| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2011 | 603187.44 | 603187.44 | ------------------------------FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.EST.PLANEJAMENTO E GESTAO VENCE VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2011 | 250.70 | 250.70 | FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.EST.PLANEJAMENTO E GESTAO SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2011 | 340840.64 | 340840.64 | VALOR PROV 13 SALARIO Cota jan2011-SEC.EST.PLANJ.GESTAO-VENCE VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 03/02/2011 | 108141.79 | 108141.79 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 04/02/2011 | 21678.27 | 21678.27 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS MES DE JAN/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00008 | 08/02/2011 | 1064.60 | 1064.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONFORME CONTRATO 05/08. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00009 | 08/02/2011 | 886.00 | 886.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CONFORME CONTRTO 03/10. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00006 | 08/02/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA ENPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE MAQUINAS COPIADORAS CONFORME CONTRATO DE LOCACAO 08 /09 ANEXO. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 08/02/2011 | 4933.89 | 4933.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PERIODO DE 01 A 17.11 COR -RESPONDENTE AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS 01/08. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00010 | 09/02/2011 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE 02 CERTI-FICADOS DIGITAIS SENDO 01 PARAESTA SECRETARIA E 01 PARA OFUNCEP. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 14/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE E PEDRA LAVRADA/PB.ACOMPANHANDO O EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO AS CIDADES ACIMA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 14/02/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DA SEPLAG A CIDADE ACIMA CITADA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 14/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DA SEPLAG PARA PARTICIPAR DE REU NIAO NA SEPLAG DO ESTADO DE PERNAMBUCO/PE. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 14/02/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA PICUI/PB.CONDUZINDO O SR. SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ACIMA CITADA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 15/02/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA VIAGEM A CAM-PINA GRANDE E PEDRA LAVRADA. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 15/02/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARAVIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDOO GOVERNADOR. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 15/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.ENTREGAR E RETORNAR COM DOCU MENTOS DA SECRETARIA DE INTERIORIZACAO E DA ACAO DE GOVERNO NO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 17/02/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA BRASILIA/DF.PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSEPLAN. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 18/02/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARAVIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 18/02/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARAVIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 18/02/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARAVIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 18/02/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARAVIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 18/02/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 18/02/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 18/02/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 18/02/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 18/02/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA VIAGEM A SAO BENTO E OUTROS | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 18/02/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAEMNTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA VIAGEM A SAO BENTO ELOUTROS | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 18/02/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA VIAGEM A SAO BENTO E OUTROS | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 24/02/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,0 DIARIA PARA ARACAJU/SE.ACOM PANHANDO O SR. GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR D0 XII FORUM DOS GOVERNADORES DO NORDESTE. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00034 | 24/02/2011 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE RECUPERA CAO E LAVAGEM EM CADEIRAS E LAVAGEM DE ALMOFADAS DE SOFA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 09176433000177 | ELIZAMA DE A.DA S.MATOS-LIMPEZA TECNICA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 24/02/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ARACAJU/SE.REPRE SENTANDO O SR.GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA,PARA PARTICI PAR DO FORUM EXECUTIVO DE GO VERNADORES DO NORDESTE. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 24/02/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DA SEPLAG AO AEROPORTO EM RECIFE /PE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 24/02/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE. CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO NO SEURETORNO DO AEROPORTO DE RECIFE/PE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00035 | 24/02/2011 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO N.003/2010. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00033 | 24/02/2011 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOR MATICA, PARCELA REFERENTE AO PERIODO DE 05/01 A 05/02/2011. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00031 | 24/02/2011 | 166.70 | 166.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE INFORMA TICA DE 01 A 27/01/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 25/02/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA PICUI/PB.CONDUZINDO TECNICO DA SEPLAG. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 25/02/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA PICUI/PB.FISCALI ZAR OBRAS DO CONVENIO FUNCE/ FRDE/SEPLAG. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 28/02/2011 | 665190.32 | 665190.32 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.EST.PLANEJAMENTO E GESTAO VENCE VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.EST.PLANEJAMENTO E GESTAO SA -LARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 28/02/2011 | 112317.13 | 112317.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 28/02/2011 | 28284.00 | 28284.00 | valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 01/03/2011 | 280.11 | 280.11 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.EST.PLANEJAMENTO E GESTAO SA -LARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 01/03/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BRASILIA/RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO BNDS E VIA ENGENHARIA | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00046 | 01/03/2011 | 3056.16 | 3056.16 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS DECONSUMO PARA ESTA SE CRETARIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 04/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela confeccao e copias de 17 chavespara esta secretaria | 40958209000187 | MARCONI DE LIMA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00053 | 04/03/2011 | 764.34 | 764.34 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela compra de diversos materiais para reparos no imovel desta secretaria | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 04/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que ora emprenhamos para fazer face ao orcamento pelo servico executado nesta secretaria pela instalacao de cinco centrais de ar condicionado tipo Split Hiwall de 12000 BTUS. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00055 | 04/03/2011 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela manutencao preventiva e corretiva em quatro centrais de ar condicionado tipo SPLIT Hiwall. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00056 | 04/03/2011 | 412.00 | 412.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de despesas com aquisicao de diversos carimbos para esta secretaria. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00057 | 04/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela compra de duas trenas fibra de vidro de 100 metros cada para esta secretaria. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 04/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00050 | 04/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA INS -CRICAO DO SERVIDOR JULIANO GORSKI ANTONIO NO CURSO DEELABORACAO DE PROJETOS DE VIA-BILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA. | 09295924000137 | SINDICATO ECONOMISTA ESTADO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00051 | 04/03/2011 | 301.95 | 301.95 | Valor que ora emprenhamos para fazer face ao pagamento pela compra de 305 metros de cabo para rede azul | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00058 | 14/03/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR MIM DE NA INSTALACAO ELETRICA EM DI- VERSOS SETORES D/SECRETARIA | 00048668176404 | ARY WILLIAMS DE ANDRADE PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00059 | 14/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 10 CADEIRAS CONFORME OR-CAMENTO ANEXO. | 00076890589491 | VALTER RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 15/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA ITAPORANGA CONDUZINDO DOCUMEN0TOS DA SEPLAG. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00062 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE CHAVEIROCONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 00060279273487 | DANIEL VIEIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00063 | 16/03/2011 | 905.70 | 905.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA POSTA-GEM DE DOCUMENTOS DURANTE _OMES DE FEVEREIRO/11. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 17/03/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PICUI CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOSDA REGIAO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00065 | 17/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA -SISTEMA DO ALMOXARIFADO REF AO MES DE FEVEREIRO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 18/03/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMOENHAMOS REFERENTE DESPESA 5,5 DIARIAS COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE VISTA SERRANA,MATO GROSSO,SSOUSA,SAO DOMINGOS DE POMBAL, BARRA DE SAO MIGUEL, NAZAREZINHO EJUNCO DO SERIDO COM OBJETIVODE FISCALIZAR CONVENIOS DO FDEE FUNCEP | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 18/03/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESA COM 5,5 DIARIASCOM DESTINO AOS MUNICIPIOS DEVISTA SERRANA, MATO GROSSO, SOUSA, SAO DOMINGOS DE POMBAL, BARRA DE SAO MIGUEL, NAZAREZINHO E JUNCO DO SERIDO COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOSDO FDE E FUNCEP. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 18/03/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESA COM 5,5 DIARIASCOM DESTINO AOS MUNICIPIOS DEVISTA SERRANA, MATO GROSSO, SOUSA, SAO DOMINGOS DE POMBAL,BARRA DE SAO MIGUEL, NAZAREZINHO E JUNCO DO SERIDO CONDUZINDO TECNICOS EM FISCALIZACAODE CONVENIOS DE FDE E FUNCEP. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 22/03/2011 | 8706.75 | 8706.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18.01 A 17.02.11. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00070 | 22/03/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE DUAS MAQUINAS COPIADO -RAS. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00071 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA EVO LUTIVA E TREINAMENTO DO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAG DURANTE O PERIODO DE 05/02 A 05/03/2011. | 00009565736491 | GIUVANICE DE ARAUJO DINIZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00072 | 23/03/2011 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 05/02 A 05/03/2011. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00073 | 24/03/2011 | 1996.00 | 1996.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 NETBOOKS CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00074 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 02 GPS CONFORME OR-CAMENTOS ANEXOS. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00075 | 24/03/2011 | 698.00 | 698.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CAMERAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00076 | 24/03/2011 | 755676.43 | 755676.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMEN-TO SANITARIO DE 51 MUNICIPIOS NO ESTADO DA PARAIBA INSERIDOSNA AREA DE INFLUENCIA DIRETA DA INTERLIGACAO DA BACIA DO | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00078 | 25/03/2011 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E TREINAMENTO DO SISTEMA ORCAMENTARIO DURANTE O PERIODO DE 05/02 A 05/03/11. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 29/03/2011 | 114957.26 | 114957.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MEE DEMARCO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 29/03/2011 | 36577.51 | 36577.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 29/03/2011 | 706782.64 | 706782.64 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EXT.PLANEJAMENTO E GESTAO VENCE VANT. FIXAS PESS.ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 29/03/2011 | 280.11 | 280.11 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EXT.PLANEJAMENTO E GESTAO SA -LARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00080 | 29/03/2011 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CHAVEIRO CONFORME ORCA-MENTOS ANEXOS. | 00060279273487 | DANIEL VIEIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 30/03/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SALVADOR/BA.PARTICIPAR DO XLV_FORUM NACIONAL DESECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00088 | 05/04/2011 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE VINTEPOR CENTO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DE MARCO/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00089 | 06/04/2011 | 798.00 | 798.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE DOIS GPS DESTINADOS A GERENCIA EXECUTI-VA DOS FUNDOS FDE/FUNCEP DESTASEPLAG. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 07/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA BRASILIA/DF.PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIODO PLANEJAMENTO EM BRASILIA/DF | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00091 | 12/04/2011 | 214.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CADASTRAMENTO DE EDI TOR PESSOA JURIDICA DESTA SEPLAG/PB PARA OBTER O ISBN COMO TAMBEM O NUMERO ISBN PARA AOBRA MODELO VIVO-CONSTRUINDO A GESTAO DEMOCRATICA COM FOCO EM RESULTADOS. | 05214413000192 | FUNDACAO MIGUEL DE SERVANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 13/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PATOS E CONCEICAO/PB.CONDUINDO PROCESSOS DA SEPLAG A SEREM RESOLVIDOS NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 13/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA MONTEIRO/P.ENCAMINHAR E RETORNAR COM PROCESSOS REFERENTES A CONVENIOS DO MUNICIPIO DE MONTEIROCOM A SEPALG. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 14/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS PARA VIAGEM A CI-DADE DE MONTEIRO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00095 | 20/04/2011 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA250 PESSOAS CONFORME ORCAMEN -TOS ANEXOS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00096 | 20/04/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 40 DELEGADOS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PARA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA A ESPEP DO DIA 11 AO 14. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 25/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SECRETARIA DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO PARA REUNIOES | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 25/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SJACARAU E OUTRAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 25/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA JACARAU E OUTROS PARA DAR CON TINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 25/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA JACARAU E OUTRAS P/DAR CONTI- NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 25/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA JACARAU E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA PARAFISCALIZACAO EM PREFEITURAS | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 26/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/SOUSA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SOU-SA/PB. ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SOU-SA/PB. ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 26/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/SOUSA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO. | 00001255906448 | AUREA OLIMPIA FIGUEIREDO REGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 26/04/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA CAJAZEIRAS/SOUSA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 26/04/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/SOUSA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 26/04/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/SOUSA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 26/04/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA GUARABIRA/CA-JAZEIRAS/SOUSA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLI-CAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 26/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SAO JOAO DO TIGRECAJAZEIRAS/SOUSA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PU BLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/SOUSA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 26/04/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/SOUSA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/SOUSA/S.JOAO DO TIGRE/PB.ORGANIZAR EACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLI-CAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/SOUSA/GUARABIRA/PB.ORGANIZAR E ACOM PANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORAEMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA MAMANGUAPE/SOUSA/CAJAZEIRAS/PB. ORGANIZAR E A COMPANHAR AS PLENARIAS PUBLI CAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/SOUSA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 26/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORQ EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SOU-SA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTDUAL. | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 26/04/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS DIARIAS PARA PATOS/CAJAZEIRAS/SOUSA/PB.ORGANIZAR E ACOMPA NHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 26/04/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA SOUSA ECAJAZEIRAS. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 26/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA SOUSA ECAJAZEIRAS. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 26/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA SOUSA E CAJAEIRAS. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 26/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA SOUSA ECAJAZEIRAS. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 27/04/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SOUZA/CAJAZEIRAS ACOMPANHANDO O EX GOVERNADOR DO ESTADO DR RICARDO COUTINHO PARA PARTICI PAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTA DO. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 27/04/2011 | 116689.02 | 116689.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVO DA PB-PREEV REF. RPPS DO ME DE ABRIL DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 28/04/2011 | 778853.84 | 778853.84 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST.PLANEJ.E GESTAO VENC.VANT.FIXAS PESS.ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 28/04/2011 | 209.24 | 209.24 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST.PLANEJ.E GESTAO SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 28/04/2011 | 48305.79 | 48305.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 28/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SOUZA/CAJAZEIRAS PARA ORGANI- ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRA TICO | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00134 | 28/04/2011 | 2471.95 | 2471.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SE-CRETARIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00135 | 28/04/2011 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AS RECARGAS REALIZADAS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 28/04/2011 | 8706.75 | 8706.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS DE LIMPEZA,AUXILIAR DE RECEPCAO E AUXILIAR DA COPA NAS DEPEDENCIAS D/SECRETARIA | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00129 | 28/04/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 MA-QUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIO NAL MODELOS KM 4050 E 1820 CONFORME CONTRATO | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00130 | 28/04/2011 | 543.00 | 543.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE POS TAGEM EM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00131 | 28/04/2011 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMEENTO PELA ASSINATURA DA REVISTA CAPITAL PUBLICO DA ESAFI PELO PRAZO DE 12 MESES | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00141 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE UM GRUPO GERADOR DE 180KVA PARA DAR SUPORTE AS PLENA-RIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO QUE ACONTECERAO EM SOUSA E CA-JAZEIRAS NOS DIAS 29 E 30 DEABRIL RESPECTIVAMENTE. | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00126 | 28/04/2011 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E TREINAMENTO AOSISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAG | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00127 | 28/04/2011 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA D/SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 28/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MATARACA/OUTROS/ PB.DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE FISCALIACAO DOS CONVE-NIOS FUNCE/FDE/SEPLAG NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 28/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MATARACA E OUTROS/PB.DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS FUNCE/FDE/SEPLAG NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 28/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MATARACA E OUTROS/PB.DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIACAO DOS CONVE-NIOS FUNCE/FDE/SEPLAG NOS MUNICIPIOS ACIMA. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 28/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MATARACA E OUTROS/PB.CONDUZINDO TECNICOS DA SE PLAG AOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00132 | 28/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVICO EXECUTADO DE INSTALACAO ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO FDE/FUNCEP | 00006965568470 | GENIENDERSON ARAUJO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00146 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP J 3680 PARA ESTA SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 29/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DE 03 DIARIAS PARA SOUZA/CAJA-ZEIRAS PARA DOCUMENTAR AUDIEN-CIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2/5 DIARIAS PARA SOUZA/CAJAZEIRAS ACOMPANHANDO O SR SECRETARIO DR GUSTANO NO GUEIRA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000844587478 | FLAVIO HENRIQUE DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00147 | 29/04/2011 | 1510.00 | 1510.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS MOVEIS EM ACO PARA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 02/05/2011 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20 POR CENTO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DE ABRIL/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00151 | 02/05/2011 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS HP J3680PARA ESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 03/05/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QIE PRA EMPENHAMOS PARA PAGAMENMTO DE 3,5 DIARIAS PARALASTRO E OUTROS P/ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLI-CAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 03/05/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA CONDADO/SAO BENTINHO PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIADO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 03/05/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA JERICO E OUTROS PARA ORGANIAR ACOMPENHAR AS PLENARIAS PUBLI-CAS DO ORCAMENTO DEMOCRQTICO | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 03/05/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA LAGOA E OUTROS P/ORGANIZAR E ACOMPENHAR AS PLENARIAS PUBLI-CAS DO ORCAMENTO DEMOCATRICO | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 03/05/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA BELEM DO BREJO DE CRUZ E OUTROP/ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 03/05/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA BERNARDINO BATISTA E OUTROS P/ACOMPANHAR AS PLENARIAS PU- BLICAS ORCAMENTO DEMOCATRICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 03/05/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS PARA CATOLE/CAMPINA P/ACOMPANHAR E ORGANIZAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 2 DIARIAS PARA CA TOLE DO ROCHA/GUARABIRA P/OR- GANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENA-RIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA MAMANAGUAPE/CATOLE DO ROCHA PARAORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLE-NARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CAMPINA/CAT ROCHA P/ORGANIZAR E ACOMPENHAR AS PLENARIAS PU- BLICAS ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VAALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA I0TAPORANGA/CAT ROCHA P/ORGANI- ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2_DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA/SOUZA P/ORGANI- ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 03/05/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA P/ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLI-CAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 03/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA P/ORGANIZAR E ACOMPENHA PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00166 | 03/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADO EM UMA MAQUINA DE CAUCU- LAR PT. 251345 14 DIGITOS DES-TA SECRETARIA | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA P/ORGANIZAR EACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLI0CAS DO ORCAMENTO DEMOCRATIVO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 04/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRASE SOUSA PB COM OBJETIVO DE OR-GANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENA-RIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 04/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL PB COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGI-ONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 04/05/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E POMBAL CONFORME REQUI-SICAO ANEXA. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 04/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E POMBAL CONFORME REQUI-SICAO ANEXA. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 04/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E POMBAL CONFORME REQUI-SICAO ANEXA. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 04/05/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 04/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 04/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SOUSA E CAJAZEIRAS CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 04/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000844587478 | FLAVIO HENRIQUE DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 04/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E POMBAL CONFORME REQUI-SICAO ANEXA. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 04/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIS INTEGRAIS PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL CONFORME REQUI-SICAO ANEXA. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 06/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MULUNGU/OUTROS/PBCONDUZINDO OS TECNICOS DA SEPLAG. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 06/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO DIARIAS PARA MULUNGU,JUAREZ TAVORA, CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS E PATOS.DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS FUNCE/FDE/SEPLAGNOS MUNICIPUIOS ACIMA CITADOS. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 06/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MULUNGU,JUAREZ TAVORA,CAMPINA GRANDE,PATOS E CAJAZEIRAS/PB. DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS FUNCE/FDE/SEPLAGNOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 06/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA EPOMBAL/PB.PARTICIPAR DE AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 06/05/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E POMBAL CONFORME REQUI-SICAO ANEXA. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 06/05/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E POMBAL CONFORME REQUI-SICAO ANEXA. | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 06/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA MATARACA EOUTROS MUNICIPIOS CONFORME RE-QUISICAO ANEXA. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 06/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA MATARACA EOUTROS MUNICIPIOS CONFORME RE-QUISICAO ANEXA. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 06/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA MATARACA EOUTROS MUNICIPIOS CONFORME RE-QUISICAO ANEXA. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00189 | 06/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 01 GERADOR DE 180 KVA PARA DAR SUPORTE NAS AUDIEN -CIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO PERIODO DE 06 A07.05.11 NAS CIDADES DE CATOLEDO ROCHA E POMBAL. | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 06/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA POMBAL E CATOLE DO ROCHA PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS AU- DIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 09/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTODE CINCO DIARIAS PARA MATARACA/SALGADO DE SAO FELIX/PB.CONDUZINDO TECNICOS DA SEPLAG AOS MUNICIPIOSACIMA CITADOS. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 09/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CAJAZEIRASE CATOLE DO ROCHA CONFORME RE-QUISICAO ANEXA. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00193 | 09/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 1000 CDS CONFORME SOLICITACAO E ORCAMENTOS ANE -XOS. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 11/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE BRASILIA DF COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFI-CINA DE APRESENTACAO DA NOVAMETODOLOGIA DE ELABORACAO DOPPA 2012 2015 NO MINISTERIO DOPLANEJAMENTO. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 11/05/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINOA BRASILIA DF COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE OFICINA DE APRE-SENTACAO DA NOVA METODOLOGIA DE ELABORACAO DO PPA 2012 2015NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 11/05/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUA DIARIAS E MEIA COM DESTINO A BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE CONSULTIVO DO PNAGE PARA DISCUTIR PROJETO PENAGE/ PARAIBA 2011. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGETICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO GRUPO DETRABALHO DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | PLANEJAMENTO INTEGRADO DE RECURSOS ENERGETICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PE COM OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO DASEPLAG PARA PARTICIPAR DE TRA-BALHO JUNTO AO GRUPO DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA/POMBAL PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENA-RIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 11/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CATOLE/ROCHA PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLI-CAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 11/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CATOLE ROCGA/POMBAL PARA ORGA-NIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAPUBLICA DO ORCAMENTO; | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 11/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CATOLE ROCHA/POMBAL PARA ORGA-NIZAR AS PLENARIAS PUBLICAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 11/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CATOLE ROCHA/POMBAL PARA ORGA-NIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAPUBLICAS DO ORCAMENTO | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 11/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA CATOLE ROCHA/POMBAL PARA ORGA-NIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAPUBLICAS DO ORCAMENTO | 00001255906448 | AUREA OLIMPIA FIGUEIREDO REGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 11/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA CATOLE ROCHA/POMBAL PARA ORGA-NIZAR E ACOMPENHAR AS PLENARIAPUBLICAS DO ORCAMENTO | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CATELE ROCHA/POMBAL PARA ACOM-PANHAR E ORGANIZAR AS PLENARIAPUBLICAS DO ORCAMENTO; | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CATOLE ROCHA/POMBAL P/ORGANI- ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CATOLE ROCHA/POMBAL PARA ACOMPA-NHAR E ORGANIZAR_AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 11/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E POMBAL CONFORME REQUI-SICAO ANEXA. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 11/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CATOLE DOROCHA E POMBAL CONFORME REQUI-SICAO ANEXA. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 11/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA MON-TEIRO E PATOS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA REGIONAL DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 11/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAIS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 11/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAIS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 11/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS CONDUZINDO TECNICOS E O GERENTE ADMINIS- TRATRIVO DESTA SECRETARIA | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 12/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS ACOMPANHANDO O EX SR SECRETARIO DA SEPLAG PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO. | 00042415870463 | JOSE AGUINALDO RAMOS DE BRITO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 12/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS CONDUZINDO O O TITULAR DESTA PASTA DR GUSTAVO NOGUEIRA | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 12/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS PARA REALIZARCOB ERTURA JORNALISTICA DAS ACOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICODO GOVERNO DO ESTADO | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 12/05/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA MONTEIRO/PATOS P/ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLI CAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 12/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA PATOS E MONTEIRO/PB.DAR APOIO AO EVENTO AUDIEN-CIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 12/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 12/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.CONDUZINDO OS SERVIDORES DOORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 12/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 12/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 12/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 12/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 12/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 12/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 12/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 12/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOPS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRESDIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 12/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 12/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 12/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS AUDIOENCIAS REGIONAIS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 12/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 12/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 12/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNEICMENTO DE TRES DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 12/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00001255906448 | AUREA OLIMPIA FIGUEIREDO REGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 12/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA TEIXEIRA/PB.A SERVICO DO GABINETE DESTA SEPLAG. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 13/05/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA MONTEIRO/PATOS ACOMPANHANDO O SR GOVERNADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS DO OR- CAMENTO DEMOCRATICO | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 17/05/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS E MEIA COMDESTINO AS CIDADES DE SAO DO-MINGOS POMBAL E CAJAZEIRINHAS COM OBJETIVO DE ORGANIZAR EACOMPANHAR AS PLENARIAS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 17/05/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS E MEIA COMDESTINO PARA POCO JOSE DE MOURA SANTA HELENA POCO DANTAS ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE COMOBJETIVO DE ORGANIZAR E ACOM-PANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 17/05/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS E MEIA COMDESTINO AS CIDADES DE SANTACRUZ E SAO FRANCISCO COM OBJE-TIVO DE ORGANIZAR E ACOMPANHARAS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 17/05/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS E MEIA COMDESTINO AS CIDADES DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA E VIEIROPOLIS COM OBJETIVO DE ORGANIZAR EACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLI-CAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 17/05/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO E E MEIA DIARIASCOM DESTINO A POCA DANTAS JOTACLAUDINO MONTE HEREBE E POCODANTAS COM OBJETIVO DE ORGANI-ZAR E ACOMPAMHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DESTI-NO AS CIDADES DE POCO JOSE DEMOURA SANTA HELENA POCO DANTASSAO JOAO DO RIO DO PEIXA COMOBJETIVO DE ORGANIZAR E ACOM-PANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 19/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EESPERANCA PB E OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DOESTADO DA PARAIBA. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EESPERANCA PB E OBJETIVO DE DARAPOIO LOGISTICO AOE EVENTOS DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 19/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EESOERANCA PB E OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGUIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 19/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EESPERANCA PB E OBJETIVO DE DARAPOIO LOGISTICO AOS EVENTOS DFAS AUDIENCIAS REGIONAIS DOORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTA-DO DA PARAIBA | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENGTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 19/05/2011 | 320.00 | 320.00 | valor que ora empenhamos para pagamento de 03 diarias para Campina/Esperanca para organi-zar e acompanhar as plenarias do Orcamento Democratico | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 19/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PPUBLICAS DO ORCAMENTO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 19/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPNHAR AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS PARA CAMPINA E ESPERANCA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 19/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CAMPINA E ESPERANCA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00001255906448 | AUREA OLIMPIA FIGUEIREDO REGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CAMPINA EESPERANCA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CAMPINA EESPERANCA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00096507357472 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CAMPINA EESPERANCA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 19/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CAMPINA EESPERANCA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 19/05/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIOARIAS E MEIA COM DESTINO AS CIDADES DE BELEM, INGA, MULUNGU E AREIA PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOS FUNCEP/FDE/SEPLAG. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 20/05/2011 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRERSTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA CONFORME CONTRATO numero 005/2008 PARCELA DE05/04 A 05/05/2011. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 20/05/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COMDETINO A CIDADE DE BRASILIA FFE OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES DA DIRETORIA DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO CONSEPLAN | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 20/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EESPERANCA COM OBJETIVO DE CON-DUZIR O SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA PARA AS AUDIENCIOAS PUBLICAS DO OECAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 20/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EESPERANCA COM OBJETIVO DE DOCUMENTAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 20/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS PARA CAMPINA GRANDE E ES-PERANCA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 20/05/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO A CI-DADE DE PATOS PB E OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA REGIO-NAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICICOESTADUAL. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 23/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMEPUNAHMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA-CAO DE UM GRUPO GERADOR DE 180KVL PAEA DAR SUPORTE AS PLENA-RIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS E REGIAO NOS DIAS 29 E 30DE ABRIL RESPECTIVAMENTE. | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00275 | 23/05/2011 | 2223.95 | 2223.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS DES -PESAS POSTAIS DO PERIO DO DE12/04 A 11/05.11. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 23/05/2011 | 8706.75 | 8706.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18.03 A 17.04.11 DO CONTRATO 01/08. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00277 | 23/05/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO 08/09 ANEXO. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 24/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA MONTEIRO/PATOS PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PU- BLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 24/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA MONTEIRO/PATOS PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PU- BLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 24/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUITE/GUARABIRA PARA ORGANIZARE ACOMPANHAR AS PLENARIAS PU- BLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 24/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUITE/GUARABIRA PARA ORGANIZARE ACOMPANHAR AS PLENARIAS PU- BLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 24/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUITE/GUARABIRA PARA ORGANIZARE ACOMPANHAR AS PLENARIAS PU- BLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 24/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUITE/GUARABIRA CONDUZINDO GE RENTE DA SEPLAG P/PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 25/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CAMPINA EESPERANCA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 25/05/2011 | 4493.60 | 4493.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE CONFORME SOLICITACAO ANE-XA. | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00284 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETEIXOE OUTROS PARA EXECUCAO DE SER-VICOS NESTA SECRETARIA | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00286 | 25/05/2011 | 415.78 | 415.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELEGTRICOS E OU- TROS PARA EXECUCAO DE SERVICOSNESTA SECRETARIA | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 26/05/2011 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 26/05/2011 | 822.00 | 822.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 26/05/2011 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PU- BLICACAO DE EDITAL DESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 26/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA GUARABIRA E CUITE/PB.CONDUZINDO O SR. SECRETA RIO EXECUTIVO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 26/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA CUITE E GUARABIRA/PB.ACOMPANHANDO O EXMO.SR. SE-CRETARIO DA SEPLAG PARA PARTI-CIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA RE-GIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO DO GOVERNO DO ESTADO NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00000844587478 | FLAVIO HENRIQUE DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 26/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA C.GRANDE E ESPE RANCA/PB.ACOMPANHANDO O SR.SE-CRETARIO DA SEPLAG AS CIDADES ACIMA CITADAS. | 00001184800499 | THIAGO GUEDES TRINDADE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 26/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CAMPINA EESPERANCA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 27/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUITE/GUARABIRA PARA ORGANIZARACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLI-CAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004400405400 | MARCEL DANTAS ALVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 27/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUITE/GUARABIRA P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA REGINONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 27/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENMTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA CONDUZINDO OGERENTE ADMINISTRATIVO E DIRE-TOR EXECUTIVO DA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 27/05/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 27/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 27/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 27/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 27/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 27/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 27/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 27/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMP0ANHAR AS PLENARIASPUBLICAS DO ORCAMENTO | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 27/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 27/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI0ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 27/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 27/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 27/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA/ESPERANCA PARA ORGANI-ZA E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 27/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA GUARABIRA E CUITE/PB.ORGANIZAR E DAR APOIO LO GISTICO AO EVENTO AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO DO GOVERNO DO ESTADO PROMO-VIDO POR ESTA SEPLAG. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 27/05/2011 | 150.00 | 150.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de tres diarias para cuite/guarabira/ pb. organizar e dar apoio lo gistico ao evento audiencia regional do orcamento democrati co do governo do estado promo-vido por esta seplag. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 27/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA CUITE/GUARABIRA/ PB. ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 27/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA CUITE/GUARABIRA/ PB. ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 27/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA CUITE/GUARABIRA/ PB. ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 27/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA GUARABIRA;CUITE/ PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 27/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA GUARABIRA E CUITE/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00001255906448 | AUREA OLIMPIA FIGUEIREDO REGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 27/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA GUARABIRA/CUITE/ PB. ORGANIZAR E PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO NOS MUNICI PIOS ACIMA. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 27/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUITE E GUARABIRA/PB.ORGANIZAR E PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO NOS MUNICIPIOS ACIMA. | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 27/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA GUARABIRA/CUITE/ PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 27/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA GUARABIRA/CUITE/ PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 27/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUITE/GUARABIRA/ PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA DUAL. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 27/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA GUARABIRA/CUITE/ PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 27/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA GUARABIRA/CUITE/ PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 27/05/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA BELEM E OUTROS PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABALHOS DOS CON-VENIOS FUNCEP/SEPLAG/FDE | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 27/05/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA BELEM E OUTROS CONDUZINDO TEC-NICOS DESTA SECRETARIA | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 30/05/2011 | 118789.92 | 118789.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor ref a folha de PESSOAL MAIO/2011- Sec Est Planejamente Gestao - venc e vant fixas pessoal ativo | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 30/05/2011 | 209.24 | 209.24 | valor ref a folha de PESSOAL MAIO/2011- Sec Est Planej. eGestao- Salario Familia | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 31/05/2011 | 53650.00 | 53650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MAIO DEMAIO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 31/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE DUAS DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE FORTALEZA CE E OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA REGIAO NORDESTE PARA DISCUTIR O PPA FEDERAL PARA O PE-RIODO DE 2012 A 2015. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 31/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE CUITE E GUARABI-RA PB E OJETIVO DE ACOMPANHAR O EXMO GOVERNADOR DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO DO ESTADO. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 01/06/2011 | 100.78 | 100.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO AUTOMOVEL DE PLACA MNN2221 DEETA SECRETARIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE ITABAIANA PB COM OBJETIVO DE DAR APOIO LO-GISTICO NA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICA. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIA RIA COM DESTINOA CIDADE DE MAMANGUAPE PB E OBJETIVO DE DAR APOIO LOGISTICO NA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 02/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COMDESTINO AS CIDADES DE ITABAIA-NA E MAMANGUAPE PB E OBJETIVO DE DAR APOIO LOGISTICO NAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS RE-FERENTE UMA DIARAI COM DESTINOAS CIDADES DE CUITE E GUARABI-RA PB E OBJETIVO DE CONDUZIR OSECRETARIO TITULAR DESTA PASTANAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 03/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIA RIA E MEIA PARA AS CIDADES DE ITABAUIANA E MA-MANGUAPE PB E OBJETIVO DE CON-DUZIR O SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA NAS AUDIENCIAS REGIO-NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 03/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DE CUITE E GUARABI-RA PB E OBJETIVO DE REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DAS ACOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICODO ESTADO DA PARAIBA | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 03/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SUME PAR DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FICALIZACAO DOS CONVENIOS FUNCEP/FDE/SEPLAG | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 03/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SUME CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 03/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SUME PARA DAR CONTINUIDADE AOSTRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS FUNCEP/SEPLAG/FDE | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 03/06/2011 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE TRES DIARIAS E EMIA COM DESTINO A CIDADED DE FORTALEZACE E OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM O MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E GESTAO SOBRE FORMULACAO DO PPA 2012 - 2015 | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 03/06/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COMDESTINOA CIDADE DE FORTALEZA CE E OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM O MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E GESTAO SOBRE FORMULACAODO PPA 2011 - 2015 | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 03/06/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA CE E OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM O MINISTERIO DOPLANEJAMENTO E GESTAO SOBRE FORMULACAO DO PPA 2012 - 2015. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 03/06/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COMDETINA A CIDADE DE FORTALEZACE E OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM O MINISTERIO DOPLANEJAMENTO E GESTAO SOBRE O PPA 2012 - 2015 | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA RECOLHIMENTO DE 20 PORCENTO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS POR PARTE DA EMPRESA NO MES DE MAIO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 07/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA SUME/PB.DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/ FDE/FUNCEP. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 07/06/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFEREN- TE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIA-RIAS PARA ITAPORANGA/PRINCESA ISABEL/PB.ACOMPANHANDO O EXMO.GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAI-BA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO DO ESTADO. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 07/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ACOMPANHANDO O EXMO.SR. SECRETARIO DA SEPLAG PARA PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO DO ESTADO PROMOVIDA POR ESTA SEPLAG. | 00000844587478 | FLAVIO HENRIQUE DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 07/06/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA P.ISABEL E ITAPO-RANGE/PB.CONDUZINDO O SECRETA-RIO DA SEPLAG. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 07/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.DIGITACAO E DAR APOIO LOGISTICO AO EVENTO AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 07/06/2011 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.PARTICIPAR DE AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 07/06/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.DAR APOIO LOGISTICO AS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 07/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.CONDUZIR O GERENTE ADMI NISTRATIVO E O DIRETOR EXECUTIVO DA SEPLAG/DIPLAN. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 07/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.DAR APOIO LOGISTICO AO EVENTO AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 07/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 07/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 07/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.CONDUZINDO OS SERVIDORESDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA DUAL. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 07/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNEICMENTO DE CINCODIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00001255906448 | AUREA OLIMPIA FIGUEIREDO REGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 07/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 07/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIA PUBLICAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZR E ACOMPANHAR ASPLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB.ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA P.ISABEL/ITAPORANGA/PB NO PERIODO DE 09.06.2011A 12.06.2011.ACOMPANHAR E ORGANIZAR AS PLENARIAS PUBLICAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 08/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA MAMANGUAPE CONDUZINDO O GEREN0TE ADMINISTRATIVO E O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SEPLAN | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 08/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA ITABAIANA CONDUZINDO O DIRETOREXECUTIVO E O DIRETOR ADMINIS-TRATIVO DESTA SECRETARIA | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00385 | 08/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA ITA-BAIANA E MAMANGUAPE. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 08/06/2011 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA MAMANGUAPE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 08/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA 0RIAS INTEGRAIS PARA ITABAIANA E MAMANGUAPE. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 08/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA ITABAIANA E MAMANGUAPE. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 08/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA ITABAIANA E MAMANGUAPE. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 08/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA ITA-BAIANA E MAMANGUAPE. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 08/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA ITA-BAIANA E MAMANGUAPE. | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 08/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA ITA-BAIANA E MAMANGUAPE. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 08/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA ITA-BAIANA E MAMANGUAPE. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 08/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA ITA-BAIANA E MAMANGUAPE. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 08/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL E 1 PARCIAL PARA ITA-BAIANA E MAMANGUAPE. | 00005385356441 | JOAO ALBERTO BATISTA JALES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00386 | 08/06/2011 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO D PARCELA CORRSPONDENTE AO PERIODO DE05/03 A 05/04/11 DO CONTRATO N. 03/10 ANEXO. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 09/06/2011 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE NOVE DIARIAS PARA ITABAIANA,CAMPINAGRANDE,ESPERANCA,TACIMA,JACARAU E PIRPIRITUBA.DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZA-CAO DOS CONVENIOS FUNCE/FDE/ SEPLAG. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 09/06/2011 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE NOVE DIARIAS PARA ITABAIANA,CAMPINAGRANDE,ESPERANCA,TACIMA,JACARAU,PIRPIRITUBA/PB. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 09/06/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUITE E MAMANGUAPE P/PARTICI- PAR DE AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 09/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARA DAR APOIO LOGISTICO AO EVENTO DA AUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 09/06/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PRINCESA EZABEL/ITAPORANGA CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVODESTA SECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 09/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PRINCESA IZABEL/ITAPORANGA PA-RA ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICA DO ORCAMENTO | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 09/06/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SANTA RITA E OUTROS PARA ORGA-NIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAPUBLICA DO ORCAMENTO | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 09/06/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SANTA RITA E OUTROS P/ORGANI- ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 09/06/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SANTA RITA E OUTROS P/ORGANI- ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 09/06/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 04 DIARIAS PARA SANTA RITA/OUTROS PARA ORGAMI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 09/06/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 04 DIARIAS PARA SANTA RITA E OUTROS P/ORGANI- ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 09/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA ITABAIANA/MAMANGUAPE P/ORGANI-ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00001255906448 | AUREA OLIMPIA FIGUEIREDO REGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 09/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SANTA RITA/OUTROS P/ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PU- BLICAS ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 09/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SANTA RITA/OUTROS P/ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PU- BLICAS ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 09/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SANTA RITA/OUTROS P/ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PU- BLICAS ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 09/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SANTA RITA/OUTROS PARA ORGANI-ZAR E ACOMPENHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 09/06/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMSO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA ITABAIANA,SANTA RITA E MAMANGUAPE/PB.NO PE-RIODO DE 01.06.2011 A 05.06. 2011.ORGANIZAR E ACOMPANHAR ASPLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 10/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA PRINCESA/ITAPORANGA PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DASACOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 10/06/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA PRINCESA/ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 10/06/2011 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 9,5 DIARIAS PARA SANTA RITA, ITA BAIANA, CAMPINA GRANDE, ESPE RANCA, TACIMA, JACARAU E PIR PIRITUBA/PB. DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS FUNCE/FDE/SEPLAG | 00006166977409 | GRACIELLY VITORIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 14/06/2011 | 9349.36 | 9349.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, AUXILIAR DA COPA E AUXILIAR DE RECEPCAO NAS DEPEN- DENCIAS DESTA SECRETARIA | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00422 | 14/06/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE N.008/09 DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 14/06/2011 | 485.75 | 485.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS POSTAIS EMITIDOS PELA SEPLAG DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00425 | 14/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS INSTALADOS NESTASECRETARIA. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00426 | 14/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RENOVACAO DA ASSINATU-RA DA REVISTA SUMA ECONOMICA DESTINADA A DIRETORIA DE PRO GRAMACAO ORCAMENTARIA. | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00418 | 14/06/2011 | 6600.00 | 6600.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA CONF CONTRATO | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00420 | 14/06/2011 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES TADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 14/06/2011 | 833468.10 | 833468.10 | Folha de Pessoal- MAIO /2011 Sec Est. Planej e Gestao venc.vant fixas - pessoal ativo | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00421 | 14/06/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO PARA A MANUTENCAODO VEICULO CORSA PLACA MNN2221PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00424 | 14/06/2011 | 2859.00 | 2859.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A LOCACAO DE UM MICROO NIBUS COM OBJETIVO DE CONDUZIRA EQUIPE DA SUBSECRETARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALPARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS NAS REGIOES ORCAMENTARIAS NAS CIDADES DE POMBAL E CATOLE DO ROCHA/PB. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 15/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONALP/REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 15/06/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO DOCU-MENTOS DESTA SECRETARIA | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 16/06/2011 | 4825.45 | 4825.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA EM FAVOR DOS FUN- CIONARIOS DESTA SECRETARIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 16/06/2011 | 1147.34 | 1147.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA TREXO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA EM FAVOR DO TITU- LAR DESTA PASTA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 17/06/2011 | 475.00 | 475.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 9,5 DIARIAS PARA SANTA RITA E OUTROS CONDUZINDOTECNICOS DESTA SECRETARIA | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 20/06/2011 | 120.00 | 120.00 | valor que ora empenhamos para pagamento de 1,5 diaria para souza para avaliacao da primeira etapa e planejamento da se-gunda etapa do ciclo do orca- mento democratico | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 20/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA SOUZA PARA AVALIACAO DA PRIMEIRA ETAPA E PLANEJAMENTO DA SE-GUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 20/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA SOUZA PARA AVALIACAO DA PRIMEIRA ETAPA E O PLANEJAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM MONTEIRO/PB. PARTICIPAR DO PROCESSO DE AVALIACAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, O MESMO E DOMICILIADO EM MONTEIRO/PB.PARTICIPAR DA AVALIACAO DA PRIMEIRA ETAPADO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL E FORMACAO DA E QUIPE E PLANEJAMENTO PARA A SEGUNDA ETAPA, NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB. | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM PA TOS/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANEJA MENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CI CLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA O MESMO E DOMICILIADO EM PATOS/PB. PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA/PB SOBRE O PLANEJAMENTOOPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM PA TOS/PB. PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANEJA MENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CI CLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 20/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB A SERVIDORA E DOMICILIADA EM ITABAIANA/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANE JAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM GUA-RABIRA/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANE JAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM GUA RABIRA/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANE JAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA O SERVIDOR E DOMICILIADO EM MAMAN GUAPE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAOEM JOAO PESSOA SOBRE PLANEJA MENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CI CLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CUI TE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO EMJOAO PESSOA/PB SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 20/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM PRINCESA ISABEL/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA TICO. | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 20/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA O SERVIDOR E DOMICILIADO EM ITAPO RANGA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAOEM JOAO PESSOA SOBRE PLANEJA MENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CI CLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 20/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM ITA-PORANGA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANE JAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00096507357472 | ANTONIO PADRE DE AZEVEDO NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 20/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAJAZEIRAS/PB.PARTICIPAR DE REUNI-AO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANE-JAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 20/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAJAZEIRAS/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANE-JAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 20/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAJAZEIRAS/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANE JAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 20/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM SOU SA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO EMJOAO PESSOA SOBRE PLANEJAMENTOOPERACIONAL DO CICLO DO ORCA MENTO DEMOCRATICO. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM TAPEROA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA TICO. | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de 2,5 diarias para joao pessoa/pb o servidor e domiciliado em cam pina grande/pb.participar de reuniao em joao pessoa sobre planejamento operacional para a realizacao da segunda etapa do ciclo do orcamento democra-tico. | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA TICO. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00456 | 20/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM TERRES- TRE JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAOPESSOA AO N/FUNC ROBERTO ALVESDE ARAUJO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NA SEC.DE ESTADO DO CEARA COM TECNICOS DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO DE ORCAMENTO E GESTAO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00457 | 20/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM TERRES- TRE JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAOPESSOA AO N/FUNC. GERALDO LOPEDE OLIVEIRA P/PARTICIPAR DE REUNIOES DE TRABALHO NA SEC DEDO ESTADO DO CEARA COM TECNICODO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E GESTAO | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00458 | 20/06/2011 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM TERRES- TRE PERCURSO JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAO PESSOA DA N/FUC. VA-NIA MONTEIRO DA SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETA-RIA DO ESTADO DO CEARA COM TECNICOS DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 27/06/2011 | 120976.26 | 120976.26 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DE DO MESDE JUNHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 28/06/2011 | 850508.70 | 850508.70 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Est Planejamento e Gestao venc. e vant. fixas - pessoal ativo | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 28/06/2011 | 197.19 | 197.19 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Est Planejamento e Gestao salario familia | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00466 | 28/06/2011 | 3590.00 | 3590.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA EM 47 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 28/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA JOAO PESSOA CONFORME RE -QUISICAO ANEXA. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 28/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE19 A 22.06.2011. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 28/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 28/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 28/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PRINCESA IZABEL/ITAPORANGA CONDUZINDO DELEGADOS PARA ORGANI-ZAR A ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL | 00005385356441 | JOAO ALBERTO BATISTA JALES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 30/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.CONDUZINDO PROCESSOS PARA OR GAOS ESTADUAIS A CIDADE ACIMA CITADA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.CONDUZIR MEMBROS DA EQUIPE IN TERNA DA SUBSECRETARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL PA-RA PARTICIPAREM DA REUNIAO DE ARTICULACAO DOS GERENTES DE A COMPANHAMENTO E FORMACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.PREPARAR E ORGANIZAR A SEGUNDAETAPA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL QUE DIZ RESPEITO AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS LO CAIS E REGIONAIS NA ABRANGENCIA DE CADA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.CONDUZINDO SERVIDORES DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO A CIDADE ACIMA CITADA. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 30/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.PREPARAR E ORGANIZAR A SEGUNDAETAPA DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL QUE DIZ RESPEITO AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS LO CAIS E REGIONAIS NA ABRANGENCIA DE CADA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ONIBUSPARA CONDUZIR SERVIDORES ESTA-DUAIS PARA PARTICIPAREM DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTODEMOCRATICO/2011 NOS MUNICIPIODE GUARABIRA, SANTA RITA, ITA0BAIANA, MAMANGUAPE E PRINCESA IZABEL CONFORME CONTRATO E DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 30/06/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DO CONSEPLAN. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 01/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA BOA VENTURA/PB. DANDO CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ES PECIAIS NO MUNICIPIO ACIMA CI TADO. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 01/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA BOA VENTURA/PB. CONDUZINDO OS TECNICOS DA SE PLAG/FUNCEP/FDE AO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 01/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA BOA VENTURA/PB. DANDO CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADA DE CONTAS ES-PECIAIS NO MUNICIPIO ACIMA CI-TADO. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 01/07/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS PARA AVALIACAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DAEXECUCAO DOS CONVENIOS | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 01/07/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS P/FAZER AVALIA-CAO DE PROJETOS E MONITORAMEN-TO DA EXECUCAO DOS CONVENIOS | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 01/07/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS CONDUZINDO TEC NICOS DA SEPLAG/FDE/FUNCEP DESTA SECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 04/07/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de cincodiarias para nazareinho e ou tros/pb.Dar continuidade aos trabalhos de fiscalizacao dos convenios funce/fde/seplag nosmunicipios acima citados. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA ALCANTIL/OUTROS P/ORGANIZAR E ACOMPANHAR A SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOE REALIZACAO DE ELEICOES DE CONSELHEIROS E LOCAOS E REGIO-NAIS. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 05/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA ALCANTIL/OUTROS PARA ORGANIZARE ACOMPANHAR A SEGUNDA ETAPA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E REALIZACAO DE ELEICOES DOS CONSE-LHEIROS LOCAIS E REGIONAIS. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 05/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA JUAZEIRINHO/OUTROS PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR A SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO E REALIZACAO DE ELEI- COES DE CONSELHEIROS LOCAIS E REGIONAIS. | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 05/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA JUAZEIRINHO/OUTROS PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR A SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO E REALIZACAO DE ELEI- COES DE CONSELHEIROS LOCAIS E REGIONAIS. | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 05/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA JUAZEIRINHO E OUTROS PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR A SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E REALIZACOES DE E- LEICOES DE CONSELHEIROS LOCAISE REGIONAIS. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA POMBAL E CONDADO PARA ORGANI- ZAR E ACOMPANHAR A SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO E REALIZACAO DE ELEI- COES DOS CONSELHEIROS LOCAIS EREGIONAIS | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 05/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA SAO JOSE DOS RAMOS/OUTROS PARAORGANIZAR E ACOMPANHAR A SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO E RELIZACAO DE E- LEICOES DE CONSELHEIROS LOCAISE REGIONAIS. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CUBATI E OUTROS PARA ORGANIZARE ACOMPANHAR A SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO E REALIZACAO DE ELEICOES DE CONSELHEIROS LOCAIS E REGIONAIS. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 05/07/2011 | 425.00 | 425.00 | VAALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 8,5 DIARIAS PARA CUBATI E OUTROS PARA ORGANIZARE ACOMPANHAR A SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO E REALIZACAO DE ELEICOES DE CONSELHEIROS LOCAIS E REGIONAIS. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 05/07/2011 | 78184.00 | 78184.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ONIBUSPARA CONDUZIR PARTICIPANTES DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO REALIZADASNOS MUNICIPIOS DE CUITE, GUARABIRA, SANTA RITA, ITABAIANA, MAMANGUAPE E PRINCESA IZABEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00495 | 05/07/2011 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARAOS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DE AVALIACAO DA PRIMEIRA E-TAPA DO CICLO/2011 DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL E PRE-PARACAO DA SEGUNDA ETAPA DO MESMO COM A PARTICIPACAO DOS GERENTES REGIONAIS E MEMBROS DA EQUIPE INTERNA. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 05/07/2011 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM TERRES- TRE JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAOPESSOA A NOSSA FUNCIONARIA MA-RIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO _DETRABALHO NA SEC DE ESTADO DO CEARA COM TECNICOS DO MINISTE-RIO DO PLANEJAMENTO E GESTAO | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RIACHAO DO POCO/SAPE PARA FA- ZER ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EELEICOES DOS CONSELHEIROS LO0 CAIS E REGIONAIS. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SAPE P/FAZER ARTICULACOES VI- SANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E PREPARATIVOS PARA REALIZACAO DAS ELEI- COES DOS CONSELHEIROS LOCAIS EREGIONAIS. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA MARIA P/FAZER ARTICULACOES PA-RA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL E PREPARATI- VOS PARA REALIZACAO DAS ELEI- COES DOS CONSELHEIROS LOCAIS EREGIONAIS. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENMTO DE 1/2 DIARIA PARA SAPE P/FAZER ARTICULACOES VI- SANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO ESTADUAL E PREPARATICOS PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS LO- CAIS E REGIONAIS. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 07/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA RIACHAO DO POCO/SOBRADO, MARI E SAPE PARA FAZER ARTICULACOESVISAODO A REALIZACAO DA SEGUN-DA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL VISANDO OS PREPARATIVOS DAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS LOCAIS E RE- GIONAIS. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RIACHAO DO POCO/SAPE P/FAZER ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL E PREPARATIVOS_PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS LOCAIS E REGIONAIS. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SAPE P/FAZER ARTICULACOES VI- SANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E PREPARATIVOS PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS LOCAIS EREGIONAIS. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA MARI P/FAZER ARTICULACOES VISAN-DO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL E PREPARATI- VOS PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS LOCAIS E REGIONAIS. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SAPE P/FAZER ARTICULACOES VI- SANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTALDUAL E PREPARA-TIVOS PARA REALIACAO DAS ELEI-COES DE CONSELHEIROS LOCAIS E REGIONAIS. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SOBRADO P/FAZER ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUN-DA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO E PREPARATIVOS PA-RA A REALIZACAO DAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS LOCAIS E RE- GIONAIS. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PA RIACHAO DO POCO/SAPE P/FA- ZER ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATIVO ESTADUAL E PREPARATIVOS PARA REALIZACAO DE ELEICOES DOS CONSELHEIROS LOCAIS E REGIONAIS. | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RIACHAO DO POCO/SAPE P/FAZER ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL E PREPARATIVOS PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS LOCAIS E REGIONAIS | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SAPE P/FAZER ARTICULACOES VI- SANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E PREPARATIVOS PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS LOCAIS EJUDICIAIS. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA P/MARIP/FAZER ARTICULACOES VISANDO AREALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DOCICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL E PREPARATIVOS PARA REALIZACAO DAS ELEICOES DE CONSELHEIROS LOCAIS E REGIONAIS | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SAPE P/FAZER ARTICULACOES VI- SANDO A RELIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E PREPARATIVOS PARA REALIZACAO DAS ELEI- COES DE CONSELHEIROS LOCAIS E REGIONAIS. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 07/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SOBRADO P/FAZER ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUN-DA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL E PREPARATIVOS PARA A REALIZACAO DE E- LEICOES DE CONSELHEIROS LOCAISE REGIONAIS. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00514 | 08/07/2011 | 1565.45 | 1565.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNEICIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 08/07/2011 | 1380.00 | 1380.00 | FOLHA DE PESSOAL- MAIO /2011SEC. DE EST. PLANEJAMENTO E GESTAO .AUXILIO ALIMENTACAO | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 11/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PRATA E OUTROS CONDUZINDO TECNICO DESTA SE- CRETARIA. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 11/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE PRATA E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRA-BALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS DO FDE/FUNCEP/SEPLAG | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 11/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA/POMBAL PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 12/07/2011 | 1414.83 | 1414.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO TITULAR DESTA PASTA GUSTAVO NOGUEIRA NO TRECHO JOAO PESSOA/FORTALE-ZA/JOAO PESSOA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00522 | 12/07/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE DUAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00519 | 12/07/2011 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SE-CRETARIA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00523 | 12/07/2011 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA CONFORME CON-TRATO DE NOO5/2008. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00524 | 12/07/2011 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO CONTRATO DE MANUTEN CAO CORRETIVA,EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAG CONFORME CONTRATO DE N 003/2010. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 12/07/2011 | 2340.00 | 2340.00 | Folha de Pessoal -JUNHO/2011 SEC EST PLANEJAMENTO E GESTAO auxilio alimentacao | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 12/07/2011 | 9349.36 | 9349.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AUXILIAR DE COPA EAUXILIAR DE RECEPCAO NAS DE PENDENCIAS DA SEPLAG, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO N001/2008, ALUSIVO AO PERIODO DE 18/05 A 17/06/2011. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00520 | 12/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE INSTALA-CAO ELETRICA,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS NO SEXTO ANDAR DESTA SECRETARIA. | 00057028621472 | SILVIO EVANGELISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 13/07/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA POMBAL/OUTROS/PB.CONDUZINDO TECNICOS DA SEPLAG. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 13/07/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA POMBAL/OUTROS/PB.AVALIACAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DA EXECUCAO DOS CONVE NIOS NOS MUNICIPIOS DE POMBAL/RIACHO DOS CAVALOS/CAMPINA GRANDE E SALGADO DE S. FELIX/ PB. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 13/07/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA AVALIACAO DE PRO-JETOS E MONITORAMENTO DA EXECUCAO DOS CONVENIOS NOS MUNICIPIOS DE POMBAL/RIACHO DOS CAVA LOS/CAMPINA GRANDE E SALGADO DE S. FELIX/PB. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 13/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PRINCESA/ITAPORANGA P/ORGANI- ZAR E ACOMPANHAR AS PLENARIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL. | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ONIBUSPARA CUITE, GUARABIRA. SANTA RITA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA PARA PARTICIPAREM NA ORGANIZA-CAO E APOIO AS AUDIENCIAS PU- BLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADJUAL. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.CONDUIR OS GERENTES DA SUBSE CRETARIA DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 14/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.PREPARATIVOS E ORGANIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL QUE DIZ RESPEITO AS ELEICOES DOS CONSE LHEIROS LOCAIS E REGIONAIS NA ABRANGENCIA DE CADA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 14/07/2011 | 1955.00 | 1955.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE AVISO DE ADESAO E DE ATA DEREGISTRO DE PRECOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00534 | 14/07/2011 | 564.00 | 564.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS ELETRICOS PARA ESTA SE- CRETARIA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00535 | 15/07/2011 | 442.00 | 442.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5,20 METROS DEBORRACHA DO TIPO CAPACHO P/USONOS ELEVADORES D/SECRETARIA | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00536 | 15/07/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS LIMPEZA A SECO EXECU-TADO EM 30 CADEIRAS COM BRACO TIPO DIRETOR DESTA SECRETARIA | 09176433000177 | ELIZAMA DE A.DA S.MATOS-LIMPEZA TECNICA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00537 | 15/07/2011 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM EM DIVER-SAS CORRESPONDENCIAS DESTA SE-CRETARIA | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00538 | 19/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA EXECU-CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAOE RECUPERACAO CCO REPOSICAO DEVIDROS DE 06 JANELAS DE ESQUA-DRIAS DE ALUMINIO. | 00001920504435 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00539 | 20/07/2011 | 932.00 | 932.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SER -VICOS DE INSTALACAO ELETRICA ,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DI -VISORIAS NO SEXTO ANDAR. | 00057028621472 | SILVIO EVANGELISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00540 | 21/07/2011 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA O ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 21/07/2011 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.REALIZAR REUNIAO COM AS EQUI PES TECNICAS DA UEPB,CDRM E FAPESC,COM O OBJETIVO DE PREPARAR INFORMACOES SOBRE O PROCESSO DE CONSTRUCAO DO PPA 2012- 2015. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 21/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.CONDUZINDO O DIRETOR DIPLAN/ SEPLAG A CIDADE ACIMA CITADA. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 21/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM MON-TEIRO/PB.PARTICIPAR DA REUNIAODE PREPARACAO DA SEGUNDA ETAPADO PRIMEIRO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 21/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM PA TOS/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREPARACAO DA SEGUNDA ETAPADO PRIMEIRO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 21/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB.O SERVIDOR E DOMICILIADO EM PA TOS/PB.PARTICIPAR DA REUNIAO DE PREPARACAO DA SEGUNDA ETAPADO PRIMEIRO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 21/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM PA TOS/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREPARACAO DA SEGUNDA ETAPADO PRIMEIRO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 21/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM PA TOS/PB.PARTICIPAR DA REUNIAO DE PREPARACAO DA SEGUNDA ETAPADO PRIMEIRO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 21/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM ITA BAIANA/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO SOBRE A PREPARACAO DA SEGUNDA ETAPA DO PRIMEIRO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 21/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB.O SERVIDOR E DOMICILIADO EM ITA BAIANA/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO SOBRE A PREPARACAO DA SEGUNDA ETAPA DO PRIMEIRO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 21/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM GUA RABIRA/PB.PARTICIPAR DE REUNI-AO SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 21/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM GUA RABIRA/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 21/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM MA MANGUAPE/PB.PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO OPERA-CIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM MA MANGUAPE/PB.PARTICIPAR DE REU NIAO SOBRE PLANEJAMENTO OPERA CIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 21/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CUI-TE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLANEJAMENTO OPERACIONALPARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO PRIMEIRO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 21/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM PRINCESA ISABEL/PB.PQARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 21/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ITAPORANGA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM ITA PORANGA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 21/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM CAJAZEIRAS/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 21/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM CAJAZEIRAS/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 21/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM SOUSA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO SO BRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 21/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM POM-BAL/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONALPARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DE MOCRATICO ESTADUAL. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 21/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM CATOLE DO ROCHA/PB. PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 21/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 21/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB. PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 21/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO OPERACIONAL PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 25/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA CAMPINA GRANDE CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00567 | 25/07/2011 | 344.88 | 344.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DECOPIAS XEROGRAFICAS EM TRES VIAS DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRE-DIO PARAIBAN DA AV. EPITACIO PESSOA E DO PREDIO DO PARAIBANDE BRASILIA-DF. | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS FIGUEIREDO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 26/07/2011 | 2603.93 | 2603.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE MAIO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 26/07/2011 | 56675.95 | 56675.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 26/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA FREI MARTINHO/PB.DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI MENTOS DE TOMADA DE CONTAS ES-PECIAIS NO MUNICIPIO ACIMA CI-TADO. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 27/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS RE-FERENTE CINCO DIARIAS COM DES-TINO A CIDADE DE GRAMADO RS EOBJETIVO DE PARTICIPAR DO XLVIFORUM NACIONAL DOS SECRETARIOSESTADUAIS DE PLANEJAMENTO. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 27/07/2011 | 864849.04 | 864849.04 | FOLHA DE PESSOAL- JULHO/2011 SEC EST. PLANEJAMENTO E GESTAOVENC E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CATOLE DO ROCHA/SAO BENTO PARAORGANIZAR E PARTICIPAR DE REU NIOES VISANDO AS ELEICOES DO CONSELHEIRO DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00573 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CATOLE DO ROCHA/JERICO P/PARTICIPAR E ORGANIZAR REUNIOES VI-SANDO AS ELEICOES DO CONSELHEIRO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CATOLE/SAO JOSE BREJO DO CRUZ P/PARTICIPAR E ORGANIZAR REU- NIOES VISANDO AS ELEICOES DOCONSELHEIRO DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CATOLE/BELEM BREJO DO CRUZ PA-RA PARTICIPAR E ORGANIZAR REU-NIOES VISANDO AS ELEICOES DO CONSELHEIRO DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CATOLE/BREJO DO CRUZ PARA PAR-TICIPAR E ORGANIZAR REUNIOES VISANDO AS ELEICOES DO CONSE- LHEIRO DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QIE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CATELE/MATO GROSSO P/PARTICI- PAR E ORGANIZAR REUNIOES VISANDO AS ELEICOES DO CONSELHEIRO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CATOLE/RIACHO DOS CAVALOS PARAPARTICIPAR E ORGANIZAR REUNIAOVISANDO AS ELEICOES DO CONSE- LHEIRO DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CATOLE/BOM SUCESSO PARA PARTI-CIPAR E ORGANIZAR AS REUNIOES VISANDO AS ELEICOES DO CONSE- LHEIRO DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 27/07/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA/OUTROS PARA PARTICIPAR E ORGANIZAR REUNIAOVISAODO ELEICOES DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005385356441 | JOAO ALBERTO BATISTA JALES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 27/07/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA E OUTROS PARA PARTICIPAR E ORGANIZAR REUNIAOVISAOD AS ELEICOES DOS CONSE- LHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 27/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CAMALAU E OUTROS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAR E ORGENIZAR REUNIOES VISANDO AS ELEICOES DO CONSELHEIRO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 27/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SAO JOAO DO CARIRI/OUTROS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAR E ORGA-NIZAR REUNIOES VISANDO AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 27/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERRA BRANCA E OUTROS MUNICI- PIOS PARA PARTICIPAR E ORGANI-ZAR REUNIOES VISANDO AS ELEI- COES DOS CONSELHEIROS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 27/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O CONGO E OUTROS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAR E ORGANIZAR REU-NIOES VISANDO AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 27/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA O CONGO E OUTROS MUNICIPIIOS PARA OPARTICIAPR E ORGANIZAR REUNIOES VISANDO AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENMTODEMOCARATICO | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 27/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA COXIXOLA E OUTROS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAR E ORGENIZAR REUNIOES VISANDO AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 28/07/2011 | 167.89 | 167.89 | FOLHA DE PESSOAL -JULHO/2011 SEC. EST. PLANEJAM. E GESTAO -SALARIO FAMILIA | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 28/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC. EST.PLANEJAMENTO E GESTAOAUXILIO ALIMENTACAO | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 28/07/2011 | 120946.11 | 120946.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV, REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 28/07/2011 | 60125.95 | 60125.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00590 | 28/07/2011 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA ESTA SECRETARIA | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00591 | 28/07/2011 | 194.00 | 194.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 CAIXAS DE CLIPS NUMERO 02 PARA ESTA SECERETARIA | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00592 | 28/07/2011 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 FITAS ADESIVA TRANSPARENTEE 500 ENVELOPES SACO EM PAPEL MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00593 | 28/07/2011 | 940.60 | 940.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO 500 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO E 20 ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSPA-RENTE. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 29/07/2011 | 474678.68 | 474678.68 | VALOR PROV 13 SALARIO - COTA JULHO/2011 - SEC EST. PLANEJAME GESTAO- VENC E VANT -PESSOALATIVO | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 29/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA FREI MARTINHO/PB.DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI MENTOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL EM CONVENIOS FIRMADOS COM AS PREFEITURAS RELACIONA DAS NO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 29/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA FREI MARTINHO/PB.CONDUZINDO OS TECNICOS DA SEPLAG AO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 29/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA FREI MARTINHO/PB.DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI MENTOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL EM CONVENIOS FIRMADOS COM AS PREFEITURAS RELACIONA DAS NO MUNICIPIO ACIMA. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00601 | 02/08/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FACE AO PAGAMENMTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERA- CAO COM REPOSICAO DE VIDROS DE02 JANERLAS DE ESKQUADRIAS DE ALUMINIO. | 00001920504435 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 02/08/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMAENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PICUI E OUTROS MUNICIPIOS PARADAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIACAO DOS CONVENIOS | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 02/08/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PICUI E OUTROS MUNICIPIOS PARADAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIACAO DOS CONVENIOS | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 02/08/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PICUI E OUTROS MUNICIPIOS CON-DUINDO TECNICOS DESTA SECRETA-RIA | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A MEIA DIARIA PARA CUR RAL DE CIMA/PB.MOBILIZAR COMU-NIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA MATARACA/BAIA DA TRAICAO/PB.MOBILIZAR COMUNIDA-DES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CUITE/MAMANGUAPE/ PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTA-DO. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CURRAL DE CIMA/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 03/08/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PBMOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 03/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA GUARABIRA/ALAGOINHA/ARACAGI/CUITEGI/MULUNGU/PILOES E PELOESINHOS/PB.MOBI-LIZAR COMUNIDADES VISANDO REU-NIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 03/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA GUARABIRA/DONA INES/BELEM/CAICARA/LOGRADOURO/ TACIMA E RIACHAO/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE MOCRATICO DO ESTADO. | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 03/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA ASSUNCAO/TAPEROA/JUAZEIRINHO E SOLEDADE/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 03/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA CAJAZEIRAS/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM POM-BAL/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEI COES DOS CONSELHEIROS REGIO NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 03/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA PAULISTA/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNI OES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO DO ESTADO. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 03/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA S. DOMINGOS DE POMBAL/LAGOA VISTA SERRANA/PAU LISTA/PB.MOBILIZAR COMUNIDADESVISANDO REUNIOES PARA AS ELEI COES DOS CONSELHEIROS REGIO NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ASSUNCAO/JUAZEIRINHO/PB, O SERVIDOR E DOMICILIA-DO EM CAMPINA GRANDE/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSE-LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SOLEDADE/TAPEROA/ PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAMPINA GRANDE/PB.MOBILIZARCOMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL. | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JUAZEIRINHO/PB.O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM PINA GRANDE/PB.MOBILIZAR COMU-NIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 03/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,1 DIARIAS PARA AROEIRAS/BOQUEI RAO/CABACEIRAS/CATURITE/GADO BRAVO/S.DOMINGOS DO CARIRI/PB.O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAMPINA GRANDE/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PA RA AS ELEICOES DOS CONSELHEI ROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ASSUNCAO/JUAZEIRI NHO/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEI COES DOS CONSELHEIROS REGIONA IS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DOESTADO. | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SOLEDADE/TAPEROA/ PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JUAZEIRINHO/PB.MO BILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES DOS CONSELHEIROS REGIO NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 03/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA ALCANTIL/BARRA DE SANTANA/BARRA DE SAO MIGUEL/RIACHO DE DANTO ANTONIO/PB.MOBI-LIZAR COMUNIDADES VISANDO REU NIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 03/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/Al-GODAO DE JANDIRA/ARARA/AREIA/ ESPERANCA/REMIGIO/PB.MOBILIZARCOMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE MOCRATICO ESTADUAL. | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIAIRA PARA ASSUNCAO/JUAZEIRINHO/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEI COES DOS CONSELHEIROS REGIO NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JUAZEIRINHO/PB.MO BILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA OLIVEDOS/PUXINANA/POCINHOS/PB. O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAMPINA GRANDE/PB. MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 03/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA ALCANTIL/BARRA DE SANTANA/BARRA DE SAO MIGUEL/RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB.O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAMPINAGRANDE/PB.MOBILIZAR COMUNIDA DES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 03/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/AL GODAO DE JANDIRA/ARARA/AREIA/ ESPERANCA E REMIGIO/PB.MOBILI-ZAR COMUNIDADES VISANDO REUNI OES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 03/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA AROEIRAS/BOQUEI RAO/CABACEIRAS/CATURITE/GADO BRAVO/QUEIMADAS/S.DOMINGOS DO CARIRI/PB.O SERVIDOR E DOMICI LIADO EM CAMPINA GRANDE/PB.MO BILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCA | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 03/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/AL GODAO DE JANDIRA/ARARA/AREIA/ ESPERANCA E REMIGIO/PB.MOBILI ZAR COMUNIDADES VISANDO REUNI OES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ASSUNCAO/JUAZEIRI NHO/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEI-COES DOS CONSELHEIROS REGIO NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JUAZEIRINHO/PB.MO BILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA PUXINANA/POCINHOS/OLIVEDOS/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 03/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA AROEIRAS/BOQUEI RAO/CABACEIRAS/CATURITE/GADO BRAVO/QUEIMADAS E S. DOMINGOS DE CARIRI/PB.MOBILIZAR COMUNI-DADES VISANDO REUNIOES PARA E-LEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 03/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA SANTA CECILICA/UMBUZEIRO/NATUBA/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PA-RA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMO CRATICO ESTADUAL. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA MOGEIRO E OUTROS MUNICIPIIOS PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VI-SANDO REUNIOES PARA AS ELEI- COES DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PEDRAS DE FOGO/JURIPIRANGA PA-RA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO AS ELEICOES DOS CONSE- LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CALDAS BRANDAO PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIAOPARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA GURINHAN PARA MOBILIZAR AS CO-MUNIDADES VISANDO REUNIOES PA-RA AS ELEICOES DOS CONSELHEI- ROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SAO MIGUEL DE TAIPU PARA MOBI-LIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PILAR PARA MOMILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA ASELEICOES DOS CONSELHEIROS RE- GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO AS ELEICOES PARA CONSE- LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PAR5A OMUNICIPIO DE INGA PARA MOBILI-ZACAO DAS COMUNIDADES PARA REUNIOES VISANDO AS ELEICOES DOSCONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE RIACHAO DE BACA- MARTE PARA MOBILIZACAO DAS CO-MUNIDADES VISANDO REUNIOES PA-RA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROREGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA PARA MOBILIZACAO DAS COMNUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PARA MOBILIZACAO DAS COMUNIDA-DES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHAEIROS RE-GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEI-COES DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE MOGEIRO E SALGADO DE SAO FELIX PARA MOBILI-ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAIANA PARA MOBILI-ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OSMONUNICIPIOS DE MOGEIRO E OU- TROS PARA MOBILIZAR AS COMUNI-DADES VISANDO REUNIOES PARA ASELEICOES DOS CONSELHEIROS RE- GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1;2 DIARIA PARA PEDRAS DE FOGO/JURIPIRANGA PA-RA MOBILIZAR AS COMUNIDADES PAREUNIOES VISANDO AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 03/08/2011 | 186.40 | 186.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20POR CENTO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DE JULHO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE GURINHEN PARA MO-BILIZAR AS COMUNIDADES VISANDOREUNIOES PARA AS ELEICOES DOSCONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEI-COES DOS CONSELHRIOS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REINIOES PARA ASELEICOES DOS CONSELHEIROS RE- GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PILAR PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOSCONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEI-COES DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE INGA PARA MOBILI-ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE RIACHAO DE BACA- MARTE VISANDO REUINOES PARA ASELEICOES DOS CONSELHEIROS DOORCAMENTO DEMOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE ITATUBA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOIES PARA AS ELEICOES DOSCONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PMUNICIPIO DE SERRA REDONDA PA-RA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEI- COES DOS CONSELHEIROS REGIONALDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES P/ELEICOES DECONSELHEIRO DO ORCAMENTO DEMO0CRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE MOGEIRO E SALGADODE SAO FELIX PARA MOBILIZAR ASCOMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DE CONSELHEI-RO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAIA PARA MOBILIZARAS COMUNIDADES VISANDO REUNIAOPARA AS ELEICOES DE CONSELHEI-RO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 04/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PRINCESA IZA0BEL E OUTROS PARA MOBILIZAR ASCOMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA ELEICOES DE CONSELHEIRO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00001255906448 | AUREA OLIMPIA FIGUEIREDO REGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 04/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE PRINCESA IZABEL E OUTROS PARA MOMILIZAR DE CO-MUNIDADES VISANDO REUNIOES PA-RA AS ELEICOES DE CONSULTORES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00001255906448 | AUREA OLIMPIA FIGUEIREDO REGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 04/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PRINCESA IZA-BEL E OUTROS PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PA-RA AS ELEICOES DE CONSELHEIROSDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00001255906448 | AUREA OLIMPIA FIGUEIREDO REGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE MONTADAS CONDUZINDO OS DELEGADOS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 04/08/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA E POMBAL CONDUZINDO OS DELEGADOSDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 04/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA E OUTROS PARA MOBILIZAR E COORDENAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA REALIZACAO DE ELEI-COES DE CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 04/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CUITE E OUTROPARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA A REALIZACAO DAS ELEICOESDOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 04/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA CONDUZINDO GERENTES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 04/08/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CUITE E OUTROCONDUZINDO OS GERENTES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE MARI PARA MOBILI-ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REA-LIZACAO DAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REALIZACAO DE ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE GURINHEN PARA MO-BILIZAR AS COMUNIDADES VISANDORENIOES PREPARATORIA PARA ASELEICOES DOS CONSELHEIROS RE- GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU PARA MOBILIZAR AS COMUNIDA-DES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA AS ELEICOES DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PILAR PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA ASELEICOES DOS CONSELHEIROS RE- GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SOBRADO PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARAS AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE CALDAS BRANDO PA-RA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROREGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIIO DE SAO MIGUEL DETAIPU PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENOTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE RIACHAO DE BACA- MARTE PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA AS ELEICOES DOSCONSELHEIROS DE ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE ITATUBA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS RE- GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SERRA REDONDA PA-RA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 04/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA AS ELEICOES DOSCONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 04/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA OMUNICIPIOS DE LAGOA DE DENTRO E PEDRO REGIA PARA MOBUILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIAOPREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 04/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 04/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE ITAPOROROCA PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMU-NIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA REALIZACAO DAS ELEICOES DE CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIOS DE SAO JOSE DO BON-FIM E OUTROS PARA MOBILIZAR E ORGANZIAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARACONSELHEIRO REGIONAL DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAA PARA OS MUNICIPIOS DE TEIXEIRA E MATUREIA PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REA-LIZACAO DE ELEICOES PARA ESCO-LHA DE CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCERATICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE DESTERRO E CACIMBAS PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALI-ZACAO DE ELEICOES PARA ESCOLHADOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SANTA LUZIA PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMU-NIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIOS DE CACIMBAS E DES- TERRO PARA MOBILIZAR E ORGANI-ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCO- LHA DOS CONSELHERIOS DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SAO JSOE DO BONFIM E MAE DAGUA PARA MOBILIZAR E ORCANIZAR AS COMUNIDADESVISANDO REUNIOES PREPARATORIASPARA A REALIZACAO DE ELEICOES PARA ESCOLHA DE CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE TEIXEIRA PARA MO-BILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNI-DADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA REALIZACAO DE ELEICAO PARA ESCOLHA DO CONSELHEI-RO REGIONAL DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE TEIXEIRA PARA MO-BILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNI0DADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA A REALZIACAO DASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE AREIA DE BA- RAUNAS E SALGADINHO PARA MOBI-LIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDA-DES VISANDO RENIOES PREPARATO-RIAS PARA A REALIZACAO DASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SANTA LUZIA PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMU-NIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DOBONFIM E MAE DAGUA PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADESVISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REAZLIZADO DE ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE TEIXEIRA E MATUREIA PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REA-LIZACAO DE ELEICOES PARA ESCO0LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE DESTERRO E CACIMBAS PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REA-LIACAO DE ELEICOES PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SAO JSOE DE ES-PINHARAS PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REALIZACAO DE ELEICAO PARA ES-COLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SANTA LUZIA PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMU0NIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA A REALIZACAO DASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIOS DE MATUREIA E TEIXEIRA PARA MOBILIZAR E ORGANI-ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALI0ZACAO DAS ELEICOES PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCDRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE TEIXERIA PARA MO-BILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNI-DADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA A ESCOLHA DOSCONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMETNO DEMOCRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE VARZEA E SAO JOSE DO SABUGI PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VI-SANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE JUNCO DO SERIDO E SAO MAMEDE PARA MOBILIZARE ORGANIZAR AS COMUNIDADES VI-SANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SANTA LUZIA PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMU0NIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHERIOS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA EOUTRO PARA MOBILIZAR E ORGANI0ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALI-ZACAO DAS ELEICOES PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 04/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PICUI/PB.CONDUZINDO OS DELEGADOS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL AO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA S. SEBASTIAO DOS RAMOS/PB.CONDUZINDO OS DELEGA DOS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL AO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA PATOS/PB.ORGANIZARE ACOMPANHAR A SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL E REALIZACAO DE ELEICOES DE CONSELHEIROS LO CAIS E REGIONAIS NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 08/08/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PICUI/PB.COORDE NAR,MOBILIZAR E ORGANIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA REALIZACAO DE ELEICOES DE CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 08/08/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA S. SEBASTIAO DOS RAMOS/PB.COORDENAR,MOBILIZAR EORGANIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA A REALIZACAO DE ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICODO ESTADO. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DO BONFIME MAE DAGUA/PB.MOBILIZAR COMU-NIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA TEIXEIRA/MATUREIA/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA DESTERRO/CACIMBAS/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA MALTA/SAO JOSE DE ESPINHARAS/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA ASELEICOES DOS CONSELHEIROS RE GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA MATUREIA/TEIXEIRA/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTA DO. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA TEIXEIRA/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNI OES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO DO ESTADO. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA TEIXEIRA/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNI OES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO DO ESTADO. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA VARZEA/PB.MOBILI ZAR COMUNIDADES VISANDO REUNI OES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JUNCO DO SERIDO/ SAO MAMEDE/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SANTA LUZIA/PB.MO-BILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SANTA LUZIA/PB.MO-BILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 08/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE ARACAGI CONDU- ZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 08/08/2011 | 1430.00 | 1430.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS. PARTICIPAR DE SEMINARIO INTER-NACIONAL SOBRE DESENVOLVIMENTOREGIONAL. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS NUNICIPIOS DE PEDRA LAVRADAE SAO VICENTE DO SERIDO PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMU-NIDADES VISANDO REUNIOES PRE- PARATORIA PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE CUBATI E SOS-SEGO PARA MOBILIZAR E ORGANI- ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE NOVA PALMEIRAE OUTROS PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE BARRA DE SAN-TA ROSA E OUTROS PARA MOBILI- ZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADESVISANDO REUNIOES PREPARATORIASPARA A REALIZACAO DAS ELEICOESPARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SOSSEGO VISANDO MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMU-MIDADES PARA REGUINIOES PREPA-RATORIA PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCSRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA PA-RA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OPUNICIPIO DE CUBATI PARA MOBI-LIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDA-DES VISANDO REUINIOES PREPARA-TORIAS PARA A REALIZACAO DASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PICUI PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADESVISANDO REUNIOES PREPARATORIASPARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE FREI MARTINHO PA-RA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA PA-RA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHERIOS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 08/08/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 8,5 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SOBRADO E OU-TROS PARA MOBILIZAR E ORGANI- ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REA-LIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDP ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 08/08/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 8,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SOBRADO E OU-TROS PARA MOBILIZAR E ORGANI- ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 08/08/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 8,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SOBRADO E OU-TROS PARA MOBILIZAR E ORGANI- ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REA-LIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 08/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA E OUTROS PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA AS E-LEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 08/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PEDRA BRANCA E OUTROS PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR REUNIOES VISANDO A REALIZACAO DE ELEICOES PARA ESCOLHADOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SANTANA DOS GARROTES E OUTROS PARA MOBILI-ZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADESVISANDO REUNIOES PARA A REALI0ZACAO DAS ELEICOES PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS APRA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DE CANIANA E OUTROS PARA MOMILI- ZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADESVISANODO REUNIOES PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMSO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE PIANCO E COREMAS PARA MOBILIZAR E ORGANIAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIAOPARA A REALIZACAO DAS ELEICOESPARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SERRA GRANDE PARAMOBILIZAR E ORGANIZAR REUNIOESVISANDO A REALIZACAO DAS ELEI-COES PARA ESCOLHA DOS CONSE- LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNCIPIO DE BOA VENTURA PARAMOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMU-NIDADES PARA REUNIOES VISANDO AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARAMOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMU-NIDADES PARA REGUNIOES VISANDOA REALIZACAO DAS ELEICOES PARAESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 08/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAJOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SAO JSOE DE CAIANA PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES P/REUNIOES VISANDO A REALIZACAO DAS ELEI-COES PARA ESCOLHA DOS CONSE- LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 08/08/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SOUZA/OUTROS PARA PATICIPAR E ORGANIZAR REUNIOES VISANDO ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005385356441 | JOAO ALBERTO BATISTA JALES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 08/08/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CATOLE/OUTROSPARA PARTICIPAR E ORGANIZAR REUNIOES VISANDO AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 08/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PRINCESA E OUTROS PARA PARTICIPAR E OREGANIZAR REUNIOES VISANDO A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 08/08/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SUME E OUTROSPARA PARTICIPAR E ORGANIZAR REUNIOES VISANDO A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 08/08/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PRATA E OUTROPARA PARTICIPAR DE REUNIOES VISANDO A REALIZACAO DAS ELEICAOPARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE CURRAL VELHO PARAMOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMU-NIDADES VISANDO REUINOES PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS RGIO-NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE DIAMANTE PARA MO-BILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNI-DADES PARA REUNIOES VISANDO ASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SANTANA DE MANGUEIRA E IBIARA PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDA- DADES PARA REUNIOES VISANDO ASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE DUAS ESTRADASE SERRA DA RAIZ PARA MOBILIZARE ORGANIZAR AS COMUNIDADES PA-RA REUNIOES VISANDO AS ELEI- COES PARA ESCOLHA DOS CONSE- LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ PA-RA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES PARA REUNIOES VISAN-DO AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIIPIO DE BELEM PARA MO-BILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNI-DADES PARA REUNIOES VISANDO ASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 09/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS E OUTROCONDUZINDO MATERIAL DO ORCAMENTOS DEMOCRATICO | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE MULUGU PARA MOBI-LIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDA-DADES PARA REUNIOES VISANDO ASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE LOGRADOURA E CAICARA PARA MOBILIZAR E ORGA-NIZAR AS COMUNIDADES PARA REU-NIOES VISANDO AS ELEICOES PARAESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE TACIMA PARA MOBI-LIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDA-DADES PARA REUNIOES VISANDO ASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE RIACHAO PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDA-DES PARA REUNIOES VISANDO AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHERIOS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE DONA INES PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNI-DADES VISANDO AS ELEICOES PARAESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES PARA REUNIOES VI- SANDO AS ELEICOES PARA ESCOLHADOS CONSELHEIROS REGIONAIS DOORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE DUAS ESTRADASE SERRA DA RAIZ PARA MOBILIZARE ORGANIZAR AS COMUNIDADES PA RA REUNIOES VISANDO AS ELEI- COES PARA ESCOLHA DOS CONSE- LHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PAAR PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ PA-RA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES PARA REUNIOES VISAN-DO AS ELEICOES PARA ESCOHA DOSCONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE BELEM PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADESPARA REUNIOES VISANDO AS ELEI-COES PARA ESCOLHA DOS CONSE- LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PAAR OMUNICIPIO DE MULUGU PARA MOBI-LIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDA-DADES PARA REUNIOES VISANDO ASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE LOGRADOURO E CAICARA PARA MOBILIZAR E ORGA-NIZAR AS COMUNIDADES VISANDO AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOSCONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE TACIMA PARA MOBI-LIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDA-DES PARA REUNIOES VISANDO ASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE RIACHAO PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNI-DADES PARA REUNIOES VISANDO ASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MJUNICIPIO DE DONA INES PARAMOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMU-NIDADES PARA REUNIOES VISANDO AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOSC ONSELHEIROS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES PARA REUNIOES VI- SANDO AS ELEICOES PARA ESCOLHADOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE MONTE HOREBE E BONITO DE SANTA FE PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDA-DES PARA REUNIOES VISANDO ASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CARRAPATEIRA PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMU-NIDADES PARA REUNIOES VISANDO AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSENHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2_DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE UIRAUNA E OU-TROS PARA MOBILIZAR E ORGANI- ZAR AS COMUNIDADES PARA REU- NIOES VISANDO AS ELEICOES PARAESCOLHA DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE UIRAUNA E PO-CO DANTAS PARA MOBILIZAR E OR-GANIZAR AS COMUNIDADES PARA REUNIOES VISANDO AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA HELENA E OUTROS PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES PARA REU-NIOES VISANDO AS ELEICOES PARAESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES PARA REU-NIOES VISANDO AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO OR- CAMENTO DEMOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA BOM JESUS/CACHOEI-RA DOS INDIOS/PB.MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO AS REUNI OES PREPARATORIAS E AS ELEI COES DOS CONSELHEIROS REGIO NAIS DOS MUNICIPIOS DA SEGUNDASETIMA, NONA E DECIMA PRIMEIRA | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PAR SANTA HELENA E TRI-UNFO/PB.FAZER AS ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUN-DA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL QUE E DE MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO AS REUNIOES PREPARATORIAS EAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CARRAPATEIRAS/PB..FAZER AS ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL QUE E MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO AS REU NIOES PREPARATORIAS E AS ELEI COES DOS CONSELHEIROS REGIONA | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA S. JOSE DE PIRA NHAS/PB.FAZER AS ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUN-DA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL QUE E MO-BILIZAR AS COMUNIDADES VISANDOAS REUNIOES PREPARATORIAS E ASELEICOES DOS CONSELHEIROS REGI | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA MONTE HOREBE E BO NITO DE SANTA FE/PB.FAZER AS ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA DUAL QUE E DE MOBILIZAR AS CO-MUNIDADES VISANDO AS REUNIOES PREPARATORIAS E AS ELEICOES | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DE PIRA NHAS E CARRAPATEIRAS/PB.FAZER AS ARTICULACOES VISANDO A REA LIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE E DE MOBILIZAR ASCOMUNIDADES VISANDO AS REUNI OES PREPARATORIAS E AS ELEI | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA UIRAUNA,JOCA CLAU DINO E BERNARDINO BATISTA/PB. FAZER AS ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO QUE E DE MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO AS REUNIOES PREPARATORIAS E AS ELEICOES | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA UIRAUNA/POCO DAN TAS/PB.FAZER AS ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUNDAETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE E MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO ASREUNIOES PREPARATORIAS E AS E LEICOES DOS CONSELHEIROS REGIO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA HELENA E OUTROS PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES PARA REU-NIOES VISANDO AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES PARA REU-NIOES VISANDO AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE CACHOEIRA DOSINDIOS E BOM JESUS PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADESPARA REUNIOES VISANDO AS ELEI-COES PARA ESCOLHA DOS CONSE- LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA HELENA E TRIUNFO PARA MOBILIZAR E OR-GANIZAR AS COMUNIDADES PARA REUNIOES VISANDO AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 09/08/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE EGUARABIRA CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00798 | 12/08/2011 | 868.50 | 868.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASPOSTAIS DURANTE O PERIODO DE 30/06/ A 27/07/2011 COM ESTA SECRETARIA. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 12/08/2011 | 9349.36 | 9349.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS DE LIMPEZA, AUXILIAR DE COPA E DE RECEPCAO MAS DEPEN- DEMCIAS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DO CORRENTE CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00818 | 12/08/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUN- CIONAL MODELOS KM 1820 E 4050 KYOCERA . | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00807 | 12/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCARDENACAO DE 06 VOLUMES DAS COLECOES DO JORNAL DIARIO OFI-CIAL PERIODO 07/201O A 12/2011 | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00808 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADO COM REPOSICAO DE PECAS EMMAQUINA ELETRICA CAFETEIRA DESTA SECRATARIA | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00809 | 12/08/2011 | 2740.00 | 2740.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS EXECUTADO NA CONFECCAO DE 5000 CAPAS DE PROCESSO, 5000 FOLHAS DE INFORMACAO E DESPA- CHO, 5000 ENVELOPE OFICIO COM TIMBRE E 500 BLOCOS TAMANHO MEDIO COM TIMBRE PARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 12/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE P/ENTREGAR E RETORNAR COM DOCU- MENTOS PARA A SECRETARIA DE INTERIOZACAO E DA ACAO DE GOVER-NO. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 12/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA PA-RA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES PARA REUNIAO VISANDOAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS DREGIONAIS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00812 | 12/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA MO-BILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNI-DADES VISANDO A REALIZACAO DASPARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 12/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA PA-RA ACOMPANHAR AS ASSAEMBLEIAS DE ELEICOES PARA CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 12/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA PA-ACOMPANHAR AS ASSEMBLEIAS DASELEICOES DOS CONSELHEIROS RE-GOPMAOS DO ORAMENTO DEMOCRATI-CO | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 12/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE PATOS E SOUZA PARA ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS ASSEMBLEIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 12/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE BONITO DE SANTA FE E MONTE HOREBE PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDA-DES PARA REUNIOES PREPARATORIAVISANDO A REALIZACAO DE ELEI- COES PARA ESCOLHA DE CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 12/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINA A CIDADE DE CARRAPATEIRA PB E OBJETIVO DE FAZER ARTICULACOESVISANDO A SEGUNDA ETAPA DO CI-CLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 12/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS PB COM OBJETIVO DEFAZER ARTICULACOES VISANDO ASEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 12/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA HELENA, TRIUNFO E POCO JOSE DE MOURA PB E OBJETIVO DE FAZER ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DASEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAl. | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 12/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO DOPEIXE PB E OBJETIVO DE FAZERARTICULACOES VISANDO A SEGUNDAETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 12/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFETRENTE MEIA DIARIA COM DESTINOAS CIDASDES DE CACHOEIRA DOSINDIOS E BOM JESUS PB E OBJETIVO DE FAZER ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 12/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SANTA HELENA ETRIUNFO PB E OBJETIVO DE FAZER ARTICULACOES VISANDO A SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 12/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CARRAPATEIRAS PB E OBJETIVO DE FAZER ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DASEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATRICO ESTADUAL. | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 12/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS PB E OBJETIVO DE FAZER ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 15/08/2011 | 8384.00 | 8384.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ONIBUSPARA CONDUZIR SERVIDORES ESTA-DUAIS PARA PARTICIPAREM NA OR-GANIZACAO E APOIO DAS AIDIEN- CIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO/2011 NOS MUNICIPIOS DE CUITE, GUARABIRA, SANTA RI-TA, ITABAIANA, MAMANGUAPE, PRINCESA EZABEL E ITAPORANGA | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 16/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA OSMUNICIPIOS DE ARACAGI E LAGOA DE ROCA CONDUZINDO O SR SECRE-TARIO EXECUTIVO DR RENAN GERMANO COSTA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 16/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA OSMUNICIPIOS DE ARACAGI E LAGOA DE ROCA PARA REUNIAO AFIM DEDISCUTIR PROJETOS DE PISICULTURA E AVICULTURA | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 16/08/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE POMBAL E OUTROS PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEI-COES PARA ESCOLHA DOS CONSE- LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 16/08/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA E POMBAL P/ACOMPANHAR AS ASSEM- BLEIAS DE ELEICOES PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 16/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CONDE E PICUIPARA ACOMPANHAR AS ASSEMBLEIASDE ELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 16/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SALO SEBASTIAO DOS RAMOS PARA ACOMPANHAR AS ASSEMBLEIAS DE ELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 16/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE INGA PARA ORGA-NIZAR AS ASSEMBLEIAS DE ELEI- CAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 16/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE ITAPORANGA P/ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS ASSEM- BLEIAS DE ELEICAO PARA ESCOLHADOS CONSELHEIROS REGIONAIS DOORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 16/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DD 1,5 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CUITE DE MAMAN-GUAPE PARA ORGANIZAR E ACOMPA-NHAR AS ASSEMBLEIAS DE ELEICAOPARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 16/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS ASSEM-BLEIAS DE ELEICAO PARA ESCOLHADOS CONSELHEIROS REGIONAIS DOORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 16/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA E POMBAL PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAS AS ASSEMBLEIAS DE ELEICAOPARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 16/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PICUI PARA ORGANIZAR E ACOMPNHAR AS ASSEMBLEIASDE ELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 16/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RA- MOS PARA ORGANIZAR E ACOMPA- NHAR AS ASSEMBLEIAS DE ELEICAOPARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 16/08/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CURRAL DE CI-MA E OUTROS PARA ORGANIZAR EACOMPANHAR AS ASSEMBLEIAS DEELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO. | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 16/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ALAGOA GRANDEE OUTROS PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 16/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ALAGOA GRANDEE OUTROS PARA MOBILIZAR E ORGANIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES PARAESCOLHA DOS CONSELHERIOS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 17/08/2011 | 337.50 | 337.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PICUI, CONCEICAO E SANTA LUZIA CONDUZINDO OGERENTE ADMINISTRATIVO DA SE- PLAG COM OBJETO DE ORGANIZAR AS ATIVIDADES DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 17/08/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PICUI, CONCEICAO E SANTA LUZIA COM O OBJETODE ORGANIZAR AS ATIVIDADES DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAQUELAS CIDADES. | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 17/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE100 CAIXAS DE PAPEL A4 (210 X 297) E 500 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 17/08/2011 | 1489.04 | 1489.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE12 FRASCOS DE LUSTRA MOVEIS DE200ML E 100 CAIXAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELU LOSE VIRGEM NA COR BRANCA DE 02 DOBRAS PARA ESTA SECRETARIA | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 17/08/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PATOS CONDUZINDO DOCUMENTOS DA SEPLAG PARA TRANMITAR EM ORGAO DO ESTADO NAQUELA CIDADE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00836 | 17/08/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE7200 ABRACCADEIRA DE POLIETILENO 1,2 X 4,7 X 280NN PARA ESTASECRETARIA. | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LT |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00837 | 17/08/2011 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS DE DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA COM CARGA DE GAZ E SUBSTITUICAO DE PECAS EM02 BEBEDOROS E UM FRIGOBAR DESTA SECRETARIA. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00838 | 17/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE03 CAIXAS DE FORMULARIO CONTI-NUO NOTA DE EMPENHO PARA ESTA SECRETARIA. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 17/08/2011 | 876.79 | 876.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EMFAVOR DE NOSSA FUNCIONARIA MA-RIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA DESTINO JPA/BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 17/08/2011 | 1559.79 | 1559.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DO TI-TULAR DESTA PASTA DR GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NOGUEIRA COM DESTINO PARA JPA/BSB/JPA CONFORME CONTRATO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00841 | 17/08/2011 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PEVENTIVA E CORRETIVAEM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 18/08/2011 | 262.50 | 262.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS P/OS MUNICIPIOS DE PATOS E OUTROS PARA ENTREGA DE MATERIAIS DAS ASSEMBLEIAS REGIONAIS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 18/08/2011 | 337.50 | 337.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAAMENTO DE 4,5 DIARIAS COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE CUI-TE E OUTROS CONDUZINDO E GERENTE ADMINISTRATIVO DA SEPLAG SRALMIR JOSE DE CARVALHO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 18/08/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE CUI-TE E OUTROS COM O OBJETIVO DEORGANIZAR AS ATIVIDADES DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00002704145415 | ALMIR JOSE DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 19/08/2011 | 337.50 | 337.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PICUI PARA PARTI-CIPAR DE ATIVIDADES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 19/08/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PICUI, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO DR RE- NAN GERMANO COSTA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00854 | 19/08/2011 | 1349.00 | 1349.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO PELOS SERVICOS DE PU-BLICACOES DE EXTRATOS DE CON- VENIOS DO FUNCEP NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00855 | 19/08/2011 | 3003.00 | 3003.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PU- BLICACAO DE EXTRATOS DE CONVE-NIOS DO FUNCEP NO DIARIO OFI- CIAL DO ESTADO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00856 | 19/08/2011 | 303.50 | 303.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO A ESTA SECRETARIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00857 | 19/08/2011 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS E TONNER PARA ESTA SECRETARIA | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 19/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.CONDUZINDO TECNICO DESTA SE PLAG AO MUNICIPIO ACIMA CITA DO. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 19/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MGPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI TACAO DE SERVIDORES PUBLICOS NA UTILIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS. | 00000844587478 | FLAVIO HENRIQUE DANTAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 19/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MGPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI TACAO DE SERVIDORES PUBLICOS NA UTILIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 19/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLI-COS NA UTILIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIO. | 00033862265404 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 23/08/2011 | 120391.90 | 120391.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 23/08/2011 | 851158.10 | 851158.10 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC EST. PLANEJAMENTO E GESTAOVENCIM. E VANTAG. FIXAS- PES- SOAL ATIVO | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 23/08/2011 | 188.63 | 188.63 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. EST PLANEJAMENTO E GESTAOSALARIO FAMILIA | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 23/08/2011 | 1440.00 | 1440.00 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC EST. PLANEJAMENTO E GESTAOAUXILIO ALIMENTACAO | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 23/08/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA COMDESTINA AS CIDADES DE SOUSA ECATOLE DO ROCHA PB COM OBJETI-VO DE FAZER ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL. | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 23/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINOAS CIDADES DE BERNARDINO BATISTA E JOCA CLAUDINO PB COM OBJETIVO DE FAZER ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 24/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE SETE DIARIAS PARA CURRAL DE CIMA, CUITE,ITAPORANGA,SUME,GUARABI-RA E CAMPINA GRANDE/PB.ACOMPA NHAR AS ASSEMBLEIAS DE ELEICAODOS CONSELHEIROS REGIONAIS. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 24/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARAI COM DESTINO A CIDADE DE JERICO PB E OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM ASSOCIACOES E COMINIDADE LOCAL REFERENTE PROJETOS TECNICOS DE PISICULTURA. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 24/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JERICO PB CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 24/08/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE GUARABIRA E CAM-PINA GRANDE PARA DAR CONTINUI-DADE AOS TRABALHOS DE FISCALI-ZACAO DOS CONVENIOS FUNCEP/FDESEPLAG | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 24/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS FUNCEP/ FDE/SEPLAG | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 25/08/2011 | 60531.70 | 60531.70 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE AGOSTODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 25/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CUITE/OUTROS P/REALIZACAO DAS ASSEMBLEIAS DE ELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 25/08/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS E OUTROS PARA REALIZACAO DAS ASSEMBLEIAS DE ELEICAO PARA ESCOLHA DOS CON- SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 25/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PEDRA DE FOGO PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO AS REUNIOES PREPARATO-RIA E AS ELEICOES DOS CONSE- LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 25/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE INGA PARA MOBILI-ZAR AS COMUNIDADES VISANDO AS REUNHIOES PREPARATORIA E AS ELEICOES PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 25/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SAPE PARA MOBILI-ZAR AS COMUNIDADES VISANDO AS REUNIOES PREPARATORIA E AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA TEREZI-NHA E OUTROS PARA MOBILIZAR ASCOMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE MALTA E SAO JOSE DE ESPINHARAS PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE QUIXABA E OU-TROS PARA MOBILIZAR COMUNIDA- DES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS RE- GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE MALTA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OSMUNICIPIOS DE QUIXABA E OUTROSPARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEI-COES P/ESCOLHA DOS CONSELHEI- ROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PMUNICIPIO DE INGA PARA MOBILI-ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PEDRA DE FOGO PA-RA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICAODE ESCOLHA DOS CONSELHERIOS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE JUPIRANGA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDDO REUNIOES PARA AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DE ESCOLHA DOS CONSE-LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SAO JOSE DO RAMO PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEI-COES DE ESCOLHA DOS CONSELHEI-ROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SERRA REDONDA PA-RA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA AS ELEICOES DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA PA-RA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA AS ELEICOES DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE RIACHO DO BACAMARTE PARA MOBILIZAR AS COMUNIDA-DES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEI- COES PARA ESCOLHA DOS CONSE- LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE INGA PARA MOBILI-ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALI-ZACAO DAS ELEICOES PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE ITATUBA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDOREUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE PEDRAS DE FO-GO E JURIPIRANGA PARA MOBILI- ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REA-LIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SAO MIGUEL DEITAIPU E PILAR PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIAOPREPARATORIA PARA A REALIZACAODAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE GURINHEN E CALDAS BRANDAO PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIAOPREPARATORIA PARA A REALIZACAODAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICPIO DE INGA PARA MOBILI- ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALI-ZACAO DAS ELEICOES PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZAC AO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JURIPIRANGA/PB.MO-BILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO DO ESTADO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA MOGEIRO/PB.MOBILI-ZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSE-LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO DO ESTADO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SALGADO DE SAO FE LIX/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEI-COES DOS CONSELHEIROS REGIONA IS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DOESTADO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DOS RAMOS/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VI SANDO REUNIOES PARA AS ELEI COES DOS CONSELHEIROS REGIONA IS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DOESTADO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERRA REDONDA/PB. MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JUAREZ TAVORA/PB. MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RIACHAO DO BACAMARTE/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEI COES DOS CONSELHEIRO REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA INGA/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO DO ESTADO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITATUBA/PB.MOBILI-ZAR COMUNIDADES VISANDO REUNI-OES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO DO ESTADO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA PEDRAS DE FOGO/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SAO JOSE DE ITAIPU/PB.MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTA DO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA GURINHEM/CALDAS BRANDAO/PB.MOBILIZAR COMUNIDA DES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 25/08/2011 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE SETE DIARIAS PARA CURRAL DE CIMA/CUITE/ITAPORANGA/SUME/GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB.CONDUZINDOOS DELEGADOS DO ODE QUE VAO MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 25/08/2011 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE SETE DIARIA PARA CURRAL DE CIMA/CUITE/ITAPORANGA/SUME/GUARABIRA ECAMPINA GRANDE/PB.COORDENAR MOBILIZAR E ORGANIZAR COMUNIDADEVISANDO REUNIOES PARA REALIZA CAO DE ELEICOES DOS CONSELHEI-ROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO DO ESTADO. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 25/08/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA CUITE/DAMIAO/BAR RA DE DE SANTA ROSA/PICUI E NOVA FLORESTA/PB.MOBILIZAR E OR GANIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA A REALIZACAO DE E LEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 25/08/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA CUITE/DAMIAO/BAR RA DE SANTA ROSA/PICUI E NOVA FLORESTA/PB.CONDUZINDO OS GE RENTES DO ODE PARA A REALIZA CAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA DUAL. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 25/08/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIA PARA CUITE/MAMANGUAPE ERIO TINTO/PB.COORDENAR MOBILI ZAR E ORGANIZAR COMUNIDADES VISANDO REUBNIOES PARA A REALIZACAO DE ELEICOES DOS CONSELHEI ROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE MOCRATICO DO ESTADO. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 25/08/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA CUITE/NOVA PALMEIRA/PEDRA LAVRADA/PICUI E BARAUNA/PB.CONDUZINDO OS GERENTES DA ODE PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00924 | 26/08/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO COM 02MICROFONES SEM FIO INCLUSOS E DATASHOW COM TELA E PROJETOR AMBOS COM OPERADOR PARA REALI-ZACAO DE 07 ASSEMBLEIAS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO 2011. | 00000740715488 | ROBERTA CABRAL GONDIN MARQUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00925 | 26/08/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE LOCACAO DE UM CAMINHAOBAU PARA TRANSPORTE DE MATERI-AL A SER UTILIZADO NAS ASSEMBEIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDA-DES DE SUME, PIANCO, GUARABIRAPATOS E CAJAZEIRAS PB. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00923 | 26/08/2011 | 6645.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E TREINAMETO NO SIS-TEMA ORCAMENTARIO DESTA SECRE-TARIA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00926 | 26/08/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUSPENSAO DO VEICULO CORSA PLACA MNN 2221 PERTENCENTE A ESTASECRETARIA. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 26/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAOCOM REPRESENTANTES DO MINISTE-RIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO MINISTERIO DA INTEGRACAO, MINISTERIO DOS TRNASPORTEBID E BNB | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 26/08/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR GUSTAVO NOGUEI-RA PARA REUNIAO NA SUDENE | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SUDENE | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 26/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA PARA REUNIAO NA SUDENE | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 26/08/2011 | 9270.00 | 9270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO PELO FORNECIMENTO 100 CAIXAS DE PA-PEL A4 (210 X 297 E 500 PASTASPLASTICAS TRANSPARENTE DE PO--LIPROPILENO PARA ESTA SECRETA-RIA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00922 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS COM REPOSICAO DE PECAS EM UMA MAQUINA ELETRICA CAFE- TEIRA DESTA SECRETARIA | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 29/08/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SUME E OUTROSPARA FAZER AVALIACAO INICIAL DE PROJETOS VISANDO ATENDER ASCUMUIIDADES E OS REAIS OBJETI-VOS DO FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 29/08/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SUME E OUTROSCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 29/08/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SUME E OUTROSPARA AVALIACAO INICIAL DE PRO-JETOS E DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS DA FUNCEP | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICPIO DE BARAUNA PARA MOBI-LIZAR AS COMUNIDADES VISANDO AS REUNIOES PREPARATORIAS PARAREALIZACAO DAS ELEICOES DE ES-COLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PICUI PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE DAMIAO PARA MOBI-LIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA A REALIZACAO DEELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA VISANDO REUNIOES PARA A REALIZA-CAO DE ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDA-DES VISANDO REUNIOES PARA A REALIZACAO DE ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PICUI PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA A REALIZACAO PARAREALIZACAO DE ELEICAO PARA ES-COLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PICUI PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS REALIZACAODE ELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 29/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE RIACHO DO PO-CO E OUTROS PARA FAZER MOBILI-ZACAO E DIVULGACAO PARA AS CO-MUNIDADES VISANDO AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 29/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OS MUNICPIOS DE LUCENA E OUTROPARA ORGANZIAR E ACOMPANHAR ASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 29/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE LUCENA/OUTROSPARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR ASELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 29/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE RIACHAO E OU-TROS PARA ORGANIZAR E ACOMPA- NHAR AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 29/08/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO E OUTROS PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 29/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO E OUTROS PARA ORGANIZAR E ACOMPANHAR AS ELEICOES APRA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 01/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE TAPEROA, TENORIO E ASSUNCAO PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 01/09/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE DIAMANTE E OUTROS PARA MOBILIZAR AS COMUNI-DADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEI-CAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 01/09/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA E OUTROS PARA MOBILIZAR AS COMU-NIDADES VISANDO REUNIOES PREPATORIAS PARA REALIZACAO DE ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSE- LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIIO DE SANTA INES PA-RA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PAREALIZACAO DE ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE CONCEICAO PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDOREUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO PARA MOBILIZACAO DAS COMUNIDADES VI- SANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PA-RA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE COREMAS PARA MOBILIZACAO DAS COMUNIDADES VISAN-DO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICPIOS DE NOVA OLINDA E SANTANA DOS GARROTES PARA MOBILIZACAO DAS COMUNIDADES VISAN-DO REUNIOES PREPARATORIAS PARAREALIZACAO DE ELEICAO PARA ES-COLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE OLHO DAGUA E PIANCO PARA MOBILIZACAO DAS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DEELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PIANCO PARA MOBI-LIZACAO DAS COMUNIDADES VISAN-DO REUNIOES PREPARATORIAS PARAREALIZACAO DE ELEICAO PARA ES-COLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CASSERENGUE PARA MOBILIZACAO DAS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE BROBOREMA E SERRARIA PARA MOBILIZACAO DAS COMUNIDADES VISANDO REUINOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICPIO DE ARARUNA PARA MOBI-LIZACAO DAS COMUNIDADES VISAN-DO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICAO PARA ES-COLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 01/09/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE BANACEIRAS E SOLANEA VISANDO REUNIOES PREPARATORIA P/REALIZACAO DE ELEI- CAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PILOES PARA MOBI-LIZACAO DAS COMUNIDADES VISAN-DO REUNIOES PREPARATORIAS PARAREALIZACAO DE ELEICAO PARA ES-COLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE MULUNGU PARA MOBILIZACAO DAS COMUNIDADES VISAN-DO REUNIOES PARA REALIZACAO DEELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE CASSERENGUE PARA MOBILIZACAO DE COMUNIDADES VI-SANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE BORBOREMA E SERRARIA PARA MOBILIZAR AS CO-MUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA REALIZACAO DEELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDOREUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICAO PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 01/09/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA OS MUNICPIOS DE BANANEIRAS E SOLANEA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA A REALIZACAO DE ELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE PILOES PARA MOBI-LIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICAO PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE MULUNGU PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICAO PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 01/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE BONITO DE SANTA FE E MONTE HOREBE PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICAO PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE BERNARDINO BATISTA E JOCA CLAUDINO PARA MO-BILIZAR AS COMUNIDADES VISANDOREUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICAO PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICAO PARA ES-COLHA DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE POCO DE JOSE MOURA E UIARUNA P/MOBILIZAR ASCOMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA MOBILIZAR AS COMU-NIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA P/REALIZACAO DE ELEI- CAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE BOM JESUS PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDOREUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DE ELEI-CAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VI-SANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA REALIZACAO DE ELEICAO PA-RA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 01/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE BONITO DE SANTA FE E MONTE HOREBE PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REU-NIOES PREPARATORIA PARA REALI-ZACAO DAS ELEICOES PARA ESCO- LHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE BERNARDINO BATIS-TA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDA-DES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA A REALIZACAO DE ELEICAO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE POCO DANTAS PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE POCO DE JOSE MOURA E UIRAUNA PARA MOBILIZARCOMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA MOBILIAR COMUNIDA-DES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DAS ELEI- COES PARA ESCOLHA DOS CONSE- LHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE BOM JESUS PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDOREUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1;2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SAO JSOE DO RIO DO PEIXE PARA MOBILIZAR AS CO-MUNIDADES VISANDO RENIOES PRE-PARATORIA PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON-SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE POCO DANTAS PA-RA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OSMUNICIPIOS DE POCO JOSE MOURA E URIARUNA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA REALIACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS PARA MOBILIZAR AS COMU-NIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIAS PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CON SELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE BOM JESUS PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDOREUNIOES PREPARATORIA PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNIXIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA MOBILIZAR AS CO-MUNIDADES VISANDO REUNIOES PA-REALIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00976 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMEN-TO SANITARIO DE 51 MUNICIPIOS NO ESTADO DA PARAIBA INSERIDOSNA AREA DE INFLUENCIA DIRETA DA INTERLIGACAO DA BACIA DO | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00988 | 02/09/2011 | 4735.30 | 4735.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA MANUTENCAO HIDRAULICAS E ELETRICAS PARA ESTA SE CRETARIA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00989 | 05/09/2011 | 77918.18 | 77918.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE ABAS-TECIMETNO DE AGUA E ESGOTAMEN-TO SANITARIO DE 51 MUNICIPIOS NO ESTADO DA PARAIBA INCERIDOSNA AREA DE INFLUENCIA DIRETA DA INTERLIGACAO DA BACIA DO | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 06/09/2011 | 92.00 | 92.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 06/09/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E OUTROS P/PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS COMUNIDADES E ASSOCIA- COES REFERENTE AO PROJETO TEC-NICO DE PISICULTURA | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 06/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E OUTROS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DR RENALN GERMANO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 06/09/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SOUZA PARA COORDENAR E REALIZAR ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 06/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SOUZA PARA DAR A-POIO LOGISTICO NA REALIZACAO DAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 06/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PAR O MUNICIPIO DE SOUZA PARA DAR A-POIO LOGISTICO NAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 06/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SOUZA PARA ORGANIZAR AS COMUNIDADES PARA REA-LIZACAO DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 06/09/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRODIARIAS PARA PIANCO,AGUIAR,IGARACY,COREMAS,NOVA OLINDA, OLHODE AGUA, SANTA DOS GARROTES/PBFAER MOBILIACAO PARA DIVULGA CAO DA ELEICAO DOS CVONSELHEI-ROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE MOCRATICO NOS MUNICIPIOS ACIMACITADOS. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 06/09/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA CATOLE DO RO-CHA, BELEM DO BREJO DO CRUZ, SAO BENTO, BREJO DO CRUZ, SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ/PB.FAZERMOBILIZACAO PARA DIVULGACAO DAELEICAO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO NOS MUNICIPIOS ACIMA | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 06/09/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA E OUTROS CONDUZINDO SERVIDORES QUE DARAO APOIO LOGISTICO AO EVENTO DOS CONSELHEIROS REGIO0NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 08/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO DE MONTEIRO PARA JOAO PESSOA PARA AVALIACAO DA SEGUNDA ETAPA E PLANAJAMENTO PARA ATERCEIRA ETAPA DO CICLO DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 08/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTI-NO MONTEIRO/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO DA SE-GUNDA ETAPA E PLANEJAMENTO PA-RA A TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA COM- DESTINO PATOS/JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE AVALIACAO DA SE-GUNDA ETAPA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS COM DESTINO PATOS/JOAO PESSOA PARAAVALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA E PLENEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPADO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS COM DESTINO PATOS/JOAO PESSOA PARAAVALIACAO DA SEGUNDA ETATA E PLENAJAMENTO DA TERCEIRA ETAPADO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA DESTI-NO ITABAIANA/JOAO PESSOA PARA AVALICACAO DA SEGUNDA ETAPA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPADO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1,5 DIARIA COM DESTINO DE ITABAIAN/JOAO PESSOA PARA FAZER AVALIZCAO DA SEGUN-DA ETAPA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA COM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE GUARABIA PARA JOAO PESSOA PARAFAZER AVALIZACAO DA SEGUNDA E-TAPA E PLANEJAMENTO PARA A TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/JOAO PESSOA PARA FAZER AVALIACAO DA SEGUNDA ETAPAE PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/JOAO PESSOA PARA FA-ZER AVALICACAO DA SEGUNDA ETA-PA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE CUITE/JOAO PESSOA PARA PARTI- CIPAR DA AVALIACAO DA SEGUNDA ETAPA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 08/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PRINZEZA IZABEL/JOAO PESSOA PARA FAZER AVALIACAO DA SEGUNDA ETAPA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 08/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/JOAO PESSOA PARA FAZER AVALIZACAO DA SEGUNDA ETA-PA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENMTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 08/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA PARA FAZER AVALIACAO DA SEGUNDA ETAPAE PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 08/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIIPIO DE CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA PARA FAZER AVALICACAO DA SEGUNDA ETA-PA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 08/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUZA/JOAO PESSOA PARA FAZER AVALIACAO DA SEGUNDA ETAPA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPADO CILCO DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 08/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE POMBAL/JOAO PESSOA PARA FAZER AVALIACAO DA SEGUNDA ETAPA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPADO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 08/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE CATOLE DO RO- CHA PARA JOAO PESSOA, PARA FA-ZER AVALIACAO DA SEGUNDA ETAPAE PLANEJAMETNO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEPARA JOAO PESSOA PARA FAZER A-VALIACAO DA SEGUNDA ETAPA E PLANEJAMETNO DA TERCEIRA ETAPADO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PES- SOA PARA FAZER AVALIACAO DA SEGUNDA ETAPA E PLANEJAMNTO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE P/JOAO PESSOA PARA FAZER AVALIACAO DA SEGUN-DA ETAPA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1,5 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PES- SOA PARA FAZER AVALIACAO DA SEGUNDA ETAPA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PES- SOA PARA FAZER AVALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 09/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO ITAPORANGA/JOAO PESSOAPARA FAZER AVALIACAO DA SEGUN-DA ETAPA E PLANEJAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DO CICLO DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00091792045468 | GILVANETE ANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01025 | 13/09/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 600 CAMISAS FIO 30 COM ESTAMPA DESTINADAS AO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 13/09/2011 | 734.00 | 734.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONFECCAO DE 500 CERTIFICADOS E 600 PASTAS PARA AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01026 | 13/09/2011 | 396.50 | 396.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE305 METROS DE CABOS DE REDE UTP PARA SEREM UTILIZADOS NAREDE DE CUMPUTADORES DA SEPLAG | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01027 | 13/09/2011 | 1957.00 | 1957.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORACAO DO PPA 2012/2015 EE LOA 2012. | 09109810000155 | LANCHONETE MUNDIAL LANCHES JURANDY ZACA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01028 | 14/09/2011 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS EXECUTADOS EMUMA MAQUINA ELETRICA CAFETEIRAPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 14/09/2011 | 9349.36 | 9349.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AUXILIAR DE COPA EAUXILIAR DE RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DESTA SEPLAG CONFORME CONTRATO NUMERO 01/08 E TERMOSADITIVOS - PERIODO DE 18/07 _A17/08/2011. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 14/09/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUEORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS E MEIA COMDESTINO AS CIDADES DE POMBAL, VISTA SERRANA, SERTAOZINHO ECAMPINA GRANDE-PB E OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOS FUNCEP/SEPLAG. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01031 | 14/09/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO E MEIA DIARIAS COMDESTINA AS CIDADES DE POMBAL, VISTA SERRANA, SERTAOZINHO ECAMPINA GRANDE-PB E OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOS FUNCEP/FDE/SEPLAG. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 14/09/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 5 E 1/2 DIARIAS COM DES-TINO AS CIDADES DE POMBAL, VISTA SERRANA, SERTAOZINHO E CAM-PINA GRANDE PB E OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOS FUNCEP/FDE/ SEPLAG. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01029 | 14/09/2011 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO NUMERO 0082/08 - AGO/SET. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA ITAPORANGA PARA ORGANIZAR E REALIZAR ASSEMBLEIA DE ELEICAOPARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO MONTEIRO/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADESDE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL COM A POSSE DOS MESMOS E DO PROCESSO DE CAPACITACAO NA ESPEP | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTI-NO MONTEIRO/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES NO CONSELHO ESTADUAL COM A POSSE DOS CONSELHEIROS E PROCESSO DECAPACITACAO DOS MESMOS N/ESPEP | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 14/09/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PATOS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTA- DUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E COM O PROCESSO DE CAPACITACAO DOS MESMOS NA ESPEP | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PELO DESLECAMENTO DO MUNICIPIO DE PATOS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA INSTALACAO DO CONSELHO ESTA- DUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E CAPACITACAO DOS MES-MOS NA ESPEP | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 03 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTA- DUAL E A POSSE DOS CONSELHEI- ROS ELEITOS E DO PROCESSO DE CAPACITACAO DOS MESMOS N/ESPEP | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 14/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DE MONTEIRO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E DO PROCESSO DE CAPACITACAO DOS MESMOS NA ESPEP | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PATOS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTA- DUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E COM O PROCESSO DE CAPATICACAO DOS MESMOS NA ESPEP | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INS-TALACAO DO CONSELHO ESTADUAL EPOSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOSE COM O PROCESSO DE CAPATICA- CAO DOS NA ESPEP | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E COM O PROCESSO DE CAPATICACAO DOS MESMOS NA ESPEP | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA PA-RA PARTITIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E COM O PROCESSO DE CAPATICITACAO DOS MESMOS N/ESPEP | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E COM O PROCESSO DE CAPACITACAO DOS MESMOS NA ESPEP | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 14/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DE CUITE P/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS E COM O PROCESSO DE CAPACITACAO DOS MESMOS NA ESPEP | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 03 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL P/JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E DO PRO CESSO DE CAPACITACAO DOS MES- MOS NA ESPEP | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA P/JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E DO PROCESSO DE CAPACITACAO DOS MESMOS NA ESPEP | 00091792045468 | GILVANETE ANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA P/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E DO PRO-CESSO DE CAPACITACAO DOS MES- MOS NA ESPEP | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DE CAJAZEIRAS P/ JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E DO PRO-CESSO DE CAPACITACAO DOS MES- MOS NA ESPEP | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 03 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO P/JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA INSTALACAO DO CONSE- LHO ESTADUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E DO PROCESSO DE CAPACITACAO DOS MESMOS NA ESPEP | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DE CAJAZEIRAS PA-RA JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DAINSTALACAO DO CONSELHO ESTA- DUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E DO PROCESSO DE CAPA-CITACAO DOS MESMOS NA ESPEP | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 14/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DE SOUSA P/JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL E POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS E DO PROCESSO DE CAPACITACAO DOSMESMOS NA ESPEP | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01072 | 15/09/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVICO EXECUTADO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO CORSA PLA-CA MNN 2221 DESTA SECRETARIA | 00004412640426 | THIAGO ANGELO JERONIMO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 15/09/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SUME E OUTROSPARA ATENDER SOLICITACAO DOS MUNICIPIOS DE SUME E OUTROS PARA FAZER AVALIACAO INICIAL DE PROJETOS VISANDO ATENDER AS COMUNIDADES E OS REAIS OBJETIVO DO FUNCEP | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 15/09/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SUME E OUTROSPARA ATENDER SOLICITACAO DOS MUNICIPIOS PARA FAZER AVALIA- CAO INICIAL DE PROJETOS VISAN-DO ATENDER AS COMUNIDADES E OSREAIS OBJETIVOS DA FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 15/09/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SUME E OUTROSCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA PARA FAZER AVALIACAO DE PROJETOS DOS MUNICIPIOS | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 15/09/2011 | 1407.25 | 1407.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREATRECHO JOAO PESSOA/RIO GRANDE DO SUL/JOAO PESSOA PARA O NOS-SO FUNCIONARIO ROBERTO ALVES DE ARAUJO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 15/09/2011 | 1411.79 | 1411.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/PORTO ALE- GRE/JOAO PESSOA EM FAVOR DO TITULAR DESTA PASTA DR GUSTAVO NOGUEIRA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01057 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEFOLHAS DE COMPENSADO, FORMICA E COLA PARA EXECUCAO DE SERVI-COS EM DIVISORIAS DESTA SECRE TARIA. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01058 | 15/09/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL E10 PACOTES DE COPOS DESCARTA- VEIS DE 200 ML | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01063 | 15/09/2011 | 978.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01061 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE01 FARDO DE PAPEL HIGIEBNICO PARA ESTA SECRETARIA | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 15/09/2011 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA FORTALEZA/CE.PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DO CONSEPLAN NORDESTE. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 15/09/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DA SERPLAGNO SEU RETORNO DO AEROPORTO DOS GUARARAPES NA CIDADE ACIMACITADA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 15/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM POM-BAL/PB. PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL COM A POSSE DOS CONSELHEIROS E PROCESSO DE CAPACITACAO DOS MESMOS NA ESPEP. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 15/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CATOLE DO ROCHA/PB.PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL COM A POSSE DOS CONSELHEIROS E PROCESSO DECAPACITACAO DOS MESMOS NA ESPEP. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 15/09/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DA SEPLAG PARA AEROPORTO DOS GUARARAPES NA CIDADE ACIMA CITADA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 15/09/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL COM A POSSE DOS CONSELHEIROS E PROCESSO DECAPACITACAO DOS MESMOS NA ESPEP. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 15/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL COM A POSSE DOS CONSELHEIROS E PROCESSO DECAPACITACAO DOS MESMOS NA ESPEP. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 15/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL COM A POSSE DOS CONSELHEIROS E PROCESSO DECAPACITACAO DOS MESMOS NA ESPEP. | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 15/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL COM A POSSE DOS CONSELHEIROS E PROCESSO DECAPACITACAO DOS MESMOS NA ESPEP. | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 15/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO ESTADUAL COM A POSSE DOS CONSELHEIROS E PROCESSO DECAPACITACAO DOS MESMOS NA ESPEP. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 15/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ITAPORANGA P/ORGANIZAR E REALIZAR ASSEMBLEIA DEELEICAO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 15/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA MOGEIRO/PB.CONDU INDO OS SERVIDORES QUE DARAO APOIO LOGISTICO AO EVENTO ELEI COES DOS CONSELHEIROS REGIO NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO GOVERNO ESTADUAL PROMOVIDO POR ESTA SEPLAG NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 15/09/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA E OUTROS PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS RE- GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 15/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JURIPIRANGA/PB.CONDUINDO OS SERVIDORES QUE DARAOAPOIO LOGISTICO AO EVENTO ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIO NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO PROMOVIDO POR ESTA SEPLAG NO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 15/09/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA E OUTROS PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS RE- GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 15/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE GUARABIRA PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 15/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA ITAPORANGA/PB.CON DUINDO OS GERENTES E CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DAS ASSEMBLEIAS SE-TORIAIS AO MUNICIPIO ACIMA CI-TADO. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 15/09/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE POMBAL, CONDADO E PAULISTA PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 15/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA CECILIAE SOUTROS PARA MOBILIZAR COMU-NIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 16/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA CAJAZEIRAS/PB.CON-DUINDO OS GERENTES E CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE ESTARAO PARTICI PANDO DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO ESTADUAL E DAS AS-SEMBLEIAS SETORIAIS NO MUNICI-PIO ACIMA CITADO. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA PIANCO PARA FAZER ARTICULACOES VISANDO A REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL E AS ELEICOES DOS CONSE- LHEIROS REGIONAIS | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA P/MUNICIPIO DE PIANCO PARA FAZER ATICULACOES VISANDOA REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL E MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PREPARATORIA PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01087 | 19/09/2011 | 7592.70 | 7592.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E TONER PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01088 | 20/09/2011 | 2223.22 | 2223.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ACU CAR, CAFE E ADOCANTE PARA SU PRIR AS NECESSIDADES DESTA SE CRETARIA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 20/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA JERICO/PB.FAZER VISITA TECNICA DO PROJETO DA PISCICULTURA NO ASSENTAMENTO RE CANTO II NO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 20/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA JERICO/PB.CONDUZINDO O SEC. EXECUTIVO DA SEPLAG PARA FAZER VISITA TECNICA DO PROJETO DA PISICULTURA NO AS SENTAMENTO RECANTO II NO MUNI CIPIO ACIMA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTRINOA CIDADE DORECIFE PE COM OBJE-TIVO DE REPRESENTAR O EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO NA REUNIAO PREVIA DO CONDEL/SUDENE. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 26/09/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE PE CONDUZINDO O SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA . | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 26/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ARARUNA E OU-TROS PARA DAR CONTINUIDADE AOSTRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP/FDE | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 26/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ARARUNA E OU-TROS PARA DAR CONTINUIDADE AOSTRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS FUNCEP/FDE/SEPLAG | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 26/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ARARUNA E OU-TROS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 26/09/2011 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA GEREMCOA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 26/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SECRETARIA E OS GERENTES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA oMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 26/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA P/SER RA REDONDA PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA JUAREZ TAVARO PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RIACHAO DE BACAMARTE PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REU-NIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA INGA PARA MOBILIZAR AS COMUNI-DADES VISANDO REUNIOES PARA ASELEICOES DOS CONSELHEIROS RE- GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE ITATUBA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUINIOES PARA AS ELEICOES DOSCONSELHEIROS REGIONINAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PEDRA DE FOGO PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA ELEICOESDOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE INGA PARA MOBILI-ZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE PEDRA DE FOGO PA-RA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA A ELEICAO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE JURIPIRANGA PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE MOGEIRO PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SALGADO SAO FELIXPARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUINIOES RARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RA- MOS PARA MOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS RE- GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SAO JOSE DE TAIPU E PILAR PARAMOBILIZAR AS COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 26/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE GURINHEN E CALDAS BRANDAO PARA MOBILIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DD ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO E OUTRO PARA FAZER ARTICULACAOVISANDO A REALIZACAO DA SEGUN-DA ETAPA DO CICLO DO ORCAMENTODEMOCRATICO E REUNIOES PREPARAATORIA PARA AS ELEICOES DO CONSELHEIROS REGIONAIS | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01116 | 27/09/2011 | 708.00 | 708.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01117 | 27/09/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 MAQUINAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO km 1820 E km 4050 CONFORME FATURA | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 28/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALHANDRA PARA DARCONTINUIDADE DOS PROCEDIMENTOSDE TOMADA DE CONTA ESPECIAL E INSPECAO DA EXECUCAO DOS CONVENIOS | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 28/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA CONDU-ZINDO TECNICOS DESTA SECRETA- RIA | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 28/09/2011 | 118232.29 | 118232.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DE SETEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 28/09/2011 | 856755.60 | 856755.60 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC. EST.PLANEJAMENTO E GESTAOVENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 28/09/2011 | 209.37 | 209.37 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC EST. PLANEJAMENTO E GESTAO- SALARIO FAMILIA - | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 28/09/2011 | 1380.00 | 1380.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC DE EST. PLANEJAMENTO E GESTAO - AUXILIO ALIMENTACAO - | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 29/09/2011 | 61714.98 | 61714.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 03/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALHANDRA PARA DARCONTINUIDADE DOS PROCEDIMENTOSDE TOMADA DE CONTA ESPECIAL E INSPECAO DA EXECUCAO DOS CONVENIOS DA FUNCEP/FDE/SEPLAG | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 03/10/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 04/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGMENTO DE 01 DIARIAINTEGRAL CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 04/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA MAMANGUAPE E ITA-BAIANA PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM OS GERENTES DAS REGIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 04/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA ITABAIANA E MAMANGUAPE_CONDU- ZINDO A SECRETARIA E OS GEREN-TES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 04/10/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA CUITE E MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM OS GERENTESDAS REGIOES DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 04/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA,CUITE E MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM OS GERENTESDESTAS REGIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 04/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA,CUITE E MONTEIRO CONDUZINDO OS GERENTES E CONSELHEIROS PARA PARTICVIPAREM DE REUNIOES PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM OS GERENTES DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 04/10/2011 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA BELO HORIZONTE E PALMAS PARA TROCAR EXPERIENCIAS PARA FORTALECER METODOLOGIA INCREMENTADANO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO E ACOMPANHAR O SR SECRETARIO DA SEPLAG PARA PARTICIPAR DO FORUM DE SECRETARIOS ESTA- DUAIS DE PLANEJAMENTO EM PALMA | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 04/10/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE MI-NAS GERAIS ACOMPANHANDO A SUB SECRETARIA DO ORCAMENTO DEMO- CRATICO DO ESTADO PARA TROCA DE EXPERIENCIA PARA FORTALECERMETODOLOGIA INCREMENTADA NO ORCAMENTO DEMOCRATRICO ESTADUAL | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 04/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARA O MUNICIPIO DE SOUSA PARACONDUZIR A SECRETARIA E OS GE-RENTES DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 04/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARA SOUSA PARA PARTICIPACAO DA POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00005385356441 | JOAO ALBERTO BATISTA JALES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 04/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARA SOUSA PARA PARTICIPACAO DA POSSE DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00008534175470 | JANAINA MILITAO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 04/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS PARA GUR-JAO, OLIVEDOS, CACIMBA, QUIXA-BA, CAMPINA GRANDE E ESPERANCACONDUZINDO TECNICOS DESTA SE-CRETARIA EM FISCALIZACAO DE CONVENIOS. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 04/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DESTI-NO AOS MUNICIPIOS DE GURJAO, OLIVEDOS, CACIMBA, QUIXABA, CAMPINA GRANDE E ESPERANCA E OBJETIVO DE FISCALIZACAO DE CONVE-NIOS SEPLAG/FUNCEP/FDE. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 04/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERNETE CINCO DIARIAS COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE GURJAO, OLIVEDOS, CACIMBA, CAMPINA GRANDE E ESPERANCA E OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOS SEPLAG/ FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 04/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DESTI-NO AOS MUNICIPIOS DE GURJAO, OLIVEDOS, CACIMBAS,QUEIXABA, CAMPINA GRANDE E ESPERANCA EOBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOS DA SEPLAG/FUNCEP E FDE | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 04/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DESTI-NO AOS MUNICIPIOS DE ARARUNA, CAJAZEIRAS, LAGOA E BELEM E OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOSSEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 04/10/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DO RIO DE JANEIRO RJ EOBJETIVO DE LIBERACAO DO FIFII, NOVO EMPRESTIMO BNDES EESTADOS. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01138 | 04/10/2011 | 342.50 | 342.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE10 CAIXAS DE COPOS DESCATAVEISPARA ESTA SECRETARIA | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01146 | 04/10/2011 | 1699.00 | 1699.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEUM COMPUTADOR INTEL CORE I333 GHZ RAM 2 GB HD 320GB MONITOR LCD DE 18,5 POLEGADAS | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 05/10/2011 | 77.00 | 77.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS COR- RESPONDENTE A 20% SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 05/10/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA PATOS/ITAPORANGA/PB.PARTICIPAR DA REUNIAO DA GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 05/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIA PARA PATOS/ITAPORANGA/ PB.CONDUINDO A SECRETARIA E OSGERENTES DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 05/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA PATOS/ITAPORANGA/PB.PARTICIPAR DA REUNIAO DA GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 05/10/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA PATOS/ITAPORANGA/PB.PARTICIPAR DA REUNIAO DA GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL. | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 05/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA PATOS/ITAPORANGA/PB.CONDUZINDO OS GERENTES PARAPARTICIPAREM DA REUNIAO DA GE-RENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 05/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA PATOS/ITAPORANGA/PB.PARTICIPAR DA REUNIAO DA GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL. | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 05/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA PATOS/ITAPORANGA/PB.PARTICIPAR DA REUNIAO DA GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 06/10/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA OS MUNICIPIIOS DE POMBAL E OU-TROS PARA PARTICIPAR DO EVENTODE POSSE DOS CONSELHERIOS RE- GIONAIS | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 06/10/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ALHANDRA E OUTROS PARA ARTICULAR E MOBILI- ZAR OS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA A REUNIAO ORDINARIA QUE ACONTECERA NA CIDADE DE LUCENAE SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO DA PRIMEIRA REGIAO. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 06/10/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ALHANDRA E OUTROS PARA ARTICULAR E MOBILI- ZAR OS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA A REUNIAO ORDINARIA QUE ACONTECERA NO DIA 13/10/2011 EM LUCENA E A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS DA PRI-MEIRA REGIAO | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 06/10/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ALHANDRA E OUTROS PARA ARTICULAR E MOBILI- ZAR OS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA A REUNIAO ORDINARIA QUE ACONTECERA NO DIA 13/10/2011 NA CIDADE DE LUCENA E A SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHEIRO DA PRIMEIRA REGIAO | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 06/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO ANEXA. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01155 | 06/10/2011 | 63.00 | 63.00 | Valor que ora empenhamos correspondente a 20% sobre os servicos prestrados por pessoas fisicas no mes de setembro de2011 - complementar | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01160 | 06/10/2011 | 555.00 | 555.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A UMA INSCRICAO NO XIX SIMPOSIO BRASILEIRO DE RECUR -SOS HIDRICOS A SE REALIZAR NOPERIODO DE 27/11 A 01/12/2011 NA CIDADE DE MACEIO/AL. | 29969193000175 | ASSOC BRASILEIRA DE REC HID ABRH |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 06/10/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO ANEXA. | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01167 | 07/10/2011 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE100 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA ESTA SECRETARIA | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 07/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE PRINCEZA IZA-BEL E PATOS PARA PARTICIPAR DEREUNIOES JUNTO A SETIMA E DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMINISTRATIVA PARA ELABORAR AS ATIVIDADES DO MES DE OUTUBRO/2011 | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 07/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA E OUTROS PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES JUNTO A SETIMA E DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMINISTRATIVA PARA ELABORAR AS ATIVIDA-DES DO MES DE OUTUBRO/2011 | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 07/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA E PATOS PARA PARTICIPAR DE REU- NIOES JUNTO A SETIMA E DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMINISTRATIVA PARA ELABORAR AS ATIVIDA-DES DO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 07/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA E OUTROS KPARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SETIMA E DECIMA PRIMEIRA REGIOES GEOADMINISTRATIVA PARA ELABORAR AS ATIVIDA-DES DO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 07/10/2011 | 74796.00 | 74796.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/PA-GAMENTO DE DESPESAS COM LOCA- CAO DE ONIBUS P/TRANSPORTE DE PESSOAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PARA 149 CIDADES E LOCALIDADES PARA REALIZAR AS ELEICOES DOS REPRESENTANTES REGIONAIS DAS 31 MICRO REGIOES SENDO UTILIZADO 199 ONIBUS DE ACORDO COM O DETALHAMENTO EM ANEXO | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 10/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA BERNARDINO BATISTA,POCO DANTASE CAJAZEIRAS, REFERENTE A PAR-TICIPACAO DE REUNIOES DE ARTI-CULACAO VISANDO A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS E VISITAS AS COMUNIDADESDESTES MUNICIPIOS. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 10/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA AGUIAR,CONCEICAO,CURRAL VELHO,IGARACY,NOVA OLINDA E ITAPORANGA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE REUNIOES DE ARTICULACAO VI-SANDO A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS E VISITAS AS COMUNIDADES DESTES MUNICIPIOS. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 10/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE A CONDUCAO DO SR. SECRETARIO EXECU-TIVO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE BASE MINERAL EV ENCONTRO DA REDE BRASILEIRA DE APL DE BASE MINERAL. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 11/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REAUISI -CAO ANEXA. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 11/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO ANEXA. | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 11/10/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01172 | 11/10/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UM SEMINARIO DE GESTAO DE PROJETOS ENFOCAN-DO: ALINHAMENTO ESTRATEGICO ;FERRAMENTAS DE GESTAO DE PRO -JETOS; ESCRETORIO DE PROJETOS;INDICADORES DE RESULTADOS EMONITORAMENTO DE ACOES. | 13523532000155 | COMPOR PROJ RESULT SERV PREST A EMPRESAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 14/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE ALHANDRA, LAGOA,RIACHAO DE BACAMARTE,GURINHEM,ESPERANCA, BELEM, ARARUNA E BANANEIRAS PARA DAR CONTINUIDADEA FISCALIZACAO E TOMADAS E CONTAS ESPECIAL DE CONVENIOS DO FUNCEP. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 14/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE BARRA DE SAO MI-GUEL, AGUA BRANCA, ALCANTIL,MATUREIA E SOLEDADE PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TO-MADAS DE CONTAS, FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUN-CEP. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 14/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE BARRA DE SAO MI-GUEL, AGUA BRANCA, ALCANTIL,MATUREIA E SOLEDADE PARA CONDU- ZIR OS TECNICOS DA SEPLAG. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 14/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE BARRA DE SAO MI-GUEL, AGUA BRANCA, ALCANTIL,MATUREIA E SOLEDADE PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TO-MADAS DE CONTAS, FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUN-CEP. | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 14/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE BARRA DE SAO MI-GUEL, AGUA BRANCA, ALCANTIL,MATUREIA E SOLEDADE PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TO-MADAS DE CONTAS, FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUN-CEP. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 14/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE ALHANDRA, LAGOA,RIACHAO DE BACAMARTE,GURINHEM,ESPERANCA, BELEM, ARARUNA E BANANEIRAS PARA CONDUZIR OS TEC-NICOS DA SEPLAG. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 17/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SERRA BRANCA E OUTROS PARA VISITAS AOS CONSE-LHEIROS REGIONAIS E INSTITUI- COES NAS ESFERAS MUNICIPAIS,ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 17/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE CAMALAU-MON- TEIRO PARA FAZER VISITAS AOS CONSELHEIROS REGIONAIS E INSTITUICOES NAS ESFERAS MUNICIPAISESTADUAIS E FEDERAIS | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 17/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA E OUTROS PARA FAZER VISITAS AOS CONSELHEIROS REGIONAIS E INISTITUICOES NAS ESFERAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 17/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE CAMALAU E MONTEIRO PARA FAZER VISITAS AOS CONSELHEIROS REGIONAIS E INSTITUICOES NAS ESFERAS MUNICIPAISESTADUAIS E FEDERAIS | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 17/10/2011 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SUME PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES NA SOLENIDADE POSSE DOS CONSELHEIROS RE- GIONAIS DA QUINTA REGIAO ADMI-NISTRATIVA. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 17/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SUME PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES NA SOLENIDADADE DE POSSE DOS CONSELHEIROSREGIONAIS DA QUINTA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 17/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SUME CONDUZINDODELEGADOS PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS DA QUINTA REGIAO GEOADMI-NISTATIVA | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 17/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE SUME PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROSDA QUINTA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 17/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMETNO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE SUME PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES NA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DA QUINTA REGIAO GEOADMINISTRATIVA | 00005385356441 | JOAO ALBERTO BATISTA JALES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 18/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAREUNIAO COM A GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 18/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAREUNIAO COM A GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO. | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 18/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAREUNIAO COM A GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E FORMACAO. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 18/10/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA NACIO- NAL DE IRRIGACAO PUBLICA PARA O SEMI-ARIDO BRASILEIRO-PISAB. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01196 | 18/10/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINASCOPIADORAS CONFORME CONTRATO NUMERO 08/2009 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 18/10/2011 | 9349.36 | 9349.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA, AUXILIAR DE COPA E AUXILIAR DE RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DA SEPLAG CONFORME CONTRATO NUMERO 01/2008. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01195 | 18/10/2011 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORMECONTRATO NUMERO 005/2008. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01200 | 19/10/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS DR RECUPERACAO NA PARTE FISICA E PINTURA EM UM REFRIGERADOR DO TAMBAMENTO 250860 | 00076890589491 | VALTER RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01201 | 19/10/2011 | 186.96 | 186.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS PARA COPA ECOZINHA DESTA SECRETARIA | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01202 | 19/10/2011 | 421.90 | 421.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01203 | 19/10/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDE 20 APARELHOS TELEFONICO DE MESA PARA ESTA SECRETARIA | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01204 | 19/10/2011 | 67.00 | 67.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEO1 CONJUNTO DE TALHERES EM ACOINOXIDAVEL CONTENDO 12 GARFOS 12 COLHERES DE SOPA E 12 COLHERES DE CHA PARA ESTA SECRETA- RIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01205 | 19/10/2011 | 511.20 | 511.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 19/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIA PARA PATOS/PB.PARTICI PAR DE REUNIAO COM GERENTES DASEXTA REGIAO GEO-ADMINISTRATI-VAS TENDO COMO PAUTA ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUB-SECRETARIADO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 19/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA PATOS/PB.PARTICIPARDE REUNIAO COM GERENTES DA SEXTA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA TENDO COMO PAUTA ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUB-SECRETARIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA DARCONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOSDE TOMADA DE CONTA ESPECIAL E IONSPECAO DA EXECUCAO DOS CON-VENIOS. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 20/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE ALHANDRA, LAGOA,RIACHAO DO BACAMARTE,GURINHEM,ESPERANCA, BELEM, ARARUNA E BANANEIRAS PARA DAR CONTINUIDADEA FISCALIZACAO E TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL DE CONVENIOS DO FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 20/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE ALHANDRA, LAGOA,RIACHAO DO BACAMARTE,GURINHEM,ESPERANCA, BELEM, ARARUNA E BANANEIRAS PARA DAR CONTINUIDADEA FISCALIZACAO E TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL DE CONVENIOS DO FUNCEP. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 20/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE ALHANDRA, LAGOA,RIACHAO DO BACAMARTE,GURINHEM,ESPERANCA, BELEM, ARARUNA E BANANEIRAS PARA DAR CONTINUIDADEA FISCALIZACAO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL DE COVENIOS DOFUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 20/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA DARCONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOSDE TOMADA DE CONTA ESPECIAL E INSPECAO DA EXECUCAO DOS CONVENIOS. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 21/10/2011 | 3338.49 | 3338.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO-RES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 21/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE POMBAL PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PATOS JUNTO AOS ORGAOS CAGEPA, DER, SUPLAN E SECRETARIA DA EDUCACAO | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 24/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PATOS/CAJAZEIRAS/PB.PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DA SEXTA,SETIMA E DECIMA TERCEIRAREGIOES GEO-ADMINISTRATIVAS. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 24/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PATOS/CAJAZEIRAS/PB.PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DA SEXTA,SETIMA E DECIMA TERCEIRAREGIOES GEO-ADMINISTRATIVAS. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 24/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALORS QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MUNICIPIO DE TAVARES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINA- RIA DO CONSELHO REGIONAL DO ODESTADUAL QUE ACONTECERA NA CA-MARA MUNICIPAL DE TAVARES. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 24/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA PATOS/CAJAZEIRAS/ PB.PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DA SEXTA,SETIMA E DECIMA TERCEIRAREGIOES GEO-ADMINISTRATIVAS. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 24/10/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PATOS/CJAZEIRAS/ PB.PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DA SEXTA, SETIMA E DECIMA TERCEI-RA REGIOES GEO-ADMINISTRATIVAS. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 24/10/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA COMPOR A EQUIPE TECNICA DA UEPB NA REFORMULACAO DA ES-TRUTURA ORCAMENTARIA E DE CUS-TOS DOS INVESTIMENTOS DA EXPANSAO DA UEPB. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 24/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA OSMUNICIPIOS DE SAO JOSE DO SABUGI,SOBRADO,RIACHAO DE BACAMAR-TE, MARI, BOQUEIRAO E UMBUZEI-RO PARA CONDUZIR TECNICOS DA SEPLAG. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01221 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 25/10/2011 | 2582.60 | 2582.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PASSA- GENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA,CONFORME CON-TRATO N 001/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01238 | 25/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE 50 COPIAS DE CHAVES PARA ESTA SECRETARIA. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01240 | 25/10/2011 | 586.50 | 586.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA PATOS/PB.REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA A COES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 25/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITATUBA/INGA/PB. TRABALHO DE ARTICULACAO JUNTO AOS CONSELHEIROS PARA PARTICI-PAREM DE REUNIAO ORDINARIA DA 12 REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 25/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A MEIA DIARIA PARA RIA CHAO DO BACAMARTE E SERRA RE DONDA/PB.TRABALHO DE ARTICULA-CAO JUNTO AOS CONSELHEIROS PA-RA PARTICIPAREM DE REUNIAO OR-DINARIA DA 12 REGIAO GEO-ADMINIOSTRATIVA. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 25/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JUAREZ TAVORA/S.JOSE DOS RAMOS/PB.TRABALHO DE ARTICULACAO JUNTO AOS CONSELHEI-ROS PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO ORDINARIA DA 12 REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 25/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNEICMENTO DE MEIA DIARIA PARA S.MIGUEL E ITAIPU/PILAR/PB.TRABALHO DE ARTICULA-CAO JUNTO AOS CONSELHEIROS PA-RA PARTICIPAREM DE REUNIAO OR-DINARIA DA 12 REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 25/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA MOGEIRO/SALGADO DESAO FELIX/PB.TRABALHO DE ARTI-CULACAO JUNTO AOS CONSELHEIROSPARA PARTICIPAREM DE REUNIAO ORDINARIA DA 12 REGIAO GEO-AD MINISTATIVA. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 25/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITABAIANA/PB.TRABALHO DE ARTICULACAO JUNTO AOS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREMDE REUNIAO ORDINARIA DA 12 RE-GIAO GEO-ADMINISTRATIVO. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 25/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPEBNHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIADIARIA PARA JURIPIRANGA/PB.TRABALHO DE ARTICULACAO JUNTO AO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREMDE REUNIAO ORDINARIA DA 12 RE GIAI GEO-ADMINISTRATIVA. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 25/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITATUBA/INGA/PB. CONDUZINDO DELEGADOS DO ORCA MENTO DEMOCRATICO NOS MUNICIPIOS ACIMA. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 25/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA R.DO BACAMARTE/SERRA REDONDA/PB.CONDUZINDO DELE-GADOS DO ORCAMENTO DEMOCRATICOAOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 25/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JUAREZ TAVORA/S.JOSE DOS RAMOS/PB.CONDUZINDO DE-LEGADOS DO OD AOS MUNICIPIOS ACIMA. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 25/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA S.MIGUEL DE ITAIPU/PB.CONDUZINDO DELEGADOS DO ODAO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 25/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA MOGEIRO/SALGADO DESAO FELIX/PB.CONDUZINDO DELEGADOS DO OD AOS MUNICIPIOS ACIMACITADOS. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 25/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITABAIANA/PB.CONDUZINDO DELEGADOS DO OD AOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 25/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JURIPIRANGA/PB.CONDUZINDO DELEGADOS AO MUNICIPIOACIMA CITADO. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01241 | 26/10/2011 | 919.00 | 919.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATOS ADTIVOS DE CONVENIOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01242 | 26/10/2011 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONVENIOS DESTA SE-CRETARIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01243 | 26/10/2011 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE ADTIVOS DE CONVE- NIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01244 | 26/10/2011 | 2444.00 | 2444.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOLHAS DE COMPENSADO, FORMICA E COLA PARA FORMICA PARA MANUTENCAO EM DIVISORIAS INTERNAS DESTA SECRETARIA. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 26/10/2011 | 857678.03 | 857678.03 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST. PLANEJAMENTO E GESTAOVENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 27/10/2011 | 1380.00 | 1380.00 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC DE EST. DO PLANEJAMENTO E GESTAO-AUX. ALIMENTACAO | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 27/10/2011 | 119607.69 | 119607.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 31/10/2011 | 209.97 | 209.97 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST. PLANEJAMENTO E GESTAOSALARIO FAMILIA | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SOUSA/PB.PARTICI PAR DE REUNIAO COM GERENTE DA DECIMA REGIAO DO ODE POLARIZA-DA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 31/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIA PARA J.PESSOA.O SERVI DOR E DOMICILIADO EM POMBAL/PBFAZER ARTICULACOES EM ORGAOS DO GOVERNO EM J.PESSOA DE INTERESSE DO ODE E CONDUZIR VEICU-LO PARA REVISAO NA LOCALIZA. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITATUBA/INGA/ITA BAIANA/PB.MOBILIZR E ARTICULARJUNTO AOS CONSELHEIROS REGIO NAIS PARA PARTICIPACAO NA REU NIAO ORDINARIA DA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA R. DO BACAMARTE/ SERRA REDONDA/ITABAIANA/PB.MO-BILIZAR E ARTICULAR JUNTO AOS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JUAREZ TAVORA/S.JOSE DOS RAMOS/ITABAIANA/PB.MOBILIZAR E ARTICULAR JUNTO AOS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CALDAS BRANDAO/GU RINHEN/ITABAIANA/PB.MOBILIZAR E ARTICULAR JUNTO AOS CONSE LHEIROS REGIONAIS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMI-NISTRATIVA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA S.MIGUEL DE ITAIPU/PILAR/ITABAIANA/PB.MOBILIZAR E ARTICULAR JUNTO AOS CONSE LHEIROS REGIONAIS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMI-NISTRATIVA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA PEDRAS DE FOGO/JU-RIPIRANGA/ITABAIANA/PB.MOBILI-ZAR E ARTICULAR JUNTO AOS CON-SELHEIROS REGIONAIS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINIS TRATIVA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITATUBA/INGA/ITA BAIANA/PB.MOBILIZAR E ARTICU LAR JUNTO AOS CONSELHEIROS RE GIONAIS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RIACHAO DO BACAMARTE/SERRA REDONDA/ITABAIANA/PB.MOBILIZAR E ARTICULAR JUNTO AOS CONSELHEIROS REGIONAIS PA RA PARTICIPACAO NA REUNIAO OR-DINARIA DA DECIMA SEGUNDA RE GIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA J.TAVORA/S.JOSE DOS RAMOS/ITABAIANA/PB.MOBILI ZAR E ARTICULAR JUNTO AOS CON SELHEIROS REGIONAIS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CALDAS BRANDAO/GURINHEN/ITABAIANA/PB.MOBILIZAR E ARTICULAR JUNTO AOS CONSE LHEIROS REGIONAIS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMI NISTRATIVA. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA ITABAIANA/PILAR/S.MIGUEL DE ITAIPU/PB.MOBILIZAR E ARTICULAR JUNTO AOS CONSE LHEIROS REGIONAIS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMI NISTRATIVA. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA PEDRAS DE FOGO/JU-RIPIRANGA/ITABAIANA/PB.MOBILI-ZAR E ARTICULAR JUNTO AOS CON-SELHEIROS REGIONAIS PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA DECIMA SEGUNDA REGIAO GEOADMINISTRATIVA. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHQMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA,O SERVIDOR E DOMICILIADO EM PATOS. PARTICIPAR DE REUNIAO COM GE RENTES E A SUBSECRETARIA PARA O PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, OSERVIDOR E DOMICILIADO EM MON-TEIRO.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIAPARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB.O SERVIDOR E DOMICILIADO EM MONTEIRO.PARTICIPAR DE REUNIAO COMGERENTES E A SUBSECRETARIA PA-RA O PLANEJAMENTO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB. OSERVIDOR E DOMICILIADO EM PA TOS.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIA PA-RA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/P.O SERVIDOR E DOMICILIADO EM PA TOS/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIAPARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB. OSERVIDOR E DOMICILIADO EM PA TOS/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIAPARA O PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB. OSERVIDOR E DOMICILIADO EM PA TOS/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIAPARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB.O SERVIDOR E DOMICILIADO EM ITA-BAIANA/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO COM GERENTES E A SUBSECRE TARIA PARA PLANEJAMENTO DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB.O SERVIDOR E DOMICILIADO EM ITA-BAIANA/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO COM GERENTE E A SUBSECRETA-RIA PARA PLANEJAMENTO DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GEREN TES E A SUBSECRETARIA PARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB. OSERVIDOR E DOMICILIADO EM GUA RABIRA/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO COM GERENTES E A SUBSECRETARIA PARAQ PLANEJAMENTO_DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FRNECIMENTO DE DUAS DIARIASM PARA JOAO PESSOA/PB. O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CUITE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAOCOM GERENTES E A SUBSECRETARIAPARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB. OSERVIDOR E DOMICILIADO EM PRINCESA ISABEL/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETAIRA DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL. | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB. OSERVIDOR E DOMICILIADO EM ITA-PORANGA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIA PARA PLANEJAMENTO DO ORCA MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB. OSERVIDOR E DOMICILIADO EM CAJAZEIRAS/PB.PARTICIPAR DE REUNI AO COM GERENTES E A SUBSECRETARIA PARA PLANEJAMENTO DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUSL. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB. O SERVIDOR E DOMICILIADO EM ITAPORANGA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIA PARA PLANEJAMENTO DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00091792045468 | GILVANETE ANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB. OSERVIDOR E DOMICILIADO EM SOU-SA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIAPARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 01/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB. OSERVIDOR E DOMICILIADO EM POM BAL/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIAPARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB. OSERVIDOR E DOMICILIADO EM CATOLE DO ROCHA/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIA PARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB. OSERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIA PARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB. OSERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIA PARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADU AL. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB. O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIA PARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADU AL. | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB. O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIA PARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB. O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO COM GERENTES E A SUBSECRETARIA PARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01288 | 01/11/2011 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA SECRET 1502XPARA PAPEIS, CD E CARTOES. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01289 | 03/11/2011 | 1106.50 | 1106.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PAGAMENTO PELA CONFEC-CAO DE CARIMBOS, BORRACHAS PA-RA CARIMBO, CARTOES DE VISITA E IMPRESSOES COLORIDAS A LASERPARA ESTA SECRETARIA. | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01290 | 04/11/2011 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 20% SO- BRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 04/11/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DI- ARIAS PARA O MUNICIPIO DE PI- CUI PARA CONDUZIR O SR. SECRE-TARIO EXECUTIVO PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DA SAUDE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01319 | 04/11/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS PARA O MUNICIPIO DE CATO-LE DO ROCHA PARA CONDUZIR DOCUMENTOS DA SEPLAG PARA TRAMITAREM ORGAOS DO ESTADO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01314 | 04/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE PRA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS PARA OS MUNICIPIOS DE SOLA-NEA, ALAGOINHA E UMBUZEIRO PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE TOMADAS DE CONTAS ES- PECIAIS DE CONVENIOS DO FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01315 | 04/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE PRA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS PARA OS MUNICIPIOS DE SOLA-NEA, ALAGOINHA E UMBUZEIRO PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE TOMADAS DE CONTAS ES- PECIAIS DE CONVENIOS DO FUNCEP | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01316 | 04/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE PRA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS PARA OS MUNICIPIOS DE SOLA-NEA, ALAGOINHA E UMBUZEIRO PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE TOMADAS DE CONTAS ES- PECIAIS DE CONVENIOS DO FUNCEP | 00004628081492 | FERNANDA SIMOES CARTAXO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01317 | 04/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS PARA OS MUNICIPIOS DE SOLA-NEA, ALAGOINHA E UMBUZEIRO PA-RA CONDUZIR TECNICOS DA SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 04/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DE SABUGI E OUTROS PARA DAR CON- TINUIDADE A FISCALIZACAO E TO-MADA DE CONTAS ESPECIAL DE CONVENIOS DO FUNCEP | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01291 | 04/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI-ARIA PARA O MUNICIPIO DE JURI-PIRANGA PARA PARTICIPAR DAS A-TIVIDADES DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DA 12a REGIAO GEOADMINISTRATI-VA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 04/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI-ARIA PARA O MUNICIPIO DE JURI-PIRANGA PARA PARTICIPAR DAS A-TIVIDADES DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DA 12a REGIAO GEOADMINISTRATI-VA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 04/11/2011 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI-ARIA PARA O MUNICIPIO DE JURI-PIRANGA PARA PARTICIPAR DAS A-TIVIDADES DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DA 12a REGIAO GEOADMINISTRATI-VA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01294 | 04/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI-ARIA PARA O MUNICIPIO DE JURI-PIRANGA PARA PARTICIPAR DAS A-TIVIDADES DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DA 12a REGIAO GEOADMINISTRATI-VA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 04/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PERCURSO MONTEIRO/JOAO PESSOA P/PAR-TICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO NESTA CAPI-TAL. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 04/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PERCURSO DE PATOS A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA REUNIAO ORDINA- RIA DO CONSELHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 04/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS REFE- RENTE AO DESTINO PATOS/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM GERENTES E SUB GEREN-TES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 04/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO PATOS/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA COM A SUB SECRETARIA E GEREN- TES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 04/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO ITABAIANA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA COM A SUB-SECRETARIA EGERENTE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 04/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA/JOAO PESSOA PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI-NARIA COM A SUB SECRETARIA E GERENTES DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 04/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO CUITE/JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA- RIA COM A SUB-SECRETARIA E GE-RENTES DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 04/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO ITAPORANGA/JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA- RIA COM A SUB SECRETARRIA E GERENTES DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 04/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO PRINCEZA IZABEL/JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA COM A SUB SECRETARIA EGERENTES DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 04/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA- RIA C OM A SUB SECRETARIA E GERENTES DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 04/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO ORDINA- RIA COM A SUB SECRETARIA E GE-RENTES DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 04/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO SOUSA/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA C OM A SUB SECRETARIA E GEREN-TES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADUAL | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 04/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO POMBAL/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA COM A SUB SECRETARIA E GEREN- TES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO CATOLE DO ROCHA/JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA COM A SUB SECRETARIA EGERENTES DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 04/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTI-NO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA COM A SUB SECRETARIA EGERENTES DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 04/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTI-NO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OR-DINARIA COM A SUB SECRETARIA EGERENTES DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO ESTADUAL | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE SAO JOSE DE SABU-GI E OUTROS PARA DAR CONTINUI-DADE A FISCALIZACAO E TOMADAS DE CONTA ESPECIAL DE CONVENIOSDO FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DE SABUGI E OUTROS PARA DA CONTI-NUIDADE A FISCALIZACAO E TOMA-DAS DE CONTAS ESPECIAL DE CON-VENIOS DO FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 07/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SAO JOSE DO SABUGI E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE A FISCALIZACAO E TOMA-DAS DE CONTA ESPECIAL DE CON- VENIOS DO FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 07/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SAO JSOE DE SABUGI E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE A FISCALIZACAO E TOMA-DAS DE CONTAS ESPECIAL DOS CONVENIOS DO FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 09/11/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIA-RIAS PARA OS MUNICIPIOS DE LI-VRAMENTO E SUME PARA PARTICI- PAR DE REUNIOES COM ASSOCIA- COES DE MORADORES E COMUNIDA- DES LOCAIS SOBRE PROJETO DA PSICULTURA. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 10/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA LIVRAMENTO/SUME EPICUI/PB.CONDUZINDO O SECRETA-RIO EXECUTIVO DA SEPLAG AOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 10/11/2011 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA FORTALEZA/CE.PARTICIPAR DE REUNIAO COM A E-QUIPE DE CONCEPCAO E OPERACIO-NALIZACAO DA MATRIZ REGIONAL DE INSUMO PRODUTO DO BNB/ETENEAVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO PPA 2012-2015 COM O OBJETIVO DE FORMAR MULTIPLICADORES NO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 10/11/2011 | 9349.36 | 9349.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AUXILIAR DE COPA E DE RECEPCAO NASDEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 18/09 A 17/10/11CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01334 | 10/11/2011 | 683.65 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASPOSTAIS DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 28/09/2011 COM ESTA SECRETARIA. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01335 | 10/11/2011 | 523.55 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASPOSTAIS DURANTE O PERIODO DE 03/10 A 27/10/2011 COM ESTA SECRETARIA. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 10/11/2011 | 1353.79 | 1353.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/FORTALEZA/ JOAO PESSOA EM FAVOR DE SERVI-DOR DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01332 | 10/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUN- CIAIS MODELOS KM 1820 E 4050 KIOCERA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 10/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CINCO DIARIAS PARA BARRA DE SANTANA/CARAUBAS E CONGO/PB.DANDO CONTINUI-DADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL E DE FISCALIZACOES DE CONVENIOS FUNCE/FDE NOS MUNICIPIOS ACIMA | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 10/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA BARRA DE SANTANA/CARAUBAS/CONGO/PB.DANDO CONTI-NUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL E DE FISCALIZACOES DE CONVENIOS FUNCE/FDE NOS MUNICIPIOS ACIMA | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 10/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA ENPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CINCODIARIAS PARA BARRA DE SANTANA/CARAUBAS E CONGO/PB.CONDUZINDOTECNICOS DA SEPLAG AOS MUNICI PIOS ACIMA CITADOS. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01333 | 10/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARI-AS PARA BARRA DE SANTANA, CARAUBAS E CONGO PARA DAR CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS E DE FISCALIZACOES DE CONVENIOS FUNCEP/FDE. | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 10/11/2011 | 62639.55 | 62639.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE OUTUBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01336 | 10/11/2011 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFOR-ME CONTRATO 005/2008. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 10/11/2011 | 62260.00 | 62260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LO CACAO DE ONIBUS PARA O TRANS PORTE DE PESSOAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PARA 85_CIDADES E LOCALIDADES PARA REALIZAR AS ELEICOES DOS REPRESENTANTES RE GIONAIS DAS 18 MICROREGIOES DEACORDO COM DETALHAMENTO E CON TRATO N003/2011 ANEXO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01339 | 11/11/2011 | 3350.00 | 3350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADO AO PRIMEIRO SEMINARIO PARAIBANO DE DEMOCRACIA PAR-TICIPATIVA PROMOVODO PELA SUB-SECRETARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 14/11/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR GUSTANO NOGUEI-RA PARA REUNIAO | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 14/11/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA ORECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR GUSTAVO NOGUEI-RA PARA REUNIAO NA SUDENE | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA_RECIFEACOMPANHANDO O SR GOV ERNADOR DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DA DECIMA TERCEIRA REUNIAO ORDINARIA DO CONDEL/SUDENE | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PREPARATORIA DO CONDEL NASUDENE | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR GUSTAVO NOGUEI-RA_PARA A SUDENE | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR GUSTAVO NOGUEI-RA NA SUDENE PARA REUNIAO | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE JACAU PARA FAZER ARTICULACAO DOS GERENTES JUNTOAOS CONSELHEIROS REGIONAIS E APARTICIPACAO NAS REUNIOES EX- TRAORDINARIAS DAS DECIMA SEGUNDA E DECIMA QUARTA REGIAO GEO-ADMINISTRATIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE MATARACA PARA FA-ZER ARTICULACOES DOS GERENTES JUNTO AOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS E PARTICIPACAO NAS REUNI-OES EXTRAORDINARIAS DAS DECIMASEGUNDA E DECIMA QUARTA REGI- OES GEOADMINISTRATIVAS DO OR-CAMWENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO PARA FAZER ARTICULACOES DOS GE- RENTES JUNTO AOS CONSELHEIROS REGIONAIS E A PARTICIPACAO NASREUNIOES EXTRAORDINARIAS DAS DECIMA SEGUNDA E DECIMA QUARTAREGIOES GEOADMINISTRATIVAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 14/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE JACARAU PARA FA- ZER ARTICULACOES DOS GERENTES JUNTO AOS CONSELHEIROS REGIO- NAIS E A PARTICIPACAO NAS REU-NIOES EXTRAORDINARIAS DAS DECIMA SEGUNDA E DECIMA QUARTA RE-GIOES GEOADMINISTRATIVAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 14/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OMUNICIPIO DE MATARACA PARA FA-ZER ARTICULACOES DOS GERENTES COM OS CONSELHEIROS REGIONAIS E A PARTICIPACAO NAS REUNIOES EXTRAORDINARIAS DAS DECIMAS SEGUNDA E DECIMA QUARTA REGIOES GEOADMINISTRATIVA DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 14/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO PARA FAZER ARTICULACAO DOS GERENTES JUNTO AOS CONSELHEIROS RE-GIONAIS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES EXTRAORDINARIAS NAS DECIMA SEGUNDA E DECIMA QUARTAREGIOES GEOADMINISTRATIVAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 14/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE JACARAU E OUTROS PARA FAZER ARTICULACAO DOS GE-RENTES JUNTO AOS CONSELHEIROS REGIONAIS E A PARTICIPACAO NASREUNIOES EXTRAORDINARIAS DAS DECIMAS SEGUNDA E DECIMA QUAR-TA REGIOES GEOADMINISTRATIVAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA OSMUNICIPIOS DE MATARACA E MAMANGUAPE PARA FAZER ARTICULACAO DOS GERENTES JUNTO AOS CONSE- LHEIROS REGIONAIS E A PARTICI-PACAO NAS REUNIOES EXTRAORDINARIAS DAS DECIMAS SEGUNDA E DE-CIMA QUARTA REGIOES GEOADMINISTRATIVA DO ORCAMENTO | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 14/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE CALDAS BRAN- DAO E ITABAIANA PARA FAZER AR-TICULACAO DOS GERENTES JUNTO CONSELHEIROS REGIONAIS E PARTICIPACAO NAS REUNIOES EXTRAORDINARIAS DAS DECIMAS SEGUNDA E DECIMA QUARTA REGIONES GEOADMINISTRATIVAS DO ORCAMENTO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 14/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA E OUTROS PARA PARTICIPAR DE ARTICULACAO DOS GERENTES JUNTO AS PREFEITURAS E ENTIDADES DI-VERSAS VISANDO ARTICULACOES NOPRIMEIRO SEMINARIO PARAIBANO DEMOCRACIA PARTICIPATIVA | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DO CARIRI E OUTROS PARA PARTICI- PAR DE ARTICULACAO DOS GERENTEJUNTO AS PREFEITURAS E ENTIDA-DES DIVERSAS VISANDO SUAS PAR-TICIPACOES NO PRIMEIRO SEMINA-RIO PARAIBANO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 14/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA E OUTROS PARA FAZER ARTICULA- CAO DOS GERENTES JUNTO AS PRE-FEITURAS E ENTIDADES DIVERSAS VISANDO SUAS PARTICIPACOES NO PRIMEIRO SEMINARIO DE DEMOCRA-CIA PARTICIPATIVA | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA OSMUNICIPIOS DE SAO JOAO DO CARIRI E OUTROS PARA FAZER ARTICU-LACAO DOS GERENTES JUNTO AS PREFEITURAS E ENTIDADES DIVER-SAS VISANDO SUAS PARTICIPACOESNO PRIMEIRO SEMINARIO DE DEMO-CRACIA PARTICIPATIVA | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 16/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA AO MUNICIPIO ACIMA. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB.FAZER INSPECAO TECNICA NO HO TEL GARDEN. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 16/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PRA C.GRANDE/PB.FAZER INSPECAO TECNICA NO HOTEL GAR-DEN. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 17/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO MONTEIRO/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DAS 5a E 6a ETAPAS DO ODE E DO SE-MINARIO DE DEMOCRACIA PARTICI-PATIVA | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO MONTEIRO/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DAS 5A E 6A ETAPAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 17/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO MONTEIRO/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DAS 5A E 6A ETAPAS DO ODE E DO SE-MINARIO DE DEMOCRACIA PARTICI-PATIVA. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 17/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO PATOS/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DAS 5A E 6A ETAPAS DO ODE E DO SE-MINARIO DE DEMOCRACIA PARTICI-PATIVA. | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 17/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO PATOS/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DAS 5A E 6A ETAPAS DO ODE E DO SE-MINARIO DE DEMOCRACIA PARTICI-PATIVA. | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO PATOS/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DAS 5A E 6A ETAPAS DO ODE E DO SE-MINARIO DE DEMOCRACIA PARTICI-PATIVA. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 17/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS DESTINO ITABAIANA/JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DAS ATIVIDADES DAS 5A E 6A ETAPAS DO ODE E DO SE-MINARIO DE DEMOCRACIA PARTICI-PATIVA. | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 17/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS DESTINO ITABAIANA/JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DAS ATIVIDADES DAS 5A E 6A ETAPAS DO ODE E DO SE-MINARIO DE DEMOCRACIA PARTICI PATIVA. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 17/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO MONTEIRO/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DAS 5A E 6A ETAPAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 17/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO PATOS/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DAS ATIVIDADES DAS 5A E 6A ETAPAS DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO E DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01376 | 17/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS DESTINO GUARABIRA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 5A E 6A ETAPAS DO ODE E DO SEMINARIO DE DEMOCRA-CIA PARTICIPATIVA. | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 17/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIA-RIAS DESTINO GUARABIRA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 5A E 6A ETAPAS DO ODE E DO SEMINARIO DE DEMOCRA-CIA PARTICIPATIVA. | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 17/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS DESTINO CUITE/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADESDA 5A E 6A ETAPAS DOODE E DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTI CIPATIVA. | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 17/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS DESTINO PRINCESA ISABEL/ JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 5A E 6A ETA-PAS DO ODE E DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 17/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS DESTINO ITAPORANGA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI-DADES DA 5A E 6A ETAPAS DO ODEE DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 17/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS DESTINO ITAPORANGA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 5A E 6A ETAPAS DO ODEE DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. | 00091792045468 | GILVANETE ANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 17/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 5A E 6AETAPAS DO ODE E DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01383 | 17/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVI-DADES DA 5A E 6A ETAPAS DO ODEE DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01384 | 17/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS DESTINO SOUSA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADESDA 5A E 6A ETAPAS DO ODE E DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTI-CIPATIVA. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01385 | 17/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS DESTINO POMBAL/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADESDA 5A E 6A ETAPAS DO ODE E DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTI-CIPATIVA. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01386 | 17/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS DESTINO CATOLE DO ROCHA/ JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 5A E 6A ETA-PAS DO ODE E DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01387 | 17/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS DESTINO CAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 5A E 6A ETA-PAS DO ODE E DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 17/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIA-RIAS DESTINO CAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA5A E 6A ETAPAS DO ODE E DO SE-MINARIO DE DEMOCRACIA PARTIPA-TIVA. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 17/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIAS DESTINO CAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 5A E 6A ETA-PAS DO ODE E DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 17/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIA-RIAS DESTINO CAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 5A E 6A ETA-PAS DO ODE E DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 17/11/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIA-RIAS DESTINO CAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA 5A E 6A ETA-PAS DO ODE E DO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 17/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO PATOS/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO DE PREPARA-CAO DA SEGUNDA ETAPA DO PRIMEIRO CICLO DO ORCAMENTO E DISCUTIR METODOLOGIA DE ESCOLHA DOSCONSELHEIROS REGIONAIS | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01394 | 18/11/2011 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE 500 BOLSAS EM TECIDO DE AL-GODAO COM ALCA E PERSONALIZADADESTINADAS AO EVENTO DO PRIMEIRO SEMINARIO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA PROMOVIDO PELA SUB-SECRETARIA DO ORCAMENTO DEMO- CRATICO | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01393 | 18/11/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI- CAO EM NOME DA SERVIDORA VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE PUBLICO, QUE SERA REALIZADONA CIDADE DE ARACAJU-SE NO PE-RIODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 21/11/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS PARA OS MUNICIPIOS DE VISTA SERRANA, GUARABIRA, SOUSA ESAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA CONDUZIR TECNICOS DESTA SEPLAG | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 21/11/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS PARA OS MUNICIPIOS DE NO-VA OLINDA, SAO JOSE DE PRINCE-SA E PRINCESA ISABEL PARA CON-DUZIR TECNICOS DESTA SEPLAG/ FUNCEP. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01396 | 21/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO SUME PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO COM ASSOCIACOESE A COMUNIDADE, TENDO COMO PAUTA O PROJETO DE PISICULTURA. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01397 | 21/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO SUME PARA CONDUZIRO SR. SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SEPLAG. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01400 | 21/11/2011 | 310.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE01 COMPRESSOR ROTATIVO DE 12K PARA ESTA SECRETARIA | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 21/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS PARA OS MUNICIPIOS DE POM- BAL, SOUSA E CAJAZEIRAS PARA AVALIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS 9a, 10a E 13a REGI- OES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, ALEM DE PLANEJAR NO-VAS ACOES JUNTO AS SUAS GEREN-CIAS. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 22/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA POMBAL/SOUSA/ITA-PORANGA E PATOS/PB.CONDUZINDO OS CONSELHEIROS ESTADUAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO AOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 22/11/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,1 DIARIAS PARA MONTADAS/PB.COOR DENAR MOBILIZAR E ORGANIZAR COMUNIDADES VISANDO REUNIOES PA RA REALIZACAO DE ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 22/11/2011 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA ITAPORANGA/POMBAL/PB.COORDENAR MOBILIZAR E ORGANIZAR COMUNIDADES VISANDO REU-NIOES PARA REALIZACAO DE ELEI COES DOS CONSELHEIROS REGIO NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01404 | 22/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA INSCRICAO NO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA EM NOME DO SERVIDOR RENAN GERMANO COSTA. | 14068241000187 | ASSOC. DOS ENG. DE PESCA DO PARA E AMAPA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01405 | 23/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NOSDIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00048668176404 | ARY WILLIAMS DE ANDRADE PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01406 | 24/11/2011 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE VINTEGARRAFAS TERMICAS PARA ESTA SECRETARIA. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01407 | 25/11/2011 | 292.08 | 292.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 48 TACAS PARA AGUA E 24XICARAS PARA CAFE PARA ESTA SECRETARIA. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 25/11/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIA-RIA DESTINO CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMA EQUIPE DA UEPB PARA FORMULARPROPOSTA DE EMPRESTIMO JUNTO AO BNDES PARA EXPANSAO DA UEPB | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 25/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA DESTINO CAMPINA GRANDE PA RA CONDUZIR DIRETOR DO DIPLAN/SEPLAG PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A EQUIPE DA UEPB. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 25/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS DESTINO BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA AJUSTE E DISCUSSAO DAS EMENDASDO ORCAMENTO GERAL DA UNIAO COM A BANCADA FEDERAL. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 25/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS DESTINO ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASI-LEIRO DE CONTROLE PUBLICO. | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 25/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA DESTINO RECIFE/PE PARA CONDUZIR ASSISTENTE JURIDICA/ SEPLAG PARA EMBARCAR NO AERO- PORTO DOS GUARARAPES. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 25/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIA-RIA DESTINO RECIFE/PE PARA CONDUZIR ASSISTENTE JURIDICA/ SEPLAG NO SEU RETORNO DO AERO-PORTO DOS GUARARAPES EM RECIFEPARA JOAO PESSOA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 28/11/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA VISTA SERRANA/PB.DANDO CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E INSPECOES DE CONVENIOS DO FUNCEP NOS MUNICIPIOS DE VISTA SERRA-NA/GUARABIRA/SOUSA/SAO JOAO DORIO DO PEIXE/PB. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 28/11/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA VISTA SERRANA/GUARABIRA/SOUSA/SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB.DANDO CIONTINUIDA DE AOS PROCEDIMENTOS DE FISCA LIZACAO E INSPECOES DE CONVE NIOS DO FUNCEP NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 28/11/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA VISTA SERRANA/GUARABIRA/SOUSA/SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB.DANDO CONTINUIDADEAOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E INSPECOES DE CONVENIOS DO FUNCEP NOS MUNICIPIOS ACIMACITADOS. | 00004628081492 | FERNANDA SIMOES CARTAXO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01429 | 28/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA- CAO DE DUAS MAQUINAS COPIADO- RAS,CONFORME CONTRATO 008/2009 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 28/11/2011 | 119405.84 | 119405.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF.RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01427 | 28/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO SERVICO DE ENCADERNA CAO DE 4 VOLUMES DO BALANCETE GERAL DO ESTADO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA POMBAL/S.JOSE DO BREJO DO CRUZ/PB.O SERVIDOR E DOMICILIADO EM PATOS/PB.PARTI-CIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DA 13 REGIAO DO ODE E DA 8 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO RE-GIONAL. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA.O SER-VIDOR E DOMICILIADO EM PATOS/ PB.PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO COM A SUBSECRETARIA DO ODE. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, O SERVIDOR E DOMICILIADO EM PA TOS/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE GERENCIA DEACOMPANHAMENTO COM A SUBSECRE-TARIA DO ODE. | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB.O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA GE-RENCIA DE ACOMPANHAMENTO COM ASUBSECRETARIA DO ODE. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 28/11/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA GUARABIRA/CAMPINA GRANDE/PB.PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DAS 2 E 3 REGIOES DO ODE. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 28/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA GUARABIRA/CAMPINA GRANDE/PB.CONDUZINDO SUB-SECRETARIA E OUTROS SERVIDORES AOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA GUARABIRA/CAMPINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DAS SOLE-NIDADES DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DAS 2 E 3 REGI OES DO ODE. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 28/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA GUARABIRA/CAMPINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DAS SOLE-NIDADES DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DAS 2 E 3 REGI OES DO ODE. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA GUARABIRA/CAMPINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DAS SOLE-NIDADES DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DAS 2 E 3 REGI OES DO ODE. | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 28/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA GUARABIRA/C.GRANDE/PB.CONDUZINDO TECNICOS DO ODEAOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01436 | 29/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI-ARIA DESTINO PATOS/PB PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DAS ACOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01437 | 29/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO JOAO PESSOA/PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMGERENTES E SUBSECRETARIA PARA PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CATOLE DO ROCHA/PB. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 29/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINO JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI-NARIA COM A SUBSECRETARIA E GERENTES DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL. O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CATOLE DO ROCHA/PB. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 29/11/2011 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI-ARIA DESTINO SOSSEGO/PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS DA 4a REGIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI-ARIA DESTINO SOSSEGO/PB PARA CONSUZIR A SUBSECRETARIA EXECUTIVA DO ODE. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01442 | 29/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI-ARIA DESTINO SOSSEGO/PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS DA 4a REGIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01443 | 29/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DI-ARIA DESTINO SOSSEGO/PB PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS DA 4a REGIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL. | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 29/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE SOUZA PARA PARTI-CIPAR DO FORUM TEMATICO - SAU-DE | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 29/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE SOUSA PARA PARTI-CIPAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 29/11/2011 | 9349.36 | 9349.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SEVI-COS PRESTADOS DE LIMPEZA, AUXILIAR DE COPA E AUXILIAR DE RE-CEPCAO NAS DEPENDENCIAS DESTA SEPLAG, CONFORME CONTRATO 001/2008, NO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2011. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 29/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC. EST. PLANEJAMENTO E GES- TAO - AUXILIO ALIMENTACAO | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 29/11/2011 | 857904.01 | 857904.01 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2011SEC. EST. PLANEJAMENTO E GES- TAO- VENC. E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 29/11/2011 | 188.63 | 188.63 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC.EST. PLANEJAMENTO E GESTAOSALARIO FAMILIA | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 29/11/2011 | 63251.23 | 63251.23 | VALOR QUE SE EMPENHA. EM FAVORDO RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 29/11/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA NOVA OLINDA/SAO JOSE DE PRINCESA E PRINCESA I SABEL/PB.DANDO CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E INSPECOES DE CONVENIOS DO FUNCEP NOS MUNICIPIOS ACIMACITADOS. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 29/11/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA NOVA OLINDA/SAO JOSE DE PRINCESA/PRINCESA ISA BEL/PB.DANDO CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E INSPECOES DE CONVENIOS DO FUNCEP NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 29/11/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA NOVA OLINDA/SAO JOSE DE PRINCESA/PRINCESA ISA BEL/PB.DANDO CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E INSPECOES DE CONVENIOS DO FUNCEP NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00004628081492 | FERNANDA SIMOES CARTAXO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01447 | 29/11/2011 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO DO SERVIDOR ALEXANDRE SOA-RES DE MELO NO I FORUM JURIDI-CO BRASIL COPA DO MUNDO DE 2014. | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 30/11/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO BELEM, RIACHO DOSCAVALOS, TAPEROA, SUME E BELEMDO BREJO DO CRUZ PARA CONDUZIRTECNICOS DA SEPLAG/FUNCEP/FDE. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 30/11/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO BELEM, RIACHO DOSCAVALOS, TAPEROA, SUME E BELEMDO BREJO DO CRUZ PARA DAR CON-TINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO E INSPECAO DE CONVE-NIOS DO FUNCEP. | 00004628081492 | FERNANDA SIMOES CARTAXO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 30/11/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO BELEM, RIACHO DOSCAVALOS, TAPEROA, SUME E BELEMDO BREJO DO CRUZ PARA DAR CON-TINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO E INSPECAO DE CONVE-NIOS DO FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 30/11/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 DIA-RIAS DESTINO BELEM, RIACHO DOSCAVALOS, TAPEROA, SUME E BELEMDO BREJO DO CRUZ PARA DAR CON-TINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO E INSPECAO DE CONVE-NIOS DO FUNCEP | 00002589191405 | LEYLA BEATRIZ SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01473 | 30/11/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE RECARGA DE DIVERSOS CAR-TUCHOS PARA ESTA SECRETARIA. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01474 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA ESTA SE-CRETARIA. | 04253189000185 | FLYFAST |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01475 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 1.000 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARAESTA SECRETARIA. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01476 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRADE 50 CARTUCHOS HP 25 - COLOR PARA ESTA SECRETARIA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01480 | 30/11/2011 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO PE- RIODO DE 21/09 A 11/11/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 30/11/2011 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRADE 50 CARTUCHOS HP 25 - COLOR PARA ESTA SECRETARIA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 30/11/2011 | 3050.00 | 3050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 1.000 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARAESTA SECRETARIA. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 30/11/2011 | 4358.00 | 4358.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA ESTA SE-CRETARIA. | 04253189000185 | FLYFAST |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01484 | 30/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS DESTINO FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DE CONCEPCAO E OPERACIONALIZACAO DA MATRIZ REGIONAL DE INSUMO PRODUTO DO BNB/ETENE, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DO PPA2012-2015. COM O OBJETIVO DE FORMAR MULTIPLICADORES NO AMBI | 00033862265404 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 30/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00005385356441 | JOAO ALBERTO BATISTA JALES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SOUSA/PB.CONDUZINDO OS GERENTES DO OD PARA PAR-TICIPAR DO FORUM TEMATICO NO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO A CIMA CITADO. | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 30/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00005538325490 | HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACENA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 30/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIOS ACINA CITADOS. | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SOUSA/PB.CONDUZINDO A SUBSECRETARIA EXECUTIVA DO OD AO MUNICIPIO ACIMA CITA DO. | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 30/11/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO A CIMA CITADO. | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 30/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO A CIMA CITADO. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO A CIMA CITADO. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DE FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO A CIMA CITADO. | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO A CIMA CITADO. | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO A CIMA CITADO. | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO A CIMA CITADO. | 00091792045468 | GILVANETE ANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PARDE FORUM TEMATICO-SAUDE QUEACONTECERA NO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO A CIMA CITADO. | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE OPRA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO A CIMA CITADO. | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO A CIMA CITADO. | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO A CIMA. | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01485 | 30/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS DESTINO SOUSA/PB PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DO FORUM TEMATICO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01486 | 02/12/2011 | 987.00 | 987.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PARA ESTA SECRETARIA DE 03 (TRESDISCOS RIGIDOS (HD) INTERNO DE1 TB E VELOCIDADE DE ROTACAO DE 7200 RPM BUFFER DE 32 MB CONFORME CODIDO 71461 PARA INSTALACAO NOS SERVIDORES DA GTI | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 02/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DO QUA- DRAGESIMO OITAVO FORUM NACIO- NAL DOS SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO CONSEPLAN | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PARAGAMENTO DE 02 DIARIAS DES-TINO MOGEIRO/JOAO PESSOA PARA PARCICIPACAO DOS GERENTES NA REUNIAO DE AVALIACAO DO CONSE-LHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO PATOS/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPACAO DOS GERENTES NA REU-NIAO DE AVALIACAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO PATOS/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPACAO DOS GERENTES NA REU-NIAO DE AVALIACAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO PATOS/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPACAO DOS GERENTES NA REU-NIAO DE AVALIACAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 05/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTI-NO ITABAIANA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DOS GERENTES NA REUNIAO DE AVALIACAO DO CONSE-LHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCSRATICO | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 05/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTI-NO GUARABIRA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DOS GERENTES NA REUNIAO DE AVALIACAO DO CONSE-LHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO PRINCESA IZABEL/JOAO PESSOAPARA PARTICIPACAO DOS GERENTESNA REUNIAO DE AVALIACAO DO_CONSELHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO ITAPORANGA/JOAO PESSOA PARAPARTICIPACAO DOS GERENTES NA REUNIAO DE AVALIACAO DO CONSE-LHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA PARAPARTICIPACAO DOS GERENTES NA REUNIAO DE AVALIACAO DO CONSE-LHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO SOUZA/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPACAO DOS GERENTES NA REU-NIAO DE AVALIACAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO POMBAL/JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DOS GERENTES NA REU-NIAO DE AVALIACAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 05/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTI-NO CATOLE DO ROCHA/JOAO PESSOAPARA PARTICIPACAO DOS GERENTESNA REUNIAO DE AVALIACAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 05/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTI-NO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DOS GERENTESNA REUNIAO DE AVALIACAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 05/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTI-NO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DOS GERENTESNA REUNIAO DE AVALIACAO DO CONSELHO ESTADUAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Concorrência | 01502 | 05/12/2011 | 6440.00 | 6440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA OS CONSELHEIROS REGIONAIS EM REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRA-TICO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMEENTO DE 02 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM TEMA-TICO SAUDE | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO-SAUDE | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 05/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO-SAUDE | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO- SAUDE | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI0CO - SAUDE | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO - SAUDE | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO - SAUDE | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO - SAUDE | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 05/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO - SAUDE | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO - SAUDE | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO - SAUDE | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO - SAUDE | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 05/12/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO - SAUDE | 00001077751400 | ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 05/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE CONDUZINDO A SECRETARIA EXECUTIVADO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL DRA ANA PAULA DE SOUZA ALMEIDA | 00000786498463 | MARQUIDIEL MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 05/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO - SAUDE | 00005493111497 | DENISE SANTOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 05/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO - SAUDE | 00072659971404 | EDMILSON EZEQUIEL CANTALICE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 06/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/PB.PARTICIPAR DO FORUM TEMATICO -SAUDE NO MUNICIPIO ACIMA CITA DO. | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE TRES DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/PB.CONDUZINDO OS GERENTES DO OD AO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/PB.PARTICIPAR DO FORUM TEMATICO -SAUDE NO MUNICIPIO ACIMA CITA-DO. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/PB.PARTICIPAR DO FORUM TEMATICO -SAUDE NO MUNICIPIO ACIMA CITA-DO. | 00001255906448 | AUREA OLIMPIA FIGUEIREDO REGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/PB.PARTICIPAR DO FORUM TEMATICO -SAUDE NO MUNICIPIO ACIMA CITA-DO. | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/PB.PARTICIPAR DO FORUM TEMATICO -SAUDE NO MUNICIPIO ACIMA CITA-DO. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/PB.PARTICIPAR DO FORUM TEMATICO- SAUDE NO MUNICIPIO ACIMA CITA DO. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/PB.PARTICIPAR DO FORUM TEMATICO -SAUDE NO MUNICIPIO ACIMA CITA-DO. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/PB.PARTICIPAR DO FORUM TEMATICO -SAUDE NO MUNICIPIO ACIMA CITA-DO. | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SOUSA/PB.PARTICI-PAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE NOMUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00003439912418 | OSIMAR CARDOSO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA PATOS/PB.CONDUZINDO PROCESSOS DA SEPLAG PARA TRAMITAR EM ORGAOS ESTADUAIS NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 06/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA ALAGOA GRANDEO SERVIDOR E DOMICILIADO EM POMBAL/PB.PARTICIPAR DOS PREPARATIVOS PARA O FORUM TEMATICO-SAUDE NO MUNICIPIO ACIMA CITA DO. | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 01538 | 06/12/2011 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2011CONFORME CONTRATO 005/2008. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01533 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS DESTINO ALAGOA GRANDE PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTI-CA DO I FORUM TEMATICO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 06/12/2011 | 3375.00 | 3375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 7,5 DIARIAS PARA BELEM/PA.PARTICI-PAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA NA CIDADE ACIMA CITADA. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01547 | 06/12/2011 | 62058.77 | 62058.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO REAJUSTAMENTO DANOTA FISCAL NUMERO 757/2009 REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO NUMERO 01 DO CONTRATO PJU NUMEMERO 007/2008 CELEBRADO ENTRE ESTA SEPLAG E A EMPRESA ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01548 | 06/12/2011 | 21778.41 | 21778.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO REAJUSTAMENTO DANOTA FISCAL NUMERO 768/2010 REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO NUMERO 02 DO CONTRATO PJU NUMERO 007/2008 CELEBRADO ENTRE ESTA SEPLAG E A EMPRESA ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01549 | 06/12/2011 | 87451.48 | 87451.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO REAJUSTAMENTO DANOTA FISCAL NUMERO 11/2011 RE-FERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE NUMERO 03 DO CONTRATO PJU NUMERO 007/2008 CELEBRADO EN- TRE ESTA SEPLAG E A EMPRESA ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 06/12/2011 | 334.09 | 334.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ANAPAULO DE SOUSA ALMEIDA PERCUR-SO PMVV/BSB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 06/12/2011 | 667.19 | 667.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PERCURSO RECIFEARACAJU/RECIFE EM FAVOR DE VI-NA LUCIA CARVALHO RIBEIRO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 06/12/2011 | 9349.36 | 9349.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AUXILIAR DE COPA E DE RECEPCAO NASDEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE NOVEMBRO/DEZEM- BRO/2011. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 06/12/2011 | 2315.89 | 2315.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PERCURSO JPA/ BSB/JPA EM FAVOR DE TITULAR DOSECRETARIO DR GUSTAVO NOGUEIRA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 06/12/2011 | 4222.26 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AUXILIAR DE COPA E DE RECEPCAO NASDEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 18 A 31/12/2011,CONFORME CONTRATO 01/2008. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 06/12/2011 | 1906.51 | 1906.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SE-CRETARIO DR GUSTANO NOGUEIRA PERCURSO BSBSDUGIG/JPA E JPA/ BSB/JPA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01545 | 06/12/2011 | 261.27 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA- CAO DE 2 MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MODELOS KM1820E 4050 KIOCERA NO PERIODO DE 23 A 31/12/2011, CONFORME CON-TRATO 08/2009. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01546 | 06/12/2011 | 260.70 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASPOSTAIS DURANTE O PERIODO DE 03/11 A 22/11/2011. | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01532 | 06/12/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PARCELA DE CONTRATO NOVEMBRO/DEZEMBRO/2011. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01550 | 06/12/2011 | 479.90 | 479.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS E PRODU-TOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 06/12/2011 | 995.79 | 995.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DE ALEXANDRE SOARES DE MELO PERCURSOJPA/SSA/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01534 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERI-ODO DE 06 A 31/12/2011, CONFORME CONTRATO 005/2008. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 01536 | 06/12/2011 | 5748.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 06 A 31/12/2011, CONFOR-ME CONTRATO 005/2008. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01564 | 07/12/2011 | 3448.00 | 3448.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA COM CARGA DE GAS E LIMPEZA DO SISTEMA EM 46 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SEN- DO 10 SPLITS E 36 ACJ, INSTALADOS NESTA SECRETARIA. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01561 | 07/12/2011 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COBERTURA, PINTURA E REPOSICAO DE PECAS NECESSARIAS EM 25 CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA ESTA SECRETARIA. | 00003014874485 | ANTONIO PEREIRA DE AGUIAR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01568 | 07/12/2011 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADEDO CONSELHO NACIONAL DE SECRE-TARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO-CONSEPLAN DO ANO DE 2011. | 08768532000185 | CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 07/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE UMBUZEIRO E JACARAU PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL DE CONVENIOS DO FUNCEP E FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE | 00004604290431 | GIOVANNA CAROLINA A WEIZEL DA F BARRETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 07/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS E JACARAU PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TOMADAS DE CONTA ESPECIAL DE CONVENIOS DOFUNCEP E FISCALIZACAO DE CONVENIOS DO FDE | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 07/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE UMBUZEIRO E JACARAU CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE UMBUZEIRO E JACARAU PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TOMADA DE CONTA ESPECIAL DE CONVENIOS DA FUNCEP E FISCALIZACAO DE CON- VENIOS DO FDE | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE UMBUZEIRO E JACARAU CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 07/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE ALAGOA GRANDEE MONTEIRO CONDUZINDO GERENTESQUE VAO PARTICIPAR DO FORUM TEMATICO - SAUDE | 00049881450420 | ZILMARCOS PITTA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 07/12/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA OS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS E PATOS PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES DOS CONSELHEIROS DAS SEGUNDA, QUARTA E NOVA, DECIMAPRIMEIRA E DECIMA QUARTA REGI-OES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 07/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES ORDINARIAS DO CONSELHEIRO REGIONALDA SEGUNDA, QUARTA, NONA, DECIMA PRIMEIRA E DECIMA SEGUNDA REGIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO ESTADUAL | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 07/12/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA OS MUNCIPIOS DE PRINCESA ISA- BEL E ITABAIANA PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES ORDINARIAS DOCONSELHEIRO REGIONAL DAS SEGUNDA, QUARTA, NONA, DECIMA PRI- MEIRA E DECIMA SEGUNDA REGIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL | 00004925498428 | GILVANILDO PEREIRA DOS ANJOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 07/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES ORDINARIAS DO CONSELHEIRO REGIONALDAS SEGUNDA, QUARTA, NONA, DE-CIMA PRIMEIRA E DECIMA SEGUNDAREGIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 07/12/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISA-BEL E ITABAIANA PARA PARTICIPACAO NAS REUNIOES ORDINARIAS DASEGUNDA, QUARTA, NONA, DECIMA PRIMEIRA E DECIMA SEGUNDA RE- GIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00002848540427 | JOSE DA SILVA SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 07/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA OMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DO FORUM TEMATI-CO - SAUDE | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 07/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTI-NO PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOAPARA PARTICIPACAO NO FORUM TE-MATICO - SAUDE | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RIACHAO DO POCO/PB.PARTICIPAR DE REUNIOES COM REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CI VIL COMO TAMBEM DE ORGAOS PU BLICOS DAQUELES MUNICIPIOS NOSMUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 09/12/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SOBRADO E OUTROS/PB.PARTICIPACAO EM REUNIOES COM REPRESENTANTES DA SOCIEDA DE _CIVIL COMO TAMBEM DE OR GAOS PUBLICOS DAQUELES MUNICI PIOS NOS MUNICIPIOS DE SOBRADOMARI/RIACHAO DO POCO/CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDA EQUIPE TECNICA DA UEFP PARAFINALIZACAO DO PROJETO TECNICOPARA O EMPRESTIMO DO BNDS | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RIACHO DO POCO/PB.PARTICIPACAO EM REUNIOES COM REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL COMO TAMBEM DE ORGAOS PU BLICOS DAQUELES MUNICIPIOS NOSMUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO. | 00069116342453 | JOAS PAULINO SOARES MAIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 09/12/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SOBRADO/OUTROS/PBPARTICIPACAO EM REUNIOES COM REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL COMO TAMBEM DE ORGAOS PU BLICOS DAQUELES MUNICIPIOS NOSMUNICIPIOS DE SOBRADO/MARI/RIACHAO DO POCO/CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RIACHO DO POCO/PB.PARTICIPACAO EM REUNIOES COM REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL COMO TAMBEM DE ORGAOS PU BLICOS DAQUELES MUNICIPIOS DE RIACHAO DO POCO/PB. | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA JOAO PESSOA/ PB.O SERVIDOR E DOMICILIADO EMPRINCESA ISABEL/PB.PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA AVALIACAO FI NAL DO CICLO 2011 DO OD QUE A CONTECERA NOS DIAS 19/20/E 21/12/2011 EM JOAO PESSOA. | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 09/12/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SOBRADO/MARI/RIA CHAO DO POCO/CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB.PARTICIPACAO EM REUNIOES COM REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL COMO TAMBEM DE OR GAOS PUBLICOS DESSES MUNICIPI OS. | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A-VALIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO QUE ACONTECERA NOS DIAS 19/21 DO CORRENTE MES. | 00063469855820 | FRANCISCO ALVES DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO MONTEIRO/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A-VALIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 21 DO CORRENTE SMES | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS DESTINOPATOS/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA AVALIACAODO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL QUE ACONTE-CERA NOS DIAS 19 A 21 DO COR- RENTE MES | 00000121350460 | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO PATOS/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO PARA AVA- LIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALQUE ACONTECERA NOS DIAS 19/21 DO CORRENTE MES | 00041942329253 | WENDELL OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO PATOS/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO PARA AVA- LIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALQUE ACONTECERA NOS DIAS 19/21 DO CORRENTE MES | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS DESTINO ITABAIA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A-VALIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL QUE ACONTECERA NO DIAS 19A 21 DO CORRENTE MES | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS DESTINO ITABAIANA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA AVALIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 21 DO CORRENTE MES | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A-VALIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 21 DO MES DE CORRENTE | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS DESTINO GUARABIRA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A-VALIZACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 21 DO CORRENTE MES | 00007236953423 | ERICK RODRIGUES AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS DESTINO MAMANGUAPE/JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A-PLICACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 21 DO CORRENTE SMES | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO CUITE/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO PARA AVA- LIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALQUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 21 DO CORRENTE MES | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO D DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO ITAPORANGA/JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A-VALIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 21 DO CORRENTE MES | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO ITAPORANGA/JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A-VALIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 21 DO CORRENTE MES | 00091792045468 | GILVANETE ANTAS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVA-LIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALQUE ACONTECERA NOS DIAS 19/21 DO CORRENTE MES | 00087287773449 | RIVELINO MARTINS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 04 DIARIAS DESTINOCAJAZEIRAS/JOAO PESSOA PAR PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA AVA- LIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALQUE ACONTECERA NOS DIAS 19/21 DO CORRENTE MES | 00067626572491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA PARAPARTICIAPR DO ENCONTRO PARA A-VALIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 A 21 DO CORRENTE MES | 00075959003449 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO SOUSA/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO PARA AVA- LIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALQUE ACONTECERA NOS DIAS 19/21 DO CORRENTE MES | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA JOAO PESSOA/ PB. O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CATOLE DO ROCHA/PB.PARTICI-PAR DO ENCONTRO PARA AVALIACAOFINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB. O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA AVALIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO OD QUE ACONTECERA NOS DIAS 19/21 E 21/12 DE2011 EM JOAO PESSOA. | 00004393580435 | ROMULO LEITE AMORIM |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB. O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAMPINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA AVALIACAO FI NAL DO CICLO 2011 DO OD QUE A-CONTECERA NOS DIAS 19/20 E 21/12/2011 EM JOAO PESSOA. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB.O SERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA AVALIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO OD QUE ACONTECERA NOS DIAS DE 19/20 E 21/12/2011 EM JOAO PESSOA. | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB. OSERVIDOR E DOMICILIADO EM CAM-PINA GRANDE/PB.PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA AVALIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO OD QUE ACONTECERA NOS DIAS 19/20 E 21/12/ 2011 EM JOAO PESSOA. | 00002710040450 | CRISTOVAM RIBEIRO QUINTINO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB. PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A-VALIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO OD QUE ACONTECERA NOS DIAS 19/20 E 21/12/2011 EM JOAO PESSOA. | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE QUA TRO DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE/PB.PARTICIPACAO DESTE SERVI DOR NOS PREPARATIVOS PARA O FORUM TEMATICO-SAUDE QUE ACONTE-CERA NA CIDADE ACIMA CITADA. | 00013170945491 | JOAO DE OLIVEIRA NOBREGA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01607 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS DESTINO CATOLE DO ROCHA/JO-AO PESSOA PARA PARTICIPACAO DOS GERENTES NA REUNIAO DE AVALIACAO DO CONSELHO ESTADUAL DOORCAMENTO DEMOCRATICO - PERIO-DO DE 15 A 17/12/2011. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01608 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS DESTINO SOUSA/PB PARA PARTICIPAR DO FORUM TEMATICO-SAUDE NO PERIODO DE 01 A 04/12/2011. | 00004556239451 | ZACARIAS DUTRA PEREIRA NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 09/12/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SALVADOR/BA.PARTICIPAR DO FORUM JURIDICO BRASILCOPA DO MUNDO DE 2014 NA CIDA-DE DE SALVADOR/BA. | 00002310020419 | ALEXANDRE SOARES DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTI-NO PATOS/JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO PARA AVA- LIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALQUE ACONTECERA NOS DIAS 19/21 DO CORRENTE MES | 00003431158404 | SILVONETTO OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENMTO DE 04 DIARIAS DESTINO POMBAL/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA AVA- LIACAO FINAL DO CICLO 2011 DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALQUE ACONTECERA NOS DIAS 19/21 DO CORRENTE MES | 00049870270468 | AURENILDO FERNANDES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDA EQUIPE DA UEPB PARA FINALI-ZACAO DO PROJETO TECNICO PARA O EMPRESTIMO DO BNDS | 00033862265404 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DE UMBUZEIRO E JACARAU PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL DE CONVENIOS DO FUNCEP E FISCALIZACAO DE CONVENIOS DP FDE | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 09/12/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDA EQUIPE TECNICA DA UEPB PARAFINALIZACAO DO PROJETO TECNICOPARA O EMPRESTIMO DO BNDS | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01595 | 09/12/2011 | 5774.00 | 5774.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ASSINATURA DOS JORNA IS VALOR ECONOMICO,FOLHA DE S PAULO, JORNAL DA PARAIBA,COR REIO DA PARAIBA E O NORTE PARAESTA SECRETARIA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01612 | 09/12/2011 | 1134.00 | 1134.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PU- BLICACAO DE EXTRATO DE ADTIVO DE CONVENIO E TERMO DE RATIFI-CACAO NO DIARIO OFICIAL | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 09/12/2011 | 883.89 | 883.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO DESTA PASTA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE ESTADO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01598 | 09/12/2011 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA NO MES 12/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 01610 | 09/12/2011 | 6645.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E TREINA-MENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2011. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 01611 | 09/12/2011 | 6645.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E TREINA-MENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2011. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 14/12/2011 | 118988.78 | 118988.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO 13 SA-LARIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 21/12/2011 | 118758.89 | 118758.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EMFAVOR DA PB PREV REF. AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 22/12/2011 | 63131.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 22/12/2011 | 852871.47 | 852871.47 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .EST.PLANEJ.E GESTAO VENC. EVANT. FIXAS PESS.ATIVO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 22/12/2011 | 79.60 | 79.60 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .EST.PLANEJ.E GESATO SALARIO FAMILIA. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 22/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .EST.PLANEJ. E GESTAO AUX.ALI -MENTACAO. | 08761157000141 | SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 22/12/2011 | 57084.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALI-MENTACAO DOS DELEGADOS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL PA-RA OS EVENTOS REALIZADO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NUMERO 05/2011 E PLANILHA EM ANEXO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 22/12/2011 | 20068.00 | 20068.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE PESSOAL DE 73 CIDADES E LOCALIDADES PARA POSSE DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E FORUM TEMATICO EM SOUSA-PB CONFORME CONTRATO 003/2011. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 22/12/2011 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOS-PEDAGEM PARA 28 CONSELHEIROS ESTADUAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NO PERIODO DE 15 A 17 DEDEZEMBRO DE 2011_CONFORME CON-TRATO 004/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01627 | 28/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARI-AS DESTINO CATOLE DO ROCHA, BREJO DO CRUZ E SAO BENTO PARAPARTICIPAR DAS REUNIOES ORDINARIAS DO CONSELHEIRO REGIONAL DA 2a,4a,9a,11a E 12a REGIAO DO OD ESTADUAL. | 00091016894449 | IRINALDO LAUREANO DANTAS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | FELIZCIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01628 | 29/12/2011 | 1560000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA NA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMEN-TO SANITARIO DE 51 MUNICIPIOS NO ESTADO DA PARAIBA INSERIDOSNA AREA DE INFLUENCIA DIRETA DA INTERLIGACAO DA BACIA DO | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
Quantidade de Registros: 1587
Última atualização: 10/06/2024