| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00001 | 19/04/2012 | 150.00 | 150.00 | Diarias referente ao desloamento para acompanhamento das plenarias do orcamento democratico estadual.Nas cidades de Monteiro,Campina Grande e Guarabira. | 00015424260497 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00002 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Diarias pagas para acompanahemto dos pleitos do Estado nas cidades de Guarabira,Itaporanga e Patos. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00003 | 24/04/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Pagamento para fazer ao servico do concerto de split de 24000 btus,manutencao de rede eletrica e substituicao de luminarias,reatores e tomadas. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00004 | 02/05/2012 | 50.00 | 50.00 | diarias referente ao deslocamento para acompanhar os pleitosdo orcamento democratico que sera realizado na cidade de catole do rocha. | 00015424260497 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00005 | 02/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Diarias referentes a acompanhamento dos pleitos do orcamentodemocratico na cidade de catole do rocha | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00006 | 02/05/2012 | 150.00 | 150.00 | diarias referentes a acompanamentos dos pleitos do orcamentodemocratico que sera realizado na ciade de pombal. | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 02/05/2012 | 80.00 | 80.00 | diarias referentes ao acompanhamnto dos pleito do orcamento democratico | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00008 | 08/05/2012 | 2856.40 | 2856.40 | Aquisicao de material de limpeza e material de consumo para manutencao dos servicos dessa secretaria,conforme processo. | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 11/05/2012 | 300.00 | 300.00 | Acompanhamento dos pleitos do estado.Orcamento democratico nas cidade de Cuite e Soledade. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 11/05/2012 | 100.00 | 100.00 | Acompnhamento dos pleitos do estado.Orcamento democratico nas cidades de Cuite e Soledade. | 00015424260497 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00011 | 11/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de material de expediente para atender esta secretaria,tais quais:capas para processo e envelopes. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 15/05/2012 | 300.00 | 300.00 | diarias referentes ao acompanhaent dos pleitos do orcamento democratico nas cidades de cajazeiras e souza | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 15/05/2012 | 100.00 | 100.00 | diarias referentes ao acompanhamento dos pleitos do orcamento democratico na cidade de cajazeiras e souza | 00015424260497 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 17/05/2012 | 80.00 | 80.00 | pagamento de diaria para acompanhar os pleitos do orcamento democratico na cidade de souza | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 17/05/2012 | 150.00 | 150.00 | pagamento de diaria para acompanhamento do pleito do orcamento democratico na cidade de souza | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 24/05/2012 | 300.00 | 300.00 | Diarias pagas para fazer face ao acompanhamento dos pleitos do estado nas cidades de Campina Grande e Monteiro. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 24/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Diarias pagas para acompanhar o secretario nas cidades de Campina Grande e Monteiro. | 00005829110440 | ANTONIO MAROJA GUEDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 29/05/2012 | 7157.35 | 7157.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 29/05/2012 | 64777.34 | 64777.34 | FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2012SECRETARIA DE ART. MUNICIPAL .VENC E VANT FIXAS PESS. ATIVO | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 30/05/2012 | 6713.54 | 6713.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 30/05/2012 | 63439.63 | 63439.63 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO CO-TA MAIO/2012. SEC. ARTIC. MU-NICIPAL-venc e vant fixas-pes-soal ativo. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00023 | 06/06/2012 | 1800.00 | 1800.00 | Mudanca da avenida Ruy Carneiro,Bairro de Miramar,para a Rua Rodrigues de Aquino,bairro de Jaguaribe. | 02040652000185 | MS TRANSP DE MUD E SERV LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 06/06/2012 | 50.00 | 50.00 | Diaria paga ao servidor para deslocamento a Itabaiana,em virtude do acompanhamento da plenaria do orcamento democratico estadual. | 00015424260497 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 06/06/2012 | 2900.00 | 2900.00 | Servico de instalacao de splits sendo eles:06_de 12000 btus,03 de 30000 btus,01 de 24000 btus,01 de 18000,01 de 9000 btus.Bem como substituicao de 10 tomadas e 10 luminarias. | 14247363000130 | JDM SERVICE LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 08/06/2012 | 51793.08 | 51793.08 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE JANEIRO/2012. SECRETARIA DE ESTADO DA ARTI-CULACAO MUNICIPAL. VENC E VANTFIXAS PESSOAL ATIVO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 08/06/2012 | 53979.20 | 53979.20 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE FEVEREIRO/2012 SECRETARIA DE ESTADO DA ARTI-CULACAO MUNICIPAL. VENC E VANTFIXAS PESSOAL ATIVO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 08/06/2012 | 53299.67 | 53299.67 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE MARCO/2012. SECRETARIA DE ESTADO DA ARTI-CULACAO MUNICIPAL. VENC E VANTFIXAS PESSOAL ATIVO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 08/06/2012 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE JANEIRO/2012. SECRETARIA DE ESTADO DA ARTI-CULACAO MUNICIPAL. VENC E VANTFIXAS PESSOAL ATIVO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 08/06/2012 | 53569.65 | 53569.65 | REGULARIZACAO DE FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE ABRIL /2012. SECRETARIA DE ESTADO DA ARTI-CULACAO MUNICIPAL. VENC E VANTFIXAS PESSOAL ATIVO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 13/06/2012 | 240.00 | 240.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALJANEIRO/2012. SEC.DE DESENV.DAART. MUNICIPAL - AUXILIO ALI-MENTACAO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 13/06/2012 | 240.00 | 240.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALFEVER. /2012. SEC.DE DESENV.DAART. MUNICIPAL - AUXILIO ALI-MENTACAO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 13/06/2012 | 180.00 | 180.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALMARCO / 2012. SEC.DE DESENV.DAART. MUNICIPAL - AUXILIO ALI-MENTACAO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 13/06/2012 | 180.00 | 180.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALABRIL / 2012. SEC.DE DESENV.DAART. MUNICIPAL - AUXILIO ALI-MENTACAO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 13/06/2012 | 300.00 | 300.00 | REGULARIZACAO-FOLHA DE PESSOALMAIO /2012. SEC.DE DESENV.DAART. MUNICIPAL - AUXILIO ALI-MENTACAO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 26/06/2012 | 300.00 | 300.00 | folha de pessoal - junho_/2012sec. de est. desenv. art. mun.auxlio alimentacao. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 26/06/2012 | 64972.64 | 64972.64 | folha de pessoal - junho_/2012sec. de est. desenv. art. mun.venc e vant fixas pessoal ativo. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 28/06/2012 | 7157.35 | 7157.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 29/06/2012 | 6713.54 | 6713.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJUNHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 04/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Diaria pagas para acompanhamento do Pacto pelo Desenvolvimento,nas cidades de Cajazeiras,Pombal,Picui e Alagoa Grande. | 00015424260497 | GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 04/07/2012 | 320.00 | 320.00 | Diaria pagas para acompanhamento do Pacto pelo Desenvolvimento,nas cidades de Cajazeiras,Pombal,Picui e Alagoa Grande. | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 18/07/2012 | 6232.60 | 6232.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE JANEIRODE 20123 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 18/07/2012 | 6713.54 | 6713.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 18/07/2012 | 6703.60 | 6703.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE MARCO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 18/07/2012 | 6713.54 | 6713.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00045 | 18/07/2012 | 6759.00 | 6759.00 | Aquisicao de quatro computadores,um notebook,dois estabilazadoes de 1kva,dois estabilazadoes de 600. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 24/07/2012 | 7157.35 | 7157.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 25/07/2012 | 63390.96 | 63390.96 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 - SEC.DE EST.DESENVARTC. MUNIC.VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 25/07/2012 | 300.00 | 300.00 | FOLHA DE PESSOAL -REF O MES DEJULHO/2012 - SEC.DE EST.DESENVARTC. MUNIC. AUXILIO ALIMENTA-CAO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 25/07/2012 | 470.00 | 470.00 | Servico grafico para confeccao de 1000 capas personalizadas e 1000 envolopes com timbre.Conforme processo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 30/07/2012 | 6713.54 | 6713.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEJULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 09/08/2012 | 5161.80 | 5161.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 09/08/2012 | 5161.80 | 5161.80 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 09/08/2012 | 5022.25 | 5022.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE MARCODE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 09/08/2012 | 5022.25 | 5022.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE ABRILDE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00061 | 23/08/2012 | 0.00 | 0.00 | compra de suprimentos para copa tais como cafe,acucar,copos descartaveis, detergente e materias de limpeza como por exemplo papel higienico, sabonete, | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 24/08/2012 | 7157.35 | 7157.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor da folha de pessoal agosto/2012 venc e vant fixas pes-soal ativo. Sec de Est Des e Art Municipal | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12 SECDO EST.DO DESENV.ARTIC.MUNICIPAUX.ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 29/08/2012 | 6713.54 | 6713.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 30/08/2012 | 63424.88 | 63424.88 | folha de pessoal - agosto/2012SEC. DE EST. DESENV.ART.MUNIC.VENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 30/08/2012 | 300.00 | 300.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/12,SECDE EST.DESENV.ARTC. MUNIP.AUX.ALIMENTACAO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00069 | 05/09/2012 | 3435.50 | 3435.50 | Empenho realizado ara aquisicao de produto de limpeza e suprimentos para a copa,conforme o precesso. | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 25/09/2012 | 7417.93 | 7417.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 26/09/2012 | 66218.93 | 66218.93 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. EST. DESENV. ARTC. MUNIC.VENC. E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 26/09/2012 | 300.00 | 300.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2012SEC. EST. DESENV. ARTC. MUNIC.AUXILIO ALIMENTACAO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00075 | 11/10/2012 | 1020.00 | 1020.00 | Aquisicao de um par de auto falantes 6 40w rms,um par de au to falantes 6x9,um cd player,uma trava eletrica,uma capota maritima,para os veiculos destasecretaria. | 13434119000114 | FRANCISCA FRANCINILDA L DE CARVALHO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00076 | 16/10/2012 | 900.00 | 900.00 | Diarias pagas para deslocamento de dois para Brasilia,visando atender os pleitos desse orgao. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00077 | 17/10/2012 | 1576.10 | 1576.10 | Passagens aereas Recife/Brasilia/Joao Pessoa,para atender os interesses deste orgao,conforme processo. | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 22/10/2012 | 600.00 | 600.00 | Diarias pagas para a fiscalizacao das obras do Pacto Pelo desenvolvimento Social da Paraiba,nas cidades de:Passagem,Quixaba,Sao Jose de Espinharas,Assuncao e Livramento. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 29/10/2012 | 6713.54 | 6713.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DO MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 30/10/2012 | 7329.52 | 7329.52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 30/10/2012 | 67519.28 | 67519.28 | Empenho realizado para pagamento da folha de pessoal do mes de outubro. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 30/10/2012 | 7347.57 | 7347.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RGPS DE OUTUBRODE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 30/10/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamento de auxilio alimentacao dos servidores desta secretaria no mes de outubro. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 28/11/2012 | 7206.09 | 7206.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00086 | 28/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentodos vencimentos do mes de novembro dos servidores desta secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00087 | 28/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamento de auxilio alimentacao. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00092 | 29/11/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para auxilio alimentacao do mes de novembro. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00090 | 29/11/2012 | 65693.53 | 65693.53 | Empenho realizado para pagamento dos vencimentos do mes de novembro dos servidores desta secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 29/11/2012 | 7153.54 | 7153.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 06/12/2012 | 7206.09 | 7206.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. 13 SALARIO,RPPSDE 2012 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00095 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamento do decimo terceiro dos funcionarios desta secretaria | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 26/12/2012 | 7153.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 26/12/2012 | 6874.51 | 6874.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00100 | 27/12/2012 | 63764.39 | 63764.39 | Valor empenhado para o pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00101 | 27/12/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamento de auxilio alimentacao. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
Quantidade de Registros: 86
Última atualização: 10/06/2024