISCAIS,COLETORIAS E GERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 09/07/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER MANUTENCAO DE ANTI-VIRUS, INSTALACAO DE IMPRESSORASE OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 09/07/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTIPARA MANUTENCAO NO ANTI -VIRUSE INSTALACAO DE IMPRESSORASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 09/07/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PROCEDER DILIGENCIAS EM DIVERSOSCONTRIBUINTES RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHITE GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 09/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 09/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PAOITIVA DE TESTEMUNHAS RELATIVAAO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE SILVIOPAIVA JUNIOR CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00414 | 09/07/2012 | 903.65 | 903.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ENCARDENACAO DE 31 (TRINTA E UM) VOLUMES DE ATAS, DECISOES E INDICEREMESSIVO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS CONFORME SOLICITACAO DO CRV ATRAVES DE OFICIOPRECON No. 009/2012. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00422 | 09/07/2012 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTER O POSTO FISCAL DEAGUA AZUL TEIXEIRA 4GR | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00423 | 09/07/2012 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS REPARTICOES DA4GR | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 09/07/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA ALCANTIL PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 09/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA ALCANTIL PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. ( DIARIAS EM DIAS AL-TERNADOS) | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 09/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA ALCANTIL PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS). | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 09/07/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA JOAO PESSOA CONDUZINDO AVIATURA DA GERENCIA NA EXECU-CAO DAS ATIVIDADES DETERMINA-DAS CONFORME AUTORIZACOES.(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 09/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA ALCANTIL PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 09/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA UMBUZEIRO PARA CONDUCAODA VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELAGERENCIA. (DIARIAS EM DIAS AL-TERNADOS) | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 09/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA UMBUZEIRO PARA CONDUCAODA VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELAGERENCIA. (DIARIAS EM DIAS AL-TERNADOS) | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 09/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA MONTEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 09/07/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTOS CONFORMEAUTORIZACOES DA GERENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 09/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTOS CONFORMEAUTORIZACOES DA GERENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS). | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 09/07/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA SERRA BRANCA E OUTRAS CI-DADES PARA EFETUAR BLITZS CON-FORME AUTORIZACOES DA GERENCIA(DIARIAS EM DIAS LATERNADOS) | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 09/07/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA JUAZEIRINHO E OUTRAS CIDADES PARA EXECUCAO DAS ATIVIDA-DES DO GRUPO DE TRABALHO DEACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CON-FORME AUTORIZACOES DA GERENCIA(DIASRIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00069165157400 | LUIS CARLOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 09/07/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA JUAZEIRINHO E OUTRAS CIDADES PARA EXECUCAO DAS ATIVIDA-DES DO GRUPO DE TRABALHO DEACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CON-FORME AUTORIZACOES DA GERENCIA(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 09/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DE TERINAMENTO CONFORME AUTORIZACOES DA GERENCIA . (DIA-RIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00429 | 10/07/2012 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPAS PARA ATENDER O POSTO FISCAL DE ALCANTILCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00079292534491 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00430 | 10/07/2012 | 581.00 | 581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAFE,ACUCAR E ADOCANTE PARA UNIDADES FISCAIS DA GNR-3 CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 10/07/2012 | 9081.45 | 9081.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDERMANUTENCOES CORRETIVAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIADE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 102/2012-SAA ATA : 011/2011 PGJ/MPPB | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 10/07/2012 | 9537.90 | 9537.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER MANUTENCOES CORRETIVAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 100/20120SAA. ATA : 012/2011 PGL/MPPB | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00431 | 10/07/2012 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVADE VIATURAS PERTENCENTE A GNR3CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00432 | 10/07/2012 | 4451.00 | 4451.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PERTENCENTE GNR-3 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00433 | 10/07/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SANDAF-3a TURMA -PROC.549122012-4. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00434 | 10/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROTOCOLO-PAT DOATF- PROC.652732012-4. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00435 | 10/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO PROTOCOLO-PAT DOATF - PROC. 652732012-4. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00436 | 10/07/2012 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ARRECADACAO - CO-BRANCA E DIVIDA DO SIST. ATF -PROC. 0652562012-0 | 00037409786434 | ORLANDO BRINDEIRO DE AMORIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00437 | 10/07/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO ARRECADACAO - COBRANCA E DIVIDA ATIVA DO SIST.ATF - PROC.0652562012-0. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00438 | 10/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROGRAMACAO EMPHP - PROC.0652262012-0. | 00002581131462 | GEDVAN PEREIRA DIAS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 10/07/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO - PROCES.0549122012-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 10/07/2012 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA -PROC. 0652252012-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 10/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE S FORTE E DELANOJOSE B CAVALCANTI-P652732012-4 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 10/07/2012 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORORLANDO BRINDEIRO AMORIM E DE-LANO JOSE B CAVALCANTI - PROC.0652562012-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 10/07/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORGEDVAN PEREIRA DIAS-PROCESSO N0652262012-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00449 | 11/07/2012 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIARIO,TENDO COMO PUBLICO ALVO OSSERVIDORES DA SER - PROCESSO N0652252012-5. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00450 | 11/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO GESTAO E LIDERANCA,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SER - PROCESSO No0652242012-0. | 00013142135472 | CARLOS ROBERTO ERNESTO DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00451 | 11/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO GESTAO E LIDERANCA,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SER - PROCESSO No0652242012-0. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00452 | 11/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO AUDITORIA FISCALCONTABIL,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SER - PROCES.0652632012-0. | 00007259085487 | LUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00453 | 11/07/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS BASICO,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SER-PROC.0652672012-9. | 00044202865472 | JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00454 | 11/07/2012 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL AVANCADO ,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVI-DORES DA SER-PROC.0652662012-4 | 00080462570444 | NISSTON MORAES TAVARES DE MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 11/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCARLOS ROBERTO E DA SILVA E DELANO JOSE B CAVALCANTI-PROCES.0652242012-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 11/07/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO ,PROCESSO 0652632012-0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 11/07/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO -PROCESSO N. 0652672012-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 11/07/2012 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORNISSTON MORAES TAVARES DE MELOPROCESSO N. 0652662012-4 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00447 | 11/07/2012 | 18660.49 | 18660.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEA FATURA 7240 CONFORME CONTRATO No. 014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00462 | 11/07/2012 | 136.75 | 136.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESASEFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FOCUSNXZ-4286 EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACAO NA 146a REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ EM MACEIO - ALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 11/07/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR REUNIAO NA GERENCIA REGIO-NAL DO 4o NUCLEO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00023708166434 | GILBERTO DE ALMEIDA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 11/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR REUNIAO NA GERENCIA REGIO-NAL DO 4o NUCLEO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00446 | 11/07/2012 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E INSTALACAO DEAR CONDICIONADOS DA SALA DOSSERVIDORES DA GTI CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DA RECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DEMEMORANDO 064/2012-GTI. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 11/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMENHADA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEDIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DES-LOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONZINDO O VEICULO GOL PLACA MOD-8036, PARA DEVOLUCAO JUNTO ASUBGERENCIA DE APOIO ADMINIS -TRATIVO DA SER E RECEBER NA LOCALIZA OUTRO VEICULO DESTINADOA GR-5, CONFORME MAPA DE DIA - | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 11/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAL, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 11/07/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME MAPA DE ESCALA, CONDUZIRVIATURA JUNTO AO COMANDO FIS-CAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 11/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DSTINADAAO PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDEPARA JUAZEIRINHO E OUTRAS CI-DADES PARA EXECUCAO DAS ATIVI-DADES DO GRUPO DE TRABALHO DEACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CON-FORME AUTORIZACOES DA GERENCIA(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00056998902468 | MARIZELIA SOUSA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 11/07/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA UMBUZEIRO PARA CONDUCAODA VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELAGERENCIA. (DIARIAS EM DIAS AL-TERNADOS) | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 11/07/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO COM SECRETARIOE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOSNA SECRETARIA. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00472 | 12/07/2012 | 400.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO 80 BOTIJAO DE AGUA MINE-RAL 20 LT, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA GNR2. | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 12/07/2012 | 4125.00 | 4125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CAIXA ARQUIVO E PASTA SUSPENSA) PARAATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA.ATA : 005/2012 PREGAO : 266/2011 ITENS: 20 e 66 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 12/07/2012 | 640.80 | 640.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESTILETE ETINTA BASE CARIMBO) PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. ATA : 005/2012 PREGAO: 266/2011 ITENS: 25 e 83 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 12/07/2012 | 1578.50 | 1578.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 41(QUARENTE E UM) PERFURADORESPARA ATENDER DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. ATA: 005/2012 PREGAO: 266/2011 ITEM: 63 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 12/07/2012 | 2204.00 | 2204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA, EXTRAOR, CLIPS, ETC) PARA ATENDER DIEVREOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. ATA: 005/2012 PREGAO: 266/2011 ITENS:09/12/13/14/15/32/58 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 12/07/2012 | 2545.50 | 2545.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA ,COLA, FITA, GRAMPEADOR, ETC)PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. ATA : 005/2012 PREGAO: 266/2011 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 13/07/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMDIAS DE PLANTAO CONDUZINDOVIATURA JUNHO AO COMANDO FIS-CAL, NAS CIDADES DE ALAGOAGRANDE, AREIA, REMIGIO, ARARU-NA,TACIMA, CAICARA E BELEM(EM DIAS ALTERNADOS). | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 16/07/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAONA CIDADE DE TACIMA, NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. ( EM DIAS ALTERNADOS). | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 16/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAONAS CIDADES DE ALAGOA GRANDEPILOES, JUAREZ TAVORA, REMIGIOE ALGODAO DE JANDAIRA. | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 16/07/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAONA CIDADE DE TACIMA, NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT.(EM DIAS ALTERNADOS). | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 16/07/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAONA CIDADE DE TACIMA, NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 16/07/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAONAA CIDADES DE ALAGOA GRANDEPILOES, JUAREZ TAVORA, REMIGIOE ALGODAO DE JANDAIRA.(EM DIASALTERNADOS). | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 16/07/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAONA CIDADE DE TACIMA, NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00474 | 16/07/2012 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS -DA GR-5, CONFORME MEMORANDO DESOLICITACAO DE SERVICOS 008/2012 DA GR-5. | 15136018000192 | LAVA RAPIDO BATISTA & DUARTE LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00483 | 17/07/2012 | 3293.08 | 3293.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MALOTEPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA 7524 CONFORME CONTRATO001/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 17/07/2012 | 18827.35 | 18827.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE FRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE JUNHO/2012 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00482 | 17/07/2012 | 6405.00 | 6405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIACAO DE 15(QUINZE) HARD DISK INTERNO DE2 TB (TERABYTE) SATA PARA SUBSTITUIR HDS DANIFICADOS DOS SERVIDORES DE BACKUP CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DEMEMORANDO 024/2012-SGS/GTI | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00485 | 18/07/2012 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ILICITO TRIBUTA -RIO,SANCOES FISCAIS E EFICIEN-CIA NA ATIVIDADE ARRECADOTORIAPROCESSO N. 0652602012-7. | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE MARINHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 18/07/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORMAYRA ANDRADE MARINHO - PROCESSO N. 0652602012-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 18/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS FAZERLEVANTAMENTO DOS APARELHOS DEAR CONDICIONADOS INSERVIVEISPARA SUBSTITUICAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 18/07/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOSSERVICOS NECESSARIOS A SEREMEXECUTADOS, FAZER MEDICAO DOSSERVICOS EXECUTADOS E MOSTRARA CONSTRUTORA OS SERVICOS A SEREM A SER EXECUTADOS CONFORME | 00087445557415 | DAYSE COUTINHO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 18/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DEMATERIAL PARA REFORMA EM REDEELETRICA E MANUTENCAO NA REDEELETRICA DA COLETORIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 18/07/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS ACOMPANHAR SERVICOSREALIZADOS NOS POSTOS FISCAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 18/07/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOS APRELHOS DE AR CONDICIONADOS INSERVIVEIS PARA SUBSTITUICAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 18/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA FAZER MANUTENCAO CORRETIVA NAS CENTRAIS TELEFONICAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 18/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 18/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA FAZER MANUTENCAO CORRETIVA NAS CENTRAIS TELEFONICAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00487 | 18/07/2012 | 523.00 | 523.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A DESPESAS COM MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS SETORES DA GR3N (POSTOS FISCAIS AGENCIAS COLETORIAS E GERENCIA | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 19/07/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS CIDADES DE CAJAZEI-RAS, CONCEICAO, SAO JOAO RIO -DO PEIXE E UIRAUNA PARA A GR-5NA CIDADE DE SOUSA , (EM DIAS-ALTERNADOS), CONFORME MAPA DE- | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 19/07/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS CIDADES DE SAO BEN-TO,BREJO DO CRUZ,CATOLE DO RO-CHA E POMBAL PARA A GERENCIA ,NA CIDADE DE SOUSA , (EM DIAS-ALTERNADOS), CONFORME MAPA DE- | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 19/07/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU-LO A SERVICO DA FISC DE ESTABELECIMENTO PARA AS CIDADES DE -CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO ,BOM SUCESSO E BREJO DO CRUZ, -CONFORME MAPDA DE DIARIAS EMANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 19/07/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA DO POSTO FISCAL NILSON LO-PES NO PERIODO DOS PLANTOES ,CONFORME ESCALA AUTORIZADA PE-LA GERENCIA ( DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS),CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 19/07/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA DO POSTO FISCAL NILSON LO-PES NO PERIODO DOS PLANTOES ,CONFORME ESCALA AUTORIZADA PE-LA GERENCIA ( DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS),CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 19/07/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA DO POSTO FISCAL NILSON LO-PES NO PERIODO DOS PLANTOES ,CONFORME ESCALA AUTORIZADA PE-LA GERENCIA ( DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS),CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 19/07/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA DO POSTO FISCAL NILSON LO-PES NO PERIODO DOS PLANTOES ,CONFORME ESCALA AUTORIZADA PE-LA GERENCIA ( DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS),CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00503 | 19/07/2012 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AQUISICAO DE AGUA MINERALPARA ATENDER COLETORIA DE MAMANGUAPE E POSTO FISCAL DO GUAJU, CONFORME MEMO 025/2012GNR1 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00504 | 19/07/2012 | 1255.00 | 1255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA GNR1, CONFORME MEMO 029/2012 1GR. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00505 | 19/07/2012 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO SERVICO DE LIMPEZA DEFOSSAS E SUMIDOROS DO POSTOFISCAL DE CRUZ DE ALMAS CONFORME MEMO 026/2012 1GR | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00506 | 20/07/2012 | 1095.00 | 296.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PLOTAGEM MONOCROMETICA E COLORIDA DE PROJETOS ARQUITETONICOS CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.090/2012-SAA. | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 20/07/2012 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO 08/06 A07/07/12 CONFORME CONTRATO No.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00511 | 20/07/2012 | 1623.00 | 1623.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA PARA ATENDER AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO TONER ETC) CONFORME MEMO 003 DA GN3 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00512 | 20/07/2012 | 1484.36 | 1484.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A GR3N E REPARTICOES (PF,COLETORIAS E AGENCIAS) | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 20/07/2012 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA BELEM, TACIMA, ARARUNA, NOS DIAS 06/06, 13/06 E18/06, PARA ACOMPANHAR OS TRA-BALHOS NAS COLETORIAS E POSTOSFISCAIS, COMO TAMBEM, PICUI NODIA 21/06, PARA DILIGENCIAR EFISCALIZAR. ( EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 20/07/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO, ARARUNA, NOSDIAS 05/06, 08/06, 12/06 E15/06, PARA ACOMPANHAR OS TRA-BALHOS NAS COLETORIAS E POSTOSFISCAIS. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 20/07/2012 | 170806.17 | 170806.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTO AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAREFERENTE AO PERIODO DE 01/05 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 23/07/2012 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) VASSOURAS DE PELO ANIMAL PARA ATENDER DIVESSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO 088/2012 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00516 | 23/07/2012 | 1802.50 | 1802.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUAMINERAL, BOTIJAO COM 20 LITROSPARA ATENDER AS COLETORIAS DESOUSA, CAJAZEIRAS, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA, AGENCIA BREJO DO CRUZ, SAO BENTO, POMBAL , CONCEICAO, SAO JOSE DE PIRANHAE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00521 | 23/07/2012 | 819.27 | 819.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER-AS COLETORIAS, GERENCIA E POS-TOS FISCAIS PERTENCENTES A GR-5, CONFORME MEMORANDO DE SOLI-CITACAO 001/2012/GR-5 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00522 | 23/07/2012 | 246.24 | 246.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER-AS COLETORIAS, GERENCIA E POS-TOS FISCAIS PERTENCENTES A GR-5, CONFORME MEMORANDO DE SOLI-CITACAO 001/2012/GR-5 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00523 | 23/07/2012 | 334.48 | 334.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER-AS COLETORIAS, GERENCIA E POS-TOS FISCAIS PERTENCENTES A GR-5, CONFORME MEMORANDO DE SOLI-CITACAO 001/2012/GR-5 | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00524 | 23/07/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA-POTAVEL( CARRO PIPA) PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DO POSTO-FISCAL DE PLACAS, NA CIDADE DEUIRAUNA- GR-5, CONFORME MEMO -RANDO DE SOLICITACAO 019/2012/GR-5. | 00008060989456 | KELSON BERNARDINO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00513 | 23/07/2012 | 1215.80 | 1215.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS REPARTICOES DA 4GR PATOS | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00514 | 23/07/2012 | 1163.40 | 1163.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN DER AS REPARTICOES DA 4GR | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 23/07/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DO CONGRESSO DE SEGURANCA DA INFORMACAO - AUDITORIA E GOVERNANCA DE TIC CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020707703468 | CELIO AURELIANO LIMA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 23/07/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DO CONGRESSO DE SEGURANCA DA INFORMACAO - AUDITORIA E GOVERNANCA DE TIC CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050389645400 | JOAO BOSCO GERMANO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 23/07/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFREPRESENTAR O GERENTE EXECUTIVO DE ARRECADACAO E INFORMACOES ECONOMICO FISCAIS NAS REUNIOES DO GRUPO DE TRABALHO GT-50 RECUP. DE CREDITOS TRIBUTARIOS E GT-53 ARRECADACAO DE | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00525 | 23/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE REBO -QUE DO VEICULO CORSA PLACA MOD- 0693, PERTECENTE A GR-5,CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAODE SERVICO 018/2012/GR-5 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 23/07/2012 | 492.74 | 492.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DAS VIATURAS NQJ-1450,MNG-2807, MNG-5179 E MNG- 3848PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PARA O EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 24/07/2012 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DO GT34SUBSTITUICAO TRIBUTARIA E GT45VEICULOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 24/07/2012 | 2696770.87 | 2696770.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00526 | 24/07/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CADASTRO DO SIST.ATF - PROCESSO N.432992012-3. | 00085468487420 | ROBERTO NOBREGA IMPERIANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00527 | 24/07/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ARRECADACAO - CO-BRANCA E DIV.ATIVA DO SISTEMAATF-PROC.433282012-6. | 00037409786434 | ORLANDO BRINDEIRO DE AMORIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00528 | 24/07/2012 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL - PROCESSO N.433752012-0. | 00011387432400 | PAULO ROBERTO NOBREGA CAVALCANTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00529 | 24/07/2012 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ANALISE DE PONTODE FUNCAO - CONFORME PROCESSON. 0276462012-8. | 00003512587445 | EDVIGES MARIZA CAMPOS DE MAGALHAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00530 | 24/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SPED FISCAL (TUR-MA 2) PROCESSO N.435912012-5. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00531 | 24/07/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SANDAF 2.0 (TURMA1) - PROCESSO N.435862012-4. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00532 | 24/07/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SPED FISCAL (TUR-MA 1) PROCESSO N.435752012-6. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00533 | 24/07/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SANDAF 2.0 (TURMA2) - PROCESSO N.435992012-1. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00534 | 24/07/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATFD - CONFORME PROCESSO N.253542012-0. | 00000022706410 | ADRIANA CASSIA LIMA URBANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 24/07/2012 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORROBERTO NOBREGA IMPERIANO- CONFORME PROC.432992012-3 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 24/07/2012 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORORLANDO BRINDEIRO DE AMORIM - PROC.433282012-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 24/07/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPAULO ROBERTO NOBREGA CAVALCANTI - PROC. 433752012-0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 24/07/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS POREDVIGES MARIZA C. MAGALHAES PROCESSO N.276462012-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 24/07/2012 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO- CONFORMEPROCESSO N. 435912012-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 24/07/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO- CONFORMEPROCESSO N. 435862012-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 24/07/2012 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO- CONFORMEPROCESSO N. 435752012-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 24/07/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO- CONFORMEPROCESSO N. 435992012-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 24/07/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANA CASSIA LIMA URBANO - PROCESSO N. 253542012-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00554 | 25/07/2012 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES EDUARDO SALES COSTA,FERNANDA CEFORA V BRAZ, JOAO ELIAS COSTA FILHO E MARIA JOSE LOU-RENCO DA SILVA NO CURSO TELECOMUNICACOES P/ AUDITORES FISCAIS - PROC. 845602012-5. | 04358764000104 | TREINAR ON LINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 25/07/2012 | 1860.00 | 1860.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SECRET. DE ESTADODA RECEITA . AUXILIO ALIMENTA-CAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 25/07/2012 | 13706129.49 | 13706129.49 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SECRET. DE ESTADODA RECEITA .VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 25/07/2012 | 352.00 | 352.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 -SECRET. DE ESTADODA RECEITA . SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 25/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL SUPERVISIO NAR OS TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO NO AMBITO DA GNR4 NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL CONDUZINDO AVIATURA A SERVICO FMT EM COMPANHIA DO SUBGERENTE DE MERCADO RIA EM TRANSITO JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO NO AMBITO DA 4GR NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 25/07/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA 4GR PARA PEGARO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OEX2416 NA LOCALIZA EM COMPA NHIA DE LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEX2416 CEDIDO PARA ESTA GERENCIA PEGO NA LOCALIZA DEIXAR COMPUTADO RES DE PATOS E PIANCO E UMA IMPRESSORA DE ITAPORANGA NA GTI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 25/07/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA EFETUAR REVISAO NO SANDEIRO PLACA HEE5646 NA LOCALI ZA E PEGAR COMPUTADORES DA 4GR | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00555 | 26/07/2012 | 62507.00 | 62507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2012 CONFORME PROCESSO0842392012-7 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 26/07/2012 | 12501.40 | 12501.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2012 CONFORME PROCESSO 0842392012-7 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 26/07/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADO CT-e CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 26/07/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO XML DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRONICOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 26/07/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DO GT44GRUPOS DE TRABALHOS ESPECIAIS,GT 38 MICROEMPRESAS E GT 34 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (SIMPLESNACIONAL) CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00561 | 27/07/2012 | 5478.00 | 5478.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 830(OITOCENTOS E TRINTA) TALOESDE DOCUMENTOS DE ARRECADACAOESTADUAL DAR MODELO 3 CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 013/2012/NPCD. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00562 | 30/07/2012 | 4063.48 | 4063.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS ESTAGIARIOS DO IFPB REFERENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOSNO MES DE JULHO/2012 CONFORMECONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAE O IFPB No. 001/2011. | 00006394239496 | BRUNO ALMEIDA DE FARIAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 30/07/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO, PREPARACAO E DIGITACAO DE PRO-CESSOS PARA PAGAMENTO. (EMDIAS ALTERNADOS). | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 30/07/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO, BARRA DE SANTAROSA, CUITE, PICUI, RECEBER EENTREGAR DOCUMENTOS FISCAIS, EJOAO PESSOA, PREPARACAO E DIGITACAO DE PROCESSOS PARA PAGA-MENTOS. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 30/07/2012 | 40273.43 | 40273.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 31/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE350 (TREZENTOS E CINQUENTA) TALOES COM 22(VINTE E DOIS)VALESREFEICAO PARA SEREM FORNECIDOSAOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. ATA : 005/2011 PREGAO : 163/2010 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00568 | 31/07/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROGRAMACAO EMPHP - PROCESSO N. 0652262012-0 | 00001167160452 | GEDVAN PEREIRA DIAS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 31/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 31/07/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 01/08/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NAS CIDADES DE BELEM, TACIMA,ARARUNA, SOLANEA, AREIA, REMI-GIO, E JOAO PESSOA, TRAZER MA-TERIAL DE LIMPEZA NO COPE, EN-TREGAR COMPUTADOR E EMPRESSORANA IMFORMATICA PARA CONSERTO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 01/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NA CIDADE DE TACIMA NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 01/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NA CIDADE DE TACIMA NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 01/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NA CIDADE DE TACIMA NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. ( EM DIAS ALTERNADOS). | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 01/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NA CIDADE DE TACIMA NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 01/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NA CIDADE DE TACIMA NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 01/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NA CIDADE DE TACIMA NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 01/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NA CIDADE DE TACIMA NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 01/08/2012 | 32878.74 | 32878.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES FISCALIZACAO DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTEA DIFERENCA DE REPACTUACAO DO | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 01/08/2012 | 35764.93 | 35764.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES FISCAIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011 CONFORME CONTRATO 008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 01/08/2012 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2012 CONFORME CONTRATO No. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 01/08/2012 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2012 CONFORME CONTRATONo.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 01/08/2012 | 108757.00 | 108757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE CENTRAL DE OPERACOES COP- JPCORRESPONDENTE AO PERIODO DE05/06 A 07/07 CONFORME CONTRATO No.001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 01/08/2012 | 130281.87 | 130281.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E MODELO 1 e 1ANAS UNIDADES DE FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE05/06 A 04/07 CONFORME CONTRATO No.013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 01/08/2012 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 02/08/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO DE EXCELBASICO CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 02/08/2012 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVOCOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2012 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 02/08/2012 | 181135.20 | 181135.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2012 CONFORME CONTRATO No.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 02/08/2012 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 02/08/2012 | 16267.00 | 16267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE ATASE EDITAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURANo.24030 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 02/08/2012 | 9750.00 | 9750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE ATASE EDITAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURANo.24031 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA ALCANTIL PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA ALCANTIL PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA ALCANTIL PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA.(DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS). | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA ALCANTIL PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERMADOS) | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA MONTEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA MONTEIRO E OUTRAS CIDADES DAREGIAO CONDUZINDO VIATURA DOCOMANDO DE APOIO AOS POSTOSFISCAIS CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. ( DIARIASEM DIAS ALTERNADOS) | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA MONTEIRO E OUTRAS CIDADES PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONFORME AUTORIZACOES DA GERENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 02/08/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA SERRA BRANCA E OUTRAS CONDU-ZINDO A VIATURA COM O SUPERVI-SOR DE TRANSITO EM BLITZS, CO-MO TAMBEM A SERVICOS DA GEREN-CIA, CONFORME AUTORIZACOES. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 02/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE PARA CONDUCAO DAVIATURA DA COLETORIA DE MONTEIRO NA EXECUCAO DE SERVICOS CONFORME AUTORIZACOES. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS) | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 02/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA JUAZEIRINHO E OUTRAS CIDADESCONDUZINDO VIATURA COM O COLE-TOR DA REGIAO CONFORME ESCALAAUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 02/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA JOAO PESSOA PARA EXECUCAO DESERVICOS CONFORME AUTORIZACOESDA GERENCIA. (DIARIAS EM DIASALTERNADOS) | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIA DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA J.PESSOA PARA REUNIAO COM OSECRETARIA CONFORME CONVOCACAO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIA DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA J.PESSOA PARA REUNIAO COM OSECRETARIO CONFORME CONVOCACAO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIA DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA MONTEIRO PARA EXECUCAO DASATIVIDADES DO GRUPO DE TRABA-LHO DE ACOMPANHAMENTO PROCES-SUAL CONFORME AUTORIZACOES DAGERENCIA | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 02/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIA DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA MONTEIRO PARA EXECUCAO DASATIVIDADES DO GRUPO DE TRABA-LHO DE ACOMPANHAMENTO PROCES-SUAL CONFORME AUTORIZACAO DAGERENCIA | 00069165157400 | LUIS CARLOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 02/08/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIA DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA MONTEIRO PARA EXECUCAO DASATIVIDADES DO GRUPO DE TRABA-LHO DE ACOMPANHAMENTO PROCES-SUAL CONFORME AUTORIZACAO DAGERENCIA | 00056998902468 | MARIZELIA SOUSA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 02/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIA DEDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA SERRA BRANCA E OUTRAS CIDA-DES PARA EFETUAR BLITZS CON-FORME AUTORIZACOES DA GERENCIA(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 03/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO SANDERO PLACA HLH 2587 PARATROCA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 03/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA DE ANALISE DEDADOS FISCAIS NO PERIODO DE 06A 07 DE AGOSTO DE 2012 NA ESAT | 00014107538400 | ARNON MEDEIROS SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 03/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURAS SANDERO NO DIA 06 DE AGOS TO PLACA HEE5646 NO DIA 07 DE AGOSTO SANDERO PLACA HIP4487 NO DIA 08 DE AGOSTO SANDERO PLACA HIP4388 PARA TROCA JUNTOA LOCALIZA CONFORME MAPA DE DI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00617 | 06/08/2012 | 2276.20 | 2276.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIALELETRICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS DIVERSOS SETORES DAGERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00651 | 08/08/2012 | 3055.55 | 3055.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADESFISCAIS PERTENCENTE A GNR-1CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DEMEMORANDO No.035/2012-1aGR. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00652 | 08/08/2012 | 2782.60 | 2782.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO EHIGIENE PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-1 CONFORME SOLICITACAO ATRAVES MEMORANDO No.034/2012-1aGR. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00618 | 08/08/2012 | 21378.76 | 21378.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA No.7630 CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 08/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0539032012-3 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 08/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0539032012-3 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 08/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0539032012-3 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00648 | 08/08/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASE ACESSORIOS PARA MANUTENCAODAS VIATURAS PERTENCENTE A GNR-1 CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO No. 013/2012-1aGR. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00649 | 08/08/2012 | 1130.00 | 1130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASE ACESSORIOS PARA MANUTENCAODAS VIATURAS PERTENCENTE A GNR-1 CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO 009/2012-1aGR | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00650 | 08/08/2012 | 4161.00 | 4161.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASE ACESSORIOS PARA MANUTENCAODAS VIATURAS PERTENCENTE A GNR-1 CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO 008/2012-1aGR | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00645 | 08/08/2012 | 3520.00 | 3520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DAS VIATURASPERTENCENTE A GNR-1 CONFORMESOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.007/2012-1aGR. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00646 | 08/08/2012 | 427.00 | 427.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DAS VIATURASMNE-9073 E MOD-7956 PERTENCENTE A GNR-1 CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO 010/2012-1aGR. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00647 | 08/08/2012 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DAS VIATURASPERTENCENTE A GNR-1 CONFORMESOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.012/2012-1aGR. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00622 | 08/08/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL BASICO,PARASERVIDORES DA SER, A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N. 0780922012-8. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00623 | 08/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EXCEL BASICO,PARASERVIDORES DA SER, A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N.0780922012-8. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00624 | 08/08/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EMISSAO DE CUPOMFISCAL - TURMA 1,TENDO COMO PUBLICO ALVO FISCAIS DE ESTABELECIMENTO, CONFORME PROCESSO N.0781052012-1. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00625 | 08/08/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EMISSAO DE CUPOMFISCAL - TURMA 2,TENDO COMO PUBLICO ALVO FISCAIS DE ESTABELECIMENTO, CONFORME PROCESSO N.0781092012-0. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00626 | 08/08/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EMISSAO DE CUPOMFISCAL - TURMA 3,TENDO COMO PUBLICO ALVO FISCAIS DE ESTABELECIMENTO, CONFORME PROCESSO N.0781142012-0. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00627 | 08/08/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EMISSAO DE CUPOMFISCAL - TURMA 4,TENDO COMO PUBLICO ALVO FISCAIS DE ESTABELECIMENTO, CONFORME PROCESSO N.0781182012-9. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00628 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ILICITO TRIBUTA -RIO, SANCOES FISCAIS E A EFICACIA NA ATIVIDADE ARRECADATORIATENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS,CONFORME PROCESSO 0781262012-3. | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE MARINHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00629 | 08/08/2012 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO GERENCIAMENTO DECOMPRA DIRETA,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SER, CONFORME PROCESSO N. 0760792012-9 | 00051886782415 | WAMBERTO SOARES CHAVES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00630 | 08/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATIVIDADE PRATICADE SANDAF 3.0,TENDO COMO PUBLIALVO FISCAIS DE ESTABELECIMEN-TO, CONF. PROC.0781272012-8. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00631 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SPED FISCAL E SANDAF 3.0,TENDO COMO PUBLICO ALVO FISCAIS DE ESTABELECIMENTO,CONF. PROC. 0781232012-0. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00632 | 08/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SANDAF 3.0 -TURMA2-TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO, CONF.PROC.0781002012-9. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00633 | 08/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SANDAF 3.0, TENDOCOMO PUBLICO ALVO AUDITORESFISCAIS DE ESTABELECIMENTO,CONFORME PROCESSO N.0780972012-0. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 08/08/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE FLAVIO DIAS DA COSTA E CILIANA APARECIDA NUNES GERVASIOCONFORME PROCESSO 0780922012-8 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 08/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPEDRO HENRIQUE SILVA BARROS -PROCESSO 0781052012-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 08/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPEDRO HENRIQUE SILVA BARROS -PROCESSO 0781092012-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 08/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPEDRO HENRIQUE SILVA BARROS -PROCESSO 0781142012-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 08/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPEDRO HENRIQUE SILVA BARROS -PROCESSO 0781182012-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 08/08/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORMAYRA ANDRADE MARINHO. PROCESSO 0781262012-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 08/08/2012 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORWAMBERTO SOARES CHAVES. PROCESSO 0781052012-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 08/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO. PROCESSO 0781272012-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 08/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO. PROCESSO 0781232012-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 08/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO. PROCESSO 0781002012-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 08/08/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO. PROCESSO 0780972012-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 09/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA RE -CEITA, CONFORME CONVOCACAO EMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 09/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E RIACHO DOS CAVALOS, CON-DUZINDO VEICULO A SERVICO DA-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN-TO, CONFORME DETERMINACAO DA -GR-5 E ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 09/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-TRANSPORTANDO IMPRESSORAS E-COMPUTADORES PARA CONSERTO JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA ETRANSPORTAR MATERIAL DE EXPE DIENTE DO ALMOXARIFADO DE JOAOPESSOA PARA A GR-5, CONFORME - | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 09/08/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIZ- MAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADO XLV ENCONTRO NACIONAL DECOORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS - ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 09/08/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIS- MAPARTICIPAR DO XLV ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS-ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 09/08/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIS -MAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADO ENCAT BEM COMO DO XLV ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORESE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOSESTADUAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 09/08/2012 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA AO AEROPORTOINTERNACIONAL DOS GAURARAPESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 09/08/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-54 COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 09/08/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-08 QUANTIFICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 09/08/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT-26 BENEFICIOS FISCAIS E DO GT-10 COTEPEPGN E PROCURADORIAS ESTADUAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 09/08/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-06 SINIEF E DOCUMENTOS FISCAIS ELETRONICOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 09/08/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-05 COMBUSTIVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 09/08/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-48 SPED FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00666 | 09/08/2012 | 337.00 | 337.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA GNR-2 CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00667 | 09/08/2012 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUAPOTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARAABASTECER O POSTO FISCAL DE TACIMA CONFORME SOLICITACAO. | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00668 | 09/08/2012 | 1201.30 | 1201.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERNECESSIDADES DA GNR-2 CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 04680580000166 | F SANTOS SUPERMERCADO LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00669 | 09/08/2012 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A GNR-2CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00675 | 10/08/2012 | 3475.00 | 3475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A GNR -1CONFORME SOLICITACAO No.006/2012-1aGR. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 10/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COLETORES NA ESAT | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 10/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COLETORES NA ESAT | 00046995447387 | JOAO BOSCO LOPES COELHO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 10/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COLETORES NA ESAT | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 10/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COLETORES NA ESAT | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 10/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COLETORES NA ESAT | 00016162587487 | VITOR FELIPE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 10/08/2012 | 14830.96 | 14830.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE FRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE JULHO/2012 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 PELO ART.800 DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DECRE | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00677 | 10/08/2012 | 191.50 | 191.50 | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME SO-LICITACAO ATRAVES DO MEMORANDO025/2012/GR-5. | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 00678 | 13/08/2012 | 14800.00 | 14800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONTRATACAO DE FACILITADOR PARA MINISTRACAO DO CUR-SO SPED FISCAL - TEORIA E PRATICA, TENDO COMO PUBLICO ALVOAUDITORES FISCAIS DE ESTABELE-CIMENTO. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.0586922012-2 - REGISTRO CGE N.30982012 - CONTRATO N.00152012 | 00023562781334 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 13/08/2012 | 2960.00 | 2960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORMARIA DO SOCORRO RODRIGES DEOLIVEIRA-PROC. 0586922012-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00685 | 14/08/2012 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CONDUTAS DO COLETOR-APERFEICOAMENTO GERENCIAL,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.RECEITA QUE EXER-CEM FUNCAO DE COLETOR - CONFORME PROCESSO N.0846042012-4. | 00073884057472 | JAIMS FRANKLIN RIBEIRO SOARES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00686 | 14/08/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ASPECTOS TECNICOSGERENCIAIS E ATRIBUICOES PROFISSIONAIS-APERFEICOAMENTO GERENCIAL, TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SER QUE EXER-CEM FUNCAO DE COLETOR,CONFORMEPROCESSO N. 0912612012-7. | 00035227923434 | ROSA VIRGINIA DE OLIVEIRA SCARANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00687 | 14/08/2012 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ARRECADACAO - COBRANCA E DIVIDA ATIVA DO SIST.ATF,TENDO COMO PUBLICO ALVO COLETORES, CONFORME PROCESSO N.0846432012-4. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00688 | 14/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO IPVA (APERFEICOA-MENTO GERENCIAL), TENDO COMO PUBLICO ALVO OS COLETORES ESTADUAIS,CONF.PROC.0845942012-4. | 00051893991415 | ROBERTO INOCENCIO ANDRADE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00689 | 14/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PRAZOS PROCESSUAIS-APERFEICOMANTO GERENCIALTENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SER QUE EXERCEM FUN-CAO DE COLETOR,CONFORME PROCESSO N. 0846092012-7. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00690 | 14/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROTOCOLO E PATDO SISTEMA ATF, TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SERQUE EXERCEM FUNCAO DE COLETOR,CONFORME PROC. N.0846372012-9. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00691 | 14/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CADASTRO DO SISTEMA ATF,TENDO COMO PUBLICO ALVOSERVIDORES DA SEC. RECEITA QUEEXERCEM FUNCAO DE COLETOR, CONFORME PROC. N. 0846282012-0. | 00085468487420 | ROBERTO NOBREGA IMPERIANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 14/08/2012 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJAIMS FRANKLIN RIBEIRO SOARES,PROCESSO N.0846042012-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 14/08/2012 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORROSA VIRGINIA DE O SCARANO. PROCESSO N.0912612012-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 14/08/2012 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE FLAVIO DIAS DA COSTA. PROCESSO N.0846432012-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORROBERTO INOCENCIO DE ANDRADE. PROCESSO N.0845942012-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 14/08/2012 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE. PROCESSO N.0846092012-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 14/08/2012 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE. PROCESSO N.0846372012-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 14/08/2012 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORROBERTO NOBREGA IMPERIANO. PROCESSO N.0846282012-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 14/08/2012 | 218035.32 | 218035.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTE E OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SITEMAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 29/ | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00681 | 14/08/2012 | 3520.91 | 3520.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISDE MALOTE PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME FATURA NO.7909 DE ACORDOCOM O CONTRATO No.001/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 14/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA FISCALIZAR OS SERVICOS DE RECUPECAO DO POSTO FISCAL DO GUAJUCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00087445557415 | DAYSE COUTINHO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 14/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS ACOMPANHAR MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA HIDROSANITARIO E VISTORIAR SERVICOSEXECUTADOS PELA ELENET CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 14/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACAACOMPANHAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DO POSTO FISCAL DI GUAJU CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 15/08/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TERESINA -PIPARTICIPAR DO CURSO TELECOMUNICACOES PARA AUDITORES FISCAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00040891011587 | EDUARDO SALES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 15/08/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TERESINA -PIPARTICIPAR DO CURSO TELECOMUNICACOES PARA AUDITORES FISCAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00036059927300 | FERNANDA CEFORA VIEIRA BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 15/08/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TERESINA -PIPARTICIPAR DO CURSO TELECOMUNICACOES PARA AUDITORES FISCAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00039946495449 | JOAO ELIAS COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 15/08/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TERESINA -PIPARTICIPAR DO CURSO TELECOMUNICACOES PARA AUDITORES FISCAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016072693415 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 15/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA REALIZAR MANUTENCAO NO CABEAMENTO DE DADOS E TELEFONICOE ALCANTIL INSTALAR CABEAMENTOE AS CAMARAS DO POSTO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 15/08/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA INGA E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NO CABEAMENTO TELEFONICO E INSTALARCAMARAS EM DIAS ALTERNADO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 15/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA INGA E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NO CABEAMENTO TELEFONICO E DE DADOSE INSTAR CAMARAS EM DIAS ALTERNADO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 15/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DSPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA DO POSTO FISCAL NILSON LO-PES, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -NO PERIODO DOS PLANTOES, CON-FORME ESCALA AUTORIZADA PELA -GERENCIA( DIARIAS EM DIAS AL -TERNADOS), CONFORME MAPA DE | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 15/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DSPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA DO POSTO FISCAL NILSON LO-PES, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -NO PERIODO DOS PLANTOES, CON-FORME ESCALA AUTORIZADA PELA -GERENCIA( DIARIAS EM DIAS AL -TERNADOS), CONFORME MAPA DE | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 15/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DSPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA DO POSTO FISCAL NILSON LO-PES, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -NO PERIODO DOS PLANTOES, CON-FORME ESCALA AUTORIZADA PELA -GERENCIA( DIARIAS EM DIAS AL -TERNADOS), CONFORME MAPA DE | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 15/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DSPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA DO POSTO FISCAL NILSON LO-PES, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -NO PERIODO DOS PLANTOES, CON-FORME ESCALA AUTORIZADA PELA -GERENCIA( DIARIAS EM DIAS AL -TERNADOS), CONFORME MAPA DE | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 15/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DSPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS CIDADES DE CAJAZEI-RAS, CONCEICAO, SAO JOAO DORIO DO PEIXE E UIRAUNA PARA ACIDADE DE SOUSA ( EM DIAS AL -TERNADOS), CONFORME MAPA DE | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 15/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DSPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DA FIS.ESTABELECIMENTO, NO DIA 15/O8/2012 PARA-AS CIDADES DE UIRAUNA , CAJA -ZEIRAS E NO DIA 16/08/2012 SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE -DAS CIDADES DE SAO BENTO,BREJO | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 15/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DSPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE, NOS DIAS 02,09 E 23 DEAGOSTO, DAS CIDADES DE SAO BENTO, BREJO DO CRUZ, CATOLE DO -ROCHA E POMBAL PARA A CIDADE -DE SOUSA E NO DIA 13 DE AGOSTO | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 15/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURAS PARA TROCA JUNTO A LOCALI ZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 16/08/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIS -MAPARTICIPAR DO XLV ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS-ENCAT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00716 | 16/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SPED FISCAL E SANDAF 3.0, TENDO COMO PUBLICO ALVO FISCAIS DE ESTABELECIMENTO,CONF. PROC. 0781232012-0. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 17/08/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARTICIPAR DO CURSO DE GEREN -CIAMENTO DE COMPRA DIRETA NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA- ESAT, PERIODO DE 21/08/2012 A 23/08/2012, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00053632788472 | JOSEFA ROCHA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 17/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO LOCADO VOYAGE DE PLACA HLH-7219 PARA REALIZAR PERMUTA POR VIATURA -NOVA JUNTO A LOCALIZA E NO DIA21/08/2012 A 23/08/2012 PARTI-CIPAR DO CURSO DE GERENCIAMEN- | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 17/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA COLETORES NA ESAT CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 17/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA COLETORES NA ESAT CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 17/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA COLETORES NA ESAT CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00016162587487 | VITOR FELIPE DOS SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 17/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA ASA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA COLETORES NA ESAT CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00046995447387 | JOAO BOSCO LOPES COELHO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 17/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA COLETORES NA ESAT CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 17/08/2012 | 4792.60 | 4792.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 099/2012-SAA ARP: 057/2011 PREGAO:241/2010 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 17/08/2012 | 2561.00 | 2561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.099/2012-SAA ATR:057/2011 PREGAO:241/2010 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 17/08/2012 | 6606.60 | 6606.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 099/2012-SAA ARP:057/2011 PREGAO:241/2010 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 17/08/2012 | 2042.00 | 2042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 099/2012-SAA. ARP:057/2011 PREGAO:241/2010 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 17/08/2012 | 1807.12 | 1807.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TELECOMUNICACOES CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO 103/2012-SAA. ARP:039/2011 PREGAO:008/2011 TRE-PB. | 10929334000106 | JOAO PAULO MINAS SOARES ELETRONICA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 20/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA AREIA, REMIGIO,ALAGOA GRANDE, SOLANEA NO DIA10/07, ARARUNA, TACIMA, BELEM,NO DIA 18/07, BARRA DE SANTAROSA, CUITE NO DIA 26/07, PARAACOMPNHAR OS TRABALHOS NAS CO-LETORIAS E POSTOS FISCAIS, CO-MO TAMBEM, JOAO PESSOA NO DIA | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 20/08/2012 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA CUITE, PICUI, NODIA 03/07, AREIA, ALAGOA GRAN-DE, SOLANEA, NO DIA 10/07, ARARUNA, TACIMA, BELEM, NO DIA18/07, BARRA SANTA ROSA, CUITENO DIA 26/07, PARA ACOMPANHAROS TRABALHOS NAS COLETORIAS EPOSTOS FISCAIS. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00737 | 20/08/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SPED FISCAL - TEORIA E PRATICA,A SE REALIZAR EMCAMPINA GRANDE, CONFORME CONS-TA DO PROCESSO N.0586922012-2. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 20/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCILIANA APARECIDA NUNES GERVAZIO-CONF.PROC.0586922012-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 21/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA SANDERO PLACA HOK4845 PA PARA ADESIVAR NA EL SHADAI E COLOCAR RADIO NA NUTEL CONFOR ME MAPA DE DIARIAS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 21/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A VI ATU DE PLACA HHN4370 PARA TRO CA JUNTO A LOCALIZA E ADESIVARNA EL SHADAI E O VEICULO SAN DERO DE PLACA NXZ5398 PARA ADESIVA NA EL SHADAI E COLOCAR O RADIO NA NUTEL CONFORME MAPA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00744 | 21/08/2012 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00743 | 21/08/2012 | 1309.00 | 1309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACOES ANEXA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 21/08/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPACOMPANHAR A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTARCAO EM VISITA TECNICA A EMPRESA EICON CONTROLED INTELIGENTES DE NEGOCIOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 21/08/2012 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA AO AEROPORTOINTERNACIONAL DOS GUARARAPESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 22/08/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA INTERROGATORIO DO PROCESSADO JOSEDE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 22/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA INTERROGATORIO DO PROCESSADO JOSEDE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 22/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA INTERROGATORIO DO PROCESSADO JOSEDE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 22/08/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA INTERROGATORIO DO PROCESSADO JOSEDE ANCHIETA GOMES E CAJAZEIRASREALIZAR VISITA TECNICA AO POSTO FISCAL NILSON LOPES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00749 | 22/08/2012 | 44553.33 | 44553.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO 011/2010FIRMADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. PARA OPERACIONALIZACAODO SISTEMA INTEGRADO DE INFOR | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 22/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA LEVAR OFICIOS E INTIMACOES RELATIVOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DEJOSE DE ANCHIETA GOMES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 22/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA CONDUZINDO O SECRETARIO DA COMIS-SAO DE INQUERITO ADMNISTRATIVOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 22/08/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES NA ESATESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 22/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES NA ESATESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO | 00060168048434 | MARIA GORETT BRAGA BENTO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 22/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES NA ESATESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO | 00048690252487 | ESMAEL DE SOUSA FILHO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 22/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES NA ESATESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA, CONFORME MAPA DE DIARIAEM ANEXO | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 22/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES NA ESATESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA, (EM DIAS ALTERNADOS)CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 22/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES NA ESATESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA, (EM DIAS ALTERNADOS)CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00008911711420 | ADERCI DANTAS DOS SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 22/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES NA ESATESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA, (EM DIAS ALTERNADOS)CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 22/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A POMBAL, SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PROC INSC. EM DIVIDA ATIVA, ATENDO PORTARIA 002/2012-GRN-5, CONFORME MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 22/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A POMBAL, SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PRECESSOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA, ATENDENDO PORTARIA 002/2012/GRN-5, CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013236040491 | EDESIO ABRANTES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 23/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E PATOS REALIZAR REUNIOESNAS GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 23/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E PATOS REALIZAR REUNIOESNAS GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 23/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E PATOS REALIZAR REUNIOESNAS GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028802454434 | VILMA BEZERRA DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 23/08/2012 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E PATOS REALIZAR REUNIOESNAS GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00765 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN -DER AS COLETORIAS, GERENCIA EPOSTOS FISCAIS PERTENCENTES AGR-5, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO 0027/2012/GR-5. | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00768 | 24/08/2012 | 1289.14 | 1289.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN -DER AS COLETORIAS, GERENCIA EPOSTOS FISCAIS PERTENCENTES AGR-5, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO 0027/2012/GR-5. | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 24/08/2012 | 2671322.97 | 2671322.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor da folha de pessoal agosto/2012 venc e vant fixas pes-soal ativo. Sec de Estado da Receita. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12 SECDO EST.DO DA RECEITA SALARIO ,FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12 SECDE EST.DA RECEITA AUX.ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 27/08/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE POMBAL, UIRAUNA E JOCA CLAUDINO, CONDUZINDOVIATURA A SERVICO DA FISCALI -ZACAO DE ESTABELECIMENTO, ( EMDIAS ALTERNADOS), CONFORME MA-PA DE DIARIAS ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 27/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DAS AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE CJAZEIRAS, SJOSE DE PIRANHAS E CONCEICAO CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DO GERENTE, CONFORME MAPADA DEDIARIAS ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 27/08/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DAS AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE CJAZEIRAS, SJOSE DE PIRANHAS, CONCEICAO, SJOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAUNAPARA SUPERVISIONAR SERVICO DAFISC DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS PERTENCENTES A GR-5. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 27/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA COLETORES NA ESAT CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00016162587487 | VITOR FELIPE DOS SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 27/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA COLETORES NA ESAT CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 27/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA COLETORES NA ESAT CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 27/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA COLETORES NA ESTA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00046995447387 | JOAO BOSCO LOPES COELHO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 27/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA COLETORES NA ESTA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 27/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA EFETUAR A TROCA DO SANDERO PLACA HJH0478 POR UM VEI CULO NOVO NA LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 27/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO GERENCIAMENTO DE COM PRA DIRETA NA ESAT CONFORME MAPA DAS DIARIAS | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 27/08/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO GERENCIAMENTO DE COM PRA DIRETA NA ESAT CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 27/08/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO PARA EFETUAR A TROCA DO SANDERO PLACA HHN4398 PELO UM VEICULO NOVO JUNTO A LOCALIZA E DEIXAR AS SERVIDORAS MARIA J C FERREIRA E ELIENE MEIRA DEVASCONCELOS NA ESAT PARA PARTI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00784 | 27/08/2012 | 3331.00 | 3331.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADESDE DIVERSA UNIDADES FISCAISCONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTARTIVOATRAVES DE MEMORANDO 034/2012/NPCD. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00785 | 27/08/2012 | 2232.00 | 2232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA BIBLIOTECA DIGITALFORUM DE DIREITO TRIBUTARIOCONFORME SOLICITACAO DA ASSE-SSORIA JURIDICA ATRAVES DE OFICIO No.151/2012. | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00786 | 27/08/2012 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 33(TRINTA E TRES) CATUCHOS REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3250 CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APO-IO ADMINISTRTIVO ATRAVES DE MEMORANDO 035/2012/NPCD. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 28/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA INSTALAR 08 NOTEBOOKS E DEMAIS REMANEJAMENTOS NECESSARIONA GNR-4 E FAZER SUBSTITUICAODE EQUIPAMENTOS NA GNR-5 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 28/08/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZINDO TECNICO DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 28/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE REALIZAR ENTREGA E RETIRADAS DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA GNR-2/ GNR-3CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00788 | 28/08/2012 | 2552.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDORCELIO AURELIANO LIMA VIEIRA DEMELO NO TREINAMENTO DE JBOSSFOR ADMINISTRATIONS-JB248, CONFORME CONSTA DO PROCESSO DE N.0992512012-8. | 07069791000155 | RED HAT BRASIL LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00798 | 29/08/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACOES FISCIA -APERFEICOAMENTO GERENCIAL, CONFORME PROC. 0934862012-6. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00799 | 29/08/2012 | 280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ITCD, TENDO COMOPUBLICO ALVO COLETORES, CONFORME PROCESSO N. 0846782012-8. | 00072713267404 | DIMITRI PINTO DE MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00800 | 29/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO REPRESENTACAO FISCAL P/FINS PENAIS - APERFEICOAMENTO GERENCIAL - CONFORME PROCESSO N. 0926882012-9. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00801 | 29/08/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO NOTA FISCAL AVUL-SA P/AGRICULTURA FAMILIAR-APERFEICOAMENTO GERENCIAL - CONFORME PROCESSO N. 0960452012-1. | 00004223001442 | ADRIANO LAURENTINO DA SILVA PINTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00802 | 29/08/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO RELATORIOS GEREN-CIAIS - APERFEICOAMENTO GERENCIAL - CONF.PROC.0934842012-7. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 29/08/2012 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM-PA PARTICIPAR DA 47a REUNIAO DO GRUPO DE DESENVOLVIMENTO - GDFAZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 29/08/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM-PA PARTICIPAR DA 49a REUNIAO DO GRUPO DE EDUCACAO FISCAL-GEF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048706132472 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 29/08/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-38 MICOEMPRESAS(SIMPLES NACIONAL) CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00795 | 29/08/2012 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO, IMPRES-SAO E INSTALACAO DE ADESIVOSPARA PORTAS E PAINES CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVOS ATRAVESDE MEMORANDO No.074/2012-SAA. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 29/08/2012 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODODE 08/07/2012 A 07/08/2012 CONFORME CONTRATO 005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00797 | 29/08/2012 | 62507.00 | 62507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2012 CONFORME PROCESSONo.0997312012-4 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 30/08/2012 | 40135.09 | 40135.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 30/08/2012 | 13314688.04 | 13314688.04 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2012 VENC E VANT FIXASPESSOAL ATIVO.SEC DE ESTADO DARECEITA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 30/08/2012 | 374.00 | 374.00 | ------------------------------FOLHA DE PESSOAL AGOST/12 SEC.DE EST.DA RECEITA SALARIO ,FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 30/08/2012 | 1920.00 | 1920.00 | ------------------------------FOLHA DE PESSOAL AGOST/12 SEC.DE EST.DA RECEITA AUX.ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00812 | 31/08/2012 | 2488.00 | 2488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS ESTAGIARIOS DO IFPB REFERENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOSNO MES DE AGOSTO/2012 CONFORMECONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTDAO DA RECEITAE O IFPB No.001/2011. | 00008639433496 | EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES DE ATHAYDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 03/09/2012 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORME CONTRATO No. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 03/09/2012 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTOS/2012 CONFORME CONTRATONo.008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 03/09/2012 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 03/09/2012 | 12501.40 | 12501.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2012 CONFORMEPROCESSO 0997312012-4 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 03/09/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA LEVAR DESPACHO DE INDICIAMENTO ECITACOES RELATIVO AO PROCESSOADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EMDESFAVOR DE JOSE DE ANCHIETAGOMES CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 03/09/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA CONDUZINDO O SECRETARIO DA COMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 03/09/2012 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2012 CONFORME CONTRATO012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 03/09/2012 | 181135.20 | 181135.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORME CONTRATO No. 015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 03/09/2012 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012CONFORME CONTRATO No.006/2012. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 04/09/2012 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDOMINGOS SAVIO DA ROCHA- CONF.PROCESSO 0934862012-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 04/09/2012 | 56.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDIMITRI PINTO DE MELO - CONFORME PROCESSO 0846782012-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 04/09/2012 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORGERALDO LEITE DE SILVA - CONF.PROCESSO 0926882012-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 04/09/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANO LAURENTIDO DA S. PINTOPROCESSO 0960452012-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 04/09/2012 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDOMINGOS SAVIO DA ROCHA- CONF.PROCESSO 0934842012-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00831 | 04/09/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO TECNICAS DE PREENCHIMENTO DE NOTA FISCAL AVULSAE DE AUTO DE INFRACAO-TURMA 1-CONF.PROCESSO 0921272012-9. | 00004223001442 | ADRIANO LAURENTINO DA SILVA PINTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00832 | 04/09/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO TECNICAS DE PREENCHIMENTO DE NOTA FISCAL AVULSAE DE AUTO DE INFRACAO-TURMA 2,CONF.PROCESSO 0921302012-0. | 00004223001442 | ADRIANO LAURENTINO DA SILVA PINTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANO LAURENTINO DA S. PINTOCONF.PROCESSO 0921272012-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 04/09/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANO LAURENTINO DA S. PINTOCONF. PROCESSO 0921302012-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00836 | 04/09/2012 | 7900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NA MODALIDADE A DISTANCIA NO AMBITODA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, CONFORME CONSTA DOPROCESSO N. 0608312012-8. | 00097532347753 | ANA BEATRIZ GOMES PIMENTA DE CARVALHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 04/09/2012 | 1580.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF. AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS POR ANA BEATRIZGOMES PIMENTA DE CARVALHO, CONFORME PROCESSO 0608312012-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 04/09/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO EMISSAODE NOTA FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR A COORDENADORA DOCURSO EMISSAO DE NOTA FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES REALIZADO NA ESAT ESC ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, PERIODO DE 27/08/ 2012 A 29/08/2012 , CONFORME PROGRAMACAO ANEXO AO MAPA DE | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES REALIZADO NA ESAT ESC ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, PERIODO DE 27/08/ 2012 A 29/08/2012 , CONFORME PROGRAMACAO ANEXA AO MAPA DE | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES REALIZADO NA ESAT ESC ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, PERIODO DE 27/08/ 2012 A 29/08/2012 , CONFORME PROGRAMACAO ANEXA AO MAPA DE | 00048690252487 | ESMAEL DE SOUSA FILHO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES REALIZADO NA ESAT ESC ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, PERIODO DE 27/08/ 2012 A 29/08/2012 , CONFORME PROGRAMACAO ANEXA AO MAPA DE | 00060168048434 | MARIA GORETT BRAGA BENTO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES REALIZADO NA ESAT ESC ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, PERIODO DE 27/08/ 2012 A 29/08/2012 , CONFORME PROGRAMACAO ANEXA AO MAPA DE | 00008911711420 | ADERCI DANTAS DOS SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES REALIZADO NA ESAT ESC ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, PERIODO DE 27/08/ 2012 A 29/08/2012 , CONFORME PROGRAMACAO ANEXA AO MAPA DE | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 04/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO GERENCIAL PARA COLETORES REALIZADO NA ESAT ESC ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, PERIODO DE 27/08/ 2012 A 29/08/2012 , CONFORME PROGRAMACAO ANEXA AO MAPA DE | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA NO POSTO FISCAL NILSON LO -PES, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DOS PLANTOES, CON -FORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA ( DIARIAS EM DIAS AL-TERNADOS), CONFORME MAPA DE | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 04/09/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE ESTABELCIMENTO PARA AS CIDADES DE POMBAL, CATOLE DO RO -CHA E SAO BENTO POR DESTERMINACAO DA GERENCIA, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00835 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRACAO DE SER -VICO DE SINALIZACAO (ADESIVA -GEM) DE DOIS VEICULOS SANDERO PLACAS HOK 4950 E HOK 4878 DA GR-5, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO DE SERVICO N 0029 /2012/GR-5, ANEXO. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 04/09/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISA BEL CONDUZINDO A VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCA DORIA EM TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 04/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISA BEL E ADJACENCIAS SUPERVISIO NANDO TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO POR DETERMINACAO DA GERENCIA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 05/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AI E NFA NA ESAT | 00043647421472 | PIETRO ANTONOVICZ GOMES FERREIRA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 05/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTCIPAR DO CURSO DE AI E NFA NA ESAT | 00023126922449 | ANTONIO CARLOS REZENDE VERAS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 05/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AI E NFA NA ESAT | 00003999394404 | JOAO GOUVEIA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 05/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AI E NFA NA ESAT | 00030537410406 | JOSE ZELIO DE SOUSA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 05/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AI E NFA NA ESAT | 00050437100391 | MOACIR JOSE DE MORAIS FILHO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 05/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM ODESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AI E NFA NA ESAT | 00001199649457 | BRUNO MONTEIRO PORTELLA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 05/09/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NA CIDADE DE TACIMA, NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT.(EM DIAS ALTERNADOS). | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 05/09/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NA CIDADE DE TACIMA, NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 05/09/2012 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NA CIDADE DE TACIMA, NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 05/09/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NA CIDADE DE TACIMA, NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. ( EM DIAS ALTERNADOS). | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 05/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A ALCANTIL PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA AUTORI-ZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 05/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A ALCANTIL PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA AUTORI-ZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 05/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A ALCANTIL PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA AUTORI-ZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 05/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A ALCANTIL PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA AUTORI-ZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS). | 00004462884469 | RENATA SUSIANY B. DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 05/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO PA-RA CONDUCAO DA VIATURA DO POS-TO FISCAL CONFORME ESCALA AU-TORIZADA PELA GERENCIA.(ESCALAEM DIAS ALTERNADOS) | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 05/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO PA-RA CONDUCAO DA VIATURA DO POS-TO FISCAL CONFORME ESCALA AU-TORIZADA PELA GERENCIA.(ESCALAEM DIAS ALTERNADOS) | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 05/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO PA-RA CONDUCAO DA VIATURA DO POS-TO FISCAL CONFORME ESCALA AU-TORIZADA PELA GERENCIA.(ESCALAEM DIAS LATERNADOS) | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 05/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO PA-RA CONDUCAO DA VIATURA DO POS-TO FISCAL CONFORME ESCALA AU-TORIZADA PELA GERENCIA. (DIA-RIAS EM DIAS ALTERNADOS). | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 05/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A MONTEIRO PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA AUTORI-ZADA PELA GERENCIA.(ESCALA EMDIAS LATERNADOS) | 00007597298404 | GILIANE DA SILVA COSTA DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 05/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A MONTEIRO PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA AUTORI-ZADA PELA GERENCIA.(ESCALA EMDIAS ALTERNADOS) | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 05/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A MONTEIRO, AL-CANTIL, UMBUZEIRO E REGIAO, PARA CONDUCAO DA VIATURA DO CO-MANDO FISCAL DE APOIO AOS POS-TOS CONFORME ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA. (ESCALA EM DIASALTERNADOS) | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 05/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A MONTEIRO, AL-CANTIL, UMBUZEIRO E JOAO PES-SOA PARA CONDUCAO DE VIATURA EA SERVICO CONFORME AUTORIZACO-ES DA GERENCIA.(ESCALAS EM DI-AS ALTERNADAS) | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 05/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA CONDUCAO DA VIATURA CON-FORME AUTORIZACOES DA GERENCIA(ESCALA EM DIAS ALTERNADOS) | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 05/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO EDEMAIS CIDADES CONDUZINDO VIA-TURA COM O COLETOR DA REGIAO CONFORME ESCALA AUTORIZADA PE-LA GERENCIA.(DIARIAS EM DIASALTERNADOS) | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 05/09/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A SERRA BRANCA E OUTRAS CIDADES PARA EFETUAR BLITZS CONFORME AUTORIZACOES DA GERENCIA. (DIARIAS EM DIASALTERNADOS) | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 05/09/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO NO CURSO GE-RENCIAMENTO DE COMPRA DIRETA | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 05/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO GERENCIAMENTO DE COMPRA DIRETA. | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 05/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A ALCANTIL PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA AUTORI-ZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 05/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO PA-RA CONDUCAO DA VIATURA D POSTOFISCAL CONFORME ESCALA AUTORI-ZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 05/09/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PGTODE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE A MONTEIRO PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME ESCALA AUTORI-ZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 05/09/2012 | 1044.90 | 1044.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT00056717. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 05/09/2012 | 2230.63 | 2230.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT00051490. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 05/09/2012 | 1805.00 | 1805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT00051492. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 05/09/2012 | 4784.96 | 4784.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTARTO 001/2012FATURA FT00053550/53561. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 05/09/2012 | 1769.39 | 1769.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0001/2012FATURA No.FT00053551. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 05/09/2012 | 1226.58 | 1226.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT 00053552. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 05/09/2012 | 1529.27 | 1529.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT00053554. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 05/09/2012 | 1985.84 | 1985.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT00053555. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 05/09/2012 | 2363.83 | 2363.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT00053556. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 05/09/2012 | 5384.36 | 5384.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT00053557. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 05/09/2012 | 1585.34 | 1585.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT00053558 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 05/09/2012 | 1570.21 | 1570.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT00053559. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 05/09/2012 | 1841.48 | 1841.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT00053562. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 05/09/2012 | 1449.08 | 1449.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA NO.FT00053563. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 05/09/2012 | 1798.85 | 1798.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT00053565. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 05/09/2012 | 1708.07 | 1708.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT00053566. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00879 | 05/09/2012 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SPED FISCAL E SANDAF 3.0 - 1 TURMA (SETEMBRO) ,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTOCONFORME PROC.0960182012-4. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00881 | 05/09/2012 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SPED FISCAL E SANDAF 3.0 - 2 TURMA (SETEMBRO) ,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTOCONFORME PROC.0960402012-9. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00882 | 05/09/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EMISSAO DE CUPOMFISCAL-1 TURMA (C.GRANDE)- PU-BLICO ALVO AUDITORES DE ESTABELECIMENTO-PROC.0959652012-1. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00884 | 05/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EMISSAO DE CUPOMFISCAL-1 TURMA (C.GRANDE)- PU-BLICO ALVO AUDITORES DE ESTABELECIMENTO-PROC.0959652012-1. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00888 | 05/09/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EMISSAO DE CUPOMFISCAL-2 TURMA (C.GRANDE)- PU-BLICO ALVO AUDITORES DE ESTABELECIMENTO-PROC.0960052012-7. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00889 | 05/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EMISSAO DE CUPOMFISCAL-2 TURMA (C.GRANDE)- PU-BLICO ALVO AUDITORES DE ESTABELECIMENTO-PROC.0960052012-7. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00891 | 05/09/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EMISSAO DE CUPOMFISCAL-3 TURMA (C.GRANDE)- PU-BLICO ALVO AUDITORES DE ESTABELECIMENTO-PROC.0960102012-8. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00892 | 05/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EMISSAO DE CUPOMFISCAL-3 TURMA (C.GRANDE)- PU-BLICO ALVO AUDITORES DE ESTABELECIMENTO-PROC.0960102012-8. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 05/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO, CONFORMEPROCESSO N.0960182012-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 05/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO, CONFORMEPROCESSO N.0960402012-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 05/09/2012 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPEDRO HENRIQUE SILVA BARROS EJERUSA DE MARIA DA F. A. GUIMARAES-CONF.PROC.0959652012-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 05/09/2012 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPEDRO HENRIQUE SILVA BARROS EJERUSA DE MARIA DA F. A. GUIMARAES-CONF.PROC.0960052012-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 05/09/2012 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPEDRO HENRIQUE SILVA BARROS EJERUSA DE MARIA DA F. A. GUIMARAES-CONF.PROC.0960102012-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 06/09/2012 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GERADORES, NOBREAKSE INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORME CONTRATO No.014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 06/09/2012 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO CURSO JBOSS FORADMINISTRATIONS CONFOREME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020707703468 | CELIO AURELIANO LIMA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 06/09/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 150a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICAPERMANENTE DO ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 06/09/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-18 CORREGEDORESDE FAZENDA ESTADUAIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 06/09/2012 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALPARTICIPAR DA 17a REUNIAO DACOMISSAO DE GESTAO FAZENDARIACOGEF CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00911 | 06/09/2012 | 21265.79 | 21265.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.014/2009 CORRESPONDENTEA FATURA No.8021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 10/09/2012 | 12115.00 | 12115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS E EDITAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA 25947. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 10/09/2012 | 802.00 | 802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS E EDITAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA 26074. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 10/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ECF | 00016051114491 | ROSIVALDO CAETANO LEITE |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 10/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ECF | 00014107538400 | ARNON MEDEIROS SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 10/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ECF | 00020290187400 | WANDA VENTURA FERREIRA BRAGA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 11/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 11/09/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 11/09/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VEICULO SANDERO PLACA HOK4800 PARA ADESIVAR NAEMPRESA ELSHADAI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AI E NFA NA ESAT | 00002138069400 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AI E NFA NA ESAT | 00008491114718 | SANDRO NACIF TEBAS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AI E NFA NA ESAT | 00030093392400 | FRANCISCO JOACEIL DOS SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AI E NFA NA ESAT | 00085187631420 | LUCIANO GONCALVES DE A FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 11/09/2012 | 18866.00 | 18866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETRAIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE A DIFERENCA DAREPACTUACAO CONFORME TERMO ADITIVO No.03 AO CONTRATO 08/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00929 | 11/09/2012 | 7360.80 | 7360.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUSICAO DE 120(CENTO E VINTE) PLACAS CPI WIRELESS PARA ATENDER A NOVA ESTRUTURA DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOA CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMORANDO 104/2012-GTI. | 41587502000148 | LANLINK INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 11/09/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA O RIO DE JANEIRO-RJ PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE SISTEMASDE ADMINISTRACAO FINANCEIRANOS ESTADOS BRASILEIROS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO CONHECER O SISTEMA INTEGRADO DA REDE SIM CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028157397472 | ONALDO JORGE VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 11/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO CONHECER O SISTEMA INTEGRADO DA REDE SIM CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 11/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO CONHECER O SISTEMA INTEGRADO DA REDE SIM CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00085468487420 | ROBERTO NOBREGA IMPERIANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00923 | 11/09/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL BASICO,A SEREALIZAR EM CAMPINA GRANDE,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNAQUELA REGIAO, CONFORME PROC.0960222012-0. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00924 | 11/09/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EXCEL BASICO,A SEREALIZAR EM CAMPINA GRANDE,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNAQUELA REGIAO - CONFORME PROCN. 0960222012-0. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 11/09/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE FLAVIO DIAS DA COSTA EVALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO-CONF.PROC.0960222012-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 12/09/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO EMISSAODE NOTA FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 12/09/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO COORDENADORA DOCURSO DE EMISSAO DE NOTA FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 13/09/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO EXCEL BASICO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO COORDENADORA DOCURSO EXCEL BASICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 13/09/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 13/09/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO COORDENADORA DOCURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00941 | 13/09/2012 | 5535.00 | 5535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CADEIRASPLASTICAS A SEREM UTILIZADASEM DIVERSA UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 113/ | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 13/09/2012 | 143581.44 | 143581.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO DE NOTA FISCALELETRONICA E NOTA FISCAL MODELOS 1 e 1A NAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 05/07 A 04/08/ 2012CONFORME CONTRATO 013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 13/09/2012 | 116392.84 | 116392.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/07 A 04/08/12 CONFORME CONTRATO 001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 13/09/2012 | 1875.43 | 1875.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT 60423. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 13/09/2012 | 1121.50 | 1121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT00060424. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 13/09/2012 | 1472.31 | 1472.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT00060430. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 13/09/2012 | 4294.67 | 4294.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT00060497/60431. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 13/09/2012 | 1423.36 | 1423.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT00060432. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 13/09/2012 | 1002.78 | 1002.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT00060433. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 13/09/2012 | 3148.94 | 3148.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT00060434. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 13/09/2012 | 2415.91 | 2415.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT00060435. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 13/09/2012 | 1002.78 | 1002.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT00060436. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 13/09/2012 | 1971.00 | 1971.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT00060440. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 13/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SAO BENTO, BREJO DO CRUZ,SOUSA E POMBAL, CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTEDE MALOTE POR DETERMINACAO DA GERENCIA(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS), CONFORME MAPA DE DIA - | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 13/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA, CAJAZAIRAS,CONCEICAO, S.J.RIO DO PEIXE ,CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE, CON- FORME DETERMINACAO DA GERENCIA(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) - | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 13/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO DE SOUSA PARA ACIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA DO P. FISCAL DENILSON LOPES,CAJAZEIRAS NO PE-RIODO DOS PLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN -CIA( DIARIAS EM DIAS ALTERNA - | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 13/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO DE SOUSA PARA ACIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA DO P. FISCAL DENILSON LOPES,CAJAZEIRAS NO PE-RIODO DOS PLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN -CIA( DIARIAS EM DIAS ALTERNA - | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 13/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO DE SOUSA PARA ACIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA DO P. FISCAL DENILSON LOPES,CAJAZEIRAS NO PE-RIODO DOS PLANTOES, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN -CIA( DIARIAS EM DIAS ALTERNA - | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 13/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMDESLOGAMENTO A JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPACAO DO CURSO DECOMPRAS DIRETA, NO PERIODO DE29/08 A 31/08/2012. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 13/09/2012 | 209478.66 | 209478.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO, PARAATENDIMENTO E MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 14/09/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMDESLOGAMENTO A JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPACAO DE OFICIO, CURSO DE APERFEICOAMENTO GEREN-CIAL PARA COLETORES, NOS DIAS13/08 A 15/08 E 27/08 A 29/08/2012. | 00042842786491 | ALEXANDRE SOARES DE ANDRADE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 14/09/2012 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMDESLOGAMENTO A JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPACAO DE OFICIO, CURSO DE APERFEICOAMENTO GEREN-CIAL PARA COLETORES, NOS DIAS13/08 A 15/08 E 20/08, 21/08 E27/08 A 29/08/2012. | 00010452656400 | CRISTOVAO L TOSCANO DE CARVALHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 14/09/2012 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMDESLOGAMENTO A JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPACAO DE OFICIO, CURSO DE APERFEICOAMENTO GEREN-CIAL PARA COLETORES, NOS DIAS13/08 A 15/08 E 20/08, 21/08 E27/08 A 29/08/2012. | 00019724624404 | THELMA REGINA LIMA FREIRE AMARAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 14/09/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMDESLOGAMENTO A JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPACAO DE OFICIO, CURSO DE APERFEICOAMENTO GEREN-CIAL PARA COLETORES, NOS DIAS13/08 A 15/08, 21/08, 28/08 A29/08/2012. | 00095268715453 | FREDERICO REGIS FEITOSA BESSA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 14/09/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NASCIDADES DE BELEM, TACIMA, ARA-RUNA, SOLANEA, EM JOAO PESSOAPARTICIPACAO DO CURSO DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS DIRETA. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 14/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEAVALIACAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 14/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEAVALIACAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DA QUINTAREGIAO JUNTO A GERENCIA DE AD-MINISTRACAO, REALIZAR JUNTO A | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 14/09/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA TECNICA DEDIVIDA ATIVA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 14/09/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SERVIDOR PARAREALIZAR VISITA TECNICA DE DIVIDA ATIVA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00969 | 17/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE AINCEDIO PARA A NOVA SEDE DAGTI CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE MEORANDO No.023/2012-GTI. | 14685470000140 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 17/09/2012 | 4745.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO TRANSFORMADOR DA SUBSTACAO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA GTI ATRAVES DE MEMORANDO No.029/2012 -GTI. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 17/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ECF | 00026131943320 | ANTONIO GERVAL PEREIRA FURTADO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 17/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ECF | 00019371861487 | RODRIGO JOSE MALTA TEIXEIRA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 17/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ECF | 00024212342391 | ARMIDO GONCALVES NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 17/09/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ECF | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00975 | 18/09/2012 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ILICITO TRIBUTARIO, SANCOES FISCAIS E A EFICACIA NA ATIVIDADE ARRECADATORIA(NE REFEITA TENDO EM VISTA AANULACAO DA NE 628 POR MEIO DAGD 07/2012 PARA AJUSTE DO CODIGO DE RETENCAO DE IMPOSTA DERENDA RETIDO NA FONTE) | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 19/09/2012 | 2237.00 | 2237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE ATASE EDITAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURANo.26729. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 19/09/2012 | 2182.00 | 2182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE ATASE EDITAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURANo. 27451. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 19/09/2012 | 1855.17 | 1855.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT 00060421. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 19/09/2012 | 2470.95 | 2470.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT 00060444. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 19/09/2012 | 2470.95 | 2470.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT 00060445. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 19/09/2012 | 1194.84 | 1194.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT 00060422. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 19/09/2012 | 2598.84 | 2598.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT 00060442. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 19/09/2012 | 746.37 | 746.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT 00060441. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 19/09/2012 | 1260.08 | 1260.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT 00060448. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 19/09/2012 | 870.12 | 870.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA NO. FT 00060449. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 19/09/2012 | 1047.00 | 1047.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT 00060438. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 19/09/2012 | 3215.24 | 3215.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA N. FT 00060437. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 19/09/2012 | 1279.98 | 1279.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT 00060447. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00989 | 20/09/2012 | 6043.00 | 6043.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS PARA O EDIFICIO DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JP CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIADE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 115/2012-SAA. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00990 | 21/09/2012 | 3718.22 | 3718.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO POSTAL DEMALOTES PRESTADOS A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMECONTRATO No. 001/2008 CORRESPONDENTE A FATURA 8301. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 21/09/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG REALIZAR VISITA TECNICAA SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS PARA IMPLANTACAO DOPROGRAMA (PROGRAMA LEGAL RECEITA LEGAL) CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 21/09/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG REALIZAR VISITA TECNICAA SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS PARA IMPLANTACAO DOPROGRAMA (PROGRAMA LEGAL RECEITA LEGAL) CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048706132472 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 21/09/2012 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPO GRANDEMS ASSESSORAR O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA NA 147a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA-CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 21/09/2012 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES PARA JOAO PESSOA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 21/09/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO GT 48 SPEDFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 21/09/2012 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS DE FAZENDA DAS REGIOESNORTE, NORDESTE E CENTRO OESTEPARA DEFINIR ESTRATEGIAS PARAPACTUACAO DO CONVENIO 185 / 11CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 21/09/2012 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPO GRANDEMS PARTICIPAR DA 147a REUNIAOORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDE POLITICA FAZENDARIA- CONFAZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 21/09/2012 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPO GRANDEMS ASSESSORAR O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA NA 147a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA-CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00015106446449 | ROGERIO RICARTI MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 21/09/2012 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O GERENTE EXECUTIVO DE ARRECADACAO E INFORMACAOFISCAIS NAS REUNIOES DO GRUPODE TRABALHO GT 50 RECUP.DE CREDITOS TRIBUTARIOS E GT 53 ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONFORME | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA TECNICA DEDIVIDA ATIVA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 24/09/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO AUDITOR FISCALEM VISITA TECNICA DE DIVIDAATIVA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 24/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA FISCALIZAR SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJU EFAZER LEVANTAMENTO EM UNIDADESFISCAIS DA GNR-2 DOS SERVICOSNECESSARIOS A SEREM EXECUTADOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00087445557415 | DAYSE COUTINHO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 24/09/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI FAZERMANUTENCAO PREVENTIVA NA COLETORIA E SOUSA TROCAR A CENTRALTELEFONICA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 24/09/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL INSTALAR CABEAMENTO E DUAS CAMARAS EXTERNA NO POSTO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 24/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS ACOMPANHAR E VISTORIAR MANUTENCAO CORRETIVA NOSSITEMAS HIDRO SANITARIO E SITEMA ELETRICO E FAZER LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOSA SEREM EXECUTADOS CONFORME MA | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 24/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS SERVICOS NO SISTEMA DETELECOMUNICACAO COBFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 24/09/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA FAZER CONSERTO DE TELEFONE E SOUSA REALIZAR TROCA DA CENTRALTELEFONICA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 24/09/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACAACOMPANHAR OS SERVICOS RECUPERACAO DO POSTO FISCAL DI GUAJUCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C.GRANDE EMONTEIRO LEVAR OFICIO E INTIMACAO RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE JOSE VIRGULINO DE ALENCAR CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 24/09/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C.GRANDE EMONTEIRO CONDUZINDO O SECRETARIO DA COMISSAO DE INQUERITOADMINISTRATIVO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01009 | 24/09/2012 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 14(QUATORZE) PORTAS PARA SEREMUTILIZADAS EM UNIDADES FISCAISDA GNR-1 CONFORME SOLICITACAODA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.114/2012-SAA. | 12729273000150 | MOLDUARTE MOLDURAS MIL LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 24/09/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD DESTINADAAO PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZIN-DO VIATURA A SERVICO DA FISCA-LIZACAO DE ESTABELECIMENTO PA-RA AS CIDADES DE SAO BENTO, BELEMDO BREJO DOCRUZ, UIRAUNA, SJOSE DE PIRANHAS E CACHOEIRA DOS INDIOS, POR DETERMINACAO -DA GERENCIA ( DIARIAS EM DIAS | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 24/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00060313323453 | MARGONIA MARIA ABREU PESSOA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 24/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00044591624404 | FRANCINEIDE PEREIRA VIEIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01010 | 24/09/2012 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO BATISTA DASILVA E RONALDO RAIMUNDO MEDEIROS NO CURSO ASSESSORIA JURIDICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA ,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1112682012-1. | 12023316000188 | NOVO HORIZONTE CURSOS E EVENTOS LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01016 | 24/09/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEEBREAK A SER OFERECIDO POR OCASIAO DO EVENTO DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N. 1099112012-4. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 25/09/2012 | 2679989.32 | 2679989.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 26/09/2012 | 8193000.00 | 8193000.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. DE ESTADO DA RECEITA . VENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 26/09/2012 | 396.00 | 396.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. DE ESTADO DA RECEITA . SALARIO FAMILIA . | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 26/09/2012 | 1920.00 | 1920.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. DE ESTADO DA RECEITA . AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01021 | 26/09/2012 | 62507.00 | 62507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2012 CONFORME PROCESSO 1117892012-7 E DOCEMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 26/09/2012 | 12501.40 | 12501.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVISO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2012 CONFORMEPROCESSO 1117892012-7 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01023 | 28/09/2012 | 1866.00 | 1866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012 CONFORME CONVENIO 01/2011CELEBRADO ENTRE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA E O IFPB. | 00007251036479 | ANA CLARA RAMALHO ALVES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 28/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE ALAGOA GRANDE, REMI-GIO, ARARA, CASSERENGUE, SOLA-NEA. ( EM DIAS ALTERNADOS). | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 28/09/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE BANANEIRAS, CASSERENGUE, CACIMBA DE DENTRO, ARARA,E GUARABIRA. (EM DIAS ALTERNA-DAS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 28/09/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO, BARRA DE SANTAROSA, CUITE, PICUI, ARARUNA,SOLANEA, E BELEM, RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FISCAIS. (EMDIAS ALTERNADOS). | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 28/09/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA CUITE, PICUI,EM02/08 E 16/08, AREIA, SOLANEA,REMIGIO, ALAGOA GRANDE, 08/08E 30/08, E 22/08 A 24/08/2012,EM JOAO PESSOA PARTICIPANDO DECURSOS. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 28/09/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA CUITE, PICUI,EM02/08 E 16/08, AREIA, SOLANEA,REMIGIO, ALAGOA GRANDE, 08/08E 30/08, E 22/08 A 24/08/2012,EM JOAO PESSOA PARTICIPANDO DECURSOS. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01025 | 28/09/2012 | 1029.08 | 1029.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS, GERENCIA E POS-TOS FISCAIS - GR-5, CONFORME -MEMORANDO DE SOLICITACAO E AU-TORIZACAO 0031/2012/GR-5. | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01026 | 28/09/2012 | 1940.98 | 1940.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS, GERENCIA E POS-TOS FISCAIS - GR-5, CONFORME -MEMORANDO DE SOLICITACAO E AU-TORIZACAO 0031/2012/GR-5. | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01027 | 28/09/2012 | 1004.00 | 1004.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS, GERENCIA E POS-TOS FISCAIS - GR-5, CONFORME -MEMORANDO DE SOLICITACAO E AU-TORIZACAO 0031/2012/GR-5. | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01029 | 28/09/2012 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS COLETORIAS , POSTOSFISCAIS E A - GR-5, CONFORME -MEMORANDO DE SOLICITACAO E AU-TORIZACAO 0032/2012/GR-5. | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01033 | 28/09/2012 | 437.50 | 437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS COLETORIAS , POSTOSFISCAIS E A - GR-5, CONFORME -MEMORANDO DE SOLICITACAO E AU-TORIZACAO 0032/2012/GR-5. | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01036 | 28/09/2012 | 207.80 | 207.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL ELETRICO( LAMPADAS, REA -TORES, DISJUNTOR E CABO FLEX) PARA ATENDER REPOSICAO NAS CO-LETORIAS, POSTOS FISCAIS E GE-RENCIA DO QUINTO NUCLEO, CON -FORME MEMORANDO 003/2012/GR-5 DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO. | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01037 | 28/09/2012 | 591.05 | 591.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL ELETRICO( LAMPADAS, REA -TORES, DISJUNTOR E CABO FLEX) PARA ATENDER REPOSICAO NAS CO-LETORIAS, POSTOS FISCAIS E GE-RENCIA DO QUINTO NUCLEO, CON -FORME MEMORANDO 003/2012/GR-5 DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO. | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01038 | 28/09/2012 | 344.00 | 344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HIDRAULICO( REGISTRO DE -PRESSA0, TORNEIRA, REPARO CAI-XA ACOPADA, ETC) PARA ATENDER-REPOSICAO NAS COLETORIAS E POSTOS FISCAIS- GR-5, CONFORME MEMORANDO 0034/2012/GR-5 DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE AQUI- | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 28/09/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAFAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO EXCEL BASICO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 28/09/2012 | 40135.09 | 40135.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 02/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR REUNIAO COM ASGERENCIAS E A FISCALIZACAO SOBRE AGUA MINERALE OPERACAO CARTAO DE CREDITO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00023708166434 | GILBERTO DE ALMEIDA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 02/10/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR REUNIAO COM ASGERENCIAS E A FISCALIZACAO SOBRE AGUA MINERAL E OPERACAOCARTAO DE CREDITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 02/10/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE FAZER INSTALACAO DE INFORMIX, ESTACOES, NOTEBOOKS E ATIVOS DE REDE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 02/10/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOTECNICOS DA GTI CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 02/10/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE ACOMPANHANDOTECNICOS DA GTI CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01049 | 02/10/2012 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE AINCENDIO PARA A NOVA SEDE DAGTI CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.023/2012-GTI. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 02/10/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM O DESLOCAMENTO AJOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURAPARA TRAZER MATERIAL DO ALMOXARIFADO E LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO E NO DIA 18 DE DEIXAR DOCUMENTACAO ASSINADA PELOGOVERNO DO ESTADO NO GABINETE DO SECRETARIO LUZEMAR MARTINS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 02/10/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO PLACA HOK4891 E PEGAR IMPRESSORA E COMPUTADORES QUE FORAM PARA CONSERTOS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 02/10/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTOS FISCAIS DE AGUA AZULPRINCESA ISABEL E PARA EFETUARLEVANTAMENTO DE SUAS NECESSIDADES CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 02/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01057 | 03/10/2012 | 1210.00 | 1210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM SERVICOS DEGRAFICA COMO CONSERTO DE CARIMBOS E CONFECCAO DE CARIMBOS | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01058 | 03/10/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELE TRICO COMO LAMPADAS FILTRO DE LINHA | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIASAO MAMEDE MALTA VISTA SERRANAPATOS E CIDADES ADJACENTES NO PERIODO DE 18 A 21 DE SETEMBROCONFORME MAPA DE DIARIAS | 00051835584420 | FRANCISCO CANDEIA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 03/10/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO PATICIPANDO DA OPERACAO CONJUNTA RECEITA ESTADUAL CONAB NOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA DIA MANTE OLHO DAGUA SANTANA DOS GARROTES CONCEICAO PIANCO E CIDADES ADJACENTES NO PERIODO DE18 A 21 DE SETEMBRO DE 2012 | 00013182285491 | AMAURI GERALDO DA NOBREGA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 03/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL | 00024212342391 | ARMIDO GONCALVES NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 03/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL | 00019371861487 | RODRIGO JOSE MALTA TEIXEIRA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 03/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL | 00026131943320 | ANTONIO GERVAL PEREIRA FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 03/10/2012 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOMO LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO No. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 03/10/2012 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO No. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 03/10/2012 | 181135.20 | 181135.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 03/10/2012 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2012CONFORME CONTRATO No.006/2012. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01054 | 03/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL BASICO,A SEREALIZAR EM CAMPINA GRANDE,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNEQUELA REGIAO - CONFORME PRO-CESSO N. 1109002012-0. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01055 | 03/10/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EXCEL BASICO,A SEREALIZAR EM CAMPINA GRANDE,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.RECEITA QUE ATUAM NEQUELA REGIAO - CONFORME PRO-CESSO N. 1109002012-0. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 03/10/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE FLAVIO DIAS DA COSTA EVALQUIRIA DE FATIMA C DEMETRIOCONF.PROC.1109002012-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 04/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE LECIONAR O DE ECF PARA AUDITORES FISCAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 04/10/2012 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE LECIONAR O DE ECF PARA AUDITORES FISCAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 04/10/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GT-44GUPO DE TRABALHO ESPECIAIS,GT-26 BENEFICIOS FISCAIS, GT- 06SINIEF E GT-54 COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 04/10/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO CURSO ASSESSORIAJURIDUCA NA ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00019293003449 | CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 04/10/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO CURSO ASSESSORIAJURIDIACA NA ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045095086468 | RONALDO RAIMUNDO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 04/10/2012 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 04/10/2012 | 150000.00 | 46126.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE REPAROS CONTRUTIVO NAS EDIFICACOESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DA APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo.107/2012-SAA ESTE EMPENHOREFERENTE A VALOR ESTIMADO ATE | 05455228000190 | STC CONTRUCOES SERVICOS E ADM LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 04/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL | 00020290187400 | WANDA VENTURA FERREIRA BRAGA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 04/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL | 00016051114491 | ROSIVALDO CAETANO LEITE |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 04/10/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SANTA LUZIA SAO MAMEDE MALTA VISTA SERRANA PARTICIPANDO DA OPERACAO CONJUNTARECEITA ESTADUAL CONAB | 00051835584420 | FRANCISCO CANDEIA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 04/10/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPORANGA DIA MANTE OLHO DAGUA SANTANA DOS GARROTES CONCEICAO PIANCO PAR TICIPANDO DA OPERACAO CONJUNTARECEITA ESTADUAL CONAB | 00013182285491 | AMAURI GERALDO DA NOBREGA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01075 | 04/10/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADESIVOS NAS VIATURAS DA 4GR DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE CEITA | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS). | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A ALCANTIL PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO PARACONDUCAO DA VIATURA DO POSTOFISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS). | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E DE-MAIS CIDADES DA REGIAO PARACONDUCAO DA VIATURA DO COMANDODE APOIO AOS POSTOS FISCAIS CONFORME ESCALA AUTORIZADA PE-LA GERENCIA.(DIARIAS EM DIASALTERNADOS). | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 05/10/2012 | 300.00 | 300.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO, ALCAN-TIL E JOAO PESSOA PARA CONDU-CAO DE VIATURA E A SERVICO CONFORME AUTORIZACOES DA GERENCIA(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARACONDUCAO DA VIATURA A SERVICO,CONFORME AUTORIZACOES DA GERENCIA.(DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS). | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01093 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO EDEMAIS CIDADES COM O COLETORRESPONSAVEL PELA REGIAO CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA.(DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS). | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 05/10/2012 | 250.00 | 250.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DASDIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE E OU-TRAS CIDADES CONDUZINDO A VIA-TURA DA COLETORIA A SERVICOSCONFORME AUTORIZACOES DA GE-RENCIA.(DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS). | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 05/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO DE CAMPINAGRANDE A JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM SECRE -TARIO CF CONVOCACAO. | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 05/10/2012 | 40.00 | 40.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO DE CAMPINAGRANDE A JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM SECRE -TARIO CF CONVOCACAO. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 05/10/2012 | 320.00 | 320.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO DE CAMPINAGRANDE A SERRA BRANCA E OUTRASCIDADES PARA EFETUAR BLITZS CONFORME AUTORIZACOES DA GE-RENCIA.(DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS). | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 05/10/2012 | 200.00 | 200.00 | VLR EMPENHADO PARA PGTO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO DE CAMPINAGRANDE A SERRA BRANCA E OUTRASCIDADES PARA CONDUCAO DA VIATURA EM BLITZS CONFORME AUTORIZACOES DA GERENCIA. (DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS) | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 05/10/2012 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO No.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 05/10/2012 | 114195.39 | 114195.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/08/2012 A 04/09/2012 CONFORME CONTRATO 001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 05/10/2012 | 149290.87 | 149290.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E NOTA FISCALMODELOS 1 e 1A NAS UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/08/2012 A04/09/2012 CONFORME CONTRATO | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01108 | 05/10/2012 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECA ( BATERIA ) PARA O VEICULO GOLPLACA MMX- 3332 - GR- 5, CON-FORME MEMORANDO 0039/2012/GR-5DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA AQUISICAO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 07840219000148 | SERTAO AUTOPECAS LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01097 | 05/10/2012 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS BASICO,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORESFISCAIS DE ESTABELECIMENTO,CONFORME PROC.1108952012-3. | 00044167733404 | JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01098 | 05/10/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DECADENCIA E PRESCRICAO NO DIREITO TRIBUTARIO ,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVI-DORES DA SEC.RECEITA, CONFORMEPROC.1109212012-2. | 00000022706410 | ADRIANA CASSIA LIMA URBANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01099 | 05/10/2012 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SPED/SANDAF 3.0 -TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS E ESTABELECIMENTO,CONFORME PROC.1109352012-4. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01100 | 05/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIA-RIO,A SER REALIZADO EM CAMPINAGRANDE, TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC. RECEITAQUE ATUAM NAQUELA REGIAO. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01101 | 05/10/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIA-RIO,A SER REALIZADO EM CAMPINAGRANDE,TENDO COMO PUBLICO ALVOSERVIDORES DA SEC.RECEITA QUEATUAM NAQUELA REGIAO. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 05/10/2012 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAB NERMANDO DOS S. FARIAS - PROCESSO N. 1108952012-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 05/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANA CASSIA LIMA URBANO - PROCESSO N. 1109212012-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 05/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO, CONFORMEPROCESSO N. 1109352012-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 05/10/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA EDELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTICONFORME PROC. 1110182012-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01112 | 08/10/2012 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4(QUATRO) BATERIAS B100ME 100 AH 12VOLTS PARA SER UTILIZADAS EMGRUPOS GERADORES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 119/2012-SAA | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 08/10/2012 | 2720.00 | 2720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA E DESOBSTRUCAO DE ESGOTO DE UNIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO N.016/2012 VALOR ESTIMADO ATE DEZEMBRO. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01109 | 08/10/2012 | 16349.48 | 16349.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRETADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA 8420 CONFORME CONTRATONo.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 08/10/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHOS GT 44 GRUPOSDE TRABALHO ESPECIAIS (GT ESPECIAL RESOLUCAO DO SENADO GT 26BENEFICIOS FISCAIS, GT 06 SINIEF, GT 38, GT 48) E GT 54 CO | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 08/10/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRERS PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO GT 48 - SPEDFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 08/10/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT 40 COMUNICACOES E GT 13 ENERGIA ELETRICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01113 | 08/10/2012 | 1230.00 | 1230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA) EBULIDOR PARA ATENDERDIVERSAS UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLCITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES MEMORANDO 059/2012/NPCD. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 08/10/2012 | 15855.00 | 15855.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 021/2012 VALOR ESTIMADOATE DEZEMBRO/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 09/10/2012 | 17366.46 | 17366.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE FRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE AGOSTO/2012 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 09/10/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO SANDERO PLACA GYS 8030 PARA DEVOLUCAO JUNTO A SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SER E RECEBER NALOCALIZA OUTRO VEICULO DESTINADO A GR- 5 E TRANSPORTAR MAT | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 09/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SAO BENTO, S J RIO DO PEIXECATOLE DO ROCHA, POMBAL E UI -RAUNA PARA SUPERVISIONAR O SERVICO DA FISC DE ESTABELECIMEN-TO JUNTO AS COLETORIAS, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 09/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS -PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL NILSON LOPES NO PERIODODOS PLANTOES ( EM DIAS ALTERNADOS) CONFORME ESCALA AUTORIZA-DA PELA GERENCIA, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 09/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS -PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL NILSON LOPES NO PERIODODOS PLANTOES ( EM DIAS ALTERNADOS) CONFORME ESCALA AUTORIZA-DA PELA GERENCIA, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 09/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS -PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL NILSON LOPES NO PERIODODOS PLANTOES ( EM DIAS ALTERNADOS) CONFORME ESCALA AUTORIZA-DA PELA GERENCIA, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 09/10/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS -PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL NILSON LOPES NO PERIODODOS PLANTOES ( EM DIAS ALTERNADOS) CONFORME ESCALA AUTORIZA-DA PELA GERENCIA, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 10/10/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 10/10/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DEAPRESENTACAO DO BALANCO DEOBRAS E ACOES DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 10/10/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DEAPRESENTACAO DO BALANCO DEOBRAS E ACOES DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 10/10/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O ASSESSOR TECNICO DE INTELIGENCIA FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01131 | 10/10/2012 | 2626.15 | 2626.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDE NECESSIDADES DA GNR-1 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO 028/2012 1aGR. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01132 | 10/10/2012 | 2033.53 | 2033.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDERNECESSIDADES DA GNR-1 CONFORMESOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO N.027/2012 1aGR. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01133 | 10/10/2012 | 293.00 | 293.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CATUCHOS PARA NECESSIDADES DA GNR-1 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMORANDO 060/2012-1aGR. | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 11/10/2012 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO NO.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 11/10/2012 | 9462.52 | 9462.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE08/08/2012 A 07/09/2012 CONFORME CONTRATO 005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 11/10/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.0788902012-0 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 11/10/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS REALTIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.0788902012-0 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 11/10/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A ESCOLA FAZENDARIA DE PE ESAFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 11/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A ESCOLA FAZENDARIA DE PE ESAFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 11/10/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZINDO A GERENTE EXECUTIVADA ESCOLA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 11/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A ESCOLA FAZENDARIA DE PE ESAFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01142 | 11/10/2012 | 1803.28 | 1803.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE CERTIFICADO DO SERVIDOR JBOS CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DETECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE MEMORANDO 19/2012 - SGS/GTI. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01147 | 15/10/2012 | 5695.00 | 5695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS NOBREAKS DOSPOSTOS FISCAIS DE ALCANTIL,NILSON LOPES E CRUZ DE ALMAS CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO 125/2012-SAA. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 15/10/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA FAZER INSTALACAO DE IMPRES-SORAS 1650, COLOCAR NOVO DOMINIO E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 15/10/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA ACOMPANHANDO TECNICO DA GTIPARA INSTALACAO DE IMPRESSORAS1650, COLOCAR NOVO DOMINIO EOUTRAS CONFIGURACOES CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 16/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA FISCALIZAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJUE SOLANEA E REMIGIO FAZER LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA REFORMA DAS COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIA | 00087445557415 | DAYSE COUTINHO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 16/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOSSERVICOS NECESSARIOS A SEREMEXECUTADOS PARA MANUTENCAO PREDIAL E VISTORIAR MANUTENCAOCORRETIVA NO SISTEMA ELETRICOEXECUTADO PELA ELENET CONFORME | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 16/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA FISCALIZAR OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO FISCAL DO GUAJUEM DIAS ALTERNADO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 16/10/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DASCOLETORIAS E POSTOS FISCAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 16/10/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES -DE CAJAZEIRAS,S J DE PIRANHAS,CONCEICAO, CATOLE DO ROCHA ESAO BENTO, CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTO, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 16/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES -DE SAO BENTO, BREJO DO CRUZ ,CATOLE DO ROCHA E POMBAL CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE, CONFORMEDETERMINACAO DA GERENCIA ( EM DIAS ALTERNADOS) MAPA DE DIA - | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 16/10/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES -DE CAJAZEIRAS, CONCEICAO, S JDO RIO PEIXE E UIRAUNA CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE, CONFORMEDETERMINACAO DA GERENCIA ( EM DIAS ALTERNADOS)E DESLOCAMENTO | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 18/10/2012 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS DA GTI NAS MANUTENCOES NARRCG E POSTOS FISCAIS DA 2a E3a GERENCIAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 18/10/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR DOIS CURSOS DEEMISSAO DE CUPOM FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO COORDENADOR E FACILITADOR DO ECF CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 18/10/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VARZEA E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DE CESSAO DE USO DA EMATER CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 18/10/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VARZEA E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DE CESSAO DE USO DA EMATER CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057029830415 | LUIZ CARLOS G DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZINDO A GERENTE DEFINANCAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 18/10/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE INTRODUCAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS PROCESSOS NO SISTEMA SIAF CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 18/10/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS ACOMPANHAR A GERENTE DEFINANCAS EM VISTA A 3a,4a e 5aGERENCIAS PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA IMPLANTACAO AOS SERVICOS DE INTRODUCAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS PROCE | 00013221868472 | MARIA JOSE GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01163 | 18/10/2012 | 2117.29 | 2117.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MALOTEPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA 8695 CONFORME CONTRATONo. 001/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 18/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TELEFONES DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 18/10/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS TELEFONES DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 18/10/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR APRESENTACAO SOBRE REPRESENTACAO FISCAL PARA FINSPENAIS CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 18/10/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO AUDITOR FISCAL PARAAPRESENTACAO SOBRE REPRESENTACAO FISCAL PARA FINS PENAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 19/10/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 19/10/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 19/10/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO JUNCO DO SERIDO E ADJACENCIAS CONDUZINDO VIATURA A SERVI CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO RIA EM TRANSITO EM COMPANHIA DO SUB GERENTE DE MERC EM TRANSITO | 00044264330459 | RAIMUNDO RONALDO DE LIMA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 19/10/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM O DESLOCAMENTO AO JUNCO DO SERIDO E ADJACENCIAS PARA SUPERVISIONAR TRABALHOINERENTE A FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO POR DETER MINACAO DA GERENCIA REGIONAL | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 19/10/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA REVISAO E AINDA CONZU ZINDO A VIATURA DE PLACA HOK4735 SANDERO PARA TROCA OU CON SERTO CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 22/10/2012 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTOS DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO CO-MANDO FISCAL, EM DIAS DE PLAN-TAO, NAS CIDADES DE ALAGOAGRANDE, AREIA, REMIGIO NOSDIAS, 05/09 A 06/09, BELEM, SOLANEA, ARARA, NOS DIAS 12/09 A13/09, BELEM, TACIMA, ARARUNA,NOS DIAS 19/09 A 20/09 E TACI- | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 22/10/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NAS CIDADES DE GUARABIRA, NOS DIAS 04/09,05/09,14/09 E 18/09PARA ENTREGAR E RECEBER DOCU-MENTOS FISCAIS. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 22/10/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE PILOES,ALAGOA GRANDE E JUAREZ TAVORA,NO DIAS 01/09, REMIGIO, ALGO-DAO DE JANDAIRA, NO DIAS 05/09REMIGIO E ALGODAO DE JANDAIRA,NO DIA 12/09 REMIGIO E PILOES,NO DIA 19/09, PARA DILIGENCIAR | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 22/10/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAL FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 22/10/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO, BARRA DE SANTAROSA, CUITE, PICUI, SOLANEA,ARARUNA, E BELEN, PARA RECEBERE ENTREGAR DOCUMENTOS FISCAIS.(EM DIAS ALTERNADOS). | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 22/10/2012 | 1021.97 | 1021.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00060831. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 22/10/2012 | 10815.00 | 10815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE FRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES RELAIZADAS NO MESDE SETEMBRO/2012 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 22/10/2012 | 1021.97 | 1021.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00060835. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 22/10/2012 | 1021.97 | 1021.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00060836. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 22/10/2012 | 1021.97 | 1021.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00060841. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 22/10/2012 | 1408.68 | 1408.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00060903. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 22/10/2012 | 1360.96 | 1360.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00060911. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 22/10/2012 | 1310.67 | 1310.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00060913. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 22/10/2012 | 815.47 | 815.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00060916. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 22/10/2012 | 1536.19 | 1536.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00060919. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 22/10/2012 | 2077.98 | 2077.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00063651. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 22/10/2012 | 974.00 | 974.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00063653. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 22/10/2012 | 2077.98 | 2077.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00063658. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 22/10/2012 | 1103.85 | 1103.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00063659. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 22/10/2012 | 1300.54 | 1300.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00063661. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 22/10/2012 | 523.56 | 523.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00063662. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 22/10/2012 | 1067.72 | 1067.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00065678. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 22/10/2012 | 2785.95 | 2785.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00065679. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 22/10/2012 | 2785.95 | 2785.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00065785. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 22/10/2012 | 1849.23 | 1849.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00065770. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 22/10/2012 | 2859.01 | 2859.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00065771. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 22/10/2012 | 4155.02 | 4155.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00065772. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 22/10/2012 | 1360.89 | 1360.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00065775. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 22/10/2012 | 1360.89 | 1360.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00065776. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 22/10/2012 | 1875.93 | 1875.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00065777. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 22/10/2012 | 1875.93 | 1875.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00065784. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 22/10/2012 | 1306.33 | 1306.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00065779. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 22/10/2012 | 958.78 | 958.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA FT 00065786. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01180 | 22/10/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ECF (1a TURMA) ,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTOPROCESSO N.1109242012-6. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01181 | 22/10/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ECF (2a TURMA) ,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTOPROCESSO N. 1109302012-1. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01182 | 22/10/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ECF (3a TURMA), ASER REALIZADO EM CAMPINA GRAN-DE,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECI-MENTO QUE ATUAM NAQUELA REGIAOCONFORME PROC.1109392012-2. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01183 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO ECF (3a TURMA), ASER REALIZADO EM CAMPINA GRAN-DE,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECI-MENTO QUE ATUAM NAQUELA REGIAOCONFORME PROC. 1109392012-2. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01184 | 22/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIARIO TENDO COMO PUBLICO ALVO OSSERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,CONFORME PROC. 1108892012-8. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 22/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPEDRO HENRIQUE SILVA BARROS ,CONFORME PROC. 1109242012-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 22/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPEDRO HENRIQUE SILVA BARROS ,CONFORME PROC. 1109302012-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 22/10/2012 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPEDRO HENRIQUE SILVA BARROS EJERUSA DE MARIA DA F. ANDRADEGUIMARAES - PROC.1109392012-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 22/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA ,CONFORME PROC. 1108892012-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 23/10/2012 | 1721.95 | 1721.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO ATRAVESDE MEMORANDO 117/2012-SAA. ARP: 0066/2012 SEAD PREGAO: 119/2012 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 23/10/2012 | 7599.50 | 7599.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO ATRAVESDE MEMORANDO 117/2012-SAA. ARP: 0066/2012 SEAD PREGAO: 119/2012. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 23/10/2012 | 3532.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO ATRAVESDE MEMORANDO 117/2012-SAA. ARP: 0066/2012 SEAD PREGAO: 119/2012 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 23/10/2012 | 14568.60 | 14262.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO ATRAVESDE MEMORANDO 117/2012-SAA ARP: 0066/2012 SEAD PREGAO: 119/2012 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 23/10/2012 | 5120.00 | 5120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO ATRAVESDE MEMORANDO 117/2012-SAA ARP: 0066/2012 SEAD PREGAO: 119/2012 | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 23/10/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 04/09 A 05/09, BARRA DESANTA ROSA, CUITE, NOS DIAS10/09 A 11/09, BARRA DE SANTAROSA, CUITE E PICUI, NOS DIAS13/09 A 14/09 JOAO PESSOANOS DIAS 18/09 A 19/09 E 20/09A 21/09, 24/09 A 25/09 E 27/09 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01216 | 23/10/2012 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO COP DA 4 GERENCIA REGIONAL | 11063189000188 | JT REFRIGERACAO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01217 | 23/10/2012 | 2420.00 | 2420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA COLETORIA ESTADUAL DE PATOSE POSTO FISCAL DE AGUA AZUL EMTEIXEIRA | 11063189000188 | JT REFRIGERACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 24/10/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO DE EXCELINTERMEDIARIO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 24/10/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO COORDENADOR E FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIARIO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 24/10/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REPRESENTAR O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA NA ABERTURADA II MOSTRA CIENTIFICA DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS DA UEPBCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 24/10/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 24/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DA FAZENDA DE PE PARATRATAR DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 24/10/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DA FAZENDA DE PE PARATRATAR DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 24/10/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DA FAZENDA DE PE PARATRATAR DO MONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 24/10/2012 | 5132482.76 | 5132482.76 | REG.FOLHA DE PESSOAL SET/2012,SEC.DE EST.DA RECEITA VENC. EVANT. FIXAS PESS.ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 25/10/2012 | 2664034.54 | 2664034.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 25/10/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIA EXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 25/10/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 26/10/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA TACIMA. ARARUNA EBELEM, PARA FAZER VISTORIA, NODIA 04/09, AREIA, SOLANEA, RE-MIGIO, E ALAGOA GRANDE, NO DIA09/09, JOAO PESSOA, REUNIAOCOM O SECRETARIA EXECUTIVO, NODIA 11/09 A 12/09 TACIMA, ARA-RUNA E BELEM, NO DIA 17/09/12. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 26/10/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA TACIMA. ARARUNA EBELEM, PARA FAZER VISTORIA, NODIA 04/09, AREIA, SOLANEA, RE-MIGIO E ALAGOA GRANDE, NO DIA09/09, JOAO PESSOA REUNIAOCOM O SECRETARIO EXECUTIVO NODIA 11/09 A 12/09, TACIMA E BELEM, NO DIA 17/09/2012. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 26/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-45 VEICULOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 26/10/2012 | 5038289.60 | 5038289.60 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2012SECRET. DE ESTADO DA RECEITA.VENC. E VANT FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 26/10/2012 | 8226691.97 | 8226691.97 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2012SECRET. DE ESTADO DA RECEITA.VENC. E VANT FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 26/10/2012 | 396.00 | 396.00 | FOLHA DE PESSOAL -OUTUBRO/2012SECRET. DE ESTADO DA RECEITA.SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 26/10/2012 | 1980.00 | 1980.00 | FOLHA DE PESSOAL -OUTUBRO/2012SECRET. DE ESTADO DA RECEITA.AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01252 | 29/10/2012 | 834.00 | 834.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE ESPIRAISPARA ENCADERNACAO(TAMANHOS 7,9E 12MM) PARA USO EM CURSOS ETREINAMENTOS REALIZADOS PELAESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA - ESAT, CONFORME PROCESSO N. 1057002012-3. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01253 | 29/10/2012 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE CAPAS ECONTRACAPAS PARA ENCADERANCAO,PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS REALIZADOS PELAESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT.PROCESSO N. 1057062012-0. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 29/10/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE II SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACAO A DISTANCIA PARA REDE DE ESCOLAS DEGOVERNO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 29/10/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE II SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACAO A DISTANCIA PARA REDE DE ESCOLAS DEGOVERNO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 29/10/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARACAJU - SEPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADO XLVI ENCONTRO NACIONAL DECOORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 29/10/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARACAJU - SEPARTICIPAR DO XLVI ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 29/10/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARACAJU - SEPARTICIPAR DO XLVI ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 29/10/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARACAJU - SEPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADO ENCAT E DO XLVI ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 29/10/2012 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-26 BENEFICIOSFISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 29/10/2012 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-38 MICROEMPRESAS-SIMPLES NACIONAL E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DOS AUTOSDO SIMPLES NACIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 29/10/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA AO AEROPORTOINTERNACIONAL DOS GUARARAPESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 29/10/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O GERENTE DO QUINTONUCLEO PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 29/10/2012 | 10053.33 | 10053.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME CONTRATO No. 005/2008CORRESPONDENTE AO PERIODO 08/09/2012 A 07/10/2012. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01255 | 30/10/2012 | 61885.00 | 61885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO AO MESDE OUTUBRO/2012 CONFORME PROCESSO 1264662012-8. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 30/10/2012 | 12377.00 | 12377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO SOCIAL A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA NO MES DE OUTUBRO /2012 CONFORME PROCESSO 1264662012-8 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01257 | 30/10/2012 | 1866.00 | 1866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DE IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2012 CONFORMECONVENIO 001/2011. | 00007251036479 | ANA CLARA RAMALHO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01260 | 30/10/2012 | 28625.70 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DA TABELA DE PRECOS DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA COBRANCA DO IPVAPARA O EXERCICIO DE 2013 CONFORME CONTRATO No.0019/2012 CERT. DE REGISTRO No.4445/2012DISPENSA (ART.24,IV)N.005/2012 | 43942358000146 | FUNDACAO INST PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 30/10/2012 | 8393.50 | 8393.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOSPOR OCASIAO DE CURSOS E TREINAMENTOS REALIZADOS PELA ESCOLADE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA -ESAT-CONF.PROC.N.0837902012-0.PREGAO 129/2012-ATA 0059/2012-CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO. CONTRATO 024/2012/SER. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 30/10/2012 | 40135.09 | 40135.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01261 | 31/10/2012 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES ELAINE CARVALHO CESAR ECLEBER SOARES DE BRITO NO CURSO DESENHO INSTITUCIONAL PARAEAD, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1284132012-0. | 12902757000150 | MICHELE KASTEN T E D PROFISSIONAL ME |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01262 | 31/10/2012 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDORRAFFAEL BARBOSA MARTINS NO CURSO DESENHO INSTITUCIONAL P/EADE DESENHO INSTITUCIONAL PARAMOODLE, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1284392012-4. | 12902757000150 | MICHELE KASTEN T E D PROFISSIONAL ME |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01263 | 31/10/2012 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDORELAINE CARVALHO CESAR NO CURSOFORMACAO DE CONTEUDISTA E DIREITOS AUTORAIS, CONFORME CONSTA DO PROC.N1284302012-3. | 12902757000150 | MICHELE KASTEN T E D PROFISSIONAL ME |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01264 | 31/10/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES MARISE DO O. CATAO, JOAODANTAS E JOAO VIANEY V.GOUVEIANO CURSO MERCADO DE ENERGIA P/AUDITORES FISCAIS,CONFORME PROCESSO N 1269282012-6. | 13769854000189 | VIRTUALE BUSINESS CENTER LTDA ME |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01265 | 01/11/2012 | 659.90 | 659.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ATENDER NECES-SIDADES DA GR3N CONFORME SOLICITACAO MEMO 012/2012 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01266 | 01/11/2012 | 860.00 | 860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AGR3N CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE MEMO 011/2012 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01267 | 01/11/2012 | 1087.00 | 1087.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DEINFORMATICA (MOUSE, TECLADO EOUTROS) PARA GR3N CONFORME SOLICITACAO MEMO 010/2012. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01268 | 01/11/2012 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DEELETRICO PARA ATENDER NECES-SIDADES DA GR3N CONFORME SOLICITACAO MEMO 013/2012 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01269 | 01/11/2012 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AQUISICAO DE 350 BOTIJOESDE AGUA MINERAL PARA ATENDERNECESSIDADES DA GR3N CONFORMESOLICITACAO MEMO 014/2012. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01270 | 01/11/2012 | 1296.26 | 1296.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CURSOS REALIZADOS PELAESAT NESTA GERENCIA . | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01271 | 01/11/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS REPARTICOES DA 4GR | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01283 | 05/11/2012 | 704.71 | 704.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE UNIDADES FISCAIS DA GNR-3 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 05/11/2012 | 1390.00 | 1390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIODO ESTADO CONFORME FATURA No.29015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 05/11/2012 | 815.00 | 815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA 27843. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 05/11/2012 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA 29185. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 05/11/2012 | 1206.00 | 1206.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA 28889. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01280 | 05/11/2012 | 1802.50 | 1802.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL ( GARRAFOES DE 20 LI -TROS) PARA ATENDER AS COLETO -RIAS, GERENCIAS E POSTOS FIS -CAIS PERTENCENTES A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORME ME-MORANDO DE SOLICITACAO E AUTO-RIZACAO 0043/2012/GR-5. | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 05/11/2012 | 181135.20 | 181135.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME CONTRATONo. 015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 05/11/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTCIPAR DO ENCONTRO NACIONALCONFAZ-CONSEPLAN SECRETARIOSESTADUAIS DE FAZENDA E PLANEJAMENTO E DA 183a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONFAZ CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 05/11/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRERS PARTICIPAR DO VIII ENCONTRONACIONAL DE ADMINISTRADORESTRIBUTARIOS-ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 05/11/2012 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSEM UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME CONTRATO NO. 012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 05/11/2012 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETRAIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE OTUBRO/2012 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 05/11/2012 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA A SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME CONTRATO 006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01289 | 06/11/2012 | 38841.45 | 38841.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA No.8813 CONFORME CONTRATO 014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 06/11/2012 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOMO LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EM UNIDADES DIVERSAS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO / 2012CONFORME CONTRATO 011/2009. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 06/11/2012 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 06/11/2012 | 10450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) KITS DE MANUTENCAO PARAIMPRESSORA XEROX PHASE 4510 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA.ARP: 0112/2012-SER PREGAO: 059/2012 ITEM: 04 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 06/11/2012 | 13398.00 | 13398.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 200(DUZENTOS) TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3250 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA. ARP: 0112/2012-SER PREGAO: 059/2012 ITEM: 05 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 06/11/2012 | 8500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 4510 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA. ARP: 0112/2012-SER PREGAO: 059/2012 ITEM: 06 | 13029062000178 | LICIT COM DISTRIBUIDORA E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 06/11/2012 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORAEM UNIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/ | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 07/11/2012 | 4047.00 | 4047.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS E EDITAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.29632. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 07/11/2012 | 5039.00 | 5039.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS E EDITAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.30209. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 07/11/2012 | 3711.00 | 3711.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS E EDITAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.30207. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 07/11/2012 | 1470.00 | 1470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS E EDITAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No. 30674. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01296 | 08/11/2012 | 512.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL JURIDICO (LIVROS DOURINARIOS) CONFORME SOLICITACAO DACOORDENADORIA DA ASSESSORIA JURIDICA ATRAVES DE OFICIO 150/2012. | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01297 | 08/11/2012 | 465.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL JURIDICO (LIVORS DOUTINARIOS) CONFORME SOLICITACAO DACOORDENADORIA DA ASSESSORIA JURIDICA ATRAVES DE OFICIO 150/2012. | 61365284000104 | SICILIANO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01298 | 08/11/2012 | 1988.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL JURIDICO (LIVROS DOUTRINARIOS) CONFORME SOLICITACAO DACOORDENADORIA DA ASSESSORIA JURIDICA ATRAVES DE OFICIO 150/2012. | 13881979000104 | MS COMERCIO DE LIVROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01295 | 08/11/2012 | 1400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4(QUATRO) BATERIA AUTOMOTIVA SELADA12 VOLTS 150 Ah PARA SEREM UTILIZADAS EM GRUPOS GERADORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMO 119/2012SAA | 10811046000144 | KARLA FERREIRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01299 | 13/11/2012 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA POTAVEL PARA CONSUMO NOPOSTO FISCAL DE ALCANTIL CON-FORME MEM 006/2012 DESTA GR3N | 00079292534491 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE LIMA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01301 | 14/11/2012 | 446.40 | 446.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 FUSIVEL DE ALTA TENSAO PARA O POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERI DO REPARTICAO DA 4GR DA SER | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01300 | 14/11/2012 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE ACES-SORIOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DAGERENCIA DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MEMORANDO 044/2012/GR-5 DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO PARA AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO. | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01307 | 19/11/2012 | 3547.00 | 3547.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DA GR3N | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01306 | 19/11/2012 | 3192.00 | 3192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VAITURAS DA GR3N | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 19/11/2012 | 114331.07 | 114331.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1,1A e ELETRONICAS NO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS ECOP-JP REFERENTE AO PERIODO DE05/09 A 04/10 CONFORME CONTRATO 001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 19/11/2012 | 147360.62 | 147360.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E NOTA FISCALMODELO 1 e 1A EM UNIDADES DEFISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 05/09 A 04/10 CONFORME CONTRATO 013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 19/11/2012 | 307355.46 | 307355.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTE E OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO / | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01302 | 19/11/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DECADENCIA E PRESCRICAO NO DIREITO TRIBUTARIO,AREALIZAR-SE EM CAMPINA GRANDE,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOS QUEATUAM NAQUELA REGIAO, CONFORMEPROCESSO N. 1221982012-2. | 00000022706410 | ADRIANA CASSIA LIMA URBANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01308 | 19/11/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DECADENCIA E PRESCRICAO NO DIREITO TRIBUTARIO,AREALIZAR-SE EM CAMPINA GRANDE,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVI-DORES FISCAIS TRIBUTARIOS QUEATUAM NAQUELA REGIAO, CONFORMEPROCESSO N. 1221982012-2. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01309 | 19/11/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ECF (NOVEMBRO) 1aTURMA,A REALIZAR-SE EM CAMPINAGRANDE, TENDO COM PUBLICO ALVOSERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIO,QUE ATUAM NAQUELA REGIAO, CON-FORME PROCESSO N.1221762012-6. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01310 | 19/11/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO ECF (NOVEMBRO) 1aTURMA,A REALIZAR-SE EM CAMPINAGRANDE, TENDO COM PUBLICO ALVOSERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOSQUE ATUAM NAQUELA REGIAO, CON-FORME PROCESSO N.1221762012-6. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 19/11/2012 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANA CASSIA LIMA URBANO EJERUSA DE MARIA DA F. A. GUIMARAES- PROC. 1221982012-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 19/11/2012 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPEDRO HENRIQUE SILVA BARROS EJERUSA DE MARIA DA F. A. GUIMARAES-PROCESSO N. 1221762012-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01316 | 20/11/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIA-RIO, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO MEMO.378/2012/ESAT, CONFORME CONSTA DO PROCESSO DE N.1108892012-8. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 20/11/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORVALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO, CONFORME PROCESSO DE N.1108892012-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01324 | 20/11/2012 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE SINALIZACAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-1. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01327 | 20/11/2012 | 733.00 | 733.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE PARA AS VIATURASPERTENCENTE A GNR-1. | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01320 | 20/11/2012 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTEE AR PARA VISTURAS PERTENCENTEA GNR-1. | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01313 | 20/11/2012 | 3772.88 | 3772.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MALOTEPRESTADO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA 9103 CONFORME CONTRATONo.001/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 20/11/2012 | 18200.96 | 18200.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE FRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE OUTUBRO/2012 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01314 | 20/11/2012 | 1329.80 | 1329.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN -DER AS COLETORIAS, GERENCIA E POSTOS FISCAIS PERTENCENTES A GR- 5, CONFORME MEMORANDO DE N 0045/2012/GR-5. | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01315 | 20/11/2012 | 222.10 | 222.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA ATEN -DER AS COLETORIAS, GERENCIA E POSTOS FISCAIS PERTENCENTES A GR- 5, CONFORME MEMORANDO DE N 0045/2012/GR-5. | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01329 | 20/11/2012 | 211.50 | 211.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GENE-RO ALIMENTICIO, CONFORME MEMO-RANDO 0042/2012/GR-5 DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO. | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01321 | 20/11/2012 | 621.90 | 621.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA GNR-1. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01322 | 20/11/2012 | 1106.30 | 1106.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA COLETORIA DE SAPE PERTENCENTE/GNR1 | 12097219000130 | SEVERINO CEZAR DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01323 | 20/11/2012 | 1585.00 | 1585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE CONFECCAO DE CHAVESPARA PORTAS DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-1 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01325 | 20/11/2012 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENMTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA COLETORIA DE RIO TINTO. | 03627092000122 | ORGANIZACAO PEDRO DA COSTA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01326 | 20/11/2012 | 2530.00 | 2530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A GNR-1. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01318 | 20/11/2012 | 4220.00 | 4220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONSERVACAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO CORRETIVADOS MOBILIARIOS EXISTENTES NASDIVERSAS REPARTICOES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA LOCALIZADAS EM JOAO PESSOA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 01319 | 20/11/2012 | 1030.00 | 1030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICOS DE EMOLDURAMENTOS DOS QUADROS DA GALERIA DOS EXPRESIDENTES DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO DO CRF ATRAVES DE OFICIO PRECON No.076/2012. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01336 | 21/11/2012 | 2115.00 | 2115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLITEM UNIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 126/2012-SAA. | 15312109000131 | CICERA CARDOSO ARARUNA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 21/11/2012 | 10053.33 | 10053.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODODE 08/10/12 A 07/11/12 CONFORME CONTRATO No.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01330 | 21/11/2012 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECER O POSTOFISCAL DE AGUA AZUL TEIXEIRA | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01331 | 21/11/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ADESIVAGEM DA LOGOMARCA NA SER NA VIATURA DA FISCALIZACAO DA SER | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01332 | 21/11/2012 | 1300.82 | 1300.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA A GR3N | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01333 | 21/11/2012 | 210.42 | 210.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A COLETO-RIA E PF PERNAMBUQUINHO GR3N | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01334 | 21/11/2012 | 38.67 | 38.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PA-RA CE DE MONTEIRO E P FISCAL | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01335 | 21/11/2012 | 257.40 | 257.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PA-RA O CE MONTEIRO E PF DA GR3N | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA.(DIARIAS EM DIAS ALTERNA -DOS). | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS) | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS) | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS) | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS) | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A MON-TEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE E OUTRAS CIDADES A SER-VICO DA COLEORIA CONFORME AU-TRIZACOES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 22/11/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO E OUTRAS CIDADES DAREGIAO COM O COLETOR RESPONSA-VEL, CONFORME ESCALA AUTORIZA-DA PELA GERENCIA. (DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS). | 00009472442471 | MARIA NAIARA FIXINA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A MON-TEIRO E OUTRAS CIDADES NA EXE-CUCAO DE SERVICOS CONFORME AU-TORIZACOES. (DIARIAS EM DIASALTERNADOS). | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JO-AO PESSOA A SERVICO CONFORME AUTORIZACOES. (DIARIAS EM DIASALTERNADOS). | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO E CIDADES DA REGIAO NACONDUCAO DA VIATURA DE APOIOAOS POSTOS FISCAIS CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (ESCALA EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JUA-ZEIRINHO E OUTRAS CIDADES NACONDUCAO DO COLETOR RESPONSA-VEL PELA REGIAO CONFORME ESCA-LA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIAS_EM DIAS ALTERNADOS) | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA FAZER MIGRACAO DO AD, CONFIGURACOES DE IMPRESSORAS E MANUTENCAO DO 2o NIVEL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 22/11/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO TECNICO DA GTI CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 22/11/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOSPARA COLETORIAS E POSTOS FISCAIS DA GNR-3 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 22/11/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE LECIONAR CURSO EXCEL INTERMEDIARIO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 22/11/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE LECIONAR CURSO ECF- EMISSORDE CUPOM FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 22/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE LECIONAR CURSO DECADENCIA EPRESCRICAO NO DIREITO TRIBUTARIO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00000022706410 | ADRIANA CASSIA LIMA URBANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 22/11/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE INTRODUCAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS PROCESSOS NO SISTEMA SIAF CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 22/11/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR A GERENTE DE FINANCAS NA INTRODUCAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS PROCESSOS NO SISTEMA SIAF CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013221868472 | MARIA JOSE GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 22/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR A GERENTE DE FINANCAS NA INTRODUCAO E ACONPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS PROCESSOS NO SISTEMA SIAF CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 22/11/2012 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR- BAPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-05 COMBUSTIVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 22/11/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA PARA SUPERVISIO NAR O ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA COLETORIA BEM COMO LEVANTARAS NECESSIDADES FISICAS E MATERIAIS DA REPARTICAO | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 22/11/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURAS OMA 2818 DE JOAO PESSOA A A PATOS TROCADA PELA PLACA HOK4735 EM VIRTUDE DO SINISTRO OCORRIDO NA ESTRADA QUE LIGA SANTA LUZIA A VARZEA E COLOCA CAO DE ADESIVOS DE FISCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 22/11/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO AOPOSTO FISCAL DO JUNCO DO SERI DO PARA SUPERVISIONAR TRABALHOINERENTES A FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO POR DE TERMINACAO DA GR4 | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 22/11/2012 | 31500.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 3500(TRES MIL E QUINHENTAS) RESMASDE PAPEL A4 75g PARA ATENDERDEMANDA DE CONSUMO DAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01351 | 22/11/2012 | 2240.00 | 2240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CONTABILIDADE BASICA, TENDO COMO PUBLICO ALVOSERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOSCONFORME PROC.N.1222182016-6. | 00013110420406 | JAIMAR MEDEIROS DE SOUZA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 22/11/2012 | 448.00 | 448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJAIMAR MEDEIROS DE SOUZA, CONFORME PROC.N.1222182012-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 23/11/2012 | 119500.00 | 119500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE TONERPARA IMPRESSORAS KYOCERA REF.TK 132 E TK 17 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 069/2012/NPCD | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 26/11/2012 | 1820.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.30948. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 27/11/2012 | 418.00 | 418.00 | FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO/2012SEC. DE ESTADO DA RECEITA. SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 27/11/2012 | 2664630.02 | 2664630.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREB REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 27/11/2012 | 1980.00 | 1980.00 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2012SEC. DE ESTADO DA RECEITA. AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01378 | 28/11/2012 | 61046.00 | 61046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2012 CONFORME PROCES-SO No.137401201-0 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 28/11/2012 | 12209.20 | 12209.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2012 CONFORMEPROCESSO No.1394012012-0 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01380 | 28/11/2012 | 1866.00 | 1866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2012 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O IFPB E A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA. CONVENIONo.001/2011. | 00007251036479 | ANA CLARA RAMALHO ALVES |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01384 | 28/11/2012 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE CONTRATACAO DE SER-VICO DE SINALIZACAO (ADESIVA -GEM) DE DOIS VEICULOS SANDERO PLACAS HOK-4849 E OMA-2840,CONFORME MEMORANDO 0052/2012/GR-5ANEXO. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01381 | 28/11/2012 | 765.00 | 765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE MANU -TENCAO DE QUATRO AR CONDICIONADO DA GR-5, DOIS DA COLETORIA ESTADUAL DE SOUSA, UM DA COLE-TRIA DE UIRAUNA E UM DO POSTO FISCAL DE PLACAS, CONFORME ME-MORANDO 046/2012/GR-5, ANEXO. | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01382 | 28/11/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DEZ CARIMBOS PARA ATEN-DER A DIVERSOS SETORES DA GR-5CONFORME MEMORANDO 049/2012/GR5 , ANEXO. | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01383 | 28/11/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA HELICE DE MOTOR PARA REPOSICAOEM UMA AR CONDICIONADO DE 30000 BT US DA C E DE SOUSA, CON -FORME MEMORANDO 047/2012/GR-5. | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01420 | 29/11/2012 | 485.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VISTURAS PERTENCENTEA GNR-1 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 29/11/2012 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DA REUNIAO DE SECRETARIOS DE ESTADO DA FAZENDACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 29/11/2012 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADA NOTA FISCAL AVULSA ELETRONICA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 29/11/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DA 151a REUNIAO DACOTEPE CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 29/11/2012 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DA 183a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONFAZ BEM COMO DAS REUNIOES DOS GRUPOS DETRABALHO GT-10 COTEPE, PGFN EPROCURADORIAS ESTADUAIS E GT57RECITA NAO TRIBUTARIA CONFORME | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 29/11/2012 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOSSECRETARIOS DE ESTADO DA FAZENDA E PARTICIPAR DA REUNIAO DOGT-44 GRUPO ESPECIAL CONVALIDACAO E ALIQUOTA INTERESTADUAL | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 29/11/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA-SUBGT PORTA A PORTACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00009500014491 | MARIA COELI FERREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 29/11/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALAR DOIS PONTOS DE REDES PARA IMPRESSORAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 29/11/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTALAR DOIS PONTOS DE REDES PARA IMPRESSORAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 29/11/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CAPACITACAO DO PROGRAMA NACIONAL DEEDUCACAO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 29/11/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CAPACITACAO DO PROGRAMA NACIONAL DEEDUCACAO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00059426152415 | ELISABETH VIRGINIA RIBEIRO MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 29/11/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CAPACITACAO DO PROGRAMA NACIONAL DEEDUCACAO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 29/11/2012 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CAPACITACAO DO PROGRAMA NACIONAL DEEDUCACAO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00048706132472 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 29/11/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CAPACITACAO DO PROGRAMA NACIONAL DEEDUCACAO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 29/11/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZIR PARTICIPANTES DA ATIVIDADEDE CAPACITACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE DUCACAO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 29/11/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER INSTALACAO DE IMPRES-SORAS, COLOCAR NOVO DOMINIO EOUTRAS CONFIGURACOES CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 29/11/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO TECNICO DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 29/11/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DECAPACITACAO DO PROGRAMA NACIO-NAL DE EDUCACAO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 29/11/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DECAPACITACAO DO PROGRAMA NACIO-NAL DE EDUCACAO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 29/11/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DECAPACITACAO DO PROGRAMA NACIO-NAL DE EDUCACAO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048706132472 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 29/11/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DECAPACITACAO DO PROGRAMA NACIO-NAL DE EDUCACAO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 29/11/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE TRANSPORTAR SERVIDORES QUEESTADO PARTICIPANDO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DEEDUCACAO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 29/11/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SERVIDOR DA ESATCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 29/11/2012 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO EXECEL INTERMEDIARIO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 29/11/2012 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR DOIS CURSOS DE DECADENCIA E PRESCRICAO DO DIREITO TRIBUTARIO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 29/11/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DECAPACITACAO DO PROGRAMA NACIO-NAL DE EDUCACAO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00059426152415 | ELISABETH VIRGINIA RIBEIRO MENDES |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01385 | 29/11/2012 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECES SIDADES DE MANUTENCAO DO POSTOFISCAL DO JUNCO DO SERIDO CON FORME PROCESSO 01717820123 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DE FARIAS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01417 | 29/11/2012 | 4664.32 | 4664.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERUTILIZADO NAS COLETORIAS E POSTOS FISCAIS DA GNR-1. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01418 | 29/11/2012 | 400.50 | 400.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA COLETORIA DE SANTARITA. | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01419 | 29/11/2012 | 1957.00 | 1957.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER NECESSIDADESDAS COLETORIAS/POSTOS FISCAISDA GNR-1. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 01421 | 29/11/2012 | 1940.00 | 1940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE COLETAE TRANSPORTE DE RESIDUOS DOCOP-JP E DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01422 | 29/11/2012 | 906.64 | 906.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA O POSTOFISCAL DE PEDRAS DE FOGO. | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01423 | 29/11/2012 | 200.76 | 200.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAFE,ACUCAR E CHA PARA O POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO. | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 29/11/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FISC DE ESTABELECI-MENTO PARA AS CIDADES DE SAO BENTO, POMBAL, CATOLE DO ROCHAE BREJO DO CRUZ, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 29/11/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SE -CRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA,CONFORME CONVOCACAO ANEXO E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA QUINTA GERENCIA REGIONAL JUNTO A GERENCIA DE ARRECADA - | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 29/11/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL NILSON LOPES NO PERIODODOS PLATOES( EM DIAS ALTERNA -DOS), CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 29/11/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL NILSON LOPES NO PERIODODOS PLATOES( EM DIAS ALTERNA -DOS), CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 29/11/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL NILSON LOPES NO PERIODODOS PLATOES( EM DIAS ALTERNA -DOS), CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 29/11/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL NILSON LOPES NO PERIODODOS PLANTOES( EM DIAS ALTERNA-DOS), CONFORME ESCLA AUTORIZA-DA PELA GERENCIA, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 29/11/2012 | 40312.18 | 40312.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01425 | 30/11/2012 | 1154.38 | 1154.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS, POSTOS FISCAIS,AGENCIA E A GR-5, CONFORME ME-MORANDO DE SOLICITACAO E AUTO-RIZACAO 0054/2012/GR-5. | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01426 | 30/11/2012 | 1218.84 | 1218.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS, POSTOS FISCAIS,AGENCIA E A GR-5, CONFORME ME-MORANDO DE SOLICITACAO E AUTO-RIZACAO 0054/2012/GR-5. | 07764918000237 | CAPANEMA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01427 | 30/11/2012 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA O VEICULO GOL, PLACA MOD-7806- ANO 2002, CONFORME MEMO-RANDO 0053/2012/GR-5. | 00321983000168 | AUTO SOM - DANTAS & ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 03/12/2012 | 181135.20 | 181135.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAOEM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 03/12/2012 | 104019.91 | 104019.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A E ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP REFERENTE AO PERIODODE 05/10 A 31/10 CONFORME CONTRATO No.001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 03/12/2012 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO No.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 03/12/2012 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSA UNIDADES FISCAIS DA SESRETARIA DE ESTADODA RECEITAS CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01428 | 03/12/2012 | 4500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA BALANCA RODOVIARIA INSTALADA NO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.130/2012-SAA. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 03/12/2012 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOMO LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTDAO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2012 CONFORME CONTRATO No. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 03/12/2012 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 03/12/2012 | 284905.24 | 284905.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTE E OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 03/12/2012 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2012CONFORME CONTRATO No.006/2012. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01442 | 04/12/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECES SIDADES DAS REPARTICOES DA 4GRDA SER ATRAVES DO PROCESSO 13974420126 | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01443 | 04/12/2012 | 28780.32 | 28780.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA 9223 CONFORME CONTRATONo.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 04/12/2012 | 128694.97 | 128694.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E NOTA FISCALMODELOS 1 e 1A NAS UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/10 A 31/10CONFORME CONTRATO 013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01445 | 05/12/2012 | 89984.00 | 76759.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.010/2012/SER/ESPEP, CUJO OBJE-TO CONSISTE NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE CAPACITACAO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACAO FISCAL. PROCESSO N.0602002012-6 REGISTRO CGE 12-01036-7. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 05/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEAVALIACAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA QUINTAREGIAO JUNTO A GERENCIA DE AD-MINISTRACAO E EXECUTIVA DE FIS | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 05/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS CIDADES DE SAO BEN-TO, BREJO DO CRUZ, CATOLE DO ROCHA E POMBAL PARA A CIDADE DE SOUSA ( EM DIAS ALTERNADOS)CONFORME DETERMINACAO DA GEREN | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 05/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENT DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU RA A SERVICO DE TRANSPORTE D MALOTE DAS CIDADES DE CONCEI -CAO, SAO JOSE DE PIRANHAS, SAOJOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PARA A CIDADE DE SOUSA( EM DIAS ALTERNADOS) POR DETERMINACAO | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 05/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REALIZAR MA-NUTENCAO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA E EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E IN -FORMATICA EM DIVERSAS REPARTI-COES DA QUINTA GERENCIA, CON -FORME AUTORIZACAO DE DESLOCA - | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 05/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DA FISCALIZACAO -DE ESTABELECIMENTO E TRANSITO PARA AS CIDADES DE POMBAL, CA-TOLE DO ROCHA, SAO BENTO, VIEIROPOLIS, LASTRO, SNTA CRUZ, SFRANCISCO, APARECIDA, NAZAREZI | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 05/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEAVALIACAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA, CONFORME CONVOCACAO ANEXA. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 05/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODO SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO SIC/PB, REALIZADO NO AU-DITORIO DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, CONFORME CONVOCACAOEM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00011043776400 | WILSON VIEIRA LOPES |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 05/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODO SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO SIC/PB, REALIZADO NO AU-DITORIO DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, CONFORME CONVOCACAOEM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00003802536827 | JOSE CARLOS MOURA ROLIM |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 05/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODO SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO SIC/PB, REALIZADO NO AU-DITORIO DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, CONFORME CONVOCACAOEM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00045098328420 | ADAUTO MARTINS NETO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 05/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODO SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO SIC/PB, REALIZADO NO AU-DITORIO DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, CONFORME CONVOCACAOEM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 05/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODO SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO SIC/PB, REALIZADO NO AU-DITORIO DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, CONFORME CONVOCACAOEM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00044144326420 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DANTAS PIMENTEL |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 05/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS) | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 05/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS) | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 05/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS). | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 05/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL, CONFORME | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 05/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL, CONFORME | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 05/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01472 | 06/12/2012 | 822.79 | 822.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA GR3N | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01473 | 06/12/2012 | 1457.00 | 1457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALDE INFORMATICA PARA GR3N | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01474 | 06/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA AUDITORES DA GR3N | 00003211367489 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01475 | 06/12/2012 | 731.50 | 731.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALELETRICO PARA A GR3N | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01476 | 06/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AGUA MINERAL (20L)PARA ATENDER A TODO NUCLEO DAGR3N | 00021910669415 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01478 | 06/12/2012 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DECONFECCAO DE CARIMBOS PARA AUDITORES E SERVIDORES DA GR3N | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01479 | 06/12/2012 | 2335.40 | 2335.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PARA G3N | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01467 | 06/12/2012 | 397.20 | 397.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSERVACAO DE IMOVEISPARA ATENDER AOS POSTOS FIS-CAIS NILSON LOPES, CORRENTE E PLACAS E COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, CONFORME MEMORANDO 055/2012/GR-5. | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01468 | 06/12/2012 | 840.20 | 840.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSERVACAO DE IMOVEISPARA ATENDER AOS POSTOS FIS-CAIS NILSON LOPES, CORRENTE E PLACAS E COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, CONFORME MEMORANDO 055/2012/GR-5. | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01470 | 06/12/2012 | 649.00 | 649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSERVACAO DE IMOVEISPARA ATENDER AOS POSTOS FIS-CAIS NILSON LOPES, CORRENTE E PLACAS E COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, CONFORME MEMORANDO 055/2012/GR-5. | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01463 | 06/12/2012 | 1092.60 | 1092.60 | IMPOSRTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOIMOVEL DA 4GR SEDE E COP | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01464 | 06/12/2012 | 1039.50 | 1039.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 4GR DA SER | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01465 | 06/12/2012 | 2432.00 | 2432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DOS IMOVEIS DE 4GRSEDE E COP | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01466 | 06/12/2012 | 1667.20 | 1667.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA EM GERAL | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01469 | 06/12/2012 | 232.20 | 232.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA NO IMO VEL DA C E DE PATOS 4GR | 07459841000100 | COSTA E PAULINO LTDA - ME |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01471 | 06/12/2012 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE DETETIZACAO NO IMOVEL DA C E DE PATOS 4GR DA SER | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SER | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SER | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A VI ATURA PARA DEIXAR OS GERENTES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA SER | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONFORME MAPA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CONFORME MAPA | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME MAPA | 00004578659461 | JOSEFA JEANE GONCALVES JACINTO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME MAPA | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 07/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME MAPA | 00001440236445 | BARBARA RODRIGUES NOBREGA DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFROME MAPA | 00030270979468 | JOAO CARLOS LUCENA DE MEDEIROS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME MAPA | 00055972160404 | ANTONIO SANDRO LEITE OLIVEIRA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME MAPA | 00051813157472 | ALEXANDRE DUMAS DE C. NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME MAPA | 00023640022491 | PEDRO ORNILO GAMBARRA FILHO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A VIATURA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SER | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO JUNCO DO SERIDO E ADJACENCIAS PARA SUPERVISIONAR TRABALHO | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO JUNCO DO SERIDO E SANTA LU ZIA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO JUNCO DO SERIDO E SANTA LU ZIA CONDUZINDO VIATURA CONFOR ME MAPA DAS DIARIAS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTOS FISCAIS DO JUNCO DO SERIDO TEIXEIRA PRINCESA ISA BEL CONDUZINDO A VIATURA CON FORME MAPA DAS DIARIAS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO POSTOS FISCAIS DO JUNCO E TEIXEIRA PRINCESA ISABEL | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA CONDUZINDO VIATU RA CONFORME MAPA DAS DIARIAS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA PARA ENTREGA DE BENS MOVEIS PARA REPARTICAO | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA DEIXAR GERENTES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SER | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 07/12/2012 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SER | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 07/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO JUNCO DE SERIDO E SANTA LU ZIA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00016051114491 | ROSIVALDO CAETANO LEITE |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AO JUNCO DO SERIDO E SANTA LU ZIA CONDUZINDO A VIATURA PARA DILIGENCIA EM COMPANHIA DO AFTE ROZIVALDO CAETANO LEITE | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VIA TURA CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 07/12/2012 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA EM UNIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01484 | 07/12/2012 | 61885.00 | 61885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS EXTRASPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME PROCES-SO 1439682012-7 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 07/12/2012 | 12377.00 | 12377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME PROCES-SO 1439682012-7 E LEGISLACAOVIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01486 | 07/12/2012 | 61046.00 | 61046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONFORME PROCESSO1439672012-2 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 07/12/2012 | 12209.20 | 12209.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DOS SERVICOS REALIZADOS PELOS PRETADORES DE SERVICOS A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA NO MES DE DEZEMBRO DE2012 CONFORME PROCESSO 1439672012-2 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01488 | 07/12/2012 | 1866.00 | 1866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB PELOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEDEZEMBRO/2012 CONFORME CONVENIO No.001/2011 CELEBRADO ENTE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA E O IFPB. | 00007251036479 | ANA CLARA RAMALHO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 07/12/2012 | 10053.33 | 10053.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODODE 08/11/12 A 07/12/12 CONFORME CONTRATO 005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 07/12/2012 | 7707.53 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 08/12/2012A 31/12/2012 CONFORME CONTRATONo.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 07/12/2012 | 39538.13 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 07/12/2012 | 39284.45 | 39284.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINAS COPIADORACORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO 009/2012 | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 07/12/2012 | 157179.90 | 157179.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOMO LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERCAO E SERVICOS GERAIS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA C CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2012CONFORME CONTRATO 01/2009. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01564 | 07/12/2012 | 2150.00 | 2150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUAMINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA GNR-2. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODO SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO SIC/PB, REALIZADO NO AU-DITORIO DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, CONFORME CONVOCACAOEM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00046700374472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 07/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODO SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO SIC/PB, REALIZADO NO AU-DITORIO DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, CONFORME CONVOCACAOEM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00049876821415 | FABIO PEREIRA DE ARAUJO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 07/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BREJODO CRUZ PARA REALIZAR ATRIBUI-COES ADMINISTRATIVAS E DE GE -RENCIAMENTO DA AGENCIA DE BRE-JO DO CRUZ ( EM DIAS ALTERNA -DOS) CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00008911711420 | ADERCI DANTAS DOS SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 07/12/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL NILSON LOPES NO PERIODODOS PLANTOES( EM DIAS ALTERNA-DOS), CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 07/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL NILSON LOPES NO PERIODODOS PLANTOES( EM DIAS ALTERNA-DOS), CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 07/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL NILSON LOPES NO PERIODODOS PLANTOES( EM DIAS ALTERNA-DOS), CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 07/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL NILSON LOPES NO PERIODODOS PLANTOES( EM DIAS ALTERNA-DOS), CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 07/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE, CONFORME DETERMINACAO DA GERENCIA DAS COLETORIAS DECONCEICAO, SAO JOSE DE PIRANHASAO JOAO RIO DO PEIXE , CAJA -ZEIRAS E UIRAUNA PARA A CIDADE | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 07/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE, CONFORME DETERMINACAO DA GERENCIA DAS COLETORIAS DESAO BENTO, AGENCIA DE BREJO DOCRUZ, CATOLE DO ROCHA E POMBALPARA A CIDADE DE SOUSA, ( EM | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 07/12/2012 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DAS AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA E DESLOCAMENTO PARA SUPERVISIONAR O SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS DE | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 07/12/2012 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEI-TA, CONFORME CONVOCACAO EM ANEXO E DESLOCAMENTO PARA SUPERVISIONAR O SERVICO DA FISCALIZA-CAO DE TRANSITO JUNTO AO POSTO | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 07/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE EXPE -DIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA QUINTA GERENCIA E CONDU-ZIR VIATURA A SERVICO DO GERENTE REGIONAL, DESLOCAMENTO PARAVARIAS COLETORIAS PARA REALI - | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01481 | 07/12/2012 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 350 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA GR3N | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 07/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTOS DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS) | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 07/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTOS DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS) | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 07/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTOS DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL, CONFORME ES-CALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS). | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 07/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTOS DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL, CONFORME ES-CALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 07/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA E OUTRAS CIDADES A SER-VICO CONFORME AUTORIZACOES. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 07/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA A SERVICO CONFORME AUTORIZACOES. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 07/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JUA-ZEIRINHO E OUTRAS CIDADES ASERVICO COM O COLETOR RESPON-SAVEL PELA REGIAO CONFORME ES-CALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 07/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A SER-RA BRANCA E OUTRAS CIDADES ASERVICO E EM BLITZES CONFORMEAUTORIZACOES. (DIARIAS EM DIASALTERNADOS), | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 07/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A CAMPINAGRANDE E OUTRAS A SERVICO CON-FORME AUTORIZACOES. (DIARIASEM DIAS ALTERNADOS) | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01562 | 07/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA NO SERVICO DE RECUPERACAO DOS BANHEI-ROS NA RRCG E SERVICOS DE PIN-TURA, REBOCO E ELETRICA NA AGDE UMBUZEIRO BEM COMO SERVICOSDE FABRICACAO E ASSENTAMENTO DE PORTAO E GRADIL NA COLETORIA DE ESPERANCA REPARTICOES PERTENCENTES A GR3N | 15244888000185 | JULIANE CRISTIANO LINS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAOAO CIDADAO. | 00049737287487 | DISTEFANO CORREIA RAMOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAODO CIDADAO. | 00029228603453 | MARCOS WILSON MONTEIRO DO REGO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAODO CIDADAO. | 00078986230453 | MARCIA CRISTINA DOS S VASCONCELOS S FUND |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAOAO CIDADAO. | 00016222156487 | ANTONIO BENEVIDES SOBRINHO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAOAO DIDADAO. | 00025103229404 | MARIA DAS GRACAS DE S ALBUQUERQUE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAOAO CIDADAO. | 00072727187491 | CRISTIANE M ARAUJO DE S SOARES |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAOAO CIDADAO. | 00033463336472 | JANEIDE GUEDES PEREIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAOAO CIDADAO. | 00014780755468 | APOLONIA MARIA DA COSTA LEAO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAOAO CIDADAO. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAOAO CIDADAO. | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAOAO CIDADAO. | 00035937750420 | MARIA DA SILVA ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAOAO CIDADAO. | 00044299915453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PESSOA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAOAO CIDADAO. | 00025169270453 | MARIA DO CARMO FERNANDES |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAOAO CIDADAO. | 00038825791453 | TANIA MARIA MACEDO CHAVES LEITE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 07/12/2012 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE SISTEMA DE INFORMACAOAO CIDADAO. | 00037621530430 | TANIA MARIA DA ROCHA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 07/12/2012 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO No. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 07/12/2012 | 112897.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2012 CONFORME CONTRA-TO No.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01500 | 07/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE ADEZEMBRO/2012 CONFORME CONTRATP No.014/2009 VALOR ESTIMADO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01501 | 07/12/2012 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE ADEZEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO No.001/2008 VALOR ESTIMADO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01565 | 07/12/2012 | 2903.00 | 2903.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-2. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01567 | 07/12/2012 | 5096.00 | 5096.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURAS DAGNR-2. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01569 | 07/12/2012 | 864.00 | 864.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURAS DAGNR-2. | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 07/12/2012 | 138870.09 | 90000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2012A 23/12/2012 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 07/12/2012 | 42264.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 24/12/2012A 31/12/2012 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 07/12/2012 | 9274.24 | 9274.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 025/2012FATURA No.4005927 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 07/12/2012 | 3864.34 | 3864.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4006120. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 07/12/2012 | 1371.74 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0001/2012FATURA No.FT00063647. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 07/12/2012 | 1304.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0001/2012FATURA No. FT00063648. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 07/12/2012 | 697.57 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0001/2012FATURA No. FT00063652. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 07/12/2012 | 2428.73 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0001/2012FATURA No. FT00063654. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 07/12/2012 | 2966.24 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0001/2012FATURA No. FT00063655. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 07/12/2012 | 981.92 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0001/2012FATURA No. FT00063657. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 07/12/2012 | 1852.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0001/2012FATURA No. FT00063663. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 07/12/2012 | 1058.91 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADA ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0001/2012FATURA No. FT00063665. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 07/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PIANCO E OUTRAS FAZER INSTALACAO DE IMPRESSORAS E DEMAIS REMANEJAMENTOSNECESSARIOS DA GNR-4 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 07/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PIANCO E OUTRAS CONDUZINDO TECNICO DA GTIPARA SERVICOS NA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 07/12/2012 | 4122.43 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No.FT00065783. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 07/12/2012 | 1600.08 | 1600.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4006835. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 07/12/2012 | 3834.20 | 3834.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 025/2012FATURA No.4006415. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 07/12/2012 | 2774.66 | 2774.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 025/2012FATURA No.4006953. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 07/12/2012 | 1714.04 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 025/2012FATURA No.4007110. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 07/12/2012 | 2349.18 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 025/2012FATURA No.4007111. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 07/12/2012 | 1943.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 025/2012FATURA No.4007112. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 07/12/2012 | 3468.21 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 025/2012FATURA No.4007114. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 07/12/2012 | 6170.82 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 025/2012FATURA No.4007502. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 07/12/2012 | 3139.97 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 025/2012FATURA No.4007497. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 07/12/2012 | 17835.72 | 17835.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE FRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SSESSOES REALIZADAS NO MESDE NOVEMBRO/2012 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 07/12/2012 | 18164.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE FRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SSESSOES REALIZADAS NO MESDE DEZEMBRO/2012 COM AMPARO NALEI NO.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 07/12/2012 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2012CONFORME CONTRATO 006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 10/12/2012 | 278830.37 | 9760.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO, PARAATENDIMENTO E MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 10/12/2012 | 303166.98 | 303166.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO, PARAATENDIMENTO E MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 10/12/2012 | 310000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO E MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 10/12/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIS -MAASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOPRE-CONFAZ E NA 148a REUNIAODO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 10/12/2012 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIS -MAREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOPRE-CONFAZ E NA 148a REUNIAODO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 10/12/2012 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-38 MICROEMPRESAS-SIMPLES NACIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA AO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 10/12/2012 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOSSECRETARIOS DE ESTADO DA FAZENDA COM O MINISTRO DA FAZENDACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 10/12/2012 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS DE ESTADO DA FAZENDACOM O MINISTRO DA FAZENDA CONFORME MAPA DE DIRAIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 10/12/2012 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01621 | 10/12/2012 | 4458.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO CORRETIVA DEVIATURAS PERTENCENTE A GNR-1 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01627 | 10/12/2012 | 2444.00 | 2444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A GNR-3 CONFORMESOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO ADM RRCG No.031/2012. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01623 | 10/12/2012 | 1925.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTE AGNR-1. | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01628 | 10/12/2012 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURA PERTENCENTE AGTI CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo.133/2012-SAA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01626 | 10/12/2012 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-3 CONFORME SOLICITACAOATRAVES DE MEMORANDO ADM RRCG-No.033/2012. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01642 | 10/12/2012 | 3493.04 | 3493.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORREPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2012 CONFORMECONTRATO 001/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 10/12/2012 | 1292.53 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2012FATURA No. FT00063666. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 10/12/2012 | 7908.16 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 025/2012FATURA No.4007572. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 10/12/2012 | 122359.22 | 4283.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E MODELO 1/1ANO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS E COP-JP CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2012 CONFORMECONTRATO No.001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 10/12/2012 | 157664.11 | 5519.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E MODELOS 1 e1A EM UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO No.013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01663 | 10/12/2012 | 93437.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO 011/2010FIRMADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. PARA OPERACIONALIZACAODO SISTEMA INTEGRADO DE INFOR | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO E DEMAIS POSTOS A SER-VICO CONFORME ESCALA AUTORIZA-DA PELA GERENCIA. (DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS). | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS) | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDICAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDICAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDICAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDICAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCLAA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO E OUTRAS CIDADES PARACONDUCAO DA VIATURA DO COMANDODE APOIO AOS POSTOS FISCAIS CONFORME ESCALA AUTORIZADA PE-LA GERENCIA. (DIARIAS EM DIASALTERNADOS). | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A MON-TEIRO PARA CONDICAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A MON-TEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL, CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JUA-ZEIRINHO E OUTRAS CIDADES NACONDUCAO DA VIATURA COM O CO-LETOR DA REGIAO, CONFORME ES-CALA AUTORIZADA PELA GERENCIA.(DIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA CONDUCAO DA VIA-TURA A SERVICO CONFORME AUTO-RIZACOES.(DIARIAS EM DIAS AL-TERNADOS). | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 10/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA E OUTRAS CIDADES A SER-VICO CONFORME AUTORIZACOES. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O SECRETARIO CONFORMECONVOCACAO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O SECRETARIO CONFORMECONVOCACAO. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O SECRETARIO CONFORMECONVOCACAO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O SECRETARIO CONFORMECONVOCACAO. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 10/12/2012 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA REUNIAO NO NUCLEODE SUPORTE ADMINISTRATIVO SO-BRE CENTRAL DE COMPRAS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA REUNIAO NO NUCLEODE SUPORTE ADMINISTRATIVO SO-BRE CENTRAL DE COMPRAS | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODO SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO SIC/PB, NO DIA 22/11/12 NO AUDITORIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, CONFORME CON-VOCAO, MAPA DE DIARIAS EM ANE- | 00045098328420 | ADAUTO MARTINS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01649 | 10/12/2012 | 2310.00 | 2310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE NOBREAKDE 6KVA PARA O POSTO FISCALDE CRUZ DE ALMAS CONFORME SOLITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.152/2012-SAA. | 11626333000147 | LASERIX ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01653 | 10/12/2012 | 18080.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA ANUALPARA AQUISICAO DE 42 UNIDADESDIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA E 08 UNIDADES DIARIAS DO JORNAL A UNIAOCONFORME CONTRATO 0031/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01656 | 10/12/2012 | 4900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE OATRIMONIO DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CONFORME CONTRATO No.022/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01657 | 10/12/2012 | 4900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME CONTRATONo.023/2012. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01635 | 10/12/2012 | 281.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS E EDITAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.31590. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01636 | 10/12/2012 | 939.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS E EDITAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.31487. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01637 | 10/12/2012 | 1097.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS E EDITAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.31366. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01639 | 10/12/2012 | 2997.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS E EDITAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.31765. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01640 | 10/12/2012 | 2030.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS E EDITAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.32916. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01641 | 10/12/2012 | 1962.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS E EDITAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.32918. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 10/12/2012 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORMACAO AO CIDADAO SIC PB | 00001440236445 | BARBARA RODRIGUES NOBREGA DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01611 | 10/12/2012 | 1292.00 | 1292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAFEE ACUCAR PARA GNR-2. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01612 | 10/12/2012 | 311.00 | 311.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA GNR-2. | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADA DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADA DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADA DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 10/12/2012 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADA DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 10/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO, BARRA SANTA ROSA, CUITE, PICUI, SOLANEA, ARARUNA, E BELEM, NOS DIAS 03/10A 04/10 A 11/10, ALAG. GRANDE,AREIA, B. DE SANTA ROSA, ARARUNA, E BELEM, NOS DIAS 15/10 A16/10 BELEM, BANANEIRAS, SOLA | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 10/12/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BARRA DE SANTA ROSA, CUITE E PICUI, NOS DIAS01/10 A 02/10 JOAO PESSOA, NOSDIAS 04/10 A 05/10 E 10/10 A11/10, BARRA DE SANTA ROSA,NOSDIAS 17/10 A 18/10 PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA2 GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 10/12/2012 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE CUITE E PICUI, NOSDIAS 01/10 A 02/10, BELEM, SO-LANEA, ARARA, NOS DIAS 04/10 A05/10 BELEM, TACIMA, ARARUNA,NOS DIAS 09/10 A 10/10 E TACI-MA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, DIA 03/10 PILOES,DIA 06/10 ALAGOA GRANDE, DIA10/10 PILOES, DIA 19/10 PARADILIGENCIAR E FISCALIZAR. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 10/12/2012 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE GUARABIRA, NOS DIAS03/10,11/10,18/10,23/10, PARAENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOSFISCAIS.(EM DIAS ALTERNADOS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO E GERENTES NO DIA09/10 A 10/10, JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO SEGUNDO NUCLEO REGIO-NAL EM DIVERSOS SETORES, NOSDIAS 23/10 A 24/10 E 30/10 A | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 10/12/2012 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO E GERENTES NO DIA09/10 A 10/10, JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTO DE INTE-RESSE DO SEGUNDO NUCLEO REGIO-NAL EM DIVERSOS SETORES, NOSDIAS 23/10 A 24/10 E 30/10 A | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA PARAFAZER DIGITACAO DE PROCESSOSPARA PAGAMENTO COMO TAMBEM, FAZER RESERVA ORCAMENTARIA, NOSDIAS 14/11, 19/11 A 20/11 E23/11/2012. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 10/12/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 10/12/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 10/12/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAL FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 10/12/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE ALAGOA GRANDE, AREIAREMIGIO, NOS DIAS 06/11, 07/11BARRA SANTA ROSA, NOS DIAS 08/11 A 09/11, BELEM, SOLANEA DIA12/11 E 13/11, ARARUNA E TACI-MA, NOS DIAS 19/11 A 20/11/12. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 10/12/2012 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE BELEM, ARARA, CASSE-RENGUE E REMIGIO, DIAS 05/11,07/11, 09/11 E 12/11, PARA DI-LIGENCIAR E FISCALIZAR. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 10/12/2012 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDEAREIA, REMIGIO, BARRA SANTA ROSA, CUITE, PICUI, SOLANEA, ARARUNA E BELEM, DIAS 06/11,07/1112/11,13/11,20/11,21/11, ALAG.GRANDE, AREIA, REMIGIO, SOLA-NEA, ARARUNA E BELEM, DIAS 22/11, 23/11,PARA RECEBER E ENTRE | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 10/12/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, 05/11, 06/11, BARRA S. ROSA, CUI-TE, 08/11, 09/11, JOAO PESSOA,13/11,14/11,19/11, 20/11, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INT. DAGERENCIA DO SEGUNDO NUCLEO RE-GIONAL. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 10/12/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTO DE INT. DO 2NUCLEO REGIONAL EM DIVERSOS SETORES DIA 06/11, 07/11, JOAOPESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS SEC. E GERENTES DIA13/11,14/11, JOAO PESSOA PARATRATAR DE INT. DO 2GNR EM DIV. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 10/12/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTO DE INT. DO 2NUCLEO REGIONAL EM DIVERSOS SETORES, DIA 06/11, 07/11, JOAOPESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS SEC. E GERENTES, DIAS13/11 E 14/11, JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE INT. DO 2GNR, EM | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 10/12/2012 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA PARAFAZER DIGITACAO PARA PAGAMEN-TOS, COMO TAMBEM, RESERVA OR-CAMENTARIA, DIAS 06/12, 07/12,10/12 A 11/12/2012. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 10/12/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 10/12/2012 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA DIAS 04/1206/12,10/12,13/12, PARA ENTRE-GAR E RECEBER DOC. FISCAIS. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 10/12/2012 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, DIA 03/12REMIGIO DIA 06/12, ALAGAO GRANDE, PILOES E REMIGIO, NOS DIAS11/12, 13/12, PARA DILIGENCIARE FISCALIZAR. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 10/12/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE BELEM, SOLANEA, DIAS03/12, 04/12, ARARUNA E POSTOFISCAL DE TACIMA, NOS DIAS 06/12, 07/12 E 10/12 A 11/12, CUITE E PICUI, NOS DIAS 13/12 A14/12/2012. (EM DIAS ALETRNA | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 10/12/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, DIAS03/12, 04/12, 05/12, 06/12, NABARRA DE SANTA ROSA, PICUI, NODIA 10/12, 11/12, JOAO PESSOA,DIAS 13/12, 14/12, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INT. DA 2GNR. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 10/12/2012 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA ALG. GRANDE,AREIAREMIGIO, SOLANEA, ARARUNA E BELEM, DIAS 03/12, 04/12, 06/12,10/12 A 11/12 E 17/12 A 18/12,PARA RECEBER E ENTREGAR DOCU-MENTOS FISCAIS. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 10/12/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA PARATRATAR DE INT. DO 2GNR EM DIV.SETORES, NO DIA 05/12 A 06/12,JOAO PESSOA, REUNIAO COM OS SECRETARIOS E GERENTES, DIA 11/12, 12/12 JOAO PESSOA REUNIAOCOM O SEC. EXEC. DIA 18/12 A19/12, JOAO PESSOA PARA TRATAR | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 26/12/2012 | 36485.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 27/12/2012 | 286.00 | 286.00 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2012SEC. DE ESTADO DA RECEITA. SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 27/12/2012 | 1860.00 | 1860.00 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2012SEC. DE ESTADO DA RECEITA. AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 27/12/2012 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARATRATAR DE INTERESSE DO SEGUNDONUCLEO REGIONAL EM DIVERSOS_SETORES, 05/12, 06/12, JOAO PES-SOA, REUNIAO COM OS SECRETARIOS E GERENTES, 11/12, 12/12,JOAO PESSOA, REUNIAO COM O SE-CRETARIO EXECUTIVO, 18/12, 19/ | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01691 | 27/12/2012 | 798.00 | 798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DA 2GNR | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01692 | 27/12/2012 | 6140.00 | 2394.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE COMPRAS DAS REPARTICOES DO2GNR. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 27/12/2012 | 1580.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO MEMO 091/2012/NPCD. ARP:0158/2012 PREGAO:290/2012 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 27/12/2012 | 1103.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO MEMO 091/2012/NPCD. ARP:158/2012 PREGAO:290/2012 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 27/12/2012 | 2589.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO MEMO 091/2012/NPCD. ARP:158/2012 PREGAO:290/2012 | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 27/12/2012 | 1840.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO MEMO 091/2012/NPCD. ARP158/2012 PREGAO:290/2012 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 27/12/2012 | 2880.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO MEMO 091/2012/NPCD. ARP:158/2012 PREGAO:290/2012 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 27/12/2012 | 3300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO MEMO 091/2012/NPCD. ARP:158/2012 PREGAO:290/2012 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01699 | 27/12/2012 | 2800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF A3PARA DIVERSOS SERVIDORES DESTASECRETARIA CONFORME SOLICITACAO DA GERANCIA ADMINISTRATIVAATRAVES DE MEMORANDO 569/2012.GA. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 27/12/2012 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A CAMPINAGRANDE E OUTRAS CIDADES A SER-VICO CONFORME AUTORIZACOES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 27/12/2012 | 3857.17 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMECONTRATO 25/2012 REFERENTE FATURA No.4007603. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01705 | 31/12/2012 | 6779.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AOS SERVICOS DE RECUPERACAODOS BANHEIROS DA RRCG, SERVI-COS DE PINTURA, REBOCO E PARTEELETRICA NA AGENCIA DE UMBUZEIRO, BEM COMO SERVICOS DE FABRICACAO E ASSENTAMENTO DE PORTAOE GRADIL NA COLETORIA DE ESPE-RANCA. REPARTICOES PERTENCEN-TES A GNR3. | 15244888000185 | JULIANE CRISTIANO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 31/12/2012 | 2674446.76 | 2674446.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 31/12/2012 | 593830.00 | 593830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.AO 13 SALARIO DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 31/12/2012 | 2066925.27 | 2066925.27 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.AO 13 SALARIO_DE2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 31/12/2012 | 13233328.54 | 13233328.54 | FOLHA DE PESSOAL REF. NOVEMBRO2012 VENC E VANT FIXAS PESSOALATIVO. SEC DE RECEITA DO ESTA-DO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 31/12/2012 | 13600425.71 | 13600425.71 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2012 VENC E VANTAGENSFIXAS PESSOAL ATIVO. SEC DE ESTADO DA RECEITA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
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Última atualização: 10/06/2024