| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 23/01/2012 | 4532.82 | 4532.82 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Janeiro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 23/01/2012 | 8206109.10 | 8206109.10 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Janeiro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 23/01/2012 | 7389370.89 | 7389370.89 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Janeiro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 23/01/2012 | 669890.46 | 669890.46 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Janeiro/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 23/01/2012 | 748178.42 | 748178.42 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Janeiro/2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 23/01/2012 | 582748.59 | 582748.59 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00002 | 23/01/2012 | 2786895.53 | 2786895.53 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Janeiro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 23/01/2012 | 220598.08 | 220598.08 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 23/01/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 23/01/2012 | 29958.74 | 29958.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 23/01/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 23/01/2012 | 28831.13 | 28831.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 23/01/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 23/01/2012 | 29121.17 | 29121.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 23/01/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 23/01/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 23/01/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 23/01/2012 | 29984.08 | 29984.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 23/01/2012 | 28890.00 | 28890.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 23/01/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 23/01/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 23/01/2012 | 29868.47 | 29868.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 23/01/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 23/01/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 23/01/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 23/01/2012 | 29673.24 | 29673.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 25/01/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 30/01/2012 | 29997.38 | 29997.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 30/01/2012 | 29995.98 | 29995.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 30/01/2012 | 29570.00 | 29570.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 30/01/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 30/01/2012 | 29994.92 | 29994.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 30/01/2012 | 29991.72 | 29991.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 30/01/2012 | 29809.20 | 29809.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 30/01/2012 | 29415.99 | 29415.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 30/01/2012 | 29969.50 | 29969.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 30/01/2012 | 29424.09 | 29424.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00038 | 30/01/2012 | 1540.00 | 1540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00039 | 30/01/2012 | 24848.77 | 24848.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00050 | 30/01/2012 | 2121.87 | 2121.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00051 | 30/01/2012 | 7011.22 | 7011.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00052 | 30/01/2012 | 27498.90 | 27498.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00053 | 30/01/2012 | 7796.62 | 7796.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00054 | 30/01/2012 | 734.76 | 734.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00055 | 30/01/2012 | 11874.60 | 11874.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00056 | 30/01/2012 | 19474.36 | 19474.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00046 | 30/01/2012 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00047 | 30/01/2012 | 11861.62 | 11861.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua d pe-dro i utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00040 | 30/01/2012 | 127404.44 | 127404.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios desta assem-bleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00041 | 30/01/2012 | 61485.99 | 61485.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00042 | 30/01/2012 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de informatica acesso ao siafi utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00043 | 30/01/2012 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 30/01/2012 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00045 | 30/01/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00048 | 30/01/2012 | 4516.00 | 4516.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de decoracao natalina pa-ra esta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00049 | 30/01/2012 | 9178.60 | 9178.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 01/02/2012 | 791672.43 | 791672.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada que tem direito ossenhores deputados | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE O. FILHO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 01/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 02/02/2012 | 29926.55 | 29926.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 02/02/2012 | 29388.52 | 29388.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 02/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00071 | 02/02/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores pertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00072 | 02/02/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao da TV assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 02/02/2012 | 13240.00 | 13240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00070 | 02/02/2012 | 262.33 | 262.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00060 | 02/02/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00061 | 02/02/2012 | 262.32 | 262.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00062 | 02/02/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00063 | 02/02/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00064 | 02/02/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00065 | 02/02/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00066 | 02/02/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 03/02/2012 | 29364.42 | 29364.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 07/02/2012 | 29149.46 | 29149.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00078 | 08/02/2012 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00079 | 08/02/2012 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00075 | 08/02/2012 | 19982.19 | 19982.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00080 | 08/02/2012 | 3551.79 | 3551.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00081 | 08/02/2012 | 1714.34 | 1714.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua para uso destaassembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00082 | 08/02/2012 | 9767.08 | 9767.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00076 | 08/02/2012 | 61848.69 | 61848.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00077 | 08/02/2012 | 128282.21 | 128282.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 09/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 09/02/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 09/02/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 09/02/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 09/02/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 09/02/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00107 | 09/02/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospedagem utilizado por esta assem-bleia | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00108 | 09/02/2012 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00109 | 09/02/2012 | 239.21 | 239.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto de uma balanca de peso per-tencente a esta assembleia | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00110 | 09/02/2012 | 930.00 | 930.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instala-cao de cameras de seguranca para uso desta assembleia | 12724566000145 | INGRID EMMANUELY DE SOUSA FRAZAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00084 | 09/02/2012 | 1174.45 | 1174.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta as-sembleia | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00085 | 09/02/2012 | 1680.00 | 1680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de lanches para usodesta assembleia | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00086 | 09/02/2012 | 422.00 | 422.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para uso daassembleia | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 09/02/2012 | 43422.33 | 43422.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 09/02/2012 | 13240.00 | 13240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00087 | 09/02/2012 | 14004.98 | 14004.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00099 | 09/02/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00100 | 09/02/2012 | 262.32 | 262.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00101 | 09/02/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00102 | 09/02/2012 | 262.33 | 262.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00103 | 09/02/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00104 | 09/02/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00105 | 09/02/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00106 | 09/02/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 09/02/2012 | 14408.87 | 14408.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00056971052404 | MARIA DAS GRACAS LEITE RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 09/02/2012 | 2718.82 | 2718.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016058640482 | TEREZINHA DOMINGOS DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 09/02/2012 | 329.00 | 329.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00029897009434 | ELIANE VIEGAS ALBINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 09/02/2012 | 2489.79 | 2489.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00009210920406 | SEVERINO RAMOS GOMES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 14/02/2012 | 5532.24 | 5532.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00045089396434 | CELIA REJANE DE SOUZA LEITE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 14/02/2012 | 557379.10 | 557379.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JANEIRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 14/02/2012 | 77882.23 | 77882.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00119 | 14/02/2012 | 48500.00 | 48500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de geracao pro-ducao edicao transmissao da tvassembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 14/02/2012 | 38153.08 | 38153.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamento para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 14/02/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 14/02/2012 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante e outros | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00118 | 14/02/2012 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospe-dagem utilizada por esta assembleia | 10963942000129 | C B R EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00113 | 14/02/2012 | 640.42 | 640.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00120 | 15/02/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos equipamentosodontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00121 | 15/02/2012 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00122 | 15/02/2012 | 5276.11 | 5276.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 15/02/2012 | 801.90 | 801.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 15/02/2012 | 9300.00 | 9300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 15/02/2012 | 27900.00 | 27900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 15/02/2012 | 27900.00 | 27900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 15/02/2012 | 9300.00 | 9300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 15/02/2012 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00139 | 15/02/2012 | 2213.33 | 2213.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00140 | 15/02/2012 | 20850.00 | 20850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legis-lativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00129 | 15/02/2012 | 1962.40 | 1962.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legis-lativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00130 | 15/02/2012 | 8496.00 | 8496.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legis-lativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00131 | 15/02/2012 | 384.00 | 384.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legis-lativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00132 | 15/02/2012 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legis-lativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00133 | 15/02/2012 | 12500.00 | 12500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legis-lativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00134 | 15/02/2012 | 1829.00 | 1829.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legis-lativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00135 | 15/02/2012 | 5493.83 | 5493.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legis-lativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00136 | 15/02/2012 | 20859.75 | 20859.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legis-lativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00137 | 15/02/2012 | 38800.00 | 38800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legis-lativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00138 | 15/02/2012 | 31825.00 | 31825.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legis-lativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 16/02/2012 | 538278.72 | 538278.72 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 16/02/2012 | 748181.53 | 748181.53 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Fevereiro-2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 16/02/2012 | 8187771.23 | 8187771.23 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Fevereiro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 16/02/2012 | 4532.82 | 4532.82 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Fevereiro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00142 | 16/02/2012 | 2779522.00 | 2779522.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Fevereiro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 16/02/2012 | 147737.74 | 147737.74 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 23/02/2012 | 28152.84 | 28152.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 23/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 23/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 23/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 23/02/2012 | 29670.93 | 29670.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 23/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 23/02/2012 | 28649.34 | 28649.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 23/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 23/02/2012 | 29525.20 | 29525.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 23/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 23/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 23/02/2012 | 29570.00 | 29570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 23/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 23/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 23/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00150 | 23/02/2012 | 17428.00 | 17428.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmis-sao da tv assembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 24/02/2012 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 24/02/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 24/02/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 24/02/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 24/02/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 24/02/2012 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00167 | 24/02/2012 | 2826.35 | 2826.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00168 | 24/02/2012 | 2121.87 | 2121.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode telefonia utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 24/02/2012 | 29981.71 | 29981.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 24/02/2012 | 29991.72 | 29991.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 24/02/2012 | 28849.36 | 28849.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 24/02/2012 | 1923.65 | 1923.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00000203823400 | JOSE OTAVIO COSTA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 24/02/2012 | 5751.50 | 5751.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00023201738468 | SONIA MARIA NUNES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 24/02/2012 | 965092.00 | 965092.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JANEIRO DE 12 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 27/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 27/02/2012 | 29656.17 | 29656.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00180 | 27/02/2012 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00182 | 27/02/2012 | 513.00 | 513.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00183 | 27/02/2012 | 336.69 | 336.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00184 | 27/02/2012 | 1030.00 | 1030.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe-brek realizado por esta assem-bleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00185 | 27/02/2012 | 2470.00 | 2470.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicao utilizada por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00188 | 28/02/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cochonetes para a cre-che pertencente a esta assem-bleia | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00189 | 28/02/2012 | 1401.50 | 1401.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para uso desta assembleia | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 28/02/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 28/02/2012 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050144634449 | JOSE ANTONIO ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 28/02/2012 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 28/02/2012 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 28/02/2012 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00195 | 28/02/2012 | 4622.25 | 4622.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa deIPTU de imovel locado por estaassembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00196 | 28/02/2012 | 1407.53 | 1407.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa deTCR de imovel locado por estaassembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 28/02/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 28/02/2012 | 29998.76 | 29998.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 28/02/2012 | 27276.01 | 27276.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 28/02/2012 | 31110.00 | 31110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 28/02/2012 | 30041.38 | 30041.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 28/02/2012 | 25394.95 | 25394.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 01/03/2012 | 29635.93 | 29635.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 01/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 01/03/2012 | 30210.13 | 30210.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 01/03/2012 | 30005.08 | 30005.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 01/03/2012 | 29986.88 | 29986.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 01/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 01/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00209 | 01/03/2012 | 21725.09 | 21725.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcinarios desta as-sembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00210 | 01/03/2012 | 1463.00 | 1463.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcinarios desta as-sembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 01/03/2012 | 1333.33 | 1333.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante. | 00057008248415 | FABIANO GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 01/03/2012 | 1853.54 | 1853.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito a solicitante. | 00007274032496 | ALANNA CAMILLA DOS SANTOS GALDINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 01/03/2012 | 866.67 | 866.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito a solicitante. | 00007763580496 | LUCAS RAFAEL GALDINO DE ARAUJO LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 01/03/2012 | 1898.87 | 1898.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito a solicitante. | 00008811080495 | PRYSCYLA KELLY SANTOS GALDINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 01/03/2012 | 45000.00 | 45000.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008.Complemento ao mes de fev.2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00211 | 01/03/2012 | 9465.10 | 9465.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00238 | 01/03/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na avenida Cap. Jose Pessoa n.102 utilizado por esta assembleia. | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00239 | 01/03/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na avenida Cap. Jose Pessoa n.102 utilizado por esta assembleia.02/2012 | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00240 | 01/03/2012 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na avenida Cap. Jose Pessoa n.102 utilizado por esta assembleia.12/2011 | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00201 | 01/03/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00202 | 01/03/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00203 | 01/03/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00204 | 01/03/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00205 | 01/03/2012 | 262.33 | 262.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00206 | 01/03/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00207 | 01/03/2012 | 262.32 | 262.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00208 | 01/03/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 01/03/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 01/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 01/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 01/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 01/03/2012 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 01/03/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 01/03/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 01/03/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 01/03/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 01/03/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 01/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 01/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00241 | 01/03/2012 | 25.50 | 25.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00242 | 01/03/2012 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00243 | 01/03/2012 | 366.92 | 366.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 01/03/2012 | 75712.22 | 75712.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 00245 | 01/03/2012 | 7156.80 | 7156.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de livros didaticos para uso dos alunos da creche pertencente a esta assembleia. | 05775188000244 | E.N. MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 01/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00234 | 01/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um notebook para uso daassembleia | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00235 | 01/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um fax para uso desta assembleia | 24073694002522 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00236 | 01/03/2012 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acessoa o SIAF utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 01/03/2012 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 02/03/2012 | 26367.56 | 26367.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 06/03/2012 | 30259.10 | 30259.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 06/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empemhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00254 | 06/03/2012 | 2478.90 | 2478.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um notebook para uso desta assembleia. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 07/03/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00044317310406 | MARCONI GOMES CARDOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 07/03/2012 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036490342472 | WOLGANF DE OLIVEIRA RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006548699440 | DANIEL FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005292374407 | RODRIGO FELIX C DE VASCONCELOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 07/03/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 07/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 07/03/2012 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 07/03/2012 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 07/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00274 | 07/03/2012 | 62417.06 | 62417.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00275 | 07/03/2012 | 128850.58 | 128850.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 07/03/2012 | 68347.53 | 68347.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00270 | 07/03/2012 | 11861.62 | 11861.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua d pe-dro i utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00271 | 07/03/2012 | 52.42 | 52.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00272 | 07/03/2012 | 72.59 | 72.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua para uso destaassembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00273 | 07/03/2012 | 3351.49 | 3351.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica u-tilizada por esta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00277 | 07/03/2012 | 19756.50 | 19756.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00284 | 08/03/2012 | 3441.73 | 3441.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00287 | 08/03/2012 | 9824.04 | 9824.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00009075747420 | GARIBALDI GURGEL GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00002433946409 | JOSE SIMAO DE ANDRADE NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00046798722415 | MARIA AMORIM DE OLIVIERA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 08/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 08/03/2012 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00036551236472 | HERMES DE LUNA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00013255525420 | SEVERINA SILVIA COSTA CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00036504840482 | VALTER NOGUEIRA DE AMORIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 08/03/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00095381104472 | ANDRE LUIZ COUTINHO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00006430391477 | KEMESON BARBOSA ALUSTAU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 08/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00069210594487 | JOSIMAR BARBOSA MOREIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 08/03/2012 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 08/03/2012 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00285 | 08/03/2012 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para u-so desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00286 | 08/03/2012 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta as-sembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00278 | 08/03/2012 | 2742.29 | 2742.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 09183225000103 | CDR COM ATACADISTA DE REFR E LETRO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00279 | 08/03/2012 | 238.00 | 238.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00280 | 08/03/2012 | 1076.00 | 1076.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00281 | 08/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de leite em po para usodesta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00282 | 08/03/2012 | 91.80 | 91.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para cafeteira e-letrica desta assembleia | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 08/03/2012 | 13240.00 | 13240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00307 | 09/03/2012 | 8210.15 | 8210.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmis-sao da tv assembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00308 | 09/03/2012 | 5530.59 | 5530.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00305 | 09/03/2012 | 1278.00 | 1278.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 09/03/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 09/03/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 09/03/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 09/03/2012 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00032459661487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00311 | 09/03/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma impressora para uso desta assembleia. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00312 | 09/03/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma impressora para uso desta assembleia. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00313 | 09/03/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma impressora para uso desta assembleia. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00314 | 09/03/2012 | 739.49 | 739.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00309 | 09/03/2012 | 3905.15 | 3905.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00310 | 09/03/2012 | 21280.25 | 21280.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode energia eletrica prestado aesta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00315 | 09/03/2012 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede caxias utilizado por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00316 | 09/03/2012 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 09/03/2012 | 508.38 | 508.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial para uso desta as-sembleia | 00009564977487 | MANOEL FREIRE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 12/03/2012 | 71024.12 | 71024.12 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 12/03/2012 | 555904.40 | 555904.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 12/03/2012 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 12/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00051878232487 | EVANDRO JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 12/03/2012 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 12/03/2012 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 12/03/2012 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 12/03/2012 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 13/03/2012 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 13/03/2012 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000741810417 | MICHELLE LOUIZE RAMOS DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 13/03/2012 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 13/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00345 | 13/03/2012 | 194.00 | 194.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00346 | 13/03/2012 | 3712.50 | 3712.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 13/03/2012 | 227825.20 | 227825.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00348 | 13/03/2012 | 2040.00 | 2040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cafe para uso desta as-sembleia | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00349 | 13/03/2012 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00350 | 13/03/2012 | 95.00 | 95.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00351 | 13/03/2012 | 2698.43 | 2698.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a resta-rante utilizado por esta assembleia | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00352 | 13/03/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 13/03/2012 | 9300.00 | 9300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 13/03/2012 | 27900.00 | 27900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00355 | 13/03/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadorespertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00356 | 13/03/2012 | 155.00 | 155.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00357 | 13/03/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma maquina de calcula-dora para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00333 | 13/03/2012 | 59497.00 | 59497.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00334 | 13/03/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00335 | 13/03/2012 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00336 | 13/03/2012 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00337 | 13/03/2012 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00338 | 13/03/2012 | 63400.00 | 63400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00339 | 13/03/2012 | 38800.00 | 38800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00340 | 13/03/2012 | 12500.00 | 12500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00341 | 13/03/2012 | 478.40 | 478.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00342 | 13/03/2012 | 3480.00 | 3480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00343 | 13/03/2012 | 13956.00 | 13956.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 13/03/2012 | 2036.76 | 2036.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de auxilio funeral que temdireito a solicitante | 00004229435410 | JERUZA OLIVIA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 14/03/2012 | 30364.07 | 30364.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 14/03/2012 | 30443.43 | 30443.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00364 | 14/03/2012 | 427.20 | 427.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de leite em po para uso desta assembleia. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00360 | 14/03/2012 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao SIAF utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00358 | 14/03/2012 | 1452.97 | 1452.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa deIPTU de imovel locado por estaassembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00359 | 14/03/2012 | 390.90 | 390.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa deTCR de imovel locado por esta assembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00374 | 15/03/2012 | 6293.20 | 6293.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de imovel locado poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00372 | 15/03/2012 | 11861.62 | 11861.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00365 | 15/03/2012 | 63.39 | 63.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00366 | 15/03/2012 | 70.96 | 70.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servico deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 15/03/2012 | 68633.93 | 68633.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00368 | 15/03/2012 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00369 | 15/03/2012 | 391.90 | 391.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para conserto de moveis desta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00370 | 15/03/2012 | 684.39 | 684.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso deveiculos desta assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00371 | 15/03/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 15/03/2012 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005080700408 | DAVID SOARES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 15/03/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 15/03/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00044137826404 | JOSE FELIPE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 15/03/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008791539463 | CAI MOURA DE ARROXELAS MACEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 15/03/2012 | 28730.29 | 28730.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodos funcionarios desta assem-bleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00375 | 15/03/2012 | 1540.00 | 1540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta as-sembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00376 | 15/03/2012 | 28748.23 | 28748.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00381 | 16/03/2012 | 1829.76 | 1829.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu do imovel locado poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00382 | 16/03/2012 | 830.00 | 830.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas do sistema de re-frigeracao desta assembleia | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 16/03/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 20/03/2012 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 20/03/2012 | 1164.00 | 1164.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recar-ga de cartucho para uso destaassembleia | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00386 | 20/03/2012 | 2319.75 | 2319.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de divisorias para uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00387 | 20/03/2012 | 990.00 | 990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molduras para uso destaassembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00388 | 20/03/2012 | 159.00 | 159.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 20/03/2012 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 20/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 20/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 20/03/2012 | 31421.82 | 31421.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 20/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 20/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 20/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 20/03/2012 | 29926.21 | 29926.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 20/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 20/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 20/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 20/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 20/03/2012 | 28673.01 | 28673.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 20/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 21/03/2012 | 121397.48 | 121397.48 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 21/03/2012 | 29999.85 | 29999.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 21/03/2012 | 30005.75 | 30005.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 21/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 21/03/2012 | 29821.00 | 29821.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 21/03/2012 | 588584.32 | 588584.32 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 21/03/2012 | 4510.82 | 4510.82 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Marco de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 21/03/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Marco de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 21/03/2012 | 8248781.88 | 8248781.88 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Marco de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00404 | 21/03/2012 | 2779312.00 | 2779312.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Marco de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00415 | 21/03/2012 | 98.00 | 98.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de marcenaria para uso desta assembleia | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00416 | 21/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00417 | 21/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00418 | 21/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00429 | 22/03/2012 | 4867.10 | 4867.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00430 | 22/03/2012 | 265.24 | 265.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 22/03/2012 | 7799.94 | 7799.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um cenario para tv as-sembleia | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00423 | 22/03/2012 | 4115.00 | 4115.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma maquina esquadreja-deira com motor monofasico para uso desta assembleia | 06236857000191 | TALI COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00425 | 22/03/2012 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 22/03/2012 | 749622.48 | 749622.48 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Marco de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 22/03/2012 | 30003.43 | 30003.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 22/03/2012 | 30016.13 | 30016.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 23/03/2012 | 29992.86 | 29992.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 23/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 23/03/2012 | 31981.24 | 31981.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlametar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 23/03/2012 | 30100.10 | 30100.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlametar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 23/03/2012 | 965103.41 | 965103.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 23/03/2012 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 23/03/2012 | 1170.00 | 1170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 23/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00437 | 23/03/2012 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molduras para uso destaassembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00438 | 23/03/2012 | 863.00 | 863.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00439 | 23/03/2012 | 109.70 | 109.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 23/03/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor da solicitante | 00006548699440 | DANIELA FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00441 | 23/03/2012 | 706.50 | 706.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma furadeira para usodesta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00445 | 27/03/2012 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma capa de chuva parauso desta assembleia | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00446 | 27/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 27/03/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 27/03/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 27/03/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 27/03/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 27/03/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00458 | 27/03/2012 | 8709.70 | 8709.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 27/03/2012 | 29968.43 | 29968.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 27/03/2012 | 28858.54 | 28858.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 27/03/2012 | 6087.81 | 6087.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dife-renca salarial que tem direitoo solicitante | 00002049805420 | MANUEL FRANCISCO DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 27/03/2012 | 2300.78 | 2300.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dife-renca salarial que tem direitoo solicitante | 00014295598453 | EDITE SOARES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 27/03/2012 | 2064.63 | 2064.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a dife-renca salarial que tem direitoo solicitante | 00002067935453 | JOAO VELOSO GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 28/03/2012 | 2036.76 | 2036.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de auxilio funeral que temdireito o solicitante | 00000598976434 | AMBROSIO AGRICOLA NUNES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 28/03/2012 | 29996.66 | 29996.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 28/03/2012 | 23725.45 | 23725.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 28/03/2012 | 29067.48 | 29067.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00459 | 28/03/2012 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placa de inox para usodesta assembleia | 07557972000120 | REPPLINOX WELLINGTON ALBUQUERQUE SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00460 | 28/03/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de anuncio de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00461 | 28/03/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de anuncio de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 28/03/2012 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 28/03/2012 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 28/03/2012 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 28/03/2012 | 38338.61 | 38338.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 28/03/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 28/03/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008791539463 | CAI MOURA DE ARROXELAS MACEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 28/03/2012 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005080700408 | DAVID SOARES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 28/03/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00044137826404 | JOSE FELIPE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00470 | 28/03/2012 | 631.00 | 631.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00471 | 28/03/2012 | 72.00 | 72.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00476 | 29/03/2012 | 7750.00 | 7750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um link para transmissao datv assembleia | 14254813000112 | JOSICARLOS LOPES DE SANTANA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00477 | 29/03/2012 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipametos para uso destaassembleia | 00597918000160 | MAIS FESTAS COMERCIO REPRESENTACOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00478 | 29/03/2012 | 2296.50 | 2296.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso desta assembleia | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00479 | 29/03/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode sala para uso desta assembleia | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00481 | 29/03/2012 | 672.50 | 672.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode sala de reuniao para usodesta assembleia | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00482 | 29/03/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um toldo para uso destaassembleia | 10920020000134 | J E J COMERCIO E METALURGICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 30/03/2012 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00051878232487 | EVANDRO JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 30/03/2012 | 4290.00 | 4290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 12303690000137 | G.F.MATERIAS PERMANENTE E CONSUMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 30/03/2012 | 10454.68 | 10454.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 30/03/2012 | 2330.00 | 2330.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 30/03/2012 | 10860.00 | 10860.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento informaticapara uso desta assembleia | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 30/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 30/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 30/03/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 03/04/2012 | 30986.72 | 30986.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 03/04/2012 | 29520.43 | 29520.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 03/04/2012 | 29570.00 | 29570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 03/04/2012 | 29994.69 | 29994.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00494 | 03/04/2012 | 172.00 | 172.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 03/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conseccao de diarias em favor do solicitante. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00496 | 03/04/2012 | 626.00 | 626.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a lanchesutilizados por esta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 03/04/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 03/04/2012 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00499 | 03/04/2012 | 33.00 | 33.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00500 | 03/04/2012 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos graficos para uso desta assembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00501 | 03/04/2012 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00526 | 03/04/2012 | 62417.06 | 62417.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00527 | 03/04/2012 | 131261.98 | 131261.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00528 | 03/04/2012 | 8210.15 | 8210.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso desta assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 03/04/2012 | 13240.00 | 13240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00504 | 03/04/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico de manutencao dos aparelhosodontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00505 | 03/04/2012 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita para uso desta assembleia. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00506 | 03/04/2012 | 1988.50 | 1988.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para confeccaode moveis para esta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00507 | 03/04/2012 | 4870.00 | 4870.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de informatica para uso desta assembleia | 04795089000180 | IDT LATIN AMERICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00508 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 03/04/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003848573458 | STENIO DA SILVA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00030094780463 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007308186407 | ERICK SANTOS DE ARRUDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 03/04/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008233350460 | AILSON EVERSON DE LUCENA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 03/04/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 03/04/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00067399444404 | JOAO VALERIANO NASCIMENTO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00502 | 03/04/2012 | 4496.44 | 4496.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00529 | 03/04/2012 | 736.35 | 736.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00530 | 03/04/2012 | 22601.63 | 22601.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00532 | 03/04/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00516 | 03/04/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00517 | 03/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00005553884411 | EDER MARIO DO AMARAL MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00518 | 03/04/2012 | 262.32 | 262.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00519 | 03/04/2012 | 262.33 | 262.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00520 | 03/04/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00521 | 03/04/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00522 | 03/04/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00523 | 03/04/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00524 | 03/04/2012 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00525 | 03/04/2012 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 09/04/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 09/04/2012 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 09/04/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 09/04/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003077352494 | ALEXANDRO BENTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 09/04/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001495659410 | POLIANE DE OLIVEIRA MARQUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 09/04/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002186264447 | TATIANE CARVALHO ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 09/04/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00018169201420 | MARIA DE FATIMA G GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 09/04/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 09/04/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 09/04/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 09/04/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00544 | 09/04/2012 | 261.92 | 261.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma persiana para usodesta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00545 | 09/04/2012 | 489.90 | 489.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00546 | 09/04/2012 | 48.70 | 48.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00547 | 09/04/2012 | 7424.88 | 7424.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servi-co de postagem utilizado poresta assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00548 | 09/04/2012 | 60111.84 | 60111.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode controle microbiologico nospredios desta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00549 | 10/04/2012 | 4324.15 | 4324.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00550 | 10/04/2012 | 38800.00 | 38800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00551 | 10/04/2012 | 1006.00 | 1006.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00552 | 10/04/2012 | 12210.00 | 12210.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00553 | 10/04/2012 | 43659.75 | 43659.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00554 | 10/04/2012 | 55889.00 | 55889.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00555 | 10/04/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00556 | 10/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00557 | 10/04/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00558 | 10/04/2012 | 29750.00 | 29750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00559 | 10/04/2012 | 12500.00 | 12500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00560 | 10/04/2012 | 22014.00 | 22014.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00561 | 10/04/2012 | 63572.00 | 63572.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00562 | 10/04/2012 | 79564.00 | 79564.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00563 | 10/04/2012 | 17500.00 | 17500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00564 | 10/04/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00569 | 11/04/2012 | 8869.96 | 8869.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00570 | 11/04/2012 | 30628.96 | 30628.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00571 | 11/04/2012 | 11861.62 | 11861.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua D. Pedro I utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 11/04/2012 | 9300.00 | 9300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 11/04/2012 | 27900.00 | 27900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 11/04/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 11/04/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 11/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00573 | 12/04/2012 | 3625.77 | 3625.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de piso paviflex para uso desta assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00574 | 12/04/2012 | 2640.00 | 2640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de portas blindex desta assembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00575 | 12/04/2012 | 1077.06 | 1077.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00576 | 12/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 08414996000193 | REDE MENOR PRECO DE SUPERMERCADO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00577 | 12/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 00079787185491 | GEANE DA COSTA LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00578 | 12/04/2012 | 958.68 | 958.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00582 | 12/04/2012 | 202.40 | 202.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00583 | 12/04/2012 | 245.00 | 245.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fechaduras para uso desta assembleia. | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00584 | 12/04/2012 | 637.34 | 637.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 12/04/2012 | 640.81 | 640.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodesta assembleia. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00586 | 12/04/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores pertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00587 | 12/04/2012 | 71.00 | 71.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cimento para uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00588 | 12/04/2012 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado em informatica acessoao SIAF utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00589 | 12/04/2012 | 1080.00 | 1080.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de seis placas comemorativas para uso desta assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00590 | 12/04/2012 | 610.00 | 610.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 12/04/2012 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 12/04/2012 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00580 | 12/04/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma faixa para uso desta assembleia. | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIGOLINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00579 | 12/04/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av. Cap. Jose Pessoa utilizado por estaassembleia. | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 12/04/2012 | 2608.26 | 2608.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a abonoprevidenciario que tem direitoo solicitante. | 00028205227420 | ROSILDA FREIRE DE SOUZA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 13/04/2012 | 29344.48 | 29344.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00595 | 13/04/2012 | 11793.84 | 11793.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00594 | 13/04/2012 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes a esta assembleia. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 13/04/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 13/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 13/04/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 13/04/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 17/04/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00604 | 17/04/2012 | 6360.00 | 6360.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode tendas para diversos eventos desta assembleia. | 13304491000106 | AC PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00605 | 17/04/2012 | 1240.00 | 1240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de fisioterapia para uso desta assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00602 | 17/04/2012 | 67.17 | 67.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00603 | 17/04/2012 | 130.62 | 130.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00600 | 17/04/2012 | 2121.87 | 2121.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 18/04/2012 | 40259.38 | 40259.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 18/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00608 | 18/04/2012 | 173.04 | 173.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cimento para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00609 | 18/04/2012 | 758.44 | 758.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00610 | 18/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet realizado para esta assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 18/04/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacao de assuntos de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 18/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 18/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005521891463 | ADERALDO GOMES DE ASSIS JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 18/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005733640448 | FRANLINIELLE COROLINO DE MATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 18/04/2012 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 18/04/2012 | 22143.07 | 22143.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso desta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 18/04/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 18/04/2012 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00619 | 18/04/2012 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de crachas para uso dosfuncionarios desta assembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00620 | 18/04/2012 | 99.00 | 99.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00621 | 18/04/2012 | 262.00 | 262.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 18/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00622 | 18/04/2012 | 1089.00 | 1089.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00623 | 18/04/2012 | 25906.73 | 25906.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 20/04/2012 | 1902.17 | 1902.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao social devida por esta assembleia. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 20/04/2012 | 383.58 | 383.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00079718850406 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 20/04/2012 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00063651548953 | JACIARA FATIMA BATISTA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00627 | 20/04/2012 | 55.00 | 55.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de moldura para uso destaassembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 20/04/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003181263460 | PAULO JUNIOR DE FREITAS ARRUDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 20/04/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 20/04/2012 | 5970.00 | 5970.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00631 | 20/04/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00632 | 20/04/2012 | 82.00 | 82.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00633 | 20/04/2012 | 485.00 | 485.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 20/04/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos telefonicos para uso desta assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00636 | 20/04/2012 | 3200.00 | 3200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do equipamentode exposicao de arquivos sonoros pertencentes a esta assembleia. | 05471103000153 | CONNECT SOLUCOES INTEGRADAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 23/04/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 23/04/2012 | 29949.21 | 29949.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 23/04/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 23/04/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 23/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 23/04/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 23/04/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 23/04/2012 | 29096.75 | 29096.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 23/04/2012 | 29005.75 | 29005.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 23/04/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 23/04/2012 | 30882.67 | 30882.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 23/04/2012 | 27732.10 | 27732.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 23/04/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 23/04/2012 | 29678.70 | 29678.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 23/04/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 23/04/2012 | 29745.28 | 29745.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 23/04/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 23/04/2012 | 30341.45 | 30341.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 23/04/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 24/04/2012 | 203424.86 | 203424.86 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 24/04/2012 | 29796.57 | 29796.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 24/04/2012 | 29072.30 | 29072.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 24/04/2012 | 30012.65 | 30012.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 24/04/2012 | 8275795.48 | 8275795.48 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Marco de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 24/04/2012 | 4288.28 | 4288.28 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Abril de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 24/04/2012 | 749531.69 | 749531.69 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Abril de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 24/04/2012 | 588111.96 | 588111.96 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00659 | 24/04/2012 | 2776057.00 | 2776057.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Marco de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00657 | 24/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 25/04/2012 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 25/04/2012 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00671 | 25/04/2012 | 1330.00 | 1330.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bandeiras para uso desta assembleia | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00672 | 25/04/2012 | 2556.00 | 2556.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de colchonetes para uso daassembleia | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00673 | 25/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para fisioterapia realizada por esta assem-bleia | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00674 | 25/04/2012 | 2775.00 | 2775.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para hidroterapia realida por esta assemble-ia | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00675 | 25/04/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma tenda para uso des-ta assembleia | 10920020000134 | J E J COMERCIO E METALURGICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00676 | 25/04/2012 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fones de ouvido para u-so da taquigrafia desta assem-bleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 25/04/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 25/04/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 25/04/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 25/04/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 25/04/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 25/04/2012 | 555862.40 | 555862.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, REF. AS RETENCOS PA-TRONAL DO MES DE MARCOS DE 12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 25/04/2012 | 971581.56 | 971581.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE MARCO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 25/04/2012 | 85914.46 | 85914.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS DO PARCELAMEN-TO DA DIVIDA DO MES DE MARCO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 26/04/2012 | 29996.38 | 29996.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 26/04/2012 | 30031.57 | 30031.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 26/04/2012 | 30231.06 | 30231.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 33 | PRODUTOS ARTESANAIS | Dispensa | 00693 | 26/04/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroa de flores. | 08968665000103 | SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 26/04/2012 | 627.00 | 627.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 26/04/2012 | 712.80 | 712.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00687 | 26/04/2012 | 129.00 | 129.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00688 | 26/04/2012 | 289.90 | 289.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00689 | 26/04/2012 | 147.92 | 147.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fechaduras para uso desta assembleia | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00696 | 27/04/2012 | 754.00 | 754.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao realizada para esta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00697 | 27/04/2012 | 252.00 | 252.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacao realizada paraesta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00698 | 27/04/2012 | 2600.00 | 2600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molduras para uso destaassembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00699 | 27/04/2012 | 741.50 | 741.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para usodesta assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00700 | 27/04/2012 | 4272.02 | 4272.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00701 | 27/04/2012 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a revela-cao de fotos para esta assem-bleia | 09150430000164 | L & T_ESTUDIO E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00703 | 27/04/2012 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode adequacao para deficientes em aparelhos desta assembleia | 00011250593468 | JOSE ILDEFONSO DA SILVA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 27/04/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00705 | 27/04/2012 | 99.00 | 99.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi cao de uma maquina fragmentadora de papeis para uso desta assembleia. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00706 | 27/04/2012 | 7600.00 | 7600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia. | 13336687000182 | ALEXSANDRO CHAGAS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00707 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de calcados para uso destaassembleia. | 04472126000381 | THIAGO CALCADOS XIX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00709 | 27/04/2012 | 1350.65 | 1350.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00711 | 27/04/2012 | 897.34 | 897.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00713 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de calcados para uso de servidores desta assembleia. | 04472126000896 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00714 | 27/04/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de calcados para uso de servidores desta assembleia. | 09384306000163 | TELL PASSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 00715 | 27/04/2012 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa deinscricao para a XVI Conferencia Nacional dos Legisladores e legislativos Estaduais UNALE | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 27/04/2012 | 278274.96 | 278274.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 27/04/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 27/04/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 02/05/2012 | 28142.81 | 28142.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 02/05/2012 | 30653.89 | 30653.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 02/05/2012 | 34976.86 | 34976.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 02/05/2012 | 28067.29 | 28067.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 02/05/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00301380000102 | FRANCINEIDE ALVES VIEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 02/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 02/05/2012 | 29996.38 | 29996.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00726 | 02/05/2012 | 8935.08 | 8935.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00731 | 03/05/2012 | 20482.41 | 20482.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00729 | 03/05/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00734 | 03/05/2012 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00735 | 03/05/2012 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00736 | 03/05/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00737 | 03/05/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00738 | 03/05/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00739 | 03/05/2012 | 262.33 | 262.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00740 | 03/05/2012 | 262.32 | 262.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00741 | 03/05/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00742 | 03/05/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00743 | 03/05/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00733 | 03/05/2012 | 777.34 | 777.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 03/05/2012 | 14489.09 | 14489.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso desta assembleia. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 03/05/2012 | 7534.00 | 7534.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara ser utilizado por estaassembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 03/05/2012 | 1464.50 | 1464.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara ser utilizado por estaassembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 03/05/2012 | 16817.00 | 16817.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara ser utilizado por estaassembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 03/05/2012 | 10440.00 | 10440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara ser utilizado por estaassembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00750 | 03/05/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cadeira para uso desta assembleia. | 03614975000106 | BR CENTER MOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00732 | 03/05/2012 | 62643.74 | 62643.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios aposentados desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00730 | 03/05/2012 | 133022.29 | 133022.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos desta assembelia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 03/05/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 03/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006430391477 | KEMESON BARBOSA ALUSTAU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 04/05/2012 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00076899292491 | JOSIEL FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00079847617449 | GILMAR BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009075747420 | GARIBALDI GURGEL GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006548699440 | DANIELA FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 04/05/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 04/05/2012 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00032459661487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00761 | 08/05/2012 | 211.20 | 211.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma calha de aluminiopara o telhado desta assemble-ia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00762 | 08/05/2012 | 84.60 | 84.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas campainhas para esta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00763 | 08/05/2012 | 1505.24 | 1505.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 08/05/2012 | 31318.47 | 31318.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00765 | 08/05/2012 | 622.50 | 622.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode sala de reuniao para uso desta assembleia. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00766 | 08/05/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de anuncio de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 08/05/2012 | 13240.00 | 13240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00776 | 08/05/2012 | 110.00 | 110.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de espediente para uso desta assembleia. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 08/05/2012 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00778 | 08/05/2012 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressoras para uso desta assembleia. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00779 | 08/05/2012 | 32.20 | 32.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para usod esta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00780 | 08/05/2012 | 647.70 | 647.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para usod esta assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 08/05/2012 | 3839.00 | 3839.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 08/05/2012 | 705.00 | 705.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartuchos para uso da informatica desta assembleia | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00783 | 08/05/2012 | 8046.00 | 8046.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a primeira parcela da assinatura do Jornal da Paraiba. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00774 | 08/05/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Avenida Capitao Jose Pessoa utilizado por esta assembleia. | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00769 | 08/05/2012 | 1525.00 | 1525.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de impressoras pertencentes a esta assembleia | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00767 | 08/05/2012 | 3538.88 | 3538.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00768 | 08/05/2012 | 428.74 | 428.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00773 | 08/05/2012 | 11747.73 | 11747.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00770 | 08/05/2012 | 4256.82 | 4256.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00781 | 08/05/2012 | 34.77 | 34.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00782 | 08/05/2012 | 622.49 | 622.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00814 | 09/05/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00791 | 09/05/2012 | 12500.00 | 12500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00792 | 09/05/2012 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00794 | 09/05/2012 | 55874.60 | 55874.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00806 | 09/05/2012 | 17500.00 | 17500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00807 | 09/05/2012 | 48282.00 | 48282.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00809 | 09/05/2012 | 39800.00 | 39800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00810 | 09/05/2012 | 11500.00 | 11500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00796 | 09/05/2012 | 2002.40 | 2002.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00797 | 09/05/2012 | 902.90 | 902.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00798 | 09/05/2012 | 15818.25 | 15818.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00799 | 09/05/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00800 | 09/05/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00801 | 09/05/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00802 | 09/05/2012 | 21714.00 | 21714.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00803 | 09/05/2012 | 12367.00 | 12367.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00804 | 09/05/2012 | 62564.00 | 62564.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00789 | 09/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00787 | 09/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00786 | 09/05/2012 | 2132.19 | 2132.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00812 | 09/05/2012 | 9147.64 | 9147.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00793 | 09/05/2012 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00808 | 09/05/2012 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00784 | 09/05/2012 | 204.50 | 204.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para moto perten-cente desta assembleia | 08788880000114 | CASA DO MOTOQUEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00811 | 09/05/2012 | 1520.00 | 1520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00813 | 09/05/2012 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um cortador de ceramicapara uso desta assembleia | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00788 | 09/05/2012 | 123.24 | 123.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00795 | 09/05/2012 | 782.70 | 782.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lanches para uso destaassembleia | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00805 | 09/05/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de anuncio de interesse daassembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00790 | 09/05/2012 | 577.10 | 577.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 09/05/2012 | 278274.96 | 278274.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00816 | 10/05/2012 | 8210.15 | 8210.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso destaassembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00819 | 10/05/2012 | 8807.79 | 8807.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico de postagem utilizado poresta assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00820 | 10/05/2012 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00821 | 10/05/2012 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00822 | 10/05/2012 | 1266.50 | 1266.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de veneno para detetizaresta assembleia | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 10/05/2012 | 9300.00 | 9300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 10/05/2012 | 27900.00 | 27900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00825 | 10/05/2012 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica (acesso ao SIAF) utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 10/05/2012 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 10/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 10/05/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005080700408 | DAVID SOARES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 10/05/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00044137826404 | JOSE FELIPE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 10/05/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitacao. | 00008791539463 | CAI MOURA DE ARROXELAS MACEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 10/05/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 10/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 10/05/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00036504840482 | VALTER NOGUEIRA DE AMORIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 10/05/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00835 | 10/05/2012 | 7773.47 | 7773.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a seguro veicular do onibus utilizado por esta assembleia. | 02909694000100 | SEGURADORA APOTEOSE CORRETORA DE SUGUROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00817 | 10/05/2012 | 11861.62 | 11861.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00818 | 10/05/2012 | 27421.89 | 27421.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 10/05/2012 | 3710.97 | 3710.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00049110373420 | SINEIDE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 10/05/2012 | 30655.52 | 30655.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 10/05/2012 | 29570.00 | 29570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 10/05/2012 | 29248.90 | 29248.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00840 | 11/05/2012 | 105582.27 | 105582.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma e troca do piso dopredio sede desta assembleia | 09629977000147 | JJR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00839 | 11/05/2012 | 290.00 | 290.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00854 | 15/05/2012 | 135.66 | 135.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00855 | 15/05/2012 | 147.55 | 147.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 15/05/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 15/05/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00843 | 15/05/2012 | 102.16 | 102.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a multade transito sofrida por veicu-lo utilizado por esta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00844 | 15/05/2012 | 845.50 | 845.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de telecomuni-cacao para uso desta assemble-ia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00845 | 15/05/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cacambas para entulho utilizado por esta assembleia | 11201870000145 | ATREVIDA LOCACAO DE IMPLEMENTOS PARA A C |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00846 | 15/05/2012 | 66.00 | 66.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00847 | 15/05/2012 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00848 | 15/05/2012 | 1749.59 | 1749.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressar-cimento da conta de agua utilizada por esta assembleia | 00341350000626 | CREDIMIL PRESTACAO DE SERVICOS E PROMOTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00849 | 15/05/2012 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuida-de da associacao brasileira das escolas do legislativa | 05801353000104 | ASSOCIACAO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 15/05/2012 | 568.00 | 568.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos telefonicos para uso desta assembleia. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 15/05/2012 | 28828.57 | 28828.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso desta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00853 | 15/05/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 15/05/2012 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00857 | 15/05/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores pertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 15/05/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 15/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 17/05/2012 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00861 | 18/05/2012 | 42.00 | 42.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um andaime para uso destaassembleia. | 12331829000156 | QUEIROGA LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00862 | 18/05/2012 | 55.80 | 55.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um batedor de gelo parauso desta assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00863 | 18/05/2012 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de video som para uso desta assembleia. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00864 | 18/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para fisioterapia desta assembleia. | 10468997000162 | EMERSON SERAFIM G. MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00865 | 18/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um espelho para uso desta assembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00866 | 18/05/2012 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma pelicula para uso desta assembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00867 | 18/05/2012 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de crachas para uso desta assembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00868 | 18/05/2012 | 53.50 | 53.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um pneu para carrinho de mao pertencente a esta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00869 | 18/05/2012 | 264.00 | 264.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de massa platica para uso desta assembleia. | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00870 | 18/05/2012 | 147.00 | 147.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 08810652000101 | J MATOS & CIA LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 18/05/2012 | 4027.20 | 4027.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de leite em po para uso nacreche mantida por esta assembleia. | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS EJG LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00872 | 18/05/2012 | 582.00 | 582.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de higienizacao para uso do setor de fisioterapia desta assembleia. | 11931230000190 | CLORO E CIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00884 | 21/05/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 21/05/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 21/05/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 21/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 21/05/2012 | 30998.06 | 30998.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00891 | 21/05/2012 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00892 | 21/05/2012 | 194.21 | 194.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso nos veiculos desta assembleia. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00893 | 21/05/2012 | 567.56 | 567.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00894 | 21/05/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhosodontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 21/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 21/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 21/05/2012 | 29500.00 | 29500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 21/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 21/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 21/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 21/05/2012 | 30228.58 | 30228.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 21/05/2012 | 29650.00 | 29650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 21/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 21/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 21/05/2012 | 29906.89 | 29906.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 21/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 21/05/2012 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 22/05/2012 | 30256.61 | 30256.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 22/05/2012 | 30064.20 | 30064.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 22/05/2012 | 29144.43 | 29144.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 22/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 22/05/2012 | 30945.78 | 30945.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 22/05/2012 | 30689.17 | 30689.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 22/05/2012 | 58349.64 | 58349.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 22/05/2012 | 113664.46 | 113664.46 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder Legisla-tivo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00896 | 22/05/2012 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bibliocantos para o memorial pertencente a esta assembleia. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00901 | 22/05/2012 | 2751283.37 | 2751283.37 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Maio de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 22/05/2012 | 555211.40 | 555211.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE ABRIL DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 22/05/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a decimo terceiro proporcional conformesolicitacao. | 00000872384462 | AGENOR MENDES PEDROSA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 22/05/2012 | 1937.78 | 1937.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a decimo terceiro proporcional conformesolicitacao. | 00041348529865 | JOSE CAIO CEZAR DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 22/05/2012 | 8304717.79 | 8304717.79 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Maio de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 22/05/2012 | 4334.00 | 4334.00 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Maio de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 22/05/2012 | 744701.54 | 744701.54 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Maio de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 22/05/2012 | 976491.47 | 976491.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE ABRIL DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00916 | 22/05/2012 | 1463.00 | 1463.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcinarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00917 | 22/05/2012 | 27795.98 | 27795.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcinarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 22/05/2012 | 601959.57 | 601959.57 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00899 | 22/05/2012 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para uso desta assembleia. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 22/05/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008791539463 | CAI MOURA DE ARROXELAS MACEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 22/05/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00044137826404 | JOSE FELIPE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 22/05/2012 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005080700408 | DAVID SOARES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 22/05/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00922 | 22/05/2012 | 1436.81 | 1436.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00923 | 22/05/2012 | 805.00 | 805.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00929 | 23/05/2012 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma porta para uso desta assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00928 | 23/05/2012 | 344.00 | 344.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pneus para moto pertencente a esta assembleia. | 08788880000114 | CASA DO MOTOQUEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00931 | 23/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros para uso desta assembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00932 | 23/05/2012 | 6282.00 | 6282.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 23/05/2012 | 13924.60 | 13924.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 23/05/2012 | 6300.00 | 6300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 23/05/2012 | 244.50 | 244.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 23/05/2012 | 26242.50 | 26242.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 23/05/2012 | 24474.10 | 24474.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 23/05/2012 | 3825.31 | 3825.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 23/05/2012 | 24860.00 | 24860.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 23/05/2012 | 16285.00 | 16285.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 23/05/2012 | 1844.00 | 1844.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 23/05/2012 | 6026.40 | 6026.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 23/05/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma do piso e cabeamento eletrico do setor de informatica desta assembleia. | 68699008000121 | BPS SERVICOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00924 | 23/05/2012 | 1340.00 | 1340.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma ilha de madeira para uso desta assembleia. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 23/05/2012 | 30044.40 | 30044.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 23/05/2012 | 31185.53 | 31185.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 23/05/2012 | 25070.00 | 25070.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00943 | 24/05/2012 | 316.09 | 316.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00944 | 24/05/2012 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois compressores trifasicos para recuperacao do sistema de refrigeracao da torre alpino desta assembleia. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 24/05/2012 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00948 | 24/05/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ANULA TOTALMENTE A NE 188. | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00949 | 24/05/2012 | 52800.00 | 52800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet para uso desta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 24/05/2012 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00951 | 24/05/2012 | 153.22 | 153.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a multasofrida por veiculo utilizada por esta assembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00952 | 24/05/2012 | 128.00 | 128.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 24/05/2012 | 1336.50 | 1336.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00954 | 24/05/2012 | 1197.00 | 1197.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00955 | 24/05/2012 | 445.00 | 445.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de audio para uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00956 | 24/05/2012 | 792.00 | 792.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00957 | 24/05/2012 | 1080.00 | 1080.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 25/05/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 25/05/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 25/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 25/05/2012 | 3702.83 | 3702.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00000824887468 | WALDEMAR DE ALMEIDA BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 28/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoios parlamentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 28/05/2012 | 29605.52 | 29605.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00964 | 28/05/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00965 | 28/05/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00966 | 28/05/2012 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 28/05/2012 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fotocopiadora para uso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 28/05/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor so solicitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 28/05/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor so solicitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 28/05/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor so solicitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00971 | 28/05/2012 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ferramentas para uso daassembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00972 | 28/05/2012 | 443.00 | 443.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cola rejunte para con-serto nesta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00973 | 28/05/2012 | 975.00 | 975.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00974 | 28/05/2012 | 990.00 | 990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00975 | 28/05/2012 | 106.00 | 106.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para solda deuso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 29/05/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 29/05/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 29/05/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 29/05/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 29/05/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00982 | 29/05/2012 | 10822.68 | 10822.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade da uniao nacional dos le-gislativo | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00985 | 29/05/2012 | 56.00 | 56.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00986 | 29/05/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00981 | 29/05/2012 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 29/05/2012 | 34684.62 | 34684.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 29/05/2012 | 29997.02 | 29997.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 30/05/2012 | 1280.00 | 1280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00988 | 31/05/2012 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00989 | 31/05/2012 | 970.00 | 970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 11093828000158 | RARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 31/05/2012 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 31/05/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 31/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 31/05/2012 | 14887.88 | 14887.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 31/05/2012 | 26416.86 | 26416.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 31/05/2012 | 30021.35 | 30021.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 31/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 31/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 31/05/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 05/06/2012 | 30121.38 | 30121.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01014 | 05/06/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressora para uso destaassembleia | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 05/06/2012 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01003 | 05/06/2012 | 241.00 | 241.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para uso destaassembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 05/06/2012 | 36944.99 | 36944.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01005 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de faixas para uso destaassembleia | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI-M.IMAGEM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01006 | 05/06/2012 | 133788.38 | 133788.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01007 | 05/06/2012 | 63212.11 | 63212.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01008 | 05/06/2012 | 718.00 | 718.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01009 | 05/06/2012 | 8210.15 | 8210.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso destaassembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01010 | 05/06/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01021 | 05/06/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01022 | 05/06/2012 | 262.32 | 262.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01023 | 05/06/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01024 | 05/06/2012 | 262.33 | 262.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01025 | 05/06/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01026 | 05/06/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01027 | 05/06/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01028 | 05/06/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 05/06/2012 | 13240.00 | 13240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 05/06/2012 | 704.00 | 704.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartuchos para uso desta assembleia | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01018 | 05/06/2012 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um balcao de granito para o setor odontologico destaassembleia | 12619094000160 | MARMOARIA VENEZA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01019 | 05/06/2012 | 966.70 | 966.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de marcenaria para uso desta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01020 | 05/06/2012 | 385.00 | 385.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas identificadoras para procuradoria desta assem-bleia | 00056864779491 | JONAS FERNANDES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01030 | 05/06/2012 | 135.00 | 135.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de telhas para uso destaassembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01002 | 05/06/2012 | 11474.83 | 11474.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01011 | 05/06/2012 | 21639.89 | 21639.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01012 | 05/06/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01013 | 05/06/2012 | 780.77 | 780.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01029 | 05/06/2012 | 42986.74 | 42986.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode recuperacao e adequacao dediversos setores desta assem-bleia | 08041620000180 | H M GOUVEA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01016 | 05/06/2012 | 13604.22 | 13604.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01032 | 06/06/2012 | 2121.87 | 2121.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01037 | 06/06/2012 | 4442.34 | 4442.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01038 | 06/06/2012 | 4794.06 | 4794.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01041 | 06/06/2012 | 2121.87 | 2121.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 06/06/2012 | 278274.96 | 278274.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01039 | 06/06/2012 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01033 | 06/06/2012 | 5041.10 | 5041.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 06/06/2012 | 7190.00 | 7190.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de arranjos florais para uso desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 06/06/2012 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 06/06/2012 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01040 | 06/06/2012 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua cap jose de pessoa utilizado por esta assembleia | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01072 | 12/06/2012 | 92.50 | 92.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicorealizado na moto pertencente a esta assembleia | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01074 | 12/06/2012 | 2488.89 | 2488.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um notebook para uso daassembleia | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 12/06/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 12/06/2012 | 36596.36 | 36596.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01073 | 12/06/2012 | 189.10 | 189.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de pecas para moto perten-cente a esta assembleia | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01051 | 12/06/2012 | 6282.00 | 6282.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais para uso destaassembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01052 | 12/06/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01053 | 12/06/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01054 | 12/06/2012 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um pedestal em aco inoxpara uso da tv assembleia | 00056864779491 | JONAS FERNANDES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01055 | 12/06/2012 | 257.75 | 257.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a fechaduras para uso desta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01056 | 12/06/2012 | 198.20 | 198.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente de torneiras para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01057 | 12/06/2012 | 392.00 | 392.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pregos para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01058 | 12/06/2012 | 404.30 | 404.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01059 | 12/06/2012 | 630.14 | 630.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de conservacaopara uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01060 | 12/06/2012 | 52.60 | 52.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fita adesiva para usodesta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01061 | 12/06/2012 | 45.00 | 45.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de escovas de aco para usodesta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01062 | 12/06/2012 | 129.00 | 129.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01063 | 12/06/2012 | 104.38 | 104.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de removedor de tinta parauso desta assembleia | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01064 | 12/06/2012 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pilhas para uso destaassembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01065 | 12/06/2012 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lixas de ferro para usodesta assembleia | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01066 | 12/06/2012 | 84.00 | 84.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01067 | 12/06/2012 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01068 | 12/06/2012 | 396.00 | 396.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a plata-gem do projeto estrutural des-ta assembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 12/06/2012 | 64188.00 | 64188.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de piso elevado com infra-estrutura de cabeamento logicoe eletrico para o depto de in-formatica desta assembleia | 68699008000121 | BPS SERVICOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01071 | 12/06/2012 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01050 | 12/06/2012 | 34435.18 | 34435.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 12/06/2012 | 30326.46 | 30326.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 12/06/2012 | 434.58 | 434.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao 13 terceiro proporcional que tem di-reito o solicitante | 00030094780463 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 12/06/2012 | 434.58 | 434.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao 13 salario proporcional que tem di-reito o solicitante | 00067399444404 | JOAO VALERIANO NASCIMENTO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01075 | 13/06/2012 | 1261.44 | 1261.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 14/06/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01078 | 14/06/2012 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma cacamba de entulho parauso desta assembleia | 11201870000145 | ATREVIDA LOCACAO DE IMPLEMENTOS PARA A C |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 14/06/2012 | 8236.50 | 8236.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01083 | 14/06/2012 | 3935.40 | 3935.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 14/06/2012 | 1166.66 | 1166.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao 13 proporcional a que tem direito osolicitante | 00093057733468 | EMERSON SPENCER DE AZEVEDO SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 14/06/2012 | 1956.82 | 1956.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao 13 proporcional a que tem direito osolicitante | 00042510619420 | MARIA LUCIA SA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 14/06/2012 | 23626.88 | 23626.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 14/06/2012 | 5516.12 | 5516.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00038020513434 | MARIA ELEONORA COELHO MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01084 | 18/06/2012 | 153.00 | 153.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS EJG LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01085 | 18/06/2012 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de fardamento para uso desta assembleia. | 00007695326755 | KARINA MENDONCA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01086 | 18/06/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de anucio para uso destaassembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 18/06/2012 | 27900.00 | 27900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 18/06/2012 | 9300.00 | 9300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 18/06/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor dos solicitantes. | 00005080700408 | DAVID SOARES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 18/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 19/06/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 19/06/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 19/06/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 19/06/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 19/06/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 19/06/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 19/06/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01100 | 19/06/2012 | 85.00 | 85.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma placa de sinalizacao para uso desta assembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01101 | 19/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01102 | 19/06/2012 | 306.00 | 306.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 00009493689468 | JOSE BEZERRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 19/06/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01104 | 19/06/2012 | 438.20 | 438.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso nos veiculos desta assembleia. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 19/06/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008791539463 | CAIO MOURA DE ARROXELAS MACEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 19/06/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008791539463 | CAIO MOURA DE ARROXELAS MACEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 19/06/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00084115378468 | SIDNEY JOSE B BANDEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 19/06/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00084115378468 | SIDNEY JOSE B BANDEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 19/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005080700408 | DAVID SOARES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 19/06/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 19/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003181263460 | PAULO JUNIOR DE FREITAS ARRUDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 19/06/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01099 | 19/06/2012 | 433.28 | 433.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01105 | 19/06/2012 | 1017.34 | 1017.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01110 | 19/06/2012 | 21926.88 | 21926.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales-transporte para uso desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01111 | 19/06/2012 | 1540.00 | 1540.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales-transporte para uso desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01120 | 20/06/2012 | 2750263.25 | 2750263.25 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes jUNHO DE 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Junho de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 20/06/2012 | 8298190.16 | 8298190.16 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Junho de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 20/06/2012 | 4334.00 | 4334.00 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Junho de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 20/06/2012 | 180378.00 | 180378.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba extraordinaria a qual teem direito os solicitantes. | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 20/06/2012 | 745484.07 | 745484.07 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Junho de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 20/06/2012 | 604339.00 | 604339.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 20/06/2012 | 158570.38 | 158570.38 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 20/06/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 20/06/2012 | 16994.99 | 16994.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 20/06/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 20/06/2012 | 28088.97 | 28088.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 20/06/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 20/06/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 20/06/2012 | 29999.99 | 29999.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 20/06/2012 | 32650.23 | 32650.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 20/06/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 20/06/2012 | 31187.14 | 31187.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 20/06/2012 | 31015.98 | 31015.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 20/06/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 20/06/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 20/06/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 20/06/2012 | 29997.83 | 29997.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 20/06/2012 | 6093.11 | 6093.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 20/06/2012 | 30622.10 | 30622.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 20/06/2012 | 30003.18 | 30003.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 20/06/2012 | 29570.00 | 29570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 20/06/2012 | 30155.26 | 30155.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 20/06/2012 | 24058.29 | 24058.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 20/06/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 20/06/2012 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 20/06/2012 | 29109.79 | 29109.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 20/06/2012 | 29927.55 | 29927.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01159 | 20/06/2012 | 19852.22 | 19852.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 20/06/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 01149 | 20/06/2012 | 45459.72 | 45459.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de scanners duplex profis-sional para uso desta assembleia | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01150 | 20/06/2012 | 2600.00 | 2600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 20/06/2012 | 10058.03 | 10058.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso desta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 20/06/2012 | 32005.61 | 32005.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01153 | 20/06/2012 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01154 | 20/06/2012 | 33.00 | 33.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01155 | 20/06/2012 | 1097.96 | 1097.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01156 | 20/06/2012 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica para uso desta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 20/06/2012 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 20/06/2012 | 1600.50 | 1600.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01174 | 20/06/2012 | 370.00 | 370.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para uso desta assembleia. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 20/06/2012 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01176 | 20/06/2012 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 20/06/2012 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01161 | 20/06/2012 | 65.00 | 65.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de crachas para uso desta assembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01162 | 20/06/2012 | 66.00 | 66.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 20/06/2012 | 1170.00 | 1170.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003181263460 | PAULO JUNIOR DE FREITAS ARRUDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 20/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005080700408 | DAVID SOARES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 21/06/2012 | 3812.00 | 3812.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpesa para uso desta assembleia. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 21/06/2012 | 11477.00 | 11477.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de fax e telefones para uso desta assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 21/06/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 21/06/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01183 | 21/06/2012 | 2439.50 | 2439.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 21/06/2012 | 16888.52 | 16888.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01185 | 21/06/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura da revista a semana parauso desta assembleia | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01188 | 21/06/2012 | 5760.00 | 5760.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de revista A Semana para uso desta assembleia. | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01196 | 21/06/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01199 | 21/06/2012 | 11861.62 | 11861.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroI utilizado por esta assemble-ia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01180 | 21/06/2012 | 148.60 | 148.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01181 | 21/06/2012 | 170.69 | 170.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia para usodesta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 21/06/2012 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 21/06/2012 | 28736.94 | 28736.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 21/06/2012 | 38614.91 | 38614.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 21/06/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 21/06/2012 | 27466.95 | 27466.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 21/06/2012 | 27043.31 | 27043.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 21/06/2012 | 73539.68 | 73539.68 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE MAIO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 21/06/2012 | 3486.30 | 3486.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 21/06/2012 | 2517.60 | 2517.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao paga-mento de ferias que tem direi-to a solicitante | 00013246208468 | MARILIA FERNANDES DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 21/06/2012 | 991960.70 | 991960.70 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOESPATRONALDO MES DE MAIO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 21/06/2012 | 550256.67 | 550256.67 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOESPATRONALDO MES DE MAIO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 26/06/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 26/06/2012 | 30048.19 | 30048.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 27/06/2012 | 30819.69 | 30819.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01204 | 29/06/2012 | 2599.00 | 2599.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um notebook para uso daassembleia | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 10/07/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 10/07/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 10/07/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 10/07/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 10/07/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 10/07/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 10/07/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 11/07/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01212 | 11/07/2012 | 135003.57 | 135003.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01213 | 11/07/2012 | 63402.28 | 63402.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 13/07/2012 | 323825.32 | 323825.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 13/07/2012 | 7513.40 | 7513.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01217 | 13/07/2012 | 8210.15 | 8210.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso destaassembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01218 | 13/07/2012 | 3883.84 | 3883.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01219 | 13/07/2012 | 151.38 | 151.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01220 | 13/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01222 | 13/07/2012 | 10165.80 | 10165.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01223 | 13/07/2012 | 3705.13 | 3705.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01224 | 13/07/2012 | 416.34 | 416.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 17/07/2012 | 3609.00 | 3609.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 17/07/2012 | 20995.00 | 20995.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 17/07/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 17/07/2012 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013284711449 | MARCOS ROGERIO COSTA DE ARRUDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 18/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 18/07/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01240 | 18/07/2012 | 8046.00 | 8046.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01241 | 18/07/2012 | 610.00 | 610.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01242 | 18/07/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma impressora para uso desta assembleia. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 18/07/2012 | 9300.00 | 9300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo veiculos para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01245 | 18/07/2012 | 870.00 | 870.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes utilizadas por esta assembleia. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01249 | 18/07/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av Cap. Jose Pessoa utilizado por estaassembleia. | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01250 | 18/07/2012 | 11861.62 | 11861.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01251 | 18/07/2012 | 2553.33 | 2553.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01243 | 18/07/2012 | 13856.38 | 13856.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01244 | 18/07/2012 | 25103.95 | 25103.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01246 | 18/07/2012 | 8755.80 | 8755.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01247 | 18/07/2012 | 2121.87 | 2121.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01229 | 18/07/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01230 | 18/07/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01231 | 18/07/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01232 | 18/07/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01233 | 18/07/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01234 | 18/07/2012 | 262.33 | 262.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01235 | 18/07/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01236 | 18/07/2012 | 262.32 | 262.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01237 | 18/07/2012 | 1276.67 | 1276.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 18/07/2012 | 14000.00 | 14000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01257 | 19/07/2012 | 8738.38 | 8738.38 | Valor empemhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01253 | 19/07/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empemhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 19/07/2012 | 3839.00 | 3839.00 | Valor empemhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 19/07/2012 | 27900.00 | 27900.00 | Valor empemhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01256 | 19/07/2012 | 6282.00 | 6282.00 | Valor empemhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 20/07/2012 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 20/07/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008608691485 | DENIS PAULO LANDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01258 | 20/07/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 20/07/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 20/07/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 20/07/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 20/07/2012 | 28760.56 | 28760.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 20/07/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 20/07/2012 | 30517.12 | 30517.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 20/07/2012 | 30619.30 | 30619.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 20/07/2012 | 29999.99 | 29999.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 20/07/2012 | 29811.31 | 29811.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 20/07/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 20/07/2012 | 29951.35 | 29951.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 20/07/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 20/07/2012 | 34000.00 | 34000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 20/07/2012 | 30001.82 | 30001.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 20/07/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01278 | 20/07/2012 | 2747363.25 | 2747363.25 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Julho de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01259 | 20/07/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01260 | 20/07/2012 | 12500.00 | 12500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidadee propaganda das atividades legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 20/07/2012 | 603296.60 | 603296.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 20/07/2012 | 8335725.39 | 8335725.39 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde julho de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 20/07/2012 | 4290.00 | 4290.00 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de julho de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 20/07/2012 | 745917.21 | 745917.21 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Julho de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01276 | 20/07/2012 | 43300.00 | 43300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes realizadas por esta assembleia. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 23/07/2012 | 1403.08 | 1403.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante. | 00002694179401 | ANTONIO DE SOUSA LEITE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01286 | 23/07/2012 | 28363.40 | 28363.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales-transporte para uso desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01287 | 23/07/2012 | 1614.80 | 1614.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales-transporte para uso desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 23/07/2012 | 25517.45 | 25517.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 23/07/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 23/07/2012 | 25924.44 | 25924.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 23/07/2012 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 23/07/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01298 | 23/07/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01299 | 23/07/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01300 | 23/07/2012 | 653.40 | 653.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01301 | 23/07/2012 | 7415.69 | 7415.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 23/07/2012 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01303 | 23/07/2012 | 6620.00 | 6620.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01305 | 23/07/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 23/07/2012 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01307 | 23/07/2012 | 7625.46 | 7625.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicorealizados no elevador desta assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01295 | 23/07/2012 | 1020.77 | 1020.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 23/07/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 23/07/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 23/07/2012 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 23/07/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 23/07/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 23/07/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 23/07/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 24/07/2012 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 24/07/2012 | 31220.00 | 31220.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 24/07/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 24/07/2012 | 31238.97 | 31238.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 25/07/2012 | 30890.21 | 30890.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 25/07/2012 | 29730.75 | 29730.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 25/07/2012 | 22940.36 | 22940.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 25/07/2012 | 30003.15 | 30003.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 25/07/2012 | 742.00 | 742.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartucho para uso desta as-sembleia | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01316 | 25/07/2012 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01317 | 25/07/2012 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01318 | 25/07/2012 | 213.12 | 213.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de luvas e mascaras parauso desta assembleia | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01319 | 25/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para reparos nesta assembleia | 08182208000180 | LRS MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01320 | 25/07/2012 | 88.00 | 88.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lixas para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01321 | 25/07/2012 | 119.10 | 119.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01322 | 25/07/2012 | 392.70 | 392.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para central de ar condicionado desta assembleia | 09183225000103 | CDR COM ATACADISTA DE REFR E LETRO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01323 | 25/07/2012 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01324 | 25/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01325 | 25/07/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 08182208000180 | LRS MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01326 | 25/07/2012 | 752.00 | 752.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para confeccaode moveis nesta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01327 | 25/07/2012 | 20.00 | 20.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 26/07/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 26/07/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 30/07/2012 | 30012.36 | 30012.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 30/07/2012 | 29105.32 | 29105.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 31/07/2012 | 42994.84 | 42994.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | PECUNIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 31/07/2012 | 82248.93 | 82248.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MES DE JULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 31/07/2012 | 549199.31 | 549199.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE JULHO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 31/07/2012 | 985813.03 | 985813.03 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JULHO DE 2012 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 31/07/2012 | 33876.39 | 33876.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 31/07/2012 | 31110.94 | 31110.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01339 | 31/07/2012 | 433.05 | 433.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodesta assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 31/07/2012 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 31/07/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 31/07/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01350 | 01/08/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01351 | 01/08/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01352 | 01/08/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01353 | 01/08/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01354 | 01/08/2012 | 79.00 | 79.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de adesivos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 01/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 01/08/2012 | 29489.05 | 29489.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 01/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 01/08/2012 | 31395.40 | 31395.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 02/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01356 | 02/08/2012 | 63402.28 | 63402.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01357 | 02/08/2012 | 135465.23 | 135465.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 02/08/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01364 | 02/08/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01365 | 02/08/2012 | 262.33 | 262.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01366 | 02/08/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01367 | 02/08/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01368 | 02/08/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01369 | 02/08/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01370 | 02/08/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01359 | 02/08/2012 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01360 | 02/08/2012 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01362 | 02/08/2012 | 262.32 | 262.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01363 | 02/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 06/08/2012 | 323825.32 | 323825.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 06/08/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01373 | 06/08/2012 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01374 | 06/08/2012 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 06/08/2012 | 7800.00 | 7800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01376 | 06/08/2012 | 1138.61 | 1138.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculos utilizados por esta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01377 | 06/08/2012 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01378 | 06/08/2012 | 745.00 | 745.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para evitar infiltracao nesta assembleia | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01379 | 06/08/2012 | 2848.00 | 2848.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas em aco inox ebronze para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01384 | 07/08/2012 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap joao de pessoa utilizado por esta assembleia | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01381 | 07/08/2012 | 208.85 | 208.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01382 | 07/08/2012 | 10251.24 | 10251.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01383 | 07/08/2012 | 70.96 | 70.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01386 | 07/08/2012 | 3471.17 | 3471.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01387 | 07/08/2012 | 3370.66 | 3370.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01389 | 07/08/2012 | 22408.61 | 22408.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01385 | 07/08/2012 | 716.50 | 716.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode sala para evento desta as-sembleia | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01388 | 07/08/2012 | 8210.00 | 8210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso destaassembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 07/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01409 | 08/08/2012 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes realizadas por estaassembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01410 | 08/08/2012 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes realizadas por estaassembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01411 | 08/08/2012 | 43300.00 | 43300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes realizadas por estaassembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01412 | 08/08/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes realizadas por estaassembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01413 | 08/08/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes realizadas por estaassembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01414 | 08/08/2012 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes realizadas por estaassembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01415 | 08/08/2012 | 6500.00 | 6500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes realizadas por estaassembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01416 | 08/08/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes realizadas por estaassembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01417 | 08/08/2012 | 17500.00 | 17500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes realizadas por estaassembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01418 | 08/08/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes realizadas por estaassembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 08/08/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor em solicitante | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 08/08/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor em solicitante | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 08/08/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor em solicitante | 00000964113414 | MICHELLE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01403 | 08/08/2012 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para centralde ar condicionado desta assembleia | 13268777000183 | OXIGASES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01404 | 08/08/2012 | 696.00 | 696.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois gravadores para u-so desta assembleia | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01405 | 08/08/2012 | 58.00 | 58.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01406 | 08/08/2012 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01407 | 08/08/2012 | 70.00 | 70.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01408 | 08/08/2012 | 0.15 | 0.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso destaassembleia. (complemento a NE 1388). | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01396 | 08/08/2012 | 1511.89 | 1511.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 08/08/2012 | 4580.20 | 4580.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 08/08/2012 | 584.00 | 584.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartuchos para uso desta assembleia | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01392 | 08/08/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01393 | 08/08/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01394 | 08/08/2012 | 23877.26 | 23877.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01395 | 08/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01398 | 08/08/2012 | 11266.95 | 11266.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01419 | 09/08/2012 | 437.69 | 437.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 09/08/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01421 | 09/08/2012 | 2523.73 | 2523.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01426 | 13/08/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 13/08/2012 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01428 | 13/08/2012 | 136.18 | 136.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 13/08/2012 | 9300.00 | 9300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01430 | 13/08/2012 | 1006.50 | 1006.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01431 | 13/08/2012 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01432 | 13/08/2012 | 738.26 | 738.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de piso para uso desta as-sembleia | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 13/08/2012 | 27900.00 | 27900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01424 | 13/08/2012 | 70.96 | 70.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01425 | 13/08/2012 | 2121.87 | 2121.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 13/08/2012 | 31709.34 | 31709.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01448 | 14/08/2012 | 747.58 | 747.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003055641450 | ALANA YAPONIRAH CARDOSO BELTRAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002259449441 | DANIELA DE BRITO C. LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 14/08/2012 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000964113414 | MICHELLE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 14/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 14/08/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 14/08/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 14/08/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006755151491 | MARIA NEIDE SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 14/08/2012 | 1120.00 | 1120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001319553494 | RODRIGO LEITE DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 14/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01446 | 14/08/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01447 | 14/08/2012 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao SIAF utilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01449 | 14/08/2012 | 439.95 | 439.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01451 | 14/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros e espelhos paraesta assembleia | 10966121000146 | FRANCISCA GOMES ANDRELINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01452 | 14/08/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01453 | 14/08/2012 | 201.20 | 201.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para uso destaassembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01454 | 14/08/2012 | 1005.88 | 1005.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01455 | 14/08/2012 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01456 | 15/08/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01457 | 15/08/2012 | 2404.50 | 2404.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode salao para evento desta assembleia. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 15/08/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 15/08/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 15/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concescao de diairas em favor do solicitante. | 00010934308420 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 15/08/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 15/08/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01464 | 15/08/2012 | 135302.40 | 135302.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode limpeza e higienizacao mecanico/robotizada de climatizacao de ar para esta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01466 | 17/08/2012 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma peca de marmore para uso desta assembleia | 12619094000160 | MARMOARIA VENEZA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01467 | 17/08/2012 | 29.10 | 29.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a materi-al de ferragem para uso destaassembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01468 | 17/08/2012 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fitas de silicone parauso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01465 | 17/08/2012 | 11861.62 | 11861.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01469 | 20/08/2012 | 2480.00 | 2480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de veneno para detetizacaorealizada por esta assembleia | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01470 | 20/08/2012 | 312.00 | 312.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01471 | 20/08/2012 | 2699.00 | 2699.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conser-to recuperacao e instalacao demola hidraulica pertencente aesta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 20/08/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 20/08/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000964113414 | MICHELLE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 20/08/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 20/08/2012 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00051882922468 | NAPOLEAO ROSAS DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 20/08/2012 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 20/08/2012 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00092986099491 | ALEXSANDRO DE LIMA ROSAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 20/08/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 21/08/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00015120660444 | ALBENI PAULO GALDINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 21/08/2012 | 70000.00 | 70000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um grupo geradorpara atender as necessidades desta assembleia. | 10618016000116 | GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01498 | 21/08/2012 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE BOTTONS PARA USO DESTAASSEMBLEIA | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01499 | 21/08/2012 | 4030.00 | 4030.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA USO DESTAASSEMBLEIA | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 21/08/2012 | 30500.06 | 30500.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 21/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 21/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 21/08/2012 | 32570.00 | 32570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 21/08/2012 | 29988.00 | 29988.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 21/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 21/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 21/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 21/08/2012 | 28700.92 | 28700.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 21/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 21/08/2012 | 25011.25 | 25011.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 21/08/2012 | 30650.72 | 30650.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 21/08/2012 | 29650.00 | 29650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 21/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 21/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 21/08/2012 | 29994.44 | 29994.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 21/08/2012 | 29096.38 | 29096.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 22/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 22/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 22/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 22/08/2012 | 30002.00 | 30002.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 22/08/2012 | 4341.94 | 4341.94 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 22/08/2012 | 29362.00 | 29362.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 22/08/2012 | 590724.67 | 590724.67 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01511 | 22/08/2012 | 2761563.25 | 2761563.25 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Agosto de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 22/08/2012 | 8062759.96 | 8062759.96 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Agosto de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 22/08/2012 | 4312.00 | 4312.00 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Agosto de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 22/08/2012 | 694043.04 | 694043.04 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Agosto de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01501 | 22/08/2012 | 1614.80 | 1614.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales-transporte para uso desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01502 | 22/08/2012 | 28960.84 | 28960.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales-transporte para uso dos servidores desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 22/08/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bebedouros para uso desta assembleia | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01509 | 22/08/2012 | 956.00 | 956.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de camisetas para os depu-tados mirins desta assembleia | 13051739000174 | CL COMERCIO E INDUSTRIAS DE BOLSA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 22/08/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 22/08/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 22/08/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 22/08/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 22/08/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 22/08/2012 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 22/08/2012 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002864870479 | PAULA DANIELA FERREIRA FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01524 | 22/08/2012 | 412.39 | 412.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01525 | 22/08/2012 | 30.00 | 30.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01526 | 22/08/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01527 | 22/08/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadorespertencente a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01500 | 22/08/2012 | 8802.33 | 8802.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01530 | 23/08/2012 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01535 | 23/08/2012 | 127.20 | 127.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de colas para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01536 | 23/08/2012 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 23/08/2012 | 51411.75 | 51411.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 23/08/2012 | 3839.00 | 3839.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 23/08/2012 | 29859.42 | 29859.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 23/08/2012 | 27581.61 | 27581.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 23/08/2012 | 29976.65 | 29976.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 23/08/2012 | 30003.50 | 30003.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 24/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 24/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000964113414 | MICHELLE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 24/08/2012 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 24/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 24/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 24/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 24/08/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00044317310406 | MARCONI GOMES CARDOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01547 | 24/08/2012 | 1037.00 | 1037.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode salao para eventos promovi-dos por esta assembleia | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01548 | 24/08/2012 | 55.00 | 55.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 24/08/2012 | 5970.00 | 5970.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 24/08/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01551 | 24/08/2012 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressora para uso desta assembleia | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01552 | 24/08/2012 | 78.52 | 78.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de pintura pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 24/08/2012 | 6519.00 | 6519.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01554 | 24/08/2012 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 05820025000155 | MI TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01555 | 24/08/2012 | 1488.00 | 1488.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavanderia para uso destaassembleia | 00001176279416 | TAIANA VALOIS DA MATA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01546 | 24/08/2012 | 619.20 | 619.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao realizado no onibus pertencente a esta assem-bleia | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01545 | 24/08/2012 | 1636.01 | 1636.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para uso desta doonibus desta assembleia | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 27/08/2012 | 34338.70 | 34338.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 28/08/2012 | 27733.13 | 27733.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01557 | 28/08/2012 | 25.12 | 25.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01559 | 29/08/2012 | 460.00 | 460.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um adesivo de alta resolucao para uso desta assemble-ia | 00004648816412 | PEDRO OTAVIO C SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 29/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01563 | 30/08/2012 | 31088.12 | 31088.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 30/08/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 30/08/2012 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01562 | 30/08/2012 | 382.50 | 382.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 31/08/2012 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 03/09/2012 | 3326.00 | 3326.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias naval em eucatex para uso desta assembleia. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 03/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 03/09/2012 | 30342.79 | 30342.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 04/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 04/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa como complementoa Folha de Pessoal da Assembleia Legislativa competencia 08/12. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01573 | 04/09/2012 | 646.00 | 646.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor favordo solicitante | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 04/09/2012 | 6400.00 | 6400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 04/09/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor favordo solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01577 | 04/09/2012 | 18000.00 | 18000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 04/09/2012 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor favordo solicitante | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 04/09/2012 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor favordo solicitante | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 04/09/2012 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor favordo solicitante | 00046799630425 | BETANIA ANDRADE LOPES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01582 | 04/09/2012 | 136050.46 | 136050.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01583 | 04/09/2012 | 63039.58 | 63039.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 04/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor favordo solicitante | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 04/09/2012 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor favordo solicitante | 00003181263460 | PAULO JUNIOR DE FREITAS ARRUDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01570 | 04/09/2012 | 385.95 | 385.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01571 | 04/09/2012 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01572 | 04/09/2012 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01580 | 04/09/2012 | 10756.76 | 10756.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01588 | 04/09/2012 | 20605.96 | 20605.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01589 | 04/09/2012 | 2121.87 | 2121.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01590 | 04/09/2012 | 1017.34 | 1017.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01585 | 04/09/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01605 | 05/09/2012 | 4234.12 | 4234.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01606 | 05/09/2012 | 303.88 | 303.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01624 | 05/09/2012 | 262.33 | 262.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01625 | 05/09/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01626 | 05/09/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01627 | 05/09/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01628 | 05/09/2012 | 542.65 | 542.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01629 | 05/09/2012 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01630 | 05/09/2012 | 262.32 | 262.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 05/09/2012 | 323825.32 | 323825.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode vigilancia dos predios per-tencentes a esta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01603 | 05/09/2012 | 716.48 | 716.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01604 | 05/09/2012 | 3068.02 | 3068.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta as-sembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01631 | 05/09/2012 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de expediente para uso desta assembleia | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01632 | 05/09/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01633 | 05/09/2012 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de expediente para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 05/09/2012 | 27900.00 | 27900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 05/09/2012 | 9300.00 | 9300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 05/09/2012 | 7800.00 | 7800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 05/09/2012 | 2694.00 | 2694.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aqui-sicao de cartucho para uso desta assembleia | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01611 | 05/09/2012 | 160.91 | 160.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para o se-tor medico desta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 05/09/2012 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 05/09/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 05/09/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 05/09/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00044317310406 | MARCONI GOMES CARDOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 05/09/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000964113414 | MICHELLE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 05/09/2012 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 05/09/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 05/09/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 05/09/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00044317310406 | MARCONI GOMES CARDOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 05/09/2012 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 05/09/2012 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 05/09/2012 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01592 | 05/09/2012 | 1265.00 | 1265.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01593 | 05/09/2012 | 5747.53 | 5747.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01594 | 05/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01595 | 05/09/2012 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01596 | 05/09/2012 | 16500.00 | 16500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01597 | 05/09/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01598 | 05/09/2012 | 1056.00 | 1056.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01599 | 05/09/2012 | 1056.00 | 1056.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01600 | 05/09/2012 | 46600.00 | 46600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01601 | 05/09/2012 | 72072.00 | 72072.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 06/09/2012 | 28978.93 | 28978.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 06/09/2012 | 24000.00 | 24000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 06/09/2012 | 20579.42 | 20579.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 10/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 10/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 10/09/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 10/09/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 10/09/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 10/09/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 11/09/2012 | 7539.23 | 7539.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de construcao destinado a reforma do setor odontologico desta assembleia. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 11/09/2012 | 1126.30 | 1126.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de construcao destinado a reforma do setor odontologico desta assembleia. | 41149410000186 | ELETRICA PROXY COMERCIO E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01646 | 11/09/2012 | 767.80 | 767.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01648 | 11/09/2012 | 170.24 | 170.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01649 | 11/09/2012 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01650 | 11/09/2012 | 153.22 | 153.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01651 | 11/09/2012 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta as-sembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01654 | 11/09/2012 | 49.50 | 49.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aqui-sicao de material medico parauso desta assembleia | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01657 | 11/09/2012 | 26414.38 | 26414.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01658 | 11/09/2012 | 15536.86 | 15536.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01656 | 11/09/2012 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose pessoa utilizado por estaassembleia | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01655 | 11/09/2012 | 30449.14 | 30449.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01653 | 11/09/2012 | 91.00 | 91.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicorealizado na moto pertencente a esta assembleia | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01652 | 11/09/2012 | 68.84 | 68.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para a moto per-tencente a esta assembleia | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 11/09/2012 | 3053.52 | 3053.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao 13 sa-lario proporcional e terco deferias que tem direito o soli-citante | 00003992768406 | ROMANA MARIA NETA DE SOUSA XAVIER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01662 | 12/09/2012 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01659 | 12/09/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a pousadautilizada por esta assembleia | 00310963000191 | PEDRO SOARES DOS SANTOS NETO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 12/09/2012 | 25427.94 | 25427.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01661 | 12/09/2012 | 1660.35 | 1660.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 12/09/2012 | 7680.00 | 7680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de maquina fotografica di-gital para uso desta assemble-ia | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01664 | 12/09/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01666 | 12/09/2012 | 89.90 | 89.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma lata de tinta parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01667 | 12/09/2012 | 247.00 | 247.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma estante de ferro para uso desta assembleia | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01668 | 12/09/2012 | 950.00 | 950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01669 | 12/09/2012 | 2351.60 | 2351.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01670 | 12/09/2012 | 3428.42 | 3428.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01671 | 12/09/2012 | 705.00 | 705.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de tv e som para uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01672 | 12/09/2012 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01673 | 12/09/2012 | 677.80 | 677.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01689 | 14/09/2012 | 8210.15 | 8210.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso da TV Assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 14/09/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 14/09/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 14/09/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01693 | 14/09/2012 | 840.00 | 840.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes utilizadas por esta assembleia. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 14/09/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 14/09/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01696 | 14/09/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadorespertencente a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01697 | 14/09/2012 | 300.63 | 300.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 14/09/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01699 | 14/09/2012 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado em informatica (acesso ao SIAF) utilizado por estaassembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 14/09/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 14/09/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01702 | 14/09/2012 | 460.00 | 460.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 14/09/2012 | 1376.10 | 1376.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01683 | 14/09/2012 | 38.90 | 38.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um quadro de aviso parauso desta assembleia | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01685 | 14/09/2012 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma cacamba para entulho u-tilizada por esta assembleia | 11201870000145 | ATREVIDA LOCACAO DE IMPLEMENTOS PARA A C |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01687 | 14/09/2012 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 14/09/2012 | 678392.17 | 678392.17 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Setembro de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 14/09/2012 | 8006648.40 | 8006648.40 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Setembro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 14/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Setembro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 14/09/2012 | 4378.00 | 4378.00 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Setembro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 14/09/2012 | 585893.84 | 585893.84 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01674 | 14/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Setembro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01676 | 14/09/2012 | 2789330.25 | 2789330.25 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Setembro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 14/09/2012 | 150516.19 | 150516.19 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 14/09/2012 | 30135.94 | 30135.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 14/09/2012 | 29908.16 | 29908.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 14/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 14/09/2012 | 29024.22 | 29024.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 14/09/2012 | 31431.82 | 31431.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 14/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 14/09/2012 | 27000.00 | 27000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 14/09/2012 | 29705.93 | 29705.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 14/09/2012 | 28070.00 | 28070.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 14/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 14/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 14/09/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 14/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 14/09/2012 | 30008.10 | 30008.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 14/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 14/09/2012 | 29800.00 | 29800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 14/09/2012 | 30164.49 | 30164.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 14/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 14/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 14/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 14/09/2012 | 28559.23 | 28559.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 14/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 14/09/2012 | 28505.25 | 28505.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 14/09/2012 | 30140.70 | 30140.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 14/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 14/09/2012 | 25786.17 | 25786.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 14/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 18/09/2012 | 20420.82 | 20420.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 18/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 18/09/2012 | 31068.92 | 31068.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 18/09/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 18/09/2012 | 29750.00 | 29750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01732 | 18/09/2012 | 1614.80 | 1614.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta as-sembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01733 | 18/09/2012 | 27856.14 | 27856.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta as-sembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 18/09/2012 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01740 | 19/09/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01741 | 19/09/2012 | 1770.00 | 1770.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01742 | 19/09/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01743 | 19/09/2012 | 1665.00 | 1665.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01744 | 19/09/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos para uso desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01745 | 19/09/2012 | 1903.00 | 1903.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a hospe-dagem de interesse desta assembleia | 10963942000129 | C B R EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 19/09/2012 | 6519.00 | 6519.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 19/09/2012 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 20/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 20/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000964113414 | MICHELLE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 20/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 20/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00044317310406 | MARCONI GOMES CARDOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 20/09/2012 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01753 | 20/09/2012 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaod euma impressora para uso desta assembleia. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 20/09/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 20/09/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01758 | 25/09/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 04729056000132 | PAULO BARBOSA DE ANDRADE CHAMAS GRILL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01759 | 25/09/2012 | 153.23 | 153.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01760 | 25/09/2012 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01761 | 25/09/2012 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 25/09/2012 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 25/09/2012 | 28000.00 | 28000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 26/09/2012 | 30002.20 | 30002.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 26/09/2012 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom folha extra de pessoal pornao ter constado da respectivafolha de pagamento de Agosto esetembro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01766 | 26/09/2012 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta assembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01763 | 26/09/2012 | 354.40 | 354.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01764 | 26/09/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 26/09/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01767 | 26/09/2012 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01768 | 26/09/2012 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um portao galvanizado para uso desta assembleia | 00056864779491 | JONAS FERNANDES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01769 | 26/09/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de seis maos francesas pa-ra manutencao desta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01770 | 26/09/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma porta para uso des-ta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 27/09/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01779 | 27/09/2012 | 506.00 | 506.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01774 | 27/09/2012 | 358.40 | 358.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01775 | 27/09/2012 | 890.63 | 890.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01776 | 27/09/2012 | 216.27 | 216.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01777 | 27/09/2012 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01773 | 27/09/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01781 | 27/09/2012 | 371511.97 | 371511.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 28/09/2012 | 394865.00 | 394865.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao e manutencao de equipamentos de informacao paineis eletronicos e de comunicacao digital para uso desta assembleia. | 23921349000161 | EMPRESA VISUAL SIST. ELETRONICOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 01/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 01/10/2012 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 02/10/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 02/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 02/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00051878232487 | EVANDRO JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01789 | 02/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais destinado a instalacoes no setor odontologico desta assembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 02/10/2012 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01788 | 02/10/2012 | 3849.44 | 3849.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 02/10/2012 | 29932.64 | 29932.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01792 | 03/10/2012 | 463.00 | 463.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de portas para uso desta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 01793 | 03/10/2012 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma furadeira para usodesta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01794 | 03/10/2012 | 78.00 | 78.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01795 | 03/10/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 09/10/2012 | 323825.32 | 323825.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode vigilancia dos predios pertencentes a esta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01811 | 09/10/2012 | 136291.94 | 136291.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01812 | 09/10/2012 | 63607.95 | 63607.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01797 | 09/10/2012 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coffe brek utilizado por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 09/10/2012 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01799 | 09/10/2012 | 185.00 | 185.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01800 | 09/10/2012 | 144.40 | 144.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01801 | 09/10/2012 | 67.50 | 67.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma lata de tinta parauso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 09/10/2012 | 7800.00 | 7800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01803 | 09/10/2012 | 1751.08 | 1751.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01804 | 09/10/2012 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01805 | 09/10/2012 | 60111.84 | 60111.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conntrole microbiologico deambientes fechados realizado nesta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 09/10/2012 | 3839.00 | 3839.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01807 | 09/10/2012 | 4365.54 | 4365.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01808 | 09/10/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01809 | 09/10/2012 | 13790.90 | 13790.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01810 | 09/10/2012 | 5540.90 | 5540.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01819 | 09/10/2012 | 10956.12 | 10956.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01813 | 09/10/2012 | 18102.34 | 18102.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01814 | 09/10/2012 | 1017.34 | 1017.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01820 | 09/10/2012 | 1276.67 | 1276.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01821 | 09/10/2012 | 2553.33 | 2553.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01796 | 09/10/2012 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01828 | 10/10/2012 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua capjose de pessoa utilizado poresta assembleia | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01829 | 10/10/2012 | 2851.11 | 2851.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 10/10/2012 | 20998.80 | 20998.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01831 | 10/10/2012 | 8210.15 | 8210.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao da tv assembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01822 | 10/10/2012 | 1487.60 | 1487.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01823 | 10/10/2012 | 509.00 | 509.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material destinado a conservacao desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 10/10/2012 | 4311.20 | 4311.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01825 | 10/10/2012 | 725.00 | 725.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma mesa para uso destaassembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01826 | 10/10/2012 | 949.85 | 949.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01827 | 10/10/2012 | 2175.00 | 2175.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de impressoras pertencente a esta assembleia | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 11/10/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 11/10/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01837 | 11/10/2012 | 438.86 | 438.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01838 | 11/10/2012 | 13828.73 | 13828.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 11/10/2012 | 23750.16 | 23750.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01833 | 11/10/2012 | 47100.00 | 47100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01834 | 11/10/2012 | 2107.70 | 2107.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01835 | 11/10/2012 | 129188.00 | 129188.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01836 | 11/10/2012 | 12500.00 | 12500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01839 | 11/10/2012 | 38245.15 | 38245.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01840 | 11/10/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01841 | 11/10/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01842 | 11/10/2012 | 15000.00 | 15000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01843 | 11/10/2012 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01844 | 11/10/2012 | 106240.00 | 106240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01845 | 11/10/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01846 | 11/10/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01855 | 16/10/2012 | 1245.60 | 1245.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de calcados de segurancapara funcionarios pertencentesa esta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01856 | 16/10/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01857 | 16/10/2012 | 2343.45 | 2343.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 16/10/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 16/10/2012 | 16309.18 | 16309.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 16/10/2012 | 16712.01 | 16712.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01853 | 16/10/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma impressora para uso desta assembleia | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 16/10/2012 | 2036.76 | 2036.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de auxilio funeral que temdireito o solicitante | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01858 | 16/10/2012 | 2121.87 | 2121.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01854 | 16/10/2012 | 11861.62 | 11861.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01850 | 16/10/2012 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01851 | 16/10/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01865 | 17/10/2012 | 229.67 | 229.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01866 | 17/10/2012 | 29426.17 | 29426.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de enegia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 17/10/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01863 | 17/10/2012 | 408.43 | 408.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01864 | 17/10/2012 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 17/10/2012 | 6519.00 | 6519.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por esta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 17/10/2012 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por esta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01890 | 19/10/2012 | 2790563.25 | 2790563.25 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Outubro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 19/10/2012 | 8014951.53 | 8014951.53 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Outubro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 19/10/2012 | 4268.00 | 4268.00 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Outubro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 19/10/2012 | 672065.15 | 672065.15 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Outubro de 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 19/10/2012 | 586851.64 | 586851.64 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 19/10/2012 | 30008.49 | 30008.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 19/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 19/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 19/10/2012 | 29704.00 | 29704.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 19/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 19/10/2012 | 29999.99 | 29999.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 19/10/2012 | 25940.05 | 25940.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 19/10/2012 | 29936.00 | 29936.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 19/10/2012 | 33143.83 | 33143.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 19/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 19/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 19/10/2012 | 29650.00 | 29650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 19/10/2012 | 30345.96 | 30345.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 19/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 19/10/2012 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 19/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 19/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 19/10/2012 | 29687.30 | 29687.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 19/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 19/10/2012 | 201975.73 | 201975.73 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01869 | 19/10/2012 | 4862.23 | 4862.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01898 | 23/10/2012 | 8552.80 | 8552.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 23/10/2012 | 30500.00 | 30500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio paelamentar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 23/10/2012 | 30019.50 | 30019.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 23/10/2012 | 32587.06 | 32587.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 23/10/2012 | 2036.76 | 2036.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00000818977400 | ANDRE LUIZ MONTEIRO DE ALBUQUERQUEPRACA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01899 | 23/10/2012 | 1614.81 | 1614.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parau so servidores desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01900 | 23/10/2012 | 28327.61 | 28327.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parau so servidores desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01897 | 23/10/2012 | 760.00 | 760.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para uso desta assembleia. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01905 | 23/10/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 23/10/2012 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01907 | 23/10/2012 | 748.50 | 748.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de marcenaria para uso desta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01908 | 23/10/2012 | 185.00 | 185.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para o setor odontologico desta assembleia | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01909 | 23/10/2012 | 348.00 | 348.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma maquina fragmentadora de papel para uso desta as-sembleia | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 24/10/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003158574470 | RENATA SAMPAIO FALCAO CARMELIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 24/10/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000822625431 | JAKELINY DA SILVA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 24/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 24/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 24/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 24/10/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 24/10/2012 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 24/10/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01918 | 24/10/2012 | 162.06 | 162.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material medico para u-so desta assembleia | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01919 | 24/10/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 01921 | 24/10/2012 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 24/10/2012 | 6240.00 | 6240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para uso desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 24/10/2012 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 24/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 24/10/2012 | 1306.88 | 1306.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 24/10/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 24/10/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01928 | 24/10/2012 | 31436.00 | 31436.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta assembleia le-gislativa | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01929 | 24/10/2012 | 63696.00 | 63696.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta assembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01930 | 24/10/2012 | 1000.46 | 1000.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta assembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 24/10/2012 | 28613.15 | 28613.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 24/10/2012 | 26671.58 | 26671.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 24/10/2012 | 28470.06 | 28470.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 24/10/2012 | 30896.54 | 30896.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 24/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01920 | 24/10/2012 | 12816.48 | 12816.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 24/10/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 24/10/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 24/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 24/10/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00051878232487 | EVANDRO JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 24/10/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S DE ALENCAR CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 25/10/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006315623468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERIGO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 25/10/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 25/10/2012 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 25/10/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 25/10/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 25/10/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 25/10/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 25/10/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 25/10/2012 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01958 | 25/10/2012 | 64.00 | 64.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 02 latas de massa corrida para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01959 | 25/10/2012 | 32.50 | 32.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma lata corrida para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01960 | 25/10/2012 | 2580.40 | 2580.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de plantas ornamentais pa-ra uso desta assembleia | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01961 | 25/10/2012 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma central telefonica para uso desta assembleia | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01945 | 25/10/2012 | 545.08 | 545.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01946 | 25/10/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01948 | 25/10/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01962 | 25/10/2012 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01963 | 25/10/2012 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01964 | 25/10/2012 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01965 | 25/10/2012 | 281.54 | 281.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01966 | 25/10/2012 | 281.54 | 281.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 25/10/2012 | 707.40 | 707.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 25/10/2012 | 369840.00 | 369840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de sistema para gestao au-tomatizada dos trabalhos destacasa legislativa | 23921349000161 | EMPRESA VISUAL SIST. ELETRONICOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 25/10/2012 | 80160.00 | 80160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de sistema para gestao au-tomatizada dos trabalhos destacasa legislativa | 23921349000161 | EMPRESA VISUAL SIST. ELETRONICOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01944 | 25/10/2012 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 29/10/2012 | 35070.00 | 35070.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 29/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 30/10/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 30/10/2012 | 20441.12 | 20441.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 30/10/2012 | 2036.76 | 2036.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00008674612415 | MARIA DE FATIMA LUNA LISBOA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01970 | 30/10/2012 | 386.01 | 386.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01971 | 30/10/2012 | 193.86 | 193.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01972 | 30/10/2012 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01973 | 30/10/2012 | 244.85 | 244.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para reformadesta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01976 | 31/10/2012 | 217.90 | 217.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01977 | 31/10/2012 | 666.71 | 666.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 31/10/2012 | 3040.34 | 3040.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de diversos materiais parauso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 31/10/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de diversos materiais parauso desta assembleia | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 31/10/2012 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01981 | 31/10/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma impressora para uso desta assembleia | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 31/10/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 31/10/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 31/10/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 31/10/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01986 | 31/10/2012 | 3344.20 | 3344.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes desta assembleia | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01990 | 01/11/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material destinado a manutencao das centrais de refrigeracao desta casa. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01987 | 01/11/2012 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoartistico realizado nesta as-sembleia | 00001003538436 | HELAYNE CRISTINI BARROS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 01/11/2012 | 30001.40 | 30001.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 01/11/2012 | 24052.63 | 24052.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01992 | 06/11/2012 | 136985.66 | 136985.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01993 | 06/11/2012 | 63685.57 | 63685.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 06/11/2012 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 06/11/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 06/11/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 06/11/2012 | 323825.32 | 323825.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02012 | 06/11/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02013 | 06/11/2012 | 4351.13 | 4351.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia | 00719947000157 | IG DE AZEVEDO MONTE EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01997 | 06/11/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizado por esta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01998 | 06/11/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao utilizada por esta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01999 | 06/11/2012 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tinta para servico rea-lizado nesta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01991 | 06/11/2012 | 11051.48 | 11051.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01996 | 06/11/2012 | 13168.85 | 13168.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01995 | 06/11/2012 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua capjose pessoa utilizado por estaassembleia | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02000 | 06/11/2012 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02001 | 06/11/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02002 | 06/11/2012 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02003 | 06/11/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02004 | 06/11/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02005 | 06/11/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02006 | 06/11/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02007 | 06/11/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 07/11/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 07/11/2012 | 30067.36 | 30067.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 08/11/2012 | 31400.49 | 31400.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02023 | 08/11/2012 | 3166.24 | 3166.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 08/11/2012 | 2060.00 | 2060.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 08/11/2012 | 7800.00 | 7800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 08/11/2012 | 29261.52 | 29261.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 08/11/2012 | 9300.00 | 9300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02029 | 08/11/2012 | 8210.15 | 8210.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao da TV assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02030 | 08/11/2012 | 2078.00 | 2078.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assemble-ia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 08/11/2012 | 103700.00 | 103700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos de informatica para uso desta assembleia | 09572429000128 | DANRO PAPELARIA INFORMATICA E PRESENTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02024 | 08/11/2012 | 4203.19 | 4203.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02025 | 08/11/2012 | 28803.44 | 28803.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02026 | 08/11/2012 | 4453.49 | 4453.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02027 | 08/11/2012 | 1020.77 | 1020.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02028 | 08/11/2012 | 20904.37 | 20904.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02021 | 08/11/2012 | 1276.67 | 1276.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02022 | 08/11/2012 | 2553.33 | 2553.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por estaassembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02041 | 12/11/2012 | 12816.48 | 12816.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02032 | 12/11/2012 | 1980.00 | 1980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coque-tel realizado por esta assem-bleia | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02033 | 12/11/2012 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 12/11/2012 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02035 | 12/11/2012 | 3600.00 | 3600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02036 | 12/11/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma placa para uso des-ta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02037 | 12/11/2012 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 12/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02039 | 12/11/2012 | 230.00 | 230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao utilizada por esta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 12/11/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 12/11/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02043 | 12/11/2012 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de informaticaacesso ao siafi utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02044 | 12/11/2012 | 55.00 | 55.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02045 | 12/11/2012 | 1904.13 | 1904.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02046 | 12/11/2012 | 3836.87 | 3836.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta as-sembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02047 | 12/11/2012 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de caixas de vidro para omemorial desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02048 | 12/11/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para o conserto de cadeiras desta assembleia | 03142410000165 | KAFLEX COM REP DE MOVEIS ESCRITORIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 13/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito ossolicitantes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 13/11/2012 | 33959.17 | 33959.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 14/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02052 | 14/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um respaldo em granito para o setor odontologico. | 12619094000160 | MARMOARIA VENEZA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02053 | 14/11/2012 | 286.20 | 286.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de respaldo em granito para o setor medico odontologicodesta assembleia. | 12619094000160 | MARMOARIA VENEZA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02054 | 14/11/2012 | 744.30 | 744.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma econservacao para uso desta as-sembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02055 | 14/11/2012 | 164.00 | 164.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aquecedores de agua pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02065 | 20/11/2012 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lampada para uso destaassembleia | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02066 | 20/11/2012 | 703.33 | 703.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02067 | 20/11/2012 | 462.00 | 462.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 12m de forro de pvc pa-ra manutencao desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02068 | 20/11/2012 | 177.80 | 177.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de moveis parauso desta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 20/11/2012 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direitoo solicitante | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 20/11/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direitoo solicitante | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 20/11/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 20/11/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 20/11/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 20/11/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 20/11/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 20/11/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 20/11/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 20/11/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00051878232487 | EVANDRO JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 20/11/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 20/11/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 20/11/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 20/11/2012 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 20/11/2012 | 28166.89 | 28166.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso desta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02091 | 20/11/2012 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode ornamentacao para evento promovido por esta assembleia. | 00003196988406 | KATE LOPES HONORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 20/11/2012 | 182.50 | 182.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a decimo terceiro salario proporcional que tem direito o solicitante. | 00005863126418 | FERNANDO ANTONIO ALVES JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 20/11/2012 | 7996854.22 | 7996854.22 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Novembro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 20/11/2012 | 30460.00 | 30460.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 20/11/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 20/11/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 20/11/2012 | 29999.04 | 29999.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 20/11/2012 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 20/11/2012 | 29702.74 | 29702.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 20/11/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 20/11/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 20/11/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 20/11/2012 | 30047.71 | 30047.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 20/11/2012 | 29637.22 | 29637.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 20/11/2012 | 30344.48 | 30344.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 20/11/2012 | 29999.99 | 29999.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 20/11/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 21/11/2012 | 201475.73 | 201475.73 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 21/11/2012 | 670956.13 | 670956.13 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Novembro-2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 21/11/2012 | 4290.00 | 4290.00 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Novembro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02118 | 21/11/2012 | 1614.80 | 1614.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02119 | 21/11/2012 | 30958.56 | 30958.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 21/11/2012 | 589841.64 | 589841.64 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 02092 | 21/11/2012 | 2790563.25 | 2790563.25 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Novembro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 21/11/2012 | 6519.00 | 6519.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por esta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 21/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02102 | 21/11/2012 | 1537.69 | 1537.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 21/11/2012 | 72294.92 | 72294.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 21/11/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 21/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 21/11/2012 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 21/11/2012 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02108 | 21/11/2012 | 222.00 | 222.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas engarrafado para uso desta assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 02109 | 21/11/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 21/11/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 21/11/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 21/11/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 21/11/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 21/11/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 21/11/2012 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02116 | 21/11/2012 | 411.96 | 411.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso desta assembleia. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 21/11/2012 | 27900.00 | 27900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 21/11/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 21/11/2012 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008608691485 | DENIS PAULO LANDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 21/11/2012 | 9300.00 | 9300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 21/11/2012 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02124 | 21/11/2012 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02125 | 21/11/2012 | 613.80 | 613.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para o setor odontologico desta assembleia | 05139345000144 | MULTI SOLDAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02126 | 21/11/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de crachas para uso funcionarios desta assembleia | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02127 | 21/11/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de crachas para funcionarios desta assembleia | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02098 | 21/11/2012 | 4862.23 | 4862.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02099 | 21/11/2012 | 2121.87 | 2121.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02097 | 21/11/2012 | 8732.57 | 8732.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 22/11/2012 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02140 | 22/11/2012 | 670.00 | 670.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refei-cao fornecida por esta assembleia | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 02141 | 22/11/2012 | 760.00 | 760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 22/11/2012 | 2300.30 | 2300.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02143 | 22/11/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02144 | 22/11/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02145 | 22/11/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 22/11/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 22/11/2012 | 29121.61 | 29121.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 22/11/2012 | 25569.56 | 25569.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 22/11/2012 | 30061.13 | 30061.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 22/11/2012 | 30350.88 | 30350.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 22/11/2012 | 30009.03 | 30009.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 22/11/2012 | 43038.57 | 43038.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 22/11/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 22/11/2012 | 30017.12 | 30017.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 22/11/2012 | 31700.00 | 31700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 23/11/2012 | 48872.59 | 48872.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 23/11/2012 | 30655.77 | 30655.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 27/11/2012 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 27/11/2012 | 45000.00 | 45000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COASTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02148 | 27/11/2012 | 1350.00 | 1350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02151 | 27/11/2012 | 351.40 | 351.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a instalacao de Antenada TV Assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02152 | 27/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a instalacao de Antenada TV Assembleia. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02153 | 27/11/2012 | 1402.95 | 1402.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a instalacao de Antenada TV Assembleia. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02154 | 27/11/2012 | 160.05 | 160.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a instalacao de Antenada TV Assembleia. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 28/11/2012 | 30867.63 | 30867.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 28/11/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 28/11/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00034300600449 | VERA LUCIA ALVES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 28/11/2012 | 28798.61 | 28798.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 28/11/2012 | 21000.00 | 21000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 29/11/2012 | 28070.00 | 28070.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 29/11/2012 | 31531.17 | 31531.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 29/11/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 04/12/2012 | 38807.05 | 38807.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02167 | 04/12/2012 | 8210.15 | 8210.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao da TV assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02179 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gesso em po para repa-ros nesta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02180 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma divisoria de vidropara uso desta assembleia | 10574138000158 | ANGELA MARIA DUQUE MEIRELES ECONVIDRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02181 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 04/12/2012 | 648.00 | 648.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias Naval destinadas a esta assembleia. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02183 | 04/12/2012 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02184 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de decoracao natalina parauso desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02189 | 04/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma impressora para uso desta assembleia | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02186 | 04/12/2012 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de plantas ornamentais pa-ra uso desta assembleia | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02193 | 04/12/2012 | 945.00 | 945.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao utilizada por esta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 04/12/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 04/12/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 04/12/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 04/12/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02170 | 04/12/2012 | 137858.00 | 137858.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02171 | 04/12/2012 | 64108.64 | 64108.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 04/12/2012 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02199 | 04/12/2012 | 5280.00 | 5280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um tripe de camera parauso da tv assembleia | 73250722000178 | A A MATTEDI IND COM EQUIP CINE E VIDEO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02173 | 04/12/2012 | 1013.91 | 1013.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02174 | 04/12/2012 | 21957.88 | 21957.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02192 | 04/12/2012 | 4474.70 | 4474.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02185 | 04/12/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02187 | 04/12/2012 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02188 | 04/12/2012 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02175 | 04/12/2012 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02176 | 04/12/2012 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02177 | 04/12/2012 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02178 | 04/12/2012 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02172 | 04/12/2012 | 4862.23 | 4862.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02168 | 04/12/2012 | 2553.33 | 2553.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02169 | 04/12/2012 | 1276.67 | 1276.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02190 | 04/12/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02239 | 05/12/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av Capitao Jose de Pessoa utilizado por esta assembleia. | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02210 | 05/12/2012 | 29160.05 | 29160.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02211 | 05/12/2012 | 11854.69 | 11854.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02212 | 05/12/2012 | 257.64 | 257.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02213 | 05/12/2012 | 146.12 | 146.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02201 | 05/12/2012 | 1359.75 | 1359.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a instalacao de Antenana TV Assembleia. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02202 | 05/12/2012 | 24.00 | 24.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de suporte para instalacaode Split destinado a esta assembleia. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02203 | 05/12/2012 | 158.00 | 158.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais para instalacao eletrica destinado a esta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 05/12/2012 | 7800.00 | 7800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02205 | 05/12/2012 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informaticaacesso ao SIAF utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02206 | 05/12/2012 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 05/12/2012 | 323825.32 | 323825.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02208 | 05/12/2012 | 3776.47 | 3776.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02209 | 05/12/2012 | 13225.52 | 13225.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02242 | 05/12/2012 | 110.00 | 110.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02243 | 05/12/2012 | 1596.37 | 1596.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02244 | 05/12/2012 | 569.16 | 569.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de banners para uso desta assembleia. | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02245 | 05/12/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de adesivos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02246 | 05/12/2012 | 235.00 | 235.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de banners para uso desta assembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02247 | 05/12/2012 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02248 | 05/12/2012 | 1180.00 | 1180.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para decoracao desta assembleia. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02214 | 05/12/2012 | 716.43 | 716.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02215 | 05/12/2012 | 170.06 | 170.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02216 | 05/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 05/12/2012 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 05/12/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009075747420 | GARIBALDI GURGEL GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 05/12/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005292374407 | RODRIGO FELIX C DE VASCONCELOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 05/12/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02221 | 05/12/2012 | 391333.00 | 391333.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02222 | 05/12/2012 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02223 | 05/12/2012 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02224 | 05/12/2012 | 69000.00 | 69000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02225 | 05/12/2012 | 36000.00 | 36000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02226 | 05/12/2012 | 36915.00 | 36915.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02227 | 05/12/2012 | 12450.00 | 12450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02228 | 05/12/2012 | 6250.00 | 6250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02229 | 05/12/2012 | 12500.00 | 12500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02230 | 05/12/2012 | 34828.00 | 34828.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02231 | 05/12/2012 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02232 | 05/12/2012 | 48600.00 | 48600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02233 | 05/12/2012 | 59532.00 | 59532.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02234 | 05/12/2012 | 19252.10 | 19252.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02235 | 05/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02236 | 05/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02237 | 05/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02238 | 05/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02240 | 05/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02241 | 05/12/2012 | 18836.00 | 18836.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 02249 | 06/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assemble-ia | 66110404000146 | STR COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02250 | 06/12/2012 | 24.00 | 24.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um saco de cimento parauso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02251 | 06/12/2012 | 94.39 | 94.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ferragem para uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02252 | 06/12/2012 | 1095.00 | 1095.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02253 | 06/12/2012 | 1870.50 | 1870.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02254 | 06/12/2012 | 595.00 | 595.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02255 | 07/12/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode ornamentacao realizado nes-ta assembleia | 00003196988406 | KATE LOPES HONORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02256 | 07/12/2012 | 3453.00 | 3453.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode salao para evento desta as-sembleia | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 07/12/2012 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 07/12/2012 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 07/12/2012 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 07/12/2012 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 07/12/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00044317310406 | MARCONI GOMES CARDOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 07/12/2012 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02264 | 07/12/2012 | 531.99 | 531.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para usodesta assembleia. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 07/12/2012 | 29098.06 | 29098.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 02266 | 07/12/2012 | 2041.66 | 2041.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a feriase 13 proporcional a que tem direito o solicitante. | 00004335752474 | DAMASIO FRANCA SEGUNDO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02263 | 07/12/2012 | 12816.48 | 12816.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 10/12/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00043691390404 | MOISES DE QUEIROZ RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 10/12/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002864870479 | PAULA DANIELA FERREIRA FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 10/12/2012 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 02271 | 10/12/2012 | 1684.00 | 1684.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assembleia. | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02272 | 11/12/2012 | 66.94 | 66.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros para instalacao de antena da TV Assembleia. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02273 | 11/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros para uso desta Assembleia. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 11/12/2012 | 9300.00 | 9300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02275 | 11/12/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma van para uso desta as-sembleia | 00002344882472 | JOEL VENANCIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02276 | 11/12/2012 | 95.00 | 95.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02277 | 11/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas maquinas fragmentadoras de papel para uso desta assembleia | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02278 | 11/12/2012 | 88.00 | 88.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de caibros para uso destaassembleia | 13083966000181 | MADEIREIRA PARATIBE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02279 | 11/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pelicula fume para usodesta assembleia | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02280 | 11/12/2012 | 216.07 | 216.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta asssembleia. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02294 | 12/12/2012 | 706.00 | 706.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacao de interesse desta Assembleia Legislativa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02295 | 12/12/2012 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacao de interesse desta Assembleia Legislativa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02296 | 12/12/2012 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacao de interesse desta Assembleia Legislativa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 12/12/2012 | 1584.00 | 1584.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02298 | 12/12/2012 | 1613.00 | 1613.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de decoracao natalina parauso desta assembleia | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02281 | 12/12/2012 | 12650.00 | 12650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02282 | 12/12/2012 | 23292.00 | 23292.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02283 | 12/12/2012 | 15000.00 | 15000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02284 | 12/12/2012 | 1069.50 | 1069.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02285 | 12/12/2012 | 48600.00 | 48600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02286 | 12/12/2012 | 55280.00 | 55280.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02287 | 12/12/2012 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02288 | 12/12/2012 | 253615.00 | 253615.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02289 | 12/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02290 | 12/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02291 | 12/12/2012 | 1529.50 | 1529.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02292 | 12/12/2012 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02293 | 12/12/2012 | 26910.00 | 26910.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02300 | 12/12/2012 | 1614.80 | 1614.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02301 | 12/12/2012 | 22590.96 | 22590.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02299 | 12/12/2012 | 2121.87 | 2121.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 13/12/2012 | 18200.00 | 18200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 13/12/2012 | 8912.00 | 8912.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpezapara uso desta assembleia. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 13/12/2012 | 2825.00 | 2825.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpezapara uso desta assembleia. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 13/12/2012 | 552.00 | 552.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material limpeza para uso desta assembleia. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 13/12/2012 | 14868.54 | 14868.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para uso destaassembleia. | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02307 | 13/12/2012 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para ser utilizado por esta assembleia. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 13/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de pintura para uso desta assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02309 | 13/12/2012 | 170.00 | 170.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para conserto dosbebedouros desta assembleia. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02310 | 13/12/2012 | 732.14 | 732.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para revisao de moto pertencente a esta assembleia. | 05285282000215 | NOVORUMO MANGABEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 14/12/2012 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02312 | 14/12/2012 | 55.00 | 55.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02313 | 14/12/2012 | 28000.00 | 28000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo espaco na torre de transmissao para instalacao de 02 antenas pertencentes a esta assem-bleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02317 | 14/12/2012 | 1071.50 | 1071.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de roupa dos seto-res medico e odontologico des-ta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02318 | 14/12/2012 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de impressoras desta assembleia | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 14/12/2012 | 362.83 | 362.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a decimo terceiro proporcional que temdireito o solicitante | 00007308186407 | ERICK SANTOS DE ARRUDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 14/12/2012 | 392.00 | 392.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a decimoterceiro proporcional que temdireito o solicitante | 00000787818410 | HELMUT WESLEY DE SOUSA LEITE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02316 | 14/12/2012 | 21091.25 | 21091.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02319 | 17/12/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02320 | 17/12/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02321 | 17/12/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02322 | 17/12/2012 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02323 | 17/12/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02324 | 17/12/2012 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02325 | 17/12/2012 | 790.00 | 790.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a refeicoes utilizadas por esta assembleia. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 17/12/2012 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02458 | 18/12/2012 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta as-sembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02459 | 18/12/2012 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 18/12/2012 | 1580.00 | 1580.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais paradecoracao desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 18/12/2012 | 2173.00 | 2173.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 18/12/2012 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 18/12/2012 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 18/12/2012 | 4346.00 | 4346.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02465 | 18/12/2012 | 6519.00 | 6519.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 18/12/2012 | 6519.00 | 6519.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 02467 | 18/12/2012 | 76420.00 | 76420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
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| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
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| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
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| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
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| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 18/12/2012 | 30063.00 | 30063.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COASTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida conforme resolucao n.522/95. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COASTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 18/12/2012 | 2083.33 | 2083.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a decimoterceiro proporcional que temdireito o solicitante | 00002719563480 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 18/12/2012 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria que tem direitoo solicitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 18/12/2012 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 18/12/2012 | 96665.39 | 96665.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02329 | 18/12/2012 | 5940.00 | 5940.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cestas basica para fun-cionarios da limpeza desta as-sembleia | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02442 | 18/12/2012 | 256387.00 | 256387.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02443 | 18/12/2012 | 46404.00 | 46404.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02444 | 18/12/2012 | 15843.00 | 15843.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02445 | 18/12/2012 | 10258.00 | 10258.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02446 | 18/12/2012 | 116934.00 | 116934.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02447 | 18/12/2012 | 19824.00 | 19824.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02448 | 18/12/2012 | 62236.00 | 62236.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02449 | 18/12/2012 | 36000.00 | 36000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02450 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02451 | 18/12/2012 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02452 | 18/12/2012 | 39500.00 | 39500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02453 | 18/12/2012 | 9206.00 | 9206.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02454 | 18/12/2012 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 18/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 18/12/2012 | 29889.84 | 29889.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 18/12/2012 | 30082.82 | 30082.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 18/12/2012 | 30785.68 | 30785.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 18/12/2012 | 23690.63 | 23690.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 18/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 18/12/2012 | 30799.49 | 30799.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 18/12/2012 | 35905.41 | 35905.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 18/12/2012 | 32153.91 | 32153.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 18/12/2012 | 30777.66 | 30777.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 18/12/2012 | 30547.34 | 30547.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 18/12/2012 | 29990.00 | 29990.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 18/12/2012 | 29987.22 | 29987.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 18/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00007568983404 | REGINALDO PEREIRA DA COASTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 18/12/2012 | 30005.13 | 30005.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 18/12/2012 | 29500.00 | 29500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 18/12/2012 | 30054.97 | 30054.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 18/12/2012 | 35239.05 | 35239.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 18/12/2012 | 29499.97 | 29499.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 18/12/2012 | 30590.20 | 30590.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 18/12/2012 | 34633.06 | 34633.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 18/12/2012 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 18/12/2012 | 35973.62 | 35973.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 18/12/2012 | 28070.00 | 28070.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 18/12/2012 | 29938.87 | 29938.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02364 | 18/12/2012 | 4453.58 | 4453.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02470 | 19/12/2012 | 1059.25 | 1059.25 | Valor empenhado para pegamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02473 | 19/12/2012 | 1276.67 | 1276.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02474 | 19/12/2012 | 2553.33 | 2553.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 19/12/2012 | 49171.82 | 49171.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 19/12/2012 | 30244.92 | 30244.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 19/12/2012 | 30023.65 | 30023.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 19/12/2012 | 29968.45 | 29968.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | PECUNIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 19/12/2012 | 214619.52 | 214619.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02484 | 19/12/2012 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de combustivel para usodesta assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02485 | 19/12/2012 | 528.30 | 528.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cordas e menguerias para uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02486 | 19/12/2012 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode correcao ortografica do re-gimento interno desta assembleia | 00007944095476 | VITOR DANIAL CLAUDINO MARTINS TEIXEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02487 | 19/12/2012 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras para eventos destaassembleia | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02489 | 19/12/2012 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode intalacao de pelicula fume nesta assembleia. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 19/12/2012 | 48271.57 | 48271.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02491 | 19/12/2012 | 8210.15 | 8210.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao da TV assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02492 | 19/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ANULA TOTALMENTE A NE 2181. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02469 | 19/12/2012 | 1048.00 | 1048.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para fisioterapia realizada por esta assembleia. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 19/12/2012 | 11287.36 | 11287.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02476 | 19/12/2012 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode sonorizacao para eventos daassembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02478 | 19/12/2012 | 7200.00 | 7200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a insta-lacao de iluminacao de palco para eventos desta assembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02479 | 19/12/2012 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode palco para eventos desta assembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02480 | 19/12/2012 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode show pirotecnico utilizado por esta assembleia | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02481 | 19/12/2012 | 4200.00 | 4200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode tendas para uso desta assembleia | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02515 | 20/12/2012 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a grava-cao da trilha sonora do autode natal desta assembleia | 11799028000157 | LUCIO CESAR FERNANDES MURILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02517 | 20/12/2012 | 676.00 | 676.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode mesas para uso desta assem-bleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02519 | 20/12/2012 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode tendas para uso desta assembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 20/12/2012 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 20/12/2012 | 8555.54 | 8555.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para uso destaassembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 20/12/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02569 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ANULA TOTALMENTE A NE 1978. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02564 | 20/12/2012 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bandeiras para uso desta assembleia | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02565 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico de informatica para uso desta assembleia | 02351877000152 | LOCAWEB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 20/12/2012 | 437.50 | 437.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a decimo terceiro que tem direito o so-licitante | 00008233350460 | AILSON EVERSON DE LUCENA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 20/12/2012 | 839.88 | 839.88 | valor empenhado para pagamentode despesa refernte a decimo0 terceito | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 20/12/2012 | 4900000.00 | 4900000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Dezembro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 20/12/2012 | 4334.00 | 4334.00 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Novembro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 20/12/2012 | 657620.75 | 657620.75 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Dezembro 2012. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 20/12/2012 | 3154369.13 | 3154369.13 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Dezembro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 20/12/2012 | 323825.32 | 323825.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 20/12/2012 | 591132.91 | 591132.91 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 02514 | 20/12/2012 | 2790563.25 | 2790563.25 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Dezembro de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 20/12/2012 | 5116.60 | 5116.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00014538997404 | SEVERINA DOS REIS OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 20/12/2012 | 6527.77 | 6527.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00091836484453 | MARIA FERREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 20/12/2012 | 7169.04 | 7169.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00020529775468 | MARIA GUIOMAR CABRAL BRUNO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00066204496891 | JORGE MARCELO TORRES DE QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 20/12/2012 | 11413.19 | 11413.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00008674612415 | MARIA DE FATIMA LUNA LISBOA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 20/12/2012 | 987.58 | 987.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00034305157420 | MARIA DO SOCORRO DE L BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 20/12/2012 | 388.52 | 388.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00025209442420 | SEVERINO JOSE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 20/12/2012 | 6116.67 | 6116.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00018854915491 | MARIA SANTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 20/12/2012 | 25967.82 | 25967.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00028477111472 | MARIA DE FATIMA MORAIS VILAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 20/12/2012 | 18750.15 | 18750.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00017702879491 | MARIA DE FATIMA FREITAS OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 20/12/2012 | 13992.53 | 13992.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00046775099487 | VALDEISE CAVALCANTI DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 20/12/2012 | 2496.20 | 2496.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00027909115415 | ROSANGELA MARIA RAMALHO ROMUALDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 20/12/2012 | 9534.97 | 9534.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00011221623400 | MARIA MARINETE DE QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 20/12/2012 | 11381.62 | 11381.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00007251912449 | SEVERINA LUCIA PEREIRA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 20/12/2012 | 160410.99 | 160410.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito ossolicitantes | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 20/12/2012 | 14766.49 | 14766.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00066204496891 | JORGE MARCELO TORRES DE QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba Indenizato-ria de Apoio Parlamentar con-forme Resolucao 1457/09. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 20/12/2012 | 108548.54 | 108548.54 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 20/12/2012 | 45.32 | 45.32 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 20/12/2012 | 96548.54 | 96548.54 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02563 | 20/12/2012 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02539 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02528 | 20/12/2012 | 12816.48 | 12816.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel da Creche Angela Maria. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02529 | 20/12/2012 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose pessoa utilizado por estaassembleia | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02530 | 20/12/2012 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose pessoa utilizado por estaassembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02532 | 20/12/2012 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02535 | 20/12/2012 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02537 | 20/12/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02541 | 20/12/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02542 | 20/12/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02543 | 20/12/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02544 | 20/12/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02545 | 20/12/2012 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 21/12/2012 | 1588022.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 2461
Última atualização: 10/06/2024