| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 27/01/2012 | 1015000.41 | 1015000.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DEJANEIRO 2012, VENCIMENTOS VANTFIXA E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 27/01/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A PROVISAO DO13 SALARIO COTA JANEIRO 2012 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, VENCIMENTOS E VANT FIXA PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00003 | 27/01/2012 | 188989.54 | 188989.54 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES JANEIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00004 | 27/01/2012 | 21939.66 | 21939.66 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESJANEIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00005 | 27/01/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO JANEIRO DE 2012DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00006 | 31/01/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO EXTRAORDINARIO P/ DE-SENVOLVIMENTO DO SISTEMA INTE-GRADO DE GOVERNANCA DO ESTADO-SIGE- CONFORME PROCESSO. | 00071369520425 | EZEQUIAS ENEDINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00007 | 31/01/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASAO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARASISTEMATIZACAO DE PROPOSTAS EDIRETRIZES PARA AS CONFERENCI-AS ESTADUAIS E DISTRITAL CON-FORME PROCESSO. | 00000901847429 | VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 31/01/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE RECIFE/PE CONFORME PROCESSO | 00021876789468 | FABIO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00009 | 31/01/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTA- GIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 01/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIO AO CONVENIO CGE/ UFPB REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 CONFORME PROCESSO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 01/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 CONFORME PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 01/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 CONFORME PROCESSO. | 00008925621452 | ERICA BARRETO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 01/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 CONFORME PROCESSO. | 00006577163405 | RAQUEL ROCHA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 01/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 CONFORME PROCESSO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 01/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 CONFORME PROCESSO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00016 | 01/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 CONFORME PROCESSO. | 00007134209440 | SAMARA DE MELO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00017 | 01/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 CONFORME PROCESSO. | 00006089190470 | WARWIK CAVALCANTI CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 01/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 CONFORME PROCESSO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 01/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 CONFORME PROCESSO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00025 | 01/02/2012 | 56.65 | 56.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE PAR-CELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOSDA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00020 | 01/02/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO SUPORTEE MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBA-SE E SEUS MODULOS REF. AO MES JANEIRO 2012 CONFORME PROCESSO | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00021 | 01/02/2012 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE OITOMAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REF A 3a PARCELA MES JANEIRO 2012 CONF.PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 01/02/2012 | 205.85 | 205.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00023 | 01/02/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE-VADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFE-RENTE AO MES JANEIRO 2012 CON-FORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 01/02/2012 | 3872.00 | 3872.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DETALOES DE TICKETS REFEICOES P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00026 | 02/02/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES JANEIRO/2012 CONFORME PROCESSO. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00027 | 03/02/2012 | 675.00 | 675.00 | VALOR PAGO POR 1 1/2(UMA E ME-IA)DIARIAS AO CONSULTOR TECNI-CO DO GOVERNO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DOGEFIN SOBRE LC 141/2012 GT SA-UDE CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 08/02/2012 | 1841.11 | 1841.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SENHOR VALTER VIA-NA JUNIOR CONF. PROCESSO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 08/02/2012 | 1348.51 | 1348.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS JPA/CNF/JPA EM FAVOR DO SENHOR GILMAR SAN-TIAGO CONFORME PROCESSO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 13/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 13/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA INSPECAO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 13/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA INSPECAO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00087004399400 | FATIMA RODRIGUES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 13/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA INSPECAO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00090773268472 | GUSTAVO JOSE BARBOSA F DE MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00034 | 14/02/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ASSINATURA DODIARIO OFICIAL DO ESTADO PELO PERIODO 01/01/2012 A 31/12/ 2012 CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00035 | 14/02/2012 | 141.95 | 141.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS POSTA-IS REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2012 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PA- GAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA ELABORACAO EFECHAMENTO DO BALANCO GERAL DOESTADO. | 00022588159400 | CELIA VENTURA DE SOUSA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00050 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, NA ELABORACAO E FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO EXERCICIO 2011. | 00022588159400 | CELIA VENTURA DE SOUSA FALCAO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00036 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM TRA- BALHO EXTRAORDINARIO DE ESTA- GIARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA ELABORACAO E FE- CHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00037 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM TRA- BALHO EXTRAORDINARIO DE ESTA- GIARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA ELABORACAO E FE- CHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00038 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM TRA- BALHO EXTRAORDINARIO DE ESTA- GIARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA ELABORACAO E FE- CHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00039 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM TRA- BALHO EXTRAORDINARIO DE ESTA- GIARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA ELABORACAO E FE- CHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO. | 00008925621452 | ERICA BARRETO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00040 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM TRA- BALHO EXTRAORDINARIO DE ESTA- GIARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA ELABORACAO E FE- CHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00041 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM TRA- BALHO EXTRAORDINARIO DE ESTA- GIARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA ELABORACAO E FE- CHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO. | 00006577163405 | RAQUEL ROCHA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00042 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM TRA- BALHO EXTRAORDINARIO DE ESTA- GIARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA ELABORACAO E FE- CHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00043 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM TRA- BALHO EXTRAORDINARIO DE ESTA- GIARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA ELABORACAO E FE- CHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00044 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM TRA- BALHO EXTRAORDINARIO DE ESTA- GIARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA ELABORACAO E FE- CHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO. | 00007134209440 | SAMARA DE MELO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00045 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM TRA- BALHO EXTRAORDINARIO DE ESTA- GIARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA ELABORACAO E FE- CHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO. | 00006089190470 | WARWIK CAVALCANTI CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00046 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM TRA- BALHO EXTRAORDINARIO DE ESTA- GIARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA ELABORACAO E FE- CHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00047 | 15/02/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM TRA- BALHO EXTRAORDINARIO DE ESTA- GIARIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA ELABORACAO E FE- CHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00064 | 16/02/2012 | 622.00 | 622.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO EXTRAOR-DINARIO REFERENTE AS ATIVIDA-DES REALIZADAS ALEM DO HORARIONORMAL PELO ESTAGIARIO DA CON-TADORIA NO PERIODO DE FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00065 | 16/02/2012 | 622.00 | 622.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO EXTRAOR-DINARIO REFERENTE AS ATIVIDA-DES REALIZADAS ALEM DO HORARIONORMAL PELO ESTAGIARIO DA CON-TADORIA NO PERIODO DE FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00066 | 16/02/2012 | 622.00 | 622.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO EXTRAOR-DINARIO REFERENTE AS ATIVIDA-DES REALIZADAS ALEM DO HORARIONORMAL PELO ESTAGIARIO DA CON-TADORIA NO PERIODO DE FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00067 | 16/02/2012 | 622.00 | 622.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO EXTRAOR-DINARIO REFERENTE AS ATIVIDA-DES REALIZADAS ALEM DO HORARIONORMAL PELO ESTAGIARIO DA CON-TADORIA NO PERIODO DE FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00008925621452 | ERICA BARRETO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00068 | 16/02/2012 | 622.00 | 622.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO EXTRAOR-DINARIO REFERENTE AS ATIVIDA-DES REALIZADAS ALEM DO HORARIONORMAL PELO ESTAGIARIO DA CON-TADORIA NO PERIODO DE FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00069 | 16/02/2012 | 622.00 | 622.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO EXTRAOR-DINARIO REFERENTE AS ATIVIDA-DES REALIZADAS ALEM DO HORARIONORMAL PELO ESTAGIARIO DA CON-TADORIA NO PERIODO DE FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00006577163405 | RAQUEL ROCHA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00070 | 16/02/2012 | 622.00 | 622.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO EXTRAOR-DINARIO REFERENTE AS ATIVIDA-DES REALIZADAS ALEM DO HORARIONORMAL PELO ESTAGIARIO DA CON-TADORIA NO PERIODO DE FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00071 | 16/02/2012 | 622.00 | 622.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO EXTRAOR-DINARIO REFERENTE AS ATIVIDA-DES REALIZADAS ALEM DO HORARIONORMAL PELO ESTAGIARIO DA CON-TADORIA NO PERIODO DE FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00072 | 16/02/2012 | 622.00 | 622.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO EXTRAOR-DINARIO REFERENTE AS ATIVIDA-DES REALIZADAS ALEM DO HORARIONORMAL PELO ESTAGIARIO DA CON-TADORIA NO PERIODO DE FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00007134209440 | SAMARA DE MELO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00073 | 16/02/2012 | 622.00 | 622.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO EXTRAOR-DINARIO REFERENTE AS ATIVIDA-DES REALIZADAS ALEM DO HORARIONORMAL PELO ESTAGIARIO DA CON-TADORIA NO PERIODO DE FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00006089190470 | WARWIK CAVALCANTI CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00074 | 16/02/2012 | 622.00 | 622.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO EXTRAOR-DINARIO REFERENTE AS ATIVIDA-DES REALIZADAS ALEM DO HORARIONORMAL PELO ESTAGIARIO DA CON-TADORIA NO PERIODO DE FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00075 | 16/02/2012 | 622.00 | 622.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO EXTRAOR-DINARIO REFERENTE AS ATIVIDA-DES REALIZADAS ALEM DO HORARIONORMAL PELO ESTAGIARIO DA CON-TADORIA NO PERIODO DE FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00076 | 16/02/2012 | 82099.33 | 82099.33 | TRATA-SE DE PAGAMENTO EXTRAOR-DINARIO REFERENTE AS ATIVIDA-DES REALIZADAS ALEM DO HORARIONORMAL PELOS SERVIDORES DA CONTADORIA NO PERIODO DO FECHAMENTO DO BALANCO GERAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00022588159400 | CELIA VENTURA DE SOUSA FALCAO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00077 | 22/02/2012 | 357.60 | 357.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM RENOVACAO DE U-MA ASSINATURA DO JORNAL DA PA-RAIBA NO PERIODO 25/01/2012 A 25/01/2013 CONFORME PROCESSO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00078 | 22/02/2012 | 219.60 | 219.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESAS COM AQUISICAO DE GAR-RAFOES DE AGUA MINERAL PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00079 | 23/02/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O PAF EM BRASILIA CONFORME PROCESSO. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00081 | 23/02/2012 | 100.78 | 100.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA PLACA MNN2161CONFORME PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00082 | 23/02/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUSICAO DE TO-KEN PARA CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PROCESSO. | 00199556000159 | JOSE EVYSON RAMOS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | AUDITORIA DESEMPENHO DA GESTAO E PROGRAMAS DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00080 | 23/02/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O PAF EM BRASILIA CONFORME PROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00083 | 27/02/2012 | 1012301.07 | 1012301.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2012, VENCIMENTOS VANT FIXA E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00085 | 27/02/2012 | 192428.82 | 192428.82 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES FEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00086 | 27/02/2012 | 22786.00 | 22786.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESFEVEREIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00087 | 27/02/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO FEVEREIRO DE2012 DA CONTROLADORIA GERAL DOESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00088 | 27/02/2012 | 146.84 | 146.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO CONFORME PROCESSO. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 28/02/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O MOTORISTA P/ CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 28/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA A AUDITORA ELIANE LEAL DEALMEIDA P/ INSPECAO NO ESTADIODO AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 28/02/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR MARCELO MIRANDADE SA BRAGA P/ INSPECAO NO ES-TADIO DO AMIGAO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00004405620407 | MARCELO MIRANDA DE SA BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00092 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERV. EXTRAORDINARIOSPRESTADOS DURANTE A ELABORACAODO BALANCO GERAL DO ESTADO RE-LATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00093 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS EXTRAORDINARI-OS PRESTADOS DURANTE A ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00094 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS EXTRAORDINARI-OS PRESTADOS DURANTE A ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00021876789468 | FABIO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00095 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS EXTRAORDINARI-OS PRESTADOS DURANTE A ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00003646218428 | FERNANDO CUNHA NEIVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00096 | 29/02/2012 | 0.00 | 0.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS EXTRAORDINARI-OS PRESTADOS DURANTE A ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00098 | 01/03/2012 | 17475.94 | 17475.94 | TRATA-SE DE PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS EXTRAORDINARI-OS PRESTADOS DURANTE A ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00099 | 01/03/2012 | 160.00 | 160.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS EXTRAORDINARI-OS PRESTADOS DURANTE A ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00003646218428 | FERNANDO CUNHA NEIVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00100 | 01/03/2012 | 370.00 | 370.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS EXTRAORDINARI-OS PRESTADOS DURANTE A ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00101 | 01/03/2012 | 250.00 | 250.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS EXTRAORDINARI-OS PRESTADOS DURANTE A ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03 | HORA EXTRA | Dispensa | 00102 | 01/03/2012 | 220.00 | 220.00 | TRATA-SE DE PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS EXTRAORDINARI-OS PRESTADOS DURANTE A ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00021876789468 | FABIO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00103 | 01/03/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DO ELEVA-DOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00116 | 02/03/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO SUPORTEE MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBA-SE E SEUS MODULOS REF. AO MES FEVEREIRO 2012 CONFORME PRO- CESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00117 | 02/03/2012 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO REF A4a PARCELA MES FEVEREIRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00118 | 02/03/2012 | 695.00 | 695.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA INDUS-TRIAL PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00119 | 02/03/2012 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO DE RE-CARGAS DOS EXTINTORES DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCES-SO. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00120 | 02/03/2012 | 329.00 | 329.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE 10(DEZ) APARELHOS TELEFONICOS P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00121 | 02/03/2012 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE E-QUIPAMENTOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERASFILMADORAS PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 12916891000100 | DIMAS PATRIOTA DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00105 | 02/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS PATRONAL EXTRA REFERENTE A GPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00106 | 02/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS PATRONAL EXTRA REFERENTE A GPS DO MES DE MARCO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00107 | 02/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL EXTRA REFE-RENTE A RPPS DO MES FEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00108 | 02/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL EXTRA REFE-RENTE A RPPS DO MES DE MARCO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 02/03/2012 | 1949.90 | 1949.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS SENHORES JOSE DE SOUSA DANTAS E JOSE SABINO PE-REIRA FILHO CONFORME PROCESSO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00109 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2012 CONF. PROCESSO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00110 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2012 CONF. PROCESSO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00111 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2012 CONF. PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00112 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2012 CONF. PROCESSO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00113 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2012 CONF. PROCESSO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00114 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2012 CONF. PROCESSO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00115 | 02/03/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2012 CONF. PROCESSO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00122 | 05/03/2012 | 1175.00 | 1175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA ATENDER A ES-TA CONTROLADORIA CONFORME PRO-CESSO. | 07925406000124 | CEREALISTA OITIZEIRO COM. ALIM. BEB.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00123 | 08/03/2012 | 155.50 | 155.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE A 3/12(TRES DO-ZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB CONFORME PROCESSO. | 00006577163405 | RAQUEL ROCHA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00126 | 09/03/2012 | 466.50 | 466.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB RELATIVO A 9/12(NOVE DOZE AVOS)FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME PROCESSO. | 00007134209440 | SAMARA DE MELO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00124 | 09/03/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 12/03/2012A 20/04/2012 CONFORME PROCESSO | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00125 | 09/03/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 12/03/2012 A 20/04/2012 CONF.PROC | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00128 | 12/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE SER-VICO EXTRAORDINARIO EXECUTADO JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DEAUDITORIA GEA, CONFORME PROC. | 00071369520425 | EZEQUIAS ENEDINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ORIENTACAO E ATENDIMENTO DEMANDAS DOS ORGAOS E DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 12/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE58 TALOES DE TICKETS REFEICOESATRAVES DA ADESAO A ATA 007/ 2011 PARA ATENDER AO 1o CONSO-CIAL CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00129 | 15/03/2012 | 435.40 | 435.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE A 21(VINTE UM) DIAS DO MES FEVEREIRO 2012 RE-LATIVO AO CONVENIO 062/2010(CGE/UFPB) CONFORME PROCESSO. | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00130 | 15/03/2012 | 435.40 | 435.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE A 21(VINTE UM) DIAS DO MES FEVEREIRO 2012 RE-LATIVO AO CONVENIO 062/2010(CGE/UFPB) CONFORME PROCESSO. | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00131 | 15/03/2012 | 435.40 | 435.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE A 21(VINTE UM) DIAS DO MES FEVEREIRO 2012 RE-LATIVO AO CONVENIO 062/2010(CGE/UFPB) CONFORME PROCESSO. | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00132 | 15/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE A 21(VINTE UM) DIAS DO MES FEVEREIRO 2012 RE-LATIVO AO CONVENIO 062/2010(CGE/UFPB) CONFORME PROCESSO. | 00008941498490 | TALITA ASSIS FREITAS TORRES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00133 | 15/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE A 16(DEZESSEIS)DIAS DO MES FEVEREIRO 2012 RE-LATIVO AO CONVENIO 062/2010(CGE/UFPB) CONFORME PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00134 | 16/03/2012 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR PAGO POR 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DOS GRUPOS DE ESTUDOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICOSTN- EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00138 | 19/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE PAGAMENTO DE SERVICO DE RE-VESTIMENTO DE PELICULA DAS PORTAS QUE ATENDEM A ENTRADA DES-TA CONTROLADORIA CONFORME PRO-CESSO. | 08417718000190 | SOMFRIL-EDUARDO JOSE DE ARAUJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00137 | 19/03/2012 | 5334.40 | 5334.40 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL EXTRA REFE-RENTE A RPPS DO MES FEVEREIRO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00135 | 19/03/2012 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPARDA VII REUNIAO EXTRAORDINARIA DO GT DE CONTABILIDADE/GEFIN EDA XXXII REUNIAO ORDINARIA DOGEFIN EM SAO LUIZ/MA CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00141 | 20/03/2012 | 466.50 | 466.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO 9/12(NOVEDOZE AVOS)DE FERIAS PROPORCIO-NAIS A ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB CONFORME PROCESSO. | 00006089190470 | WARWIK CAVALCANTI CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00142 | 20/03/2012 | 466.50 | 466.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO 9/12(NOVEDOZE AVOS)DE FERIAS PROPORCIO-NAIS A ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB CONFORME PROCESSO. | 00008925621452 | ERICA BARRETO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00139 | 20/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS PATRONAL EXTRA REFERENTE A GPS DO MES DE MARCO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00140 | 20/03/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM UMA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONF. PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00143 | 21/03/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00145 | 21/03/2012 | 78.85 | 78.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE SER-VICOS DE POSTAGENS PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00147 | 21/03/2012 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO DE RE- VESTIMENTO DE PELICULA DAS PORTAS QUE ATENDEM A ENTRADA DES-TA CONTROLADORIA CONFORME PRO-CESSO. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00148 | 22/03/2012 | 516.25 | 516.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00149 | 22/03/2012 | 494.25 | 494.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00150 | 22/03/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO DO ELEMENTO DE DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DA FO-LHA DE PAGTO JANEIRO DE 2012 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00151 | 23/03/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O CONSULTOR TECNICO DO GOVERNODO AEROPORTO DE RECIFE/PE PARAJOAO PESSOA/PB. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00152 | 27/03/2012 | 331.73 | 331.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE A 16(DEZESSEIS)DIAS DO MES FEVEREIRO 2012 RE-LATIVO AO CONVENIO 062/2010/CGE/UFPB) CONFORME PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00153 | 27/03/2012 | 435.40 | 435.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE A 21(VINTE UM) DIAS DO MES FEVEREIRO 2012 RE-LATIVO AO CONVENIO 062/2010(CGE/UFPB) CONFORME PROCESSO. | 00008941498490 | TALITA ASSIS FREITAS TORRES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00154 | 28/03/2012 | 1005729.16 | 1005729.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DEMARCO 2012, VENCIMENTOS VANT FIXA E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00155 | 28/03/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO MARCO DE 2012 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00157 | 28/03/2012 | 192948.64 | 192948.64 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE A RPPS DO MES MARCO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00158 | 28/03/2012 | 22786.00 | 22786.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESDE MARCO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00162 | 02/04/2012 | 774.00 | 774.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ATENDER A ESTA CONTROLADORIACONFORME PROCESSO. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00160 | 02/04/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 02/04/2012 | 766.45 | 766.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA SENHORA ERIKA OLI-VEIRA DOS SANTOS LIMA CONFORMEPROCESSO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00163 | 02/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2012 CONF. PROCESSO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00164 | 02/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEMARCO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00165 | 02/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEMARCO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00166 | 02/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEMARCO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00167 | 02/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEMARCO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00168 | 02/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEMARCO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00169 | 02/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEMARCO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00170 | 02/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEMARCO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00171 | 02/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEMARCO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00172 | 02/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEMARCO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00173 | 02/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEMARCO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008941498490 | TALITA ASSIS FREITAS TORRES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00174 | 02/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEMARCO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 02/04/2012 | 803.79 | 803.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/SLZ/REC. EM FAVOR DO SENHOR GILMAR MAR-TINS C. SANTIAGO CONFORME PRO-CESSO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00175 | 03/04/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO SUPORTEE MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUEUTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBA-SE E SEUS MODULOS REF. AO MES MARCO DE 2012 CONFORME PRO- CESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00176 | 03/04/2012 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 08(OITO)MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REF.5a PARCELA MES MARCO DE 2012 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00177 | 04/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COMPLEMEN-TACAO DA GPS DOS SERVICOS EX- TRAS RELATIVO AO RAT. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00178 | 04/04/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO PARA ATENDERA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00180 | 09/04/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL EM BRASILIA/DF CONF. PROCESSO. | 00013302477449 | FERNANDO PAULO CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00181 | 09/04/2012 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL EM BRASILIA/DF CONF. PROCESSO. | 00002749344425 | MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00179 | 09/04/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES) DIARI-AS AO CONSULTOR TECNICO DO GO-VERNO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO GRUPO TECNICO DE PADRONIZA-CAO PROCEDIMENTOS CONTABEIS - EXTRAORDINARIO EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ORIENTACAO E ATENDIMENTO DEMANDAS DOS ORGAOS E DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 11/04/2012 | 11460.00 | 11460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DETALOES DE TICKETS REFEICOES A-TRAVES DA ADESAO ATA 007/2011 PARA ATENDER AO 1o CONSOCIAL CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00183 | 11/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS PATRONAL REFERENTE A SERVICO EXTRA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00185 | 12/04/2012 | 1009.00 | 1009.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 12/04/2012 | 2661.00 | 2661.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 13/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NAS ENTREGAS DE KITS ESCO-LARES NA CIDADE DE ITABAIANA/ PB. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 13/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NAS ENTREGAS DE KITS ESCO-LARES NA CIDADE DE ITABAIANA/ PB. | 00004405620407 | MARCELO MIRANDA DE SA BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 13/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OSAUDITORES A CIDADE DE ITABAIA-NA/PB. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 13/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NAS ENTREGAS DE KITS ESCO-LARES NA CIDADE DE ITABAIANA/ PB. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00191 | 16/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM INSTALACAO DE PROGRAMAS EM 50(CINQUENTA) COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CGE CONFORME PROCESSO. | 00006635021442 | SEVERINO HENRIQUE DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 16/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 16/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INS-PECAO NAS ENTREGAS DE KITS ES-COLARES OS No 17/2012 NA CIDA-DE DE MAMANGUAPE/PB. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 16/04/2012 | 565.10 | 565.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | AUDITORIA DESEMPENHO DA GESTAO E PROGRAMAS DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 16/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INS-PECAO NAS ENTREGAS DE KITS ES-COLARES OS No 17/2012 NA CIDA-DE DE MAMANGUAPE/PB. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | AUDITORIA DESEMPENHO DA GESTAO E PROGRAMAS DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 16/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INS-PECAO NAS ENTREGAS DE KITS ES-COLARES OS No 17/2012 NA CIDA-DE DE MAMANGUAPE/PB. | 00004405620407 | MARCELO MIRANDA DE SA BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00198 | 17/04/2012 | 594.80 | 594.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO TRES TONERS PARA IMPRESSORA LASER XEROX PHASER 3428 E DEZ TONERSPARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONALLASERJET M 1132 MFP CONFORME PROCESSO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 17/04/2012 | 355.36 | 355.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ALTERACAO DEDATA E LOCAL DE EMBARQUE DO SRGILMAR MARTINS C. SANTIAGO CONFORME PROCESSO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00200 | 17/04/2012 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DE ETIQUETAS DE FORMULA-RIO CONTINUO 89X23cm (DUAS CARREIRAS) CONFORME PROCESSO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00197 | 17/04/2012 | 96.35 | 96.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM COPIAS E AU- TENTICACOES DE DOCUMENTOS PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00201 | 18/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS PATRONAL REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO MES DE A- BRIL 2012 RELATIVO A INSTALA- CAO DE PROGRAMAS EM 50(CINQUENTA)COMPUTADORES PERTENCENTES AESTA CGE CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 20/04/2012 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE 60(SESSENTA) GARRAFOES DE 20( VINTE)LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDERA A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00205 | 20/04/2012 | 253.74 | 253.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00206 | 20/04/2012 | 3926.11 | 3926.11 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL EXTRA REFE-RENTE A RPPS DO MES DE MARCO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 20/04/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NAS ENTREGAS DOS KITS ESCOLARES EM MAMANGUAPE OS 17/2012 | 00004405620407 | MARCELO MIRANDA DE SA BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 20/04/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O AUDITOR A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00207 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DEPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DEABRIL 2012, VENCIMENTOS VANT FIXA E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00208 | 25/04/2012 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2012 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00210 | 25/04/2012 | 193547.28 | 193547.28 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES ABRIL DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00211 | 25/04/2012 | 22476.29 | 22476.29 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESDE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00224 | 26/04/2012 | 971767.56 | 971767.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DEPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DEABRIL 2012, VENCIMENTOS VANT FIXA E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00225 | 26/04/2012 | 36955.62 | 36955.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DE DESPE-SAS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00212 | 26/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AOMES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00213 | 26/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AOMES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00214 | 26/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AOMES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00215 | 26/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AOMES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00216 | 26/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AOMES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00217 | 26/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AOMES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00218 | 26/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AOMES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00219 | 26/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AOMES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00220 | 26/04/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AOMES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00221 | 26/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AOMES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00008941498490 | TALITA ASSIS FREITAS TORRES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00222 | 26/04/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AOMES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00226 | 30/04/2012 | 2950.00 | 2950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM RELOGIO DE PONTO ELETRONICOCOM SENSOR BIOMETRICO CODIGO 67084 P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00227 | 02/05/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AOMES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00228 | 02/05/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIA REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AO MES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00008941498490 | TALITA ASSIS FREITAS TORRES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00230 | 02/05/2012 | 80.73 | 80.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE PARCE-LA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00231 | 02/05/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE FERIAS INTEGRAIS A ESTAGIARIO REFERENTE AO PERIODO DO ESTAGIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 - CGE/UFPB CONFORME PROCESSO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00232 | 02/05/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE FERIAS INTEGRAIS A ESTAGIARIO REFERENTE AO PERIODO DO ESTAGIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 - CGE/UFPB CONFORME PROCESSO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00233 | 02/05/2012 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00234 | 02/05/2012 | 1960.70 | 1960.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 03746938000143 | STAPLES BRASIL COM DE MAT DE ESC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00235 | 02/05/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE FERIAS INTEGRAIS A ESTAGIARIO REFERENTE AO PERIODO DO ESTAGIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 - CGE/UFPB CONFORME PROCESSO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00236 | 02/05/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE FERIAS INTEGRAIS A ESTAGIARIO REFERENTE AO PERIODO DO ESTAGIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 - CGE/UFPB CONFORME PROCESSO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ORIENTACAO E ATENDIMENTO DEMANDAS DOS ORGAOS E DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 02/05/2012 | 13320.00 | 13320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM HOSPEDAGEM DOSDELEGADOS QUE PARTICIPARAM DO1o CONSOCIAL CONFORME PROCESSO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00237 | 03/05/2012 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR PAGO POR 06(SEIS)DIARIASAO CONSULTOR TECNICO DO GOVER-NO PARA PARTICIAPAR DAS RE-UNIOES DO GTCON E DO GTREL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00238 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO) DIA-RIAS A ASSESSORA DE GABINETE PARA PARTICIPAR DAS RE-UNIOES DO GTCON E DO GTREL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00239 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASA CONTADORA GERAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DAS REU-NIOES DO GTCON E DO GTREL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 03/05/2012 | 839.52 | 839.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SENHOR GILMAR SAN-TIAGO CONFORME PROCESSO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 03/05/2012 | 803.03 | 803.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SENHOR MARCIO LA- CET CONFORME PROCESSO. FATURA FT00051153 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 03/05/2012 | 803.03 | 803.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SENHOR FERNANDO CRISPIM CONFORME PROCESSO. FATURA FT00051152 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00243 | 04/05/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DO ELEVA-DOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00244 | 04/05/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO SUPORTEE MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUEUTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBA-SE E SEUS MODULOS REF.AO MESMARCO DE 2012 CONFORME PROCES-SO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00245 | 09/05/2012 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MANUTENCAO DOSISTEMA GESTOR DE COMPRAS DACENTRAL DE COMPRAS REFERENTE AO CONTRATO 007/2012 CONFORME CONTRATO. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00246 | 10/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS A ASSESSORA DE GABINETE CLAUDIA MARQUES TOSCANO P/ REPRE-SENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTADO NAS REUNIOES DO GTCON E GTREL EM BRASILIA CONFORME IN-FORMACAO VERBAL DA SRA MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00247 | 11/05/2012 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR PAGO POR 04(QUATRO)DIARIAS A ASSESSORA DE GABINETE CLAUDIA MARQUES TOSCANO P/ REPRE-SENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTADO NAS REUNIOES DO GTCON E GTREL EM BRASILIA CONFORME IN-FORMACAO VERBAL DA SRA MARIA ELIANE PEIXOTO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00249 | 14/05/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIO 62/2010 - CGE/UFPB RELATIVO AOMES ABRIL/2012 CONF. PROCESSO. | 00006594847490 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00248 | 14/05/2012 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO REF. A6a PARCELA MES FEVEREIRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00250 | 16/05/2012 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00251 | 16/05/2012 | 241.00 | 241.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE INSCRICAO EM CURSO HTML E CSS3 MINISTRADO PELA SCHOOL OF NET EDUCACAO CNPJ 10.382.046/0001-76 CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTE: SEVERINO HENRI- QUE DE ARAUJO NETO. | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00252 | 17/05/2012 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS PATRONAL REFERENTE A SERVICO PRESTADO POR SEVERINO HENRIQUE DE ARAUJO NETO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00253 | 17/05/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DAREUNIAO DO GRUPO TECNICO DE SISTEMATIZACAO DE INFORMACOES CONTABEIS E FISCAIS - GTSIS- EM BRASILIA / DF CONFORME PRO-CESSO. | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00254 | 22/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM INSTALACAO DE PROGRAMAS EM 50(CINQUENTA) COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CGE CONFORME PROCESSO.(REGULA-RIZACAO DO INSS DO SEGURADO SEVERINO HENRIQUE DE ARAUJO NETOTRANSFERIDO INDEVIDAMENTE P/ CONTA DO TESOURO ESTADUAL CONFNE 191 ANULADA PELA GD 31) | 00006635021442 | SEVERINO HENRIQUE DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00255 | 23/05/2012 | 108.20 | 108.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00256 | 25/05/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASAO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO ORCAMENTO E FINANCEIRA NOSUS, EM BRASILIA/DF CONFORMEPROCESSO. | 00000901847429 | VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00257 | 28/05/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/05/2012A 06/07/2012 CONFORME PROCESSO | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00259 | 28/05/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DEPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DEMAIO 2012, VENCIMENTOS VANT FIXA E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00260 | 28/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO MAIO DE 2012 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00262 | 28/05/2012 | 187869.04 | 187869.04 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES MAIO DE 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00263 | 28/05/2012 | 27697.75 | 27697.75 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESDE MAIO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00264 | 28/05/2012 | 41808.73 | 41808.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DE DESPE-SA DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00258 | 28/05/2012 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/05/2012 A 06/07/2012 CONF.PROC | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00265 | 30/05/2012 | 975230.17 | 975230.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REF.AO MES DE MAIO 2012, VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00280 | 01/06/2012 | 9139.93 | 9139.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL ATRAVES DE GPS,TRANSFERIDOINDEVIDAMENTE PARA A TESOURARIA GERAL DO ESTADO, REGULARIZA-DO NESTA DATA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00278 | 01/06/2012 | 4509.08 | 4509.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO ATRAVES DE GPS, TRANSFERIDOINDEVIDAMENTE PARA A TESOURARIA GERAL DO ESTADO, REGULARIZA-DO NESTA DATA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO | FORTALECIMENTO DA ATUACAO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA/PROFISCO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00282 | 01/06/2012 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TREINAMENTO ESPECIALIZADO DE AUDITORES CONFORME PROCESSO. | 08994262000120 | SAFE CONSULTORIA DE SOFTWARE DO BRASILLT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00279 | 01/06/2012 | 95.95 | 95.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO ATRAVES DE GPS, TRANSFERIDOINDEVIDAMENTE PARA A TESOURARIA GERAL DO ESTADO, REGULARIZA-DO NESTA DATA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00281 | 01/06/2012 | 234.54 | 234.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL ATRAVES DE GPS,TRANSFERIDOINDEVIDAMENTE PARA A TESOURARIA GERAL DO ESTADO, REGULARIZA-DO NESTA DATA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00266 | 01/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES MAIO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00267 | 01/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES MAIO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00007167675466 | GALILEU GALILEI DOS SANTOS FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00268 | 01/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES MAIO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00269 | 01/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES MAIO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00007670902418 | KELSON ARAGAO COSTA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00270 | 01/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES MAIO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00008214246458 | WESLLAY RAMMON NASCIMENTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00271 | 01/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES MAIO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00272 | 01/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES MAIO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00273 | 01/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES MAIO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00274 | 01/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES MAIO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00275 | 01/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES MAIO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00008941498490 | TALITA ASSIS FREITAS TORRES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00276 | 01/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES MAIO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00277 | 01/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES MAIO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00006594847490 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00283 | 04/06/2012 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO SUPORTEE MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBA-SE E SEUS MODULOS REF. AO MES MAIO DE 2012 CONFORME PROCESSO | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 04/06/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM REPOSICAO DETINTA EM CARTUCHOS PARA IM- PRESSORAS PERTENCENTES A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 05/06/2012 | 649.35 | 649.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO Sr JOSE WALBER SOUSA CONFORME PROCESSO. FAT 00054805. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00286 | 11/06/2012 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR PAGO POR 3,5(TRES E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR GILMAR SANTIAGO P/ PARTICIPAR DA REU-NIAO DO GT DE CONTABILIDADE EXXXIII REUNIAO ORDINARIA DO GEFIN NA CIDADE DE CUIABA-MT CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00287 | 12/06/2012 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MANUTENCAO DOSISTEMA GESTOR DE COMPRAS DACENTRAL DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTEAO CONTRATO 007/2012 RELATIVO A 2a PARCELA CONFORME PROCESSO | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00288 | 12/06/2012 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE OITOMAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REF AO CONTRATO 18/2011 RELATIVO A 7aPARCELA CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 13/06/2012 | 328.40 | 328.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DECARTUCHOS DE TINTA PARA IM-PRESSORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04253189000185 | TAFE CONSTRUCOES CIVIS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00291 | 18/06/2012 | 352176.26 | 352176.26 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMEN-TO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO JUNHO DE 2012, VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXA PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00292 | 18/06/2012 | 1045.58 | 1045.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS JPA/CUIABA/JPA EM FAVOR DO Sr GILMAR MAR-TINS SANTIAGO CONFORME PRO- CESSO. FT-00056092 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00293 | 18/06/2012 | 856.43 | 856.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA Sra MARIA ELIANE PEIXOTO CONFORME PROCESSO. FT-00053375 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00294 | 18/06/2012 | 900.04 | 900.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO Sr GILMAR MAR-TINS SANTIAGO CONFORME PROC. FT-00053377 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00295 | 18/06/2012 | 693.56 | 693.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA Sra CLAUDIA MAR-QUES TOSCANO CONFORME PROC. FT-00053380 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00296 | 20/06/2012 | 799.00 | 799.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM 01(UMA) INS-CRICAO NO CONGRESSO DE INFORMATICA E INOVACAO NA GESTAO PU-BLICA - CONIP CONFORME PRO-CESSO. PATICIPANTE-GILMAR MARTINS DE C SANTIAGO. | 00543800000159 | IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00297 | 20/06/2012 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS GRA-FICOS REFERENTE A CONFECCAO DEFORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHOPARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00298 | 21/06/2012 | 170.79 | 170.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAOREFERENTE AO MES JUNHO 2012 CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00300 | 22/06/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE-VADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REF. AO MES MAIO 2012 CONFORME PRO-CESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 22/06/2012 | 228.75 | 228.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE75(SETENTA E CINCO) GARRAFOES DE 20(VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00301 | 27/06/2012 | 975553.69 | 975553.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REF. AO MES DEJUNHO 2012, VENCIMENTOS VANTA-GENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00302 | 27/06/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO REF. AO MES DEJUNHO DE 2012 DO PESSOAL DESTACONTROLADORIA GERAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00303 | 27/06/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA JUNHO2012 DA CONTROLADORIA GERAL DOESTADO DA PARAIBA, VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00304 | 27/06/2012 | 185833.55 | 185833.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL REFERENTE A RPPS DOMES JUNHO 2012 DO PESSOAL DES-TA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00305 | 27/06/2012 | 27296.00 | 27296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL REFERENTE AO MES JUNHO 2012 DO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00306 | 27/06/2012 | 34500.18 | 34500.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012 DO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00307 | 27/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES JUNHO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00308 | 27/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES JUNHO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00007167675466 | GALILEU GALILEI DOS SANTOS FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00309 | 27/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES JUNHO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00310 | 27/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES JUNHO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00007670902418 | KELSON ARAGAO COSTA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00311 | 27/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES JUNHO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00008214246458 | WESLLAY RAMMON NASCIMENTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00312 | 27/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES JUNHO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00313 | 27/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES JUNHO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00314 | 27/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES JUNHO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00315 | 27/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES JUNHO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00316 | 27/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES JUNHO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00008941498490 | TALITA ASSIS FREITAS TORRES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00317 | 27/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES JUNHO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00318 | 27/06/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES JUNHO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONF. PROCESSO. | 00006594847490 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00319 | 28/06/2012 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE01(UM) DRIVE DE GRAVADOR DEDVD EXTERNO E 02(DUAS)FONTES DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00320 | 03/07/2012 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO SERVIDOR PARA ACOMPANHAMEN-TO DE PROCESSO DO PAC 2 JUNTO A STN, EM BRASILIA/DF CONFORMEPROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00321 | 04/07/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PRESTACAO DESERVICOS DE HELP DESK DO SISTEMA GESTOR DE DOCUMENTOS NA IM-PLANTACAO DE EDITAIS PADROES DO GOVERNO DO ESTADO DURANTE OPERIODO DE 03(TRES)MESES CON-FORME PROCESSO. | 00001058958496 | LUCIA MILENA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 04/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO EM IMPRESSORA QUE ATENDE A GERENCIA DO SIAF CON-FORME PROCESSO. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 05/07/2012 | 64.68 | 64.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEFITAS PARA IMPRESSORAS PARA A-TENDER A ESTA CONTROLADORIACONFORME PROCESSO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 05/07/2012 | 78.40 | 78.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEFITAS PARA IMPRESSORAS PARA A-TENDER A ESTA CONTROLADORIACONFORME PROCESSO. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00326 | 09/07/2012 | 303.60 | 303.60 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ INSS PATRONAL RE-FERENTE AO SERVICO HELP DESK PRESTADO A ESTA CONTROLADORIA E CONTADORIA GERAL DO ESTADOPRO LUCIA MILENA GOMES MIRANDACONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00325 | 09/07/2012 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PRESTACAO DESERVICOS DE HELP DESK DO SISTEMA GESTOR DE DOCUMENTOS NA IMPLANTACAO DE EDITAIS PADROES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00001058958496 | LUCIA MILENA GOMES MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00327 | 10/07/2012 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MANUTENCAO DOSISTEMA GESTOR DE COMPRAS DACENTRAL DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTEAO CONTRATO 007/2012 RELATIVO A 3a PARCELA CONFORME PROCESSO | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00328 | 10/07/2012 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO REF. A8a PARCELA MES JUNHO 2012 CON-FORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 10/07/2012 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO GRAFICOPERSONALIZADO PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00331 | 12/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO CONSULTOR TECNICO DO GOVER-NO GILMAR SANTIAGO P/ PARTICI-PAR DA REUNIAO DE APRESENTACAODO DIAGNOSTICO DOS ESTADOS SO-BRE AS IPSAS EM BRASILIA/BR CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00330 | 12/07/2012 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE 06(SEIS)FITAS PARA IMPRESSORASFX 2190 E DFX 5000 INSTALADONA CONTADORIA E A FX 2180 NOPROTOCOLO DESTA CGE CONFORMEPROCESSO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00332 | 13/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE PAGAMENTO DAS FERIAS PROPORCIONAIS DA ESTAGIARIA NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES REFERENTE AO ESTAGIO TERMINADO EM 10/07/2012 CONFORME PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00333 | 16/07/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASA SERVIDORA JOSILENE SILVA DEPAULA PARA PARTICIPAR DA VISI-TA TECNICA PARA APRESENTACAODO SIOP EM BRASILIA/DF CONFOR-ME PROCESSO. | 00079723357453 | JOSILENE SILVA DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00334 | 17/07/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASAO SERVIDOR MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET P/ PARTICIPAR DO IIFORUM DA REGULARIDADE P/ DEBA-TES DO CUMPRIMENTO DO IN 1.257CONJUNTA RFB/STN EM BELO HORI-ZONTE/BH CONFORME PROCESSO. | 00002749344425 | MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00335 | 18/07/2012 | 163.77 | 163.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAOREFERENTE AO MES JUNHO 2012 CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00336 | 23/07/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA O SERVIDORVALTER RODRIGUES VIANA JUNIORPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DACOREM REFERENTE A REVISAO DOPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL 2012-2014 EM BRASILIA/DF CONFORMEPROCESSO. | 00000901847429 | VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00337 | 23/07/2012 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA O GESTOR DOPROGRAMA DE AJUSTE FISCAL JOSEDE SOUSA DANTAS PRA PARTICIPARDA REUNIAO DA COREM EM BRASI-LIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00338 | 24/07/2012 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PRO-CESSO. | 07925406000124 | CEREALISTA OITIZEIRO COM. ALIM. BEB.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00339 | 24/07/2012 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO DE ENCADERNACAO DO BALANCO GERAL DOESTADO EXERCICIO 2011 CONFORME PROCESSO. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00340 | 25/07/2012 | 968252.74 | 968252.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DESTA CONTROLADORIAREFERENTE AO MES DE JULHO 2012VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXA EPESSOAL | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00341 | 25/07/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF. AO MES DEJULHO 2012 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00342 | 25/07/2012 | 33579.78 | 33579.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DESPESASDE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00344 | 25/07/2012 | 181155.42 | 181155.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL REFERENTE A RPPS DOMES DE JULHO 2012 RELATIVO AOPESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00345 | 25/07/2012 | 26763.30 | 26763.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS RE-FERENTE AO MES DE JULHO 2012RELATIVO A PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00361 | 26/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00346 | 26/07/2012 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR ROBERTO DA SIL-VA JUNIOR PARA FAZER INSPECAO NA UEPB NA CIDADE DE CAMP.GRANDE/PB CONFORME PROCESSO. | 00091709024534 | ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 26/07/2012 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAPARA A AUDITORA TATIANA SILVA ROLLO PARA FAZER INSPECAO NA UEPB CA CIDADE DE CAMP.GRANDE/PB CONFORME PROCESSO. | 00001062236408 | TATIANA SILVA ROLLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00348 | 26/07/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAPARA O MOTORISTA CLEOBULO DEANDRADE LUCENA PARA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE CAMP.GRANDE CONFORME PROCESSO. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00349 | 26/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 RELATIVO AO CONVENIO062/2010(CGE/UFPB)CONFORME PROCESSO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00350 | 26/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 RELATIVO AO CONVENIO062/2010(CGE/UFPB)CONFORME PROCESSO. | 00007167675466 | GALILEU GALILEI DOS SANTOS FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00351 | 26/07/2012 | 207.34 | 207.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 RELATIVO AO CONVENIO062/2010(CGE/UFPB)CONFORME PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00352 | 26/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 RELATIVO AO CONVENIO062/2010(CGE/UFPB)CONFORME PROCESSO. | 00007670902418 | KELSON ARAGAO COSTA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00353 | 26/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 RELATIVO AO CONVENIO062/2010(CGE/UFPB)CONFORME PROCESSO. | 00008214246458 | WESLLAY RAMMON NASCIMENTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00354 | 26/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 RELATIVO AO CONVENIO062/2010(CGE/UFPB)CONFORME PROCESSO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00355 | 26/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 RELATIVO AO CONVENIO062/2010(CGE/UFPB)CONFORME PROCESSO. | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00356 | 26/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 RELATIVO AO CONVENIO062/2010(CGE/UFPB)CONFORME PROCESSO. | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00357 | 26/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 RELATIVO AO CONVENIO062/2010(CGE/UFPB)CONFORME PROCESSO. | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00358 | 26/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 RELATIVO AO CONVENIO062/2010(CGE/UFPB)CONFORME PROCESSO. | 00008941498490 | TALITA ASSIS FREITAS TORRES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00359 | 26/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 RELATIVO AO CONVENIO062/2010(CGE/UFPB)CONFORME PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00360 | 26/07/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012 RELATIVO AO CONVENIO062/2010(CGE/UFPB)CONFORME PROCESSO. | 00006594847490 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00363 | 27/07/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM 4 1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA O AUDITOR DECONTAS PUBLICAS JOSE ROMULO B.DE ALMEIDA PARA INSPECIONAR CONVENIO PACTO NAS CIDADES DE PIANCO/CAMALAU/BARRA DE SANTA-NA E SERRA BRANCA/PB CONFORME PROCESSO. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | AUDITORIA DESEMPENHO DA GESTAO E PROGRAMAS DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 27/07/2012 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE4 1/2 DIARIAS PARA O MOTORISTACLEOBULO DE ANDRADE LUCENA PA-RA CONDUZIR OS AUDITORES AS CIDADES DE PIANCO/CAMALAU/BARRA DE SANTANA E SERRA BRANCA/PB CONFORME PROCESSO. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00365 | 27/07/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE-VADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REF. AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 27/07/2012 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM INSCRICAO NOCURSO IBAPE/PB-PERICIAS EM EDIFICACOES NA ENGENHARIA DIAGNOSTICA EM JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTE-GUSTAVO JOSE BAR-BOSA F DE MENDONCA. | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00366 | 31/07/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS FX890 MATRICIAL HPDESKJETE 6840 E 840 PARA ATEN-DER A ESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO. | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00367 | 02/08/2012 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE OITOMAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REF AO CONTRATO 18/2011 CONFORME PROCES-SO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00368 | 02/08/2012 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MANUTENCAO DOSISTEMA GESTOR DE COMPRAS DACENTRAL DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTEAO CONTRATO 007/2012 RELATIVO A 4a PARCELA CONFORME PROCESSO | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00369 | 03/08/2012 | 1068.25 | 1068.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS JPA/SAO PAULO/JPA EM FAVOR DO Sr GILMAR MARTINS SANTIAGO CONFORME PROCES-SO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00370 | 03/08/2012 | 1255.93 | 1255.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS JPA/BRASILIA/JPA EM FAVOR DO Sr VALTER RO-DRIGUES VIANA JUNIOR CONFORME PROCESSO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00371 | 03/08/2012 | 1255.93 | 1255.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BRSILIA/JPA EM FAVOR DO Sr. JOSE DE SOUSA DANTAS CONFORME PROCESSO. FT-00060673. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ORIENTACAO E ATENDIMENTO DEMANDAS DOS ORGAOS E DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00372 | 03/08/2012 | 2286.00 | 2286.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO AUDI II-NIVEL INTERMEDIARIO NA CIDADE DORIO DE JANEIRO CONFORME PROCE-SSO. PARTICIPANTE-FLAVIO MURILO MONTEIRO CAVALCANTE. | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 06/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR MARCELO MIRANDADE SA BRAGA PARA AUXILIAR AUDITORIA INTERNA DO DETRAN NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB CON-FORME PROCESSO. | 00004405620407 | MARCELO MIRANDA DE SA BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00375 | 07/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DAS FERI-AS INTEGRAIS REFERENTE AO FIM DO ESTAGIO ENTRE A UFPB/CGE DO ESTAGIARIO FRANCOIS DE ARA-UJO AMARO CONFORME PROCESSO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00376 | 07/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DAS FERI-AS INTEGRAIS REFERENTE AO FIM DO ESTAGIO ENTRE A UFPB/CGE DO ESTAGIARIO HELLIO D ANGELESAUGUSTO XAVIER CONFORME PROCE-SSO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00374 | 07/08/2012 | 72.40 | 72.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM COPIAS E AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 08/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARI-AS PARA O MOTORISTA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 08/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIARIA AO AUDITOR LE-TACIO TENORIO GUEDES JUNIOR P/REALIZAR VISITA A EMPASA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CON-FORME PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 09/08/2012 | 417.50 | 417.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE250KG DE ACUCAR ACONDICIONADO EM PACT DE 01KG, COMPRA FEITA UTILIZANDO ATA 108/2011 DA QUAL A CGE E PARTICIPANTE CON-FORME PROCESSO. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00380 | 10/08/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA AO SERVIDOR JOSE SABINO PEREIRA FILHO PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA STN REFERENTE AO PEDIDO DE ANALISE DE EMPRESTIMO DO BNDES AO PROGRA-MA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO EM BRASILIA/DF CONFORME PRO- CESSO. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00381 | 10/08/2012 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE 1/2 (MEIA)DIARIA AO MOTORISTA JONATAS MOURA NUNES PARA TRANSPOR-TAR O SERVIDOR JOSE SABINO PE-REIRA FILHO DO AEROPORTO GUARARAPES NA CIDADE DE RECIFE/PE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB CONFORME PROCESSO. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00382 | 14/08/2012 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PUBLICACOES FEITAS NOS DIAS 06/06/12 E 03/07/12 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOPARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00383 | 14/08/2012 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO GRAFICO PERSONALIZADO DE 5000 (CIN-CO MIL) CAPAS DE PROCESSO DO- BRADAS PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 14/08/2012 | 3006.50 | 3006.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVESDA ATA 0005/2012/SES, PREGAO 0266/2011, PARA ATENDER A ESTEORGAO CONFORME PROCESSO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ORIENTACAO E ATENDIMENTO DEMANDAS DOS ORGAOS E DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00385 | 15/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM RE-GISTRO DE 08(OITO) CONTRATOS DE EMPRESTIMO CONFORME MEMO No206/2012/GATI/CGE. | 08272439000160 | CARTORIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00386 | 16/08/2012 | 98.84 | 98.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DO PERIODO DE 05/07 A 30/07/2012, PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ORIENTACAO E ATENDIMENTO DEMANDAS DOS ORGAOS E DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00388 | 17/08/2012 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM RE-GISTRO DE 08(OITO) CONTRATOS DE EMPRESTIMOS CONFORME MEMO No 206/2012/GATI/CGE. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 17/08/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM 1/2(MEIA) DIARIA A AUDITORA MARIADO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA P/ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA NA GER. REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00390 | 17/08/2012 | 414.66 | 414.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMESTAGIARIO REFERENTE A 20(VIN-TE)DIAS DO MES DE JULHO 2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB)CONFORME PROCESSO. | 00007942295494 | EDILANE CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 17/08/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 (MEIA) DIARIA AO MOTORISTA JO-NATAS MOURA NUNES, PARA CONDU-ZIR A AUDITORA MARIA DO SO- CORRO NUNES DE ALMEIDA A CIDA-DE DE GUARABIRA/PB CONFORME PROCESSO. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00392 | 20/08/2012 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS A GILMAR MARTINS SANTIAGO P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO DE INFORMATICA E INOVACAO NA GESTAO PUBLICA-CONIP NA CIDADE DE SAO PAULO/SP CON-FORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00393 | 23/08/2012 | 91.71 | 91.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE O PAGTO DA DESPESA COM PAR-CELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOSDA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00394 | 24/08/2012 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM3.1/2(TRES E MEIA)DIARIAS A FLAVIO MURILO MOREIRA CAVALCANTI PARA PARTICIPAR DO CURSO AUDI II - NIVEL INTERMEDIARIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO RJCONFORME PROCESSO. | 00085913715420 | FLAVIO MURILO MONTEIRO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 24/08/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM 05 (CINCO)DIARIAS A JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIDA PARA INSPECAO DAS OBRAS COM RECURSOS CONVENIO PACTO SOCIAL OS 52/2012 CONFORME PROCESSO. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 24/08/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM 05 (CINCO)DIARIAS A JONATAS MOURANUNES PARA CONDUZIR AUDITOR ASCIDADES DE LOGRADOURO, SERRA DA RAIZ, SAO JOSE DOS RAMOS E ALAGOA GRANDE PB CONFORME PRO-CESSO. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00397 | 24/08/2012 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM 01 (UMA)DIARIA A FLAVIO MURILO MOREIRA CAVALCANTI, PARA PARTICIPAR DO CURSO AUDI II - NIVEL INTERMEDIARIO NA CIDADE DO RIODE JANEIRO-RJ CONFORME PRO-CESSO. OBS- VALOR DE DIARIA ADICIONADO A NE 394, EM RAZAO DA NECESSIDADE DO AUDITOR SE | 00085913715420 | FLAVIO MURILO MONTEIRO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00411 | 27/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES A-GOSTO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008941498490 | TALITA ASSIS FREITAS TORRES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00412 | 27/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES A-GOSTO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00413 | 27/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES A-GOSTO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00006594847490 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00414 | 27/08/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DO ELEVADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME PRO-CESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00415 | 27/08/2012 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DO ELEVADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012 CONFORME PRO- CESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00398 | 27/08/2012 | 945544.00 | 945544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DESTA CONTROLADORIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012, VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00399 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXI-LIO ALIMENTACAO REF. AO MES DEAGOSTO DE 2012 DE PESSOAL DES-TA CONTROLADORIA GERAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00400 | 27/08/2012 | 33579.78 | 33579.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00401 | 27/08/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL REFERENTE A RTPS DOMES DE AGOSTO 2012,RELATIVO AOPESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00402 | 27/08/2012 | 27643.30 | 27643.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO 2012,RELATIVO A PESSOAL DESTA CON -TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00404 | 27/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES A-GOSTO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007167675466 | GALILEU GALILEI DOS SANTOS FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00405 | 27/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES A-GOSTO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007942295494 | EDILANE CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00406 | 27/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES A-GOSTO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007670902418 | KELSON ARAGAO COSTA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00407 | 27/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES A-GOSTO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008214246458 | WESLLAY RAMMON NASCIMENTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00408 | 27/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES A-GOSTO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00409 | 27/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES A-GOSTO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00410 | 27/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES A-GOSTO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00416 | 29/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES A-GOSTO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008295886479 | AMANDA SANTOS LIMA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00417 | 29/08/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES A-GOSTO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008133481457 | LETICIA CLAUDINO MOREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00418 | 30/08/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A- QUISICAO DE 10(DEZ) APARELHOS TELEFONICOS P/ ATENDER AS NE- CESSIDADES DESTA CONTROLADORIACONFORME PROCESSO. | 04980258002600 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00419 | 30/08/2012 | 456.50 | 456.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 04(QUATRO)VALVULASE 06(SEIS) REPAROS DE TORNEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTE ORGAO CONFORME PRO- CESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ORIENTACAO E ATENDIMENTO DEMANDAS DOS ORGAOS E DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00420 | 31/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO SERVICO DESUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFE-RENTE AO MES AGOSTO 2012 CON-FORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00421 | 06/09/2012 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA)DIARIAS A JOSE WALBER MEDEI-ROS DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA NO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME PROCESSO. | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00422 | 06/09/2012 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA)DIARIAS A CLAUDIA MARQUES TOSCANO PARA REPRESENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTADO EM REUNIOES DO GRUPO DE GESTORES FINANCEIROS DOS ESTADOS, NO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME PROCESSO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00423 | 06/09/2012 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA)DIARIAS A MARIA ELIANE VIEI-RA PEIXOTO PARA PARTICIPARDA REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE CONTADORES ESTADUAIS NO RIODE JANEIRO/RJ CONFORME PRO- CESSO. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00430 | 11/09/2012 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCO-PIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO CONTRATO 18/2011 RELATIVO A 10a PARCELA CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00431 | 11/09/2012 | 431.00 | 431.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PRO-CESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 11/09/2012 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00433 | 11/09/2012 | 49.40 | 49.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00434 | 11/09/2012 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM RE-GULAGEM DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 11/09/2012 | 976.82 | 976.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE PASSAGEM AEREA BSB/JPA EM FAVOR DO Sr. JOSE DANTAS CONFORME PROCESSO. FAT-00059887 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 11/09/2012 | 1391.75 | 1391.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE PASSAGENS AERE-AS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO Sr.GILMAR MARTINS SANTIAGO CONFORME PROCESSO. FAT-00059891 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 11/09/2012 | 1500.75 | 1500.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE PASSAGENS AERE-AS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA SraJOSILENE DA PAULA CONFORME PROCESSO. FAT-00059888 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 11/09/2012 | 604.60 | 604.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE PASSAGENS AERE-AS JPA/CNF/JPA EM FAVOR DO Sr.MARCIO LACET CONFORME PROCESSOFAT-00059890 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 11/09/2012 | 1506.93 | 1506.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE PASSAGENS AERE-AS JPA/BSB/REC EM FAVOR DO Sr.JOSE SABINO PEREIRA FILHO CON-FORME PROCESSO. FAT-00062001 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00435 | 11/09/2012 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 2,5(DUAS E MEIA)DIARIAS A JOSE DE SOUSA DAN-TAS PARA PARTICIPAR DE REUNI- OES NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL EM BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00429 | 11/09/2012 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 5,5(CINCO E MEIA)DIARIAS AO Sr LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR PARA PARTICI- PAR DE TREINAMENTO SOBRE SUS-TENTABILIDADE DA DIVIDA NO RIODE JANEIRO-RJ CONFORME PRO- CESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00437 | 18/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) NOBREAK 3KVA PARA ATENDER A ESTA CONTRO-LADORIA CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00439 | 18/09/2012 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR JOSE SABINO PEREIRA FILHO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA STN EM BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00438 | 18/09/2012 | 1443.45 | 1443.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00436 | 18/09/2012 | 715.00 | 715.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA) GUILHOTI-NA COM SISTEMA DE ALAVANCA MA-NUAL, MESA EM CHAPA DE ACO E 01(UMA) MAQUINA ENCADERNADORA MANUAL PARA ESPIRAIS QUE PERFURA COM PERFEICAO 15(QUINZE) FOLHAS CONFORME PROCESSO. | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00440 | 19/09/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00441 | 19/09/2012 | 814.70 | 814.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00444 | 21/09/2012 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DA CENTRAL DE COM- PRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO CONTRATO 007/2012 RELATIVOA A 5a PARCE-LA CONFORME PROCESSO. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00442 | 21/09/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE (05)CINCO DIARIAS AO AUDITOR PARA INSPECAO DEOBRAS COM RECURSOS CONVENIO PACTO SOCIAL OS 52/2012 NAS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, CUBATIPICUI E POCINHOS/ PB CONFORMEPROCESSO. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00443 | 21/09/2012 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE (05)CINCO DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITOR AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, CUBATI, PICUI E POCI- NHOS/PB CONFORME PROCESSO. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00463 | 25/09/2012 | 2609.00 | 2609.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM)NOBREAK 3KVA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00465 | 25/09/2012 | 299.00 | 299.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 10(DEZ) APARELHOS TELEFONICOS P/ ATENDER AS NE- CESSIDADES DESTA CONTROLADORIACONFORME PROCESSO. | 04980258000314 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00445 | 25/09/2012 | 962620.32 | 962620.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DESTA CONTROLADORIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, VENCIMENTOS, VANTA- GENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00446 | 25/09/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXI-LIO ALIMENTACAO REF. AO MES DESETEMBRO DE 2012 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00447 | 25/09/2012 | 35573.67 | 35573.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE PESSOAL DESTA CON- TROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00448 | 25/09/2012 | 184671.77 | 184671.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL REFERENTE A RPPS DOMES DE SETEMBRO 2012, RELATIVOAO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00450 | 25/09/2012 | 27203.30 | 27203.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012, RELATIVO A PESSOAL DESTACONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00451 | 25/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2012 CONFORME PROCES-SO. | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00452 | 25/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2012 CONFORME PROCES-SO. | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00453 | 25/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2012 CONFORME PROCES-SO. | 00007167675466 | GALILEU GALILEI DOS SANTOS FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00454 | 25/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2012 CONFORME PROCES-SO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00455 | 25/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2012 CONFORME PROCES-SO. | 00007670902418 | KELSON ARAGAO COSTA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00456 | 25/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2012 CONFORME PROCES-SO. | 00008133481457 | LETICIA CLAUDINO MOREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00457 | 25/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2012 CONFORME PROCES-SO. | 00006594847490 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00458 | 25/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2012 CONFORME PROCES-SO. | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00459 | 25/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2012 CONFORME PROCES-SO. | 00008941498490 | TALITA ASSIS FREITAS TORRES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00460 | 25/09/2012 | 124.40 | 124.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2012 CONFORME PROCES-SO. | 00008214246458 | WESLLAY RAMMON NASCIMENTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00461 | 25/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2012 CONFORME PRO-CESSO. | 00007942295494 | EDILANE CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00449 | 25/09/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2012 CONFORME PROCES-SO. | 00008295886479 | AMANDA SANTOS LIMA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00470 | 26/09/2012 | 180576.40 | 180576.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL REFERENTE A RPPS DOMES AGOSTO 2012, RELATIVO AOPESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 26/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR, PARA INSPECAO NA EMPASA (OS 79/2012) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 26/09/2012 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR, PARA INSPECAO NA EMPASA (OS 79/2012) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 26/09/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 1/2(MEIA)DIARIAAO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR AUDITORES EM INSPECAO A EMPASA (OS 79/2012) NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB. | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00472 | 28/09/2012 | 2153.10 | 2153.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ORIENTACAO E ATENDIMENTO DEMANDAS DOS ORGAOS E DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00476 | 03/10/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTEN- CAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2012 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00473 | 03/10/2012 | 724.16 | 724.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ CONSERTO DA BOMBA DE AGUA QUE ATENDE AO PREDIO ONDE FUN-CIONA ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00477 | 03/10/2012 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCO-PIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA SE- TEMBRO DE 2012 CONFORME PRO- CESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00475 | 03/10/2012 | 31.50 | 31.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS CARTORAIS PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00474 | 03/10/2012 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE CABO DE REDE PARA INSTALACAO INTERNA CATEGORIA 5E CX COM 300m CONF. PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00478 | 04/10/2012 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO DO SISTEMA GESTOR DECOMPRAS DA CENTRAL DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA REFERENTE AO CONTRATO 07/12RELATIVO A 6a PARCELA CONFORMEPROCESSO. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00479 | 04/10/2012 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 03/10/2012 A 13/11/2012 CONF PROC | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00480 | 04/10/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DA A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 03/10/2012A 13/11/2012 CONFORME PROCESSO | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00481 | 05/10/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DO ELEVADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES SETEM- BRO DE 2012 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 10/10/2012 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDU-ZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 10/10/2012 | 933.42 | 933.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA SR. JOSE DE SOUSA DANTAS CONFORME PROCESSO. FAT-00064496 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 10/10/2012 | 1234.24 | 1234.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA SR. JOSE SABINO PEREIRA FILHO CON-FORME PROCESSO. FAT-00065175 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00483 | 10/10/2012 | 435.39 | 435.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM ES-TAGIARIA RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(UFPB/CGE) REFERENTE A 21(VINTE E UM)DIAS DO MES DESETEMBRO DE 2012 CONFORME PRO-CESSO. | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 10/10/2012 | 894.61 | 894.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/GIG/JPA EM FAVOR DA SRa. MARIA ELIANE PEIXOTO CONFORME PROCESSO. FAT-00064498 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 10/10/2012 | 823.41 | 823.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/GIG/JPA EM FAVOR DA SR.JO-SE WALBER SOUSA CONFORME PRO- CESSO. FAT-00064500 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 10/10/2012 | 682.79 | 682.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/GIG/JPA EM FAVOR DA SRa. CLAUDIA TOSCANO CONFORME PRO- CESSO. FAT-00064502 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00489 | 15/10/2012 | 52.51 | 52.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2012 CONFORME PRO-CESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 16/10/2012 | 1167.04 | 1167.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/GIG/JPA EM FAVOR DO Sr. LETACIO GUEDES JUNIOR CONFORME PROCESSO. FAT - 00065996 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00491 | 17/10/2012 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 5.1/2(CINCO E MEIA) DIARIAS AO CONSULTOR TECNICO DO GOVERNO PARA PARTICI- PAR DE REUNIOES DO GTCON E GTREL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00492 | 17/10/2012 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS A CONTADORA GE-RAL DO ESTADO PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO DO GTCON EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00493 | 17/10/2012 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS A SERVIDORA PARAREPRESENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTADO NA REUNIAO DO GTREL EM BRASILIA CONFORME PROCESSO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00494 | 17/10/2012 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DO 33o CONBRAI EM GRAMADO/RS CONFORME PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00495 | 17/10/2012 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR CON-TAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DO 33o CONBRAI EM GRAMADO/RS CONFORME PROCESSO. | 00046853901487 | CELINA ANDRADE DUARTE VARELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00496 | 17/10/2012 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR CON-TAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DO 33o CONBRAI EM GRAMADO/RS CONFORME PROCESSO. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00497 | 18/10/2012 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00498 | 22/10/2012 | 137.00 | 137.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM PU-BLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOESTADO PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00499 | 24/10/2012 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00500 | 24/10/2012 | 402.60 | 402.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM A-QUISICAO DE 132(CENTO E TRINTAE DOIS)GARRAFOES DE 20(VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00501 | 25/10/2012 | 955969.27 | 955969.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DESTA CONTROLADORIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00502 | 25/10/2012 | 34476.78 | 34476.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00503 | 25/10/2012 | 184840.98 | 184840.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL REFERENTE A RPPS DOMES DE OUTUBRO 2012, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00504 | 25/10/2012 | 27093.92 | 27093.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012, RELATIVO A PESSOAL DESTACONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00505 | 25/10/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13 SALARIO COTA OUTUBRO 2012 DESTACONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00507 | 26/10/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA OUTUBRO 2012 DESTACONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00508 | 26/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008133481457 | LETICIA CLAUDINO MOREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00509 | 26/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007167675466 | GALILEU GALILEI DOS SANTOS FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00510 | 26/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007942295494 | EDILANE CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00511 | 26/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007670902418 | KELSON ARAGAO COSTA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00512 | 26/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00513 | 26/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008295886479 | AMANDA SANTOS LIMA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00514 | 26/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00515 | 26/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00516 | 26/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00517 | 26/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00518 | 26/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00006594847490 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00519 | 26/10/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008027341469 | MARIA SIMONE NASCIMENTO CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 29/10/2012 | 443.60 | 443.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM A-QUISICAO DE CARTUCHOS DE IM-PRESSORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04253189000185 | TAFE CONSTRUCOES CIVIS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 29/10/2012 | 64.68 | 64.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM A-QUISICAO DE FITA DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORAS P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 29/10/2012 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM A-QUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00525 | 05/11/2012 | 352.44 | 352.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE PPAGAMENTO AO ABONODAS FALTAS DESCONTADAS NO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME PRO-CESSO. | 00005978891478 | GIVONALDO ROSA RUFINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00523 | 05/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007327059407 | DANIEL MIRANDA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00524 | 05/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES OUTUBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008472976408 | KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 06/11/2012 | 3941.40 | 3941.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/POA/JPA EM FAVOR DOS SRs. LETACIO GUEDES JUNIOR/RODOLFO SERRANO/CELINA VARELA CONFORMEPROCESSO.FAT - 00063621 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ORIENTACAO E ATENDIMENTO DEMANDAS DOS ORGAOS E DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00526 | 06/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTEN- CAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES OUTU-BRO DE 2012 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00530 | 06/11/2012 | 207.33 | 207.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE RECESSO RE-MUNERADO PROPORCIONAL REFEREN-TE A 4/12(QUATRO,DOZE)AVOS CONFORME A LEI 11788/08 RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB, CONFORMEPROCESSO. | 00008214246458 | WESLLAY RAMMON NASCIMENTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00527 | 06/11/2012 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCO-PIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA OUTUBRO DE 2012 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00528 | 06/11/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DO ELEVADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2012 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00529 | 06/11/2012 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO DO SISTEMA GESTOR DECOMPRAS DA CENTRAL DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA REFERENTE AO CONTRATO 07/12RELATIVO A 7a PARCELA CONFORMEPROCESSO(OUTUBRO 2012). | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00533 | 12/11/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM A- QUISICAO DE 06(SEIS)CXS DE FORMULARIOS CONTINUOS DE (132)CENTO E TRINTA E DUAS COLUNAS,UMAVIA,PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00534 | 12/11/2012 | 405.00 | 405.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 13/11/2012 | 317.06 | 317.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00536 | 14/11/2012 | 418.80 | 418.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM 01 (UMA)ASSINATURA DIARIA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00537 | 14/11/2012 | 91.71 | 91.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 16/11/2012 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TALOES DE VALES REFEICOES ATRAVES DA ATA 125/2012, PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00539 | 22/11/2012 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 2.1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR JOSE SABINO PEREIRA FILHO P/ PARTICI-PAR DE REUNIAO DO GRUPO ESPECIAL DE ESTUDOS DO FPE - GEFPE EM BRASILIA/DF CONFORME PRO-CESSO. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00540 | 22/11/2012 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR JOSE DE SOUSA DAN-TAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN EM BRASILIA/DF CON-FORME PROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00541 | 23/11/2012 | 76.41 | 76.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00542 | 26/11/2012 | 3164.38 | 3164.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A RESSARCIMENTO AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS LETACIO TE-NORIO GUEDES, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS LICENCAS DO SO-FTWARE ANALYTICA PROFESSIONAL 4.4 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00549 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008133481457 | LETICIA CLAUDINO MOREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00550 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007167675466 | GALILEU GALILEI DOS SANTOS FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00551 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007942295494 | EDILANE CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00552 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007670902418 | KELSON ARAGAO COSTA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00553 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00554 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008295886479 | AMANDA SANTOS LIMA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00555 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00556 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00557 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00558 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008027341469 | MARIA SIMONE NASCIMENTO CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00559 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00560 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00006594847490 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00561 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007327059407 | DANIEL MIRANDA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00562 | 27/11/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008472976408 | KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00543 | 27/11/2012 | 963621.98 | 963621.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DESTA CONTROLADORIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, VENCIMENTOS, VANTA- GENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00544 | 27/11/2012 | 34476.78 | 34476.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 DE PESSOAL DESTA CON- TROLADORIA . | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00545 | 27/11/2012 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXI-LIO ALIMENTACAO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2012 DE PESSO-AL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00546 | 27/11/2012 | 185081.15 | 185081.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL REFERENTE A RPPS DOMES DE NOVEMBRO 2012, RELATIVOAO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00547 | 27/11/2012 | 27225.30 | 27225.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2012, RELATIVO A PESSOAL DESTACONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00563 | 28/11/2012 | 414.66 | 414.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE OITO DOZE AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS AOESTAGIARIO REFERENTE AO PERIO-DO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE2012 RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) CONFORME PRO- CESSO. | 00008941498490 | TALITA ASSIS FREITAS TORRES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | AUDITORIA DESEMPENHO DA GESTAO E PROGRAMAS DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00564 | 28/11/2012 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) INSCRICAO NO CURSO DE AUDITORIA DE FRAUDES CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTE - ROSSANA GUERRA DE SOUSA. | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00565 | 03/12/2012 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMSERVICO GRAFICO PERSONALIZADO DE 200(DUZENTOS) BLOCOS DE RASCUNHO MEDINDO 15X 210mm PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 03/12/2012 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM AAQUISICAO DE TALOES DE VALES REFEICOES ATRAVES DA ATA 125/2012, PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00567 | 03/12/2012 | 1099.70 | 1099.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE PCTS DE ACUCAR TRITURADO (1kg) E CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO(250g) PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 07925406000124 | CEREALISTA OITIZEIRO COM. ALIM. BEB.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00568 | 03/12/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DO ELEVADOR B MARCA ATLASDO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES NOVEM- BRO DE 2012 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00569 | 03/12/2012 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCO-PIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO DE 2012 CONF.PROCESSO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00571 | 04/12/2012 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO DO SISTEMA GESTOR DECOMPRAS DA CENTRAL DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA REFERENTE AO CONTRATO 07/12RELATIVO AO MES NOVEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 04/12/2012 | 236.00 | 236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A- QUISICAO DE 80(OITENTA) GARRA-FOES DE 20(VINTE) LITROS DE A-GUA MINERAL ATRAVES DA ATA 067/2012 PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ORIENTACAO E ATENDIMENTO DEMANDAS DOS ORGAOS E DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00570 | 04/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE SUPORTE E MANUTEN- CAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2012 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00573 | 06/12/2012 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS A GERENTE EXECUTIVA DAGEA PARA PARTICIPAR DE CURSO INTITULADO AUDITORIA DE FRAU-NA CIDADE DE SAO PAULO/SP CON-FORME PROCESSO. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00576 | 06/12/2012 | 323312.10 | 323312.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA PESSOAL ATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO ES-TADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00577 | 07/12/2012 | 270000.00 | 270000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO ES- TADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00578 | 07/12/2012 | 176838.33 | 176838.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL REFERENTE A RPPS DO13o SALARIO 2012, RELATIVO AOPESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00579 | 07/12/2012 | 27082.47 | 27082.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2012RELATIVO AO PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00581 | 07/12/2012 | 568.00 | 568.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE CONSERVACAO E LIMPEZA P/ A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00582 | 07/12/2012 | 999.81 | 999.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00583 | 07/12/2012 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DO ELEVADOR B MARCA ATLASDO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DEZEM- BRO DE 2012 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00584 | 07/12/2012 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO DO SISTEMA GESTOR DECOMPRAS DA CENTRAL DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA REFERENTE AO CONTRATO 07/12RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00585 | 07/12/2012 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCO-PIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE DEZEMBRO DE 2012 CONF.PROCESSO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ORIENTACAO E ATENDIMENTO DEMANDAS DOS ORGAOS E DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00586 | 07/12/2012 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DEZEM- BRO DE 2012 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 07/12/2012 | 1844.40 | 1844.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00587 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008133481457 | LETICIA CLAUDINO MOREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00588 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007942295494 | EDILANE CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00589 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007670902418 | KELSON ARAGAO COSTA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00590 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00591 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008295886479 | AMANDA SANTOS LIMA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00592 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00593 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00594 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00595 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008027341469 | MARIA SIMONE NASCIMENTO CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00596 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00597 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00006594847490 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00598 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00007327059407 | DANIEL MIRANDA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00599 | 07/12/2012 | 622.00 | 622.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00008472976408 | KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00612 | 10/12/2012 | 362.83 | 362.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE A 7/12(SETE DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME PROCESSO. | 00007167675466 | GALILEU GALILEI DOS SANTOS FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00606 | 10/12/2012 | 398.74 | 398.74 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO E MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 10/12/2012A 15/02/2013 CONFORME PROCESSO | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 10/12/2012 | 519.08 | 519.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS GIG/JPA EM FAVOR DO SR LUZEMARDA COSTA MARTINS CONFORME PRO-CESSO. FAT - 00069349 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00607 | 10/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE INSTALACAO DE SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMIDIA CONFORME PROCESSO. | 13238394000162 | JOAO WAGNER LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 10/12/2012 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A- QUISICAO DE 40(QUARENTA0 GARRAFOES DE 20(VINTE) LITROS DE A-GUA MINERAL ATRAVES DA ATA 067/2012 PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00604 | 10/12/2012 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 10/12/2012 A 15/02/2013 CONF PROC | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00605 | 10/12/2012 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA RECUPERACAO DOS ELEVADORES AE C MARCA ATLAS DO PREDIO ONDEFUNCIONA ESTA CONTROLADORIACONFORME_PROCESSO ANEXO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 10/12/2012 | 612.05 | 612.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA SRa CLAUDIA MARQUE DE SOUSA TOSCA-NO CONFORME PROCESSO. FAT - 00071163 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 10/12/2012 | 1032.21 | 1032.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA SRa MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO CONFORME PROCESSO. FAT - 00071165 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 10/12/2012 | 890.70 | 890.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SR GILMAR MARTINS SANTIAGO CONFORME PROCESSO. FAT - 00071166 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 10/12/2012 | 1251.47 | 1251.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SR JO-SE SABINO PEREIRA FILHO E MULTA POR ALTERACAO DA MESMA CON-FORME PROCESSO. FATS - 00069347 E 00071304. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 10/12/2012 | 1429.15 | 1429.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SR JO-SE DE SOUSA DANTAS CONFORME PROCESSO. FAT - 00071302 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 10/12/2012 | 2183.42 | 2183.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/CGH/JPA EM FAVOR DA SRa. ROSSABA GUERRA DE SOUSA CONFORME PROCESSO. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00618 | 21/12/2012 | 28219.44 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2012, RELATIVO A PESSOAL DESTACONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00613 | 21/12/2012 | 951044.74 | 951044.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00614 | 21/12/2012 | 34476.78 | 34476.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2012 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00616 | 21/12/2012 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL REFERENTE RPPS DO MES DE DEZEMBRO/2012, RELATIVO A PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00617 | 21/12/2012 | 601.26 | 601.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2012 CONFORME PROCESSO. | 00006834924469 | NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00620 | 31/12/2012 | 185527.51 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESDE DEZEMBRO/2012, RELATIVO AOPESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024