| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 31/01/2011 | 2514622.30 | 2514622.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,DO MES DE JA-NEIRO/201,CONF.15/2011-DRH E FOLHA ENEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00002 | 31/01/2011 | 533140.82 | 533140.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS ATIVOS DESTE ORGAO, DO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 016/2011DRH ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00003 | 02/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 1/12 AVOS, JANEIRO/2011 DESTE ORGAO,CONF.MEMO 18/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00004 | 02/02/2011 | 4368.99 | 4368.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSINADOS DESTE ORGAO, DO MES DE JANEIRO/11CONF.MEMO 19/2011-DRH ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00005 | 02/02/2011 | 103952.66 | 103952.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.MEMO 57/11-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF)ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00006 | 08/02/2011 | 106.85 | 106.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 1404/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003125715423 | IDRIS BRITO VILARIM DE SOUZA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00007 | 08/02/2011 | 301.12 | 301.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 1397/2010-AJ E DO-CUMETNOS ANEXOS. | 00026995625803 | SHELLY MENDES MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00008 | 08/02/2011 | 190.29 | 190.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 1089/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00006962605498 | ELDER FERNANDES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00009 | 08/02/2011 | 133.13 | 133.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARCER 1251/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006121903406 | FABIANO DA SILVA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00010 | 08/02/2011 | 89.18 | 89.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2010, CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 1417/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00004742450477 | GUSTAVO HENRIQUE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00011 | 08/02/2011 | 191.54 | 191.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTAS)PAGA INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DESETEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 1375/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00006742059443 | RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00012 | 08/02/2011 | 101.39 | 101.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 1371/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00004034139404 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00013 | 08/02/2011 | 72.57 | 72.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 1192/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00043478239400 | JOSELITO DIAS VALENTIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00014 | 08/02/2011 | 156.57 | 156.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 1372/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00074610287404 | SEVERINO ANTONIO SABWO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00015 | 08/02/2011 | 80.09 | 80.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2010, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 962/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013280694434 | MARIA DO CARMO PEIXOTO BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00016 | 08/02/2011 | 162.29 | 162.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 1448/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000877293422 | RITA DE CASSIA BATISTA GURGEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00017 | 08/02/2011 | 72.57 | 72.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2010, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 1127/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00001370254407 | WANDERLAN WALDEZ DE SOUSA FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00018 | 08/02/2011 | 122.33 | 122.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2010, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 1369/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00043642837468 | CLESS PEREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00019 | 08/02/2011 | 88.98 | 88.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2010, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 1368/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00016099796487 | WALKIRIA GUIMARAES MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00020 | 08/02/2011 | 103.89 | 103.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2010, CONF. REQUERIMENTOPARECER 955/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00092896090444 | EDILSON JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00021 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/11,CONFMEMO 14/2011-DSG,CONVENIO 0004/2010-AJ RESERVA 28 E DOCUMEN- | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00022 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/11,CONFMEMO 14/2010-DSG,CONVENIO 0004/2010-AJ,RESERVA 28 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00023 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/11,CONFMEMO 14/2011-DSG,CONVENIO 0004/2010-AJ,RESERVA 28 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00024 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/11,CONFMEMO 14/2011-DSG,CONVENIO 0004/2010-AJ,RESERVA 28 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00025 | 11/02/2011 | 522.00 | 522.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AOS 29(VINTE E NOVE) DIASDO MES DE JANEIRO/11,CONF.MEMO14/2011-DSG,CONVENIO 0004/2010RESERVA 28 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00003773780460 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00026 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JANEIRO/11,CONF.MEMO 14/11-DSG, CONVENIO 0004/2010-AJ,RESERVA 28 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00027 | 11/02/2011 | 486.00 | 486.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AOS 27(VINTE E SETE) DIASDO MES DE JANEIRO/11,CONF.MEMO14/11-DSG,CONVENIO 0004/2010 -AJ, RESERVA 28 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00028 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF, AO MES DE JANEIRO/11,CONFMEMO 14/2011-DSG,CONVENIO 0004/2010-AJ, RESERVA 28 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002912840430 | JOSUE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00029 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JANEIRO/11,CONF.MEMO 14/2011-DSG,CONVENIO 0004/2010-AJ,RESERVA 28 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00030 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JANEIRO/11,CONFMEMO 14/2011-DSG,CONVENIO 0004/2010-AJ,RESERVA 28 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005939450423 | JOS? FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00031 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 14/11-DSG,RESERVA 28CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00032 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/11,CONF.MEMO 14/11-DSG, RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00033 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2011,CONF. MEMO14/11-DSG,RERSEVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00071454721472 | EDILSON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00034 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/11,CONF.MEMO 14/11-DSG, RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00035 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/11,CONF.MEMO 14/2011-DSG, RESERVA 28,CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00036 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/11,CONF.MEMO 14/2011-DSG,RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00037 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2011,CONF. MEMO14/11-DSG, RESERVA 28,CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00038 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2011,CONF.MEMO 14/2011DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00039 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF. AO MES DE JA-NEIRO/11,CONF.MEMO 14/11-DSG ,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00040 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE JA-NEIRO/2011,CONF.MEMO 14/11-DSGRESERVA 28,CONVENIO 0004/2010,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00041 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2011,CONF. MEMO14/2011-DSG,RESERVA 28, CONVE-NIO 0004/10-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00042 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB,REF. AO MES DEJANEIRO/11,CONF.MEMO 14/11-DSGRESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00043 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 14/11-DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00044 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF. AO MES DE JA-NEIRO/2011,CONF.MEMO 14/11-DSGRESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007508761405 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00045 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF. AO MES DE JA-NEIRO/2011,CONF.MEMO 14/11-DSGRESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00046 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANMAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 14/11-DSGRESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00047 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANPRICESA IZABEL/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/11,CONF.MEMO 14/11-DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003449967436 | PERICLES AFONSO WALESSA TAVARES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00048 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANSANTA LUZIA/PB,REF. AO MES DEJANEIRO/11.CONF.MEMO 14/11-DSGRESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00049 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB,REF. AO MES DEJANEIRO/2011,CONF.MEMO 14/2011DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00050 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANARARUNA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 14/2011-DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00051 | 11/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 14/11-DSGRESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002787926428 | GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00052 | 11/02/2011 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES PARA APENADOS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE ORGAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 24/11-DRH,RESERVA 37 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00053 | 11/02/2011 | 286.00 | 286.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS)VALES TRANSPOR-TES PARA APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE ORGAO,DO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 23/11DRH,RESERVA 38 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00054 | 14/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIA FU-NERAL DO EX-SERVIDOR:MANOEL DONASCIMENTO BARROSO DA CIRETRANDE CAJAZEIRAS(INATIVO),CONF.REQUERIMENTO,PARECER 009/2011-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002208680421 | MARIA PEREIRA BARROSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 15/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE ENTREGAR MATE-RIAL DE EXPEDIENTE.NO PERIODO DE 14.01(07HS) A 14.01(19HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 15/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DE SERVICOS GERAIS.NO PERIODO DE 14.01(07HS) A 14.01(19HS | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 15/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR INVENTARIO DOMATERIAL PERMANENTE.NO PERIODODE 18.01(07HS) A 18.01(18HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 15/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR O CHEFE.NO PERIODO DE 18.01(07HS) A 18.01(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 15/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA PEDRAS DE FOGO,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AUDI-TORIA DE MATERIAL PERMANENTE. NO PERIODO DE 28.01(08HS) A28.01(18HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 15/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA PEDRAS DE FOGO,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE.NO PERIODO_DE 28.01(08HS) A28.01(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 16/02/2011 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RECEBER TREINA-MENTO NO SETOR DE VISTORIA.NO PERIODO DE 26.01(07HS) A 26.01(17HS) | 00004342557428 | EMANOEL BARRETO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00070 | 16/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB,REF.AO MES DEJANEIRO/2011,CONF.MEMO 14/2011DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 16/02/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA MAMANGUAPEA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE08.02(08HS) A 08.02(18HS). | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 16/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DA CIRETRAN.NO_PERIODO DE08.02(08HS) A 08.02(18HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 16/02/2011 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR ADMINISTRATIVO.PERIODO DE08.02(08HS) A 08.02(18HS) | 00002677597462 | CELSO DINIZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 16/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE RESOLVER CONSERTOS NAREDE ELETRICA DE INFORMATICA,ETAMBEM VISTORIAR ESTRUTURA FI-SICA DA CIRETRAN.NO PERIODO DE26.01(07HS) A 2.01(18HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 16/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE RESOLVER CONSERTOS NAREDE ELETRICA DE INFORMATICA,ETAMBEM VISTORIAR A ESTRUTURA FISICA DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 26.01(07HS) A 26.01(18HS) | 00023647817449 | JOAO FERNANDES E SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 16/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR O CHEFE DADIVISAO DE SERVICOS GERAIS.NO PERIODO DE 26.01(07HS) A 26.01(18HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 16/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR INVENTARIO DOMATERIAL PERMANENTE DA CIRE -TRAN.NO PERIODO DE 18.01(07HS)A 18.01(18HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE PROCEDER INVESTIGA -COES.NO PERIODO DE 24.01(07HS)A 25.01(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 16/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR.NO PERIODO DE 24.01(07HS)A 25.01(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALHANDRA,CAAPORA E PEDRAS DE FOGO,COM A FINALIDADE DE PROCEDER INVESTIGACAO.NO PERIODO DE 20.01(17:14HS) A 21.01(17:14HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 16/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALHANDRA,CAAPORA E PEDRAS DE FOGO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR.NO PE -RIODO DE 20.01(17:14HS) A 21.01(17:14HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E MON-TEIRO,COM A FINALIDADE DE PRO-CEDER INVESTIGACOES.NO PERIODODE 07.02(07HS) A 08.02(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 16/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E MON-TEIRO,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR O SERVIDOR.NO PERIODODE 07.02(07HS) A 08.02(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 16/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR.NO PERIODO DE 17.01(07HS )A 18.01(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PROCEDER INVESTIGACOES.NO PERIODO DE 17.01(07 HS) A 18.01(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 16/02/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA.NO PERIODO DE 09.02(07HS) A 11.02(07HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 16/02/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA.NO PERIODO DE 09.02(07HS) A 11.02(07HS) | 00008221375420 | JOSEMAR TRAJANO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 16/02/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TEIXEIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR OS ADVOGA -DOS.NO PERIODO DE 09.02(07HS) A 11.02(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 16/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES .NO PERIODO DE 09.02(07HS) A09.02(17HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 16/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES .NO PERIODO DE 09.02(07HS) A 09.02(17HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 16/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES .NO PERIODO DE 09.02(07HS) A09.02(17HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 16/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES .NO PERIODO DE 09.02(07HS) A09.02(17HS) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 16/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR OS SER-VIDORES.NO PERIODO DE 09.02(07HS) A 09.02(17HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 16/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA ) DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORESNO PERIODO DE 11.02(07HS) A12.02(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA ) DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PE-RIODO DE 11.02(07HS) A 12.02( 07HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA ) DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PE-RIODO DE 11.02(07HS) A 12.02( 07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA ) DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PE-RIODO DE 11.02(07HS) A 12.02( 07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 16/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA ) DIARIA PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PE-RIODO DE 11.02(07HS) A 12.02( 07HS) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 16/02/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.NO PERIODO DE 03.02(08HS) A 04.02(18HS) | 00006191654480 | GABRIELA DA SILVA P NEGROMONTE FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 16/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,URAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 07.02(07HS) A 12.02(07HS) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 16/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,URAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR.NO PERIODO DE 07.02(07HS) A 12.02(07HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 16/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,URAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 07.02(07HS) A 12.02(07HS) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 16/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,URAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 07.02(07HS) A 12.02(07HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 16/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR O CHEFE DA SECAO DE PATRIMONIO.NO PERIODO DE 18.01(07HS) A 18.01(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 16/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA PEDRAS DE FOGO,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AUDI-TORIA DO MATERIAL PERMANENTE .PERIODO DE 28.01(08HS) A 28.01(18HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 16/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA PEDRAS DE FOGO,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DE SECAO DE PATRIMONIO. NOPERIODO DE 28.01(08HS) A 28.01(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 16/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE ENTREGAR MATE-RIAL DE EXPEDIENTE.NO PERIODO DE 14.01(07HS) a 14.01(19hs) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 16/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DA DIVISAO DE SERVICOS GE -RAIS.NO PERIODO DE 14.01(07HS)A 14.01(19HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 16/02/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA) DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONHECER O DETRAN /PE E OBSERVAR O FUNCIONAMENTO.NO PERIODO DE 09.02(08HS) A09.02(18HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA) DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONHECER O DETRAN /PE E OBSERVAR O FUNCIONAMENTO.NO PERIODO DE 09.02(08HS) A09.02(18HS) | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA) DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONHECER O DETRAN /PE E OBSERVAR O FUNCIONAMENTO.NO PERIODO DE 09.02(08HS) A09.02(18HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA) DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONHECER O DETRAN /PE E OBSERVAR O FUNCIONAMENTO.NO PERIODO DE 09.02(08HS) A09.02(18HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 16/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA) DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONHECER O DETRAN /PE E OBSERVAR O FUNCIONAMENTO.NO PERIODO DE 09.02(08HS) A09.02(18HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 16/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA) DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO E OS ASSESSORESNO PERIODOD DE 09.02(08HS) A09.02(18HS). | 00002677597462 | CELSO DINIZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 16/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,URAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 07.02(07HS) A 12.02(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 16/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,URAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 07.02(07HS) A 12.02(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 16/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,URAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 07.02(07HS) A 12.02(07HS) | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 16/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,URAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR OS SERVIDORES.NO PERIODODE 07.02(07HS) A 12.02(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00091 | 16/02/2011 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB,REF.AO MESDE JANEIRO/2011, CONF.MEMO 21/11/DA/DF,RESERVA 22, CONTRATO10/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00079 | 16/02/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2011,CONF.SOLICITACAO/13/11-DA/DF, RESERVA15,CONTRATO 024/10-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00068 | 16/02/2011 | 2160.42 | 2160.42 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR:MANOEL DONASCIMENTO BARROSO DA CIRETRANDE CAJAZEIRAS/PB(INATIVO),CONFREQUERIMENTO,PARECER 009/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002208680421 | MARIA PEREIRA BARROSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00072 | 16/02/2011 | 686.40 | 686.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 352(TRESEN-TOS E CINQUENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES PARA OS APENADOS,QUE PRESTAM SERVICOS NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 25/11-DRH,RESERVA 39 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00118 | 16/02/2011 | 47495.75 | 47495.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEJANEIRO/2011,CONF. MEMO 65/11/DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDEAIS-DARF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 17/02/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 ( TRES )DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESNO PERIODO DE 09.02(07HS) A12.02(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 17/02/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 ( TRES )DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESNO PERIODO DE 09.02(07HS) A12.02(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 17/02/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 ( TRES )DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESNO PERIODO DE 09.02(07HS) A12.02(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 17/02/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 ( TRES )DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR OSSERVIDORES.NO PERIODO DE 09.02(07HS) A 12.02(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 17/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES.NO PE-RIODO DE 07.02(07HS) A 07.02(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 17/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE APLICAR EXAMES.NO PE-RIODO DE 07.02(07HS) A 07.02(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 17/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE APLICAR EXAMES.NO PE-RIODO DE 07.02(07HS) A 07.02(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 17/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE APLICAR EXAMES.NO PE-RIODO DE 07.02(07HS) A 07.02(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00131 | 17/02/2011 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E AR-CONDICIONADOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.SOLICITACAO-RN,RESERVA 35,CONTRATO 05/05-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 17/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE APLICAR EXAMES.NO PE-RIODO DE 07.02(07HS) A 07.02(18HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 17/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE APLICAR EXAMES.NO PE-RIODO DE 07.02(07HS) A 07.02(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 17/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE APLICAR EXAMES.NO PE-RIODO DE 07.02(07HS) A 07.02(18HS) | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 17/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COMA FINALI- DADE DE CONDUZIR OS SERVIDORESNO PERIODO DE 07.02(07HS) A07.02(18HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 17/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PRA CAMPINA GRANDE,PA-TOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE REALIZAR BLIZT.NO PERIODO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 17/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00020351380434 | CARLOS BEZERRA SALDANHA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 17/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 17/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 17/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 17/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 17/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00045125570400 | MARCONI CORREIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 17/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 17/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 17/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS0 A 19.02(07HS | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 17/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 17/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 17/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 17/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 17/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00155 | 17/02/2011 | 1076.40 | 1076.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE:POMBAL,ARARUNA,TEIXEIRA EAREIA/PB E DOS POSTOS DE TRAN-SITO DE:BONITO DE SANTA FE,ALAGOA GRANDE,ALAGOA DE DENTRO,JACARAU E COREMAS/PB,REF. AO MESDE DEZEMBRO/2010,CONF.MEMO 07/11-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00153 | 17/02/2011 | 25.50 | 25.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB, REF.AO MES DE DEZEM-BRO/2010,CONF.MEMO 46/11/DA/DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00149 | 17/02/2011 | 52511.54 | 52511.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF.MEMO 05/11/DA/DF E RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00150 | 17/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE ASDIFERENCAS TERIFARIAS DO PERIODO DE 27/05/09 A 08/07/09 DOPOSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DEFOGO/PB, CONF. MEMO 55/11/DA /DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00151 | 17/02/2011 | 213.15 | 213.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/10,CONFMEMO 56/11/DA/DF E DOCUMENTOSANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 18/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE TRANSLAR O DIRETOR. NO PERIODO DE 16.02(10HS) A16.02(18HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00158 | 18/02/2011 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 72(SETENTA E DOIS) CARIMBOSAUTOMATICO PRINTY DE Nos.4911/4912/4913/4915/4922/4923 E 4928,DESTINADOS A DIVISAO DE MA-TERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO06/2011-DM E ORCAMENTOS ANEXOS | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00159 | 18/02/2011 | 107.00 | 107.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM AQUISICAODE (01)VENT LOREN-SID EXAUSTOR30cm RV 1771 220W,DESTINADO AOPOSTO DE ATENDIMENTO DETRAN NOSHOPPING TAMBIA,CONF.MEMO 003/11-DM, ORCAMENTOS R RELATORIODE DISPENSA DE LICITACAO ANE-XOS. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00164 | 18/02/2011 | 174.41 | 174.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CABACEIRASE DOS POSTOS DE TRANSITO DE:REMIGIO;SANTA HELENA E LAGOA DEDENTRO/PB,REF.AO MES DE JANEI-RO/2011,CONF.MEMO 51/2011/DA /DF,RESERVA 43 E FATURAS ANEXOS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00165 | 18/02/2011 | 7404.92 | 7404.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.MEMO 58/11-DA/DF | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00160 | 18/02/2011 | 72.48 | 72.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.MEMO 58/11-DA/DFE FATURA ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00161 | 18/02/2011 | 82.18 | 82.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF.MEMO 09/2011-DA/DF E FATURA ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00162 | 18/02/2011 | 2988.13 | 2988.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: PRODUTOS POS-TAIS,TELEMATICOS E ADICIONAISDESTE ORGAO,REF.AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/11,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVI-COS-ECT E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00163 | 18/02/2011 | 27064.37 | 27064.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVISO DE:REMESSA ECONOMI-CA E EXPRESSAS DESTE ORGAO,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT,PARE-CER 023/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00166 | 18/02/2011 | 11664.83 | 11664.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:TEIXEIRAPRINCESA IZABEL,AREIA,CABACEI-RA,CAMPINA GRANDE,SAO BENTO EDOS POSTOS DE TRANSITO,REF.AOSMESES DE JUNHO,NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2010,CONF.MEMO 11/2011-DA/DF E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00167 | 18/02/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE CATOLE DOROCHA, REF. AOS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO/2010,CONF. MEMO47/2011-DA/DF E FATURA ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00168 | 18/02/2011 | 4826.36 | 4826.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA PISTA DE PROVA E CIRE-TRANS,REF.AO MES DE DEZEMBRO /2010,CONF.MEMO 08/2011-DA/DF ERESUMO DAS FATURAS AGRUPADASANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00169 | 18/02/2011 | 207.66 | 207.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DEBAYEUX/PB, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010,CONF.ME-MO 54/11-DA/DF E FATURAS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 00157 | 18/02/2011 | 497995.86 | 497995.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA- RIOS DESTE ORGAO,52a.(QUINQUA-GESIA SEGUNDA)PARCELA CONF. CONF.MEMO 27/11-DRH. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00187 | 23/02/2011 | 237.37 | 237.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE: AREIA,SAO BENTO, SAPE E TEIXEIRA/PBE DOS POSTOS DE TRANSITO DE:BELEM E UIRAUNA/PB,REF.AO MES DEJANEIRO/2011,CONF.MEMO 45/11 /DA/DF,RESERVA 43 E FATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00193 | 23/02/2011 | 110.93 | 110.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA DA CIRETRAN DE ARARUNAE DO POSTO DE TRANSITO DE LA-GOA DE DENTRO/PB,REF.AO MES DEJANEIRO/2011,CONF.MEMO 52/2011/DA/DF,RESERVA 45 E FATURAS A-NEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00194 | 23/02/2011 | 128.78 | 128.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2011,CONF.MEMO 44/2011/DA/DF,RESERVA 45 E FATURA ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00195 | 23/02/2011 | 344.92 | 344.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DEATENDIMENTO NO SHOPPING LEGALE DO POSTO DE TRANSITO DE JACARAU/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 49/11-DA/DF,RE-SERVA 45 E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00196 | 23/02/2011 | 197.15 | 197.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE SAO BENTO/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2011,CONF.MEMO 06/2011DA/DF,RESERVA 45 E FATURA ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00197 | 23/02/2011 | 241.10 | 241.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE: ESPERANCA,CATOLE DO ROCHA/PB E PATOS,DOS POSTOS DE TRANSITO DE:JERICO,ALAGOA GRANDE,BAYEUX,REF.AOMES DE JANEIRO/2011,CONF. MEMO10/11/DA/DF,RESERVA 43 E FATU-RAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00205 | 23/02/2011 | 12112.11 | 12112.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB E DO POS-TO-DETRAN NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 63/11/DA/DF,RE-SERVA 44 E FATURAS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00218 | 23/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 20/2011-DA/DF, RESERVA 42,CONTRATO 08/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00219 | 23/02/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DEJANEIRO/2011,CONF.MEMO 34/2011DA/DF, RESERVA 32,CONTRATO 51/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00220 | 23/02/2011 | 263.00 | 263.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYUEREF.AO MES DE JANEIRO/11,CONF.MEMO 24/2011-DA/DF, RESERVA 40CONTRATO 14/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00221 | 23/02/2011 | 421.00 | 421.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 14/2011-DA/DF ,RESERVA 41,CONTRATO 17/2009-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00222 | 23/02/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 28/2011-DA/DF ,RESERVA 27,CONTRATO 50/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00223 | 23/02/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB ,REF. AO MES DE JANEIRO/11,CONFMEMO 18/2011-DA/DF,RESERVA 23,CONTRATO 16/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00224 | 23/02/2011 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBREF.AO MES DE JANEIRO/11,CONF.CONF.MEMO 19/11-DA/DF, RESERVA29,CONTRATO 49/2010-AJ-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00225 | 23/02/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 38/2011-DA/DF,RESERVA 31,CONTRATO 11/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00226 | 23/02/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POTOS/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 17/2011-DA/DF, RESERVA 25,CONTRATO 28/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00227 | 23/02/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 33/2011-DA/DF,RESERVA 24,CONTRATO 22/10,CON-TRATO 22/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00228 | 23/02/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESJANEIRO/2011,CONF.MEMO 40/2011DA/DF,RESERVA 14,CONTRATO 16/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 23/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 21.02(07HS) A26.02(07HS) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 23/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITOSANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS .COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 21.02(07HS) A26.02(07HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 23/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITOSANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS .COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 21.02(07HS) A26.02(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 23/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITOSANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS .COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES TECNICO-TEORICO.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 26.02(07HS | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00210 | 23/02/2011 | 39750.00 | 39750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA DE-SARMADA EM CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, REF.AO MES DE JA-NEIRO/2011, CONF. SOLICITACAO-ACAO,PARECER 111/2011-AJ/CG EDOCUMENTOS ANEXOS. | 24404642000114 | ACAO SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 23/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITOSANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS .COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 21.02 (07HS) A 26.02(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 23/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITOSANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS .COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE21.02(07HS) A 26.02(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 23/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITOSANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS .COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIO-DO DE 21.02(07HS) A 26.02(07HS | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00214 | 23/02/2011 | 182.36 | 182.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)FECHADURA 803/10 FXDIR.ESP INOX;02 AMELC FEC.ELETFE 12/AF 62)DESTINADO A SUPE-RINTENDENCIA DESTE ORGAO,CONF.MEMO 22/11-DS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 06135595000179 | V V COM DE MATER. DE CONST E FERRAG LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 23/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA ) DIARIA PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE AU -DITORIA DE MATERIAL PERMANENTENO PERIODO DE 23.02(08HS) A23.02(18HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE AUDIENCIA DESIGNADA NACOMARCA.NO PERIODO DE 02.02(07HS) A 03.02(07HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR O ADVOGADO.NO PERIODO DE 02.02(07HS) A 03.02(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR AUDITA-GEM NOS PROCESSOS E MUDANCA DABANCA EXAMINADORA.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 12.02(07HS). | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR AUDITA-GEM NOS PROCESSOS E MUDANCA DABANCA EXAMINADORA.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 12.02(07HS) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR AUDITA-GEM NOS PROCESSOS E MUDANCA DABANCA EXAMINADORA.NO PERIODO DE 11.02(07HS) A 12.02(07HS) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR OS AUDITORES.NO PERIODO DE 11.02(07HSA 12.02(07HS) | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE VISITAR E CONHECER A SEDE DO DETRAN/PE E OBSERVARO SEU FUNCIONAMENTO.NO PERIODODE 07.02(08HS) A 07.02(18HS) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE VISITAR E CONHECER A SEDE DO DETRAN/PE E OBSERVARO SEU FUNCIONAMENTO.NO PERIODODE 07.02(08HS) A 07.02(18HS) | 00021896607420 | JORGE EDUARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE VISITAR E CONHECER A SEDE DO DETRAN/PE E OBSERVARO SEU FUNCIONAMENTO.NO PERIODODE 07.02(08HS) A 07.02(18HS) | 00012391344449 | OMAR RAMALHO MANGUEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE VISITAR E CONHECER A SEDE DO DETRAN/PE E OBSERVARO SEU FUNCIONAMENTO.NO PERIODODE 07.02(08HS) A 07.02(18HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE VISITAR E CONHECER A SEDE DO DETRAN/PE E OBSERVARO SEU FUNCIONAMENTO.NO PERIODODE 07.02(08HS) A 07.02(18HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE FAZER TREINAMENTO COM OSCHEFES CIRETRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE FAZER TREINAMENTO COM OSCHEFES CIRETRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 24.02(07HS) A 25.02(07HS). | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE FAZER TREINAMENTO COM OSCHEFES CIRETRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE FAZER TREINAMENTO COM OSCHEFES CIRETRANS E POSTOS.NO PERIODO DE 24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR OS SERVIDORES. NO PERIODO DE 24.02(07HS) A25.02(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE COORDENAR OS EXAMES.NOPERIODO DE 04.02(07HS) A 05.02(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PE -RIODO DE 04.02(07HS) A 05.02(07HS) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE COORDENAR EXAMES PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PE -RIODO DE 04.02(07HS) A 05.02 (07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES. DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 04.02(07HS) A 05.02 (07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 04.02(07HS) A 05.02 (07HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE04.02(07HS) A 05.02(07HS) | 00027908100449 | LINDOMAR MORAIS DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 23/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORESNO PERIODO DE 04.02(07HS0) A 05.02(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 23/02/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE VISITAR E CONHECER A SEDE DO DETRAN/PE E OBSERVARO SEU FUNCIONAMENTO.NO PERIODODE 07.02(08HS) A 07.02(18HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE VISITAR E CONHECER A SEDE DO DETRAN/PE E OBSERVARO SEU FUNCIONAMENTO.NO PERIODODE 07.02(08HS) A 07.02(18HS) | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE VISITAR E CONHECER A SEDE DO DETRAN/PE E OBSERVARO SEU FUNCIONAMENTO.NO PERIODODE 07.02(08HS) A 07.02(18HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE VISITAR E CONHECER A SEDE DO DETRAN/PE E OBSERVARO SEU FUNCIONAMENTO.NO PERIODODE 07.02(08HS) A 07.02(18HS) | 00022610871449 | MARIA DE FATIMA BENTO FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN -TOS ADMINISTRATIVOS E SOLICI -TAR MATERIAL DE EXPEDIENTE.NO PERIODO DE 17.02(07HS) A 17.02(17HS) | 00003468219407 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00176 | 23/02/2011 | 211.20 | 211.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS)VALES TRANSPOR-TES PARA SERVIDORES QUE RESI-DEM NA CIDADE DE BAYEUX E TRA-BALAHAM NA SEDE/JP, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 31/2011-DRH,RESERVA 38 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00204 | 23/02/2011 | 32933.20 | 32933.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE E POSTO DEATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZAMOTTA/CG,REF, AOS MESES DE OU-TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/201OCONF.MEMOS 53/04/11/DA/DF, CE009/2011-DSAC E DOCUMENTOS ANEXOS | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00216 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2011,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 1302/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00256 | 24/02/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO:20(VINTE)PACOTE DE LACRE P/MA-LOTE C/100 UND NUMERADOS,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO,CONF.MEMO 07/2011-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41125394000191 | ADRIANA MARIA LIMA DE C FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 24/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DRV. E DRH.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 22.02(07HS | 00010649328515 | RICARDO LUIZ OLIVEIRA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 24/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DRV. E DRH.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 22.02(07HS | 00036541362491 | HERCULES ALEXANDRE DORAND |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 24/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DRV. E DRH.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 22.02(07HS | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 24/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DRV. E DRH.NO PERIODO DE 21.029(7hs) A 22.02(07HS | 00002244100405 | THIBERIO CESAR INACIO DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DRV. E DRH.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 22.02(07HS | 00003468219407 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 24/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DRV. E DRH.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 22.02(07HS | 00006191654480 | GABRIELA DA SILVA P NEGROMONTE FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 24/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DRV. E DRH.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 22.02(07HS | 00014417766487 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 24/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DRV. E DRH.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 22.02(07HS | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 24/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DRV. E DRH.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 22.02(07HS | 00006497746471 | RICARDO DANTAS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 24/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DRV. E DRH.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 22.02(07HS | 00002127585437 | CHARLES SYDNEY SANTOS DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 24/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DRV. E DRH.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 22.02(07HS | 00002087850437 | TONY VICTOR MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 24/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DRV. E DRH.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 22.02(07HS | 00004342557428 | EMANOEL BARRETO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 24/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DRV. E DRH.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 22.02(07HS | 00006870219443 | LUA KLEYTON FERREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00229 | 24/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 30/11-DA/DF,RE-SERVA 19,CONTRATO 45/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00257 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB ,REF.AO MES DE JANEIRO/11,CONF.MEMO 60/11-DA/DF,RESERVA 47 EFATURA ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00258 | 24/02/2011 | 313.34 | 313.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 16/2011-DA/DF ,RESERVA 46 E DOCUMENTOS ANEXOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00261 | 24/02/2011 | 93228.69 | 93228.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE JANEIRO/11CONF.MEMO 14/2011-DPD, RESERVA46 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00265 | 24/02/2011 | 284.28 | 284.28 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 60/11-DA/DF,RESERVA 47 E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00243 | 24/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 42/2011-DA/DF ,RESERVA 26, CONTRATO 57/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00244 | 24/02/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 15/2011-DA/DF, RESERVA 16 ,CONTRATO 25/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00245 | 24/02/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011CONF.MEMO 31/2011-DA/DF,RESER-VA 20,CONTRATO 19/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00246 | 24/02/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AO MES DE JANEI-RO 2011,CONF.MEMO 25/2011-DA /DF,RESERVA 18 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00247 | 24/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 27/2011-DA/DF ,RESERVA 30,CONTRATO 16/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00248 | 24/02/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 43/2011-DA/DF ,CONTRATO 17/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00249 | 24/02/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 32/2011-DA/DF,RESERVA 21,CONTRATO 10/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00250 | 24/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DA SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/B,REF. AOMES DE JANEIRO/2011,CONF. MEMO39/2011-DA/DF,RESERVA 13, CON-TRATO 18/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00076884040459 | MARILIA FRASSINETE BERNARDO FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00251 | 24/02/2011 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO,REF.AO MES DE JANEI-RO/2011,CONF.MEMO 29/2011-DA /DF, RESERVA 10,CONTRATO 12/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00259 | 24/02/2011 | 25014.15 | 25014.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.MEMO 10/2011-DPD EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00260 | 24/02/2011 | 88452.30 | 88452.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.MEMO 13/2011-DPD EDOCUMENTOS ANEXOS,. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00262 | 24/02/2011 | 216.00 | 216.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.MEMO 15/2011-DPD, EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00263 | 24/02/2011 | 390.34 | 390.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2001,CONF. MEMO17/2011-DPD E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00255 | 24/02/2011 | 462.00 | 462.00 | VALOR EMPENHACO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 220( DUSEN-TOS E VINTE)VALES TRANSPORTESPARA SERVIDORES DESTE ORGAOQUE RESIDEM EM JOAO PESSOA ETRABALHAM NA SEDE,REF. AO MESDE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 322011-DRH,RESERVA 37 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00252 | 24/02/2011 | 24899.79 | 24899.79 | VALOR EMPENHACO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,52a.(QUINQUA-GESIMA SEGUNDA)PARCELA JANEIRO/2011,CONF.MEMO 27/2011-DRH A-NEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00253 | 24/02/2011 | 24899.79 | 24899.79 | VALOR EMPENHACO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,52a.(QUINQUA-GESIMA SEGUNDA)PARCELA JANEIRO/2011,CONF.MEMO 27/2011-DRH A-NEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00254 | 24/02/2011 | 728.00 | 728.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:80(OITENTA)FITAS PARA IM-PRESSORA FX 2190;LX 300, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO,CONF.MEMO 08/2011-DV E ORCAMENTOS ANEXOS. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00306 | 25/02/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 12/11-DA/DF,RESERVA 05,CONTRATO 55/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002142979424 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00307 | 25/02/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMIOGIO/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 36/2011-DA/DF ,RESERVA 06,CONTRATO 05/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00308 | 25/02/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 35/2011-DA/DF ,RESERVA 03,CONTRATO 47/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00309 | 25/02/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2011,CONF. MEMO 26/2011-DA/DF,RESERVA 04,CONTRATO44/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00310 | 25/02/2011 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 23/2011-DA/DF ,RESERVA 08,CONTRATO 21/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00311 | 25/02/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 41/2011-DA/DF ,RESERVA 09,CONTRATO 14/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00312 | 25/02/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE INGA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 16/2011-DA/DF,RESER-VA 17,CONTRATO 50/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00313 | 25/02/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF.AO MES DE JANEI-RO/2011,CONF. MEMO 37/2011-DA/DF,CONTRATO 46/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00287 | 25/02/2011 | 57333.44 | 57333.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DA SEDE, DAS CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE JANEIRO/2011, CONF.MEMO 64/2011-DA/DF, RESERVA 45E RESUMO DAS FATURAS AGRUPADASANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00314 | 25/02/2011 | 4575.00 | 4575.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 183(CENTO EOITENTA E TRES)TESTES PSICOLO-GICOS, REALIZADOS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH,REF.AO PERIODO DE 05 A 31/01/2011,NA CIDADE DE CAJAZEI-RAS/PB,CONF.SOLICITACAO-MULTIC | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00315 | 25/02/2011 | 9020.00 | 9020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 451(QUATRO-CENTOS E CINQUENTA E UM)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE JANEI-RO/11,CONF.SOLICITACAO-CLIMET, | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00316 | 25/02/2011 | 7220.00 | 7220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 349(TRESEN-TOS E QUARENTA E NOVE) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA CIDADE DE SOU-ZA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/11CONF.SOLICITACAO-CLINOS,RESERV | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00317 | 25/02/2011 | 22050.00 | 22050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 735( SETES-CENTOS E TRINTA E CINCO)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA CIDADE CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO MES DE JANEI-RO/2011,CONF.SOLICITACAO-CMI , | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 25/02/2011 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INSPECIONAR A CIRETRAN.NO PERIODO DEV 28.02 (12HS) A 28.02(21HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INSPECIONAR A CIRETRAN.NO PERIODO DEV 28.01 12HS) A 28.01(21HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 25/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR SUPERINTENDENTE E CORRE-GEDOR.NO PERIODO DE 28.01(12HSA 28.01(21HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 25/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DA DRV E DRH.NO PERIODO DE24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00013245805420 | CARLOS ALBERTO LEITE ROLIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 25/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DA DRV E DRH.NO PERIODO DE24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 25/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DA DRV E DRH.NO PERIODO DE24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00004106187485 | THALES RICHARDSON GOMES RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 25/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DA DRV E DRH.NO PERIODO DE24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00064621219472 | GIDEON BENJAMIN CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 25/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DA DRV E DRH.NO PERIODO DE24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 25/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DA DRV E DRH.NO PERIODO DE24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DA DRV E DRH.NO PERIODO DE24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00037985787453 | PLINIO LEMOS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 25/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DA DRV E DRH.NO PERIODO DE24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 25/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DA DRV E DRH.NO PERIODO DE24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00001985602490 | JULIANO DANTAS VERAS LUCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 25/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DA DRV E DRH.NO PERIODO DE24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DA DRV E DRH.NO PERIODO DE24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00002336112400 | ELTON CLEBER RAMALHO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DA DRV E DRH.NO PERIODO DE24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00023768312453 | VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DA DRV E DRH.NO PERIODO DE24.02(07HS) A 25.02(07HS) | 00071328190463 | EDILENE MARIA DA CRUZ SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 25/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DE 05 (CINCO )DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPA-NHA EDUCATIVA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 28.02(07HS) A 05.03(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 25/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DE 05 (CINCO )DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPA-NHA EDUCATIVA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 28.02(07HS) A 05.03(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 25/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DE 05 (CINCO )DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPA-NHA EDUCATIVA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 28.02(07HS) A 05.03(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 25/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DE 05 (CINCO )DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPA-NHA EDUCATIVA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 28.02(07HS) A 05.03(07HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPECAO PREDIAL.NO PERIODO DE 14.03(07HS) A 14.03(18HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 25/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMIS -SOES.NO PERIODO DE 01.02(07HS)A 01.02(17HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE COORDENAR OS EXA -MES.NO PERIODO DE 01.02(07HS) A 01.02(17HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 25/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 01.02(07HS)A 01.02 (17HS) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMIS -SOES.NO PERIODO DE 01.02(07HS)A 01.02(17HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 01.02(07HS) A 01.02(17HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 25/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 01.02(07HS) A 01.02(17HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 25/02/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES.NO PERIODO DE 01.02(07HS) A 01.02(17HS) | 00027908100449 | LINDOMAR MORAIS DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00266 | 25/02/2011 | 1455.00 | 1455.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA REFERENTE A AFE-RICAO DE ETILOMETROS DESTE OR-GAO,CONF.DOCUMENTOS ANEXCOS. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00274 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN, REFAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE DEZEMBRO/2010,CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00275 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN, REFAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE DEZEMBRO/2010,CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00276 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN, REFAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE DEZEMBRO/2010,CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00037879561404 | JOSE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00277 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN, REFAO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00278 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN, REFAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE DEZEMBRO/2010,CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00012342114400 | LUIZ QUIRINO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00279 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN, REFAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE DEZEMBRO/2010,CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00013291939468 | TARCISIO LEITE DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00280 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN, REFAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE DEZEMBRO/2010,CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00022561420434 | RIZONALDO RODRIGUES DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00281 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN, REFAO MES DE OUTUBRO/2010, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003879213461 | MARIA GEANE ARAUJO TITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00282 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN, REFAO MES DE SETEMBRO/2010, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00286 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DO CETRAN-DETRAN, REFAO MES DE OUTUBRO/2010, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002767403438 | ALEXANDRO LACERDA DE CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 28/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A CHEFE EA EQUIPE.NO PERIODO DE 28.02(07HS) A 05.03(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00328 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: DOC;CREDITO EMBANCO,PAGAM.DE TRIBUTO E PAGA-MENTOS DIVERSOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE JANEIRO/11,CONF.SOLICITACAO-BB E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 28/02/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA) DIARIAS PARA SAO PAULO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UM WORKSHOP PROMOVIDO PELA AND.NO PERIODO DE 14.02(01:15 HS) A 16.02(14:25HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00329 | 28/02/2011 | 27965.86 | 27965.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 22/2011-DPD, RESERVA 46 E DUCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00323 | 28/02/2011 | 3818.08 | 3818.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE JANEIRO/2011,CONF. MEMO 59/2011-DA/DF, RESERVA 43 E FATU-RAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00324 | 28/02/2011 | 28.83 | 28.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUZA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 67/2011/DA/DF,RESERVA 55 E FATURA ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00325 | 28/02/2011 | 350.44 | 350.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDA CIDADE DE POMBAL E DO POSTODE TRANSITO DE MATARACA/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2011.CONF.MEMO 62/2011-DA/DF, RESERVA 45 EFATURA ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00332 | 28/02/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA AS MOTOS DE PLA-CA MOU-3215/2985/3145,NPV-5828/5568/5558, PERTENCENTE A ESTEORGAO,CONF.MEMO 007/2011-ST EORCAMENTOS ANEXOS. | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00333 | 28/02/2011 | 15.00 | 15.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA,NASMOTOS DE PLACA:MOU-3215/2985 /3145, NPV-5828/5568/5558, PER-TENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.MEMO 007/2011-ST E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00334 | 28/02/2011 | 6517.35 | 6517.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE:13/11 A 13/12/10,CONFMEMO 21/10-DPD E DOCUMENTOS A-NEXO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00326 | 28/02/2011 | 41.76 | 41.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DE AREIA E DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,CONF.MEMO 24/2011-DPD E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00327 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: DOC;CREDITO EMBANCO,PAGAM.DE TRIBUTO E ORDEMBANCARIA(DIV.)DESTE ORGAO,CONFSOLICITACAO-BB E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00330 | 28/02/2011 | 26354.51 | 26354.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/11CONF.MEMO 20/2011-DPD E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00319 | 28/02/2011 | 551513.20 | 551513.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENT(VENCIMENTOS)DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 66/11DRH ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00320 | 28/02/2011 | 2885011.37 | 2885011.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE FEVEREIRO/11,CONF.MEMO 65/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00321 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO,CORRESPONDENTE A 2/12AVOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO/2011,CONF.ME-MO 69/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00338 | 01/03/2011 | 26.91 | 26.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DETRANSITO DAS CIDADES DE:SOLEDADE E BONITO DA SANTA FE/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2011,CONF.MEMO 69/2011-DA/DF,RESERVA 45 EFATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00339 | 01/03/2011 | 196.16 | 196.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE,CIRETRANS DE:GUARABIRA,BANANEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA EAREIA/PB, REF.AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 25/2011-DA/DF,RESERVA 58 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00335 | 01/03/2011 | 125590.00 | 125590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.689(CINCOMIL SEISCENTOS E OITENTA E NO-VE)EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICIAO E MUDAN-CA DA CATEGORIA DE CNH,EM JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2011,CONF.SO | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00336 | 01/03/2011 | 28010.00 | 28010.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.265( UMMIL DUSENTOS E SESSENTA E CIN-CO)EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICIO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, EM JOAOPESSOA E OUTROS MUNICIPIOS,REFAO MES DE JANEIRO/2011,CONF.SO | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00337 | 01/03/2011 | 90410.00 | 90410.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.871( TRESMIL OITOCENTOS E SETENTA E UM)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, EM JOAOPESSOA,CAMPINA GRANDE,POMBAL EMAMANGUAPE,REF.AO MES DE JANEI | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 01/03/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INSPECIONAR A CIRETRAN.NO PERIODO DE 28.01 (12HS) A 28.01(21HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 01/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INSPECIONAR A CIRETRAN.NO PERIODO DE 28.01 (12HS) A 28.01(21HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 01/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INSPECIONAR A CIRETRAN.NO PERIODO DE 28.01 (12HS) A 28.01(21HS) | 00003230505492 | ZENAILTON ROMAO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 01/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INSPECIONAR A CIRETRAN.NO PERIODO DE 28.01 (12HS) A 28.01(21HS) | 00091683912420 | ELCIO RAWLISON MARQUES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 01/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28.02(18HS) A 02.03(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 01/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28.02(18HS) A 02.03(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 01/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO TECNICO TEORICO .NO PERIODO DE 28.02(18HS) A02.03(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 01/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE SECRETARIANDO A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIO-DO DE 28.02(18HS) A 02.03(18HS | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 01/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 28.02(18HS) A02.03(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 01/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 28.02(18HS) A 0203(18HS) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 01/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 28.02(18HS) A 0203(18HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 01/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A CO-MISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE28.02(18HS) A 02.03(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00340 | 01/03/2011 | 11150.00 | 11150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 479(QUATRO-CENTOS E SETENTA E NOVE)EXAMESDE APTIDAO FISICO E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM SOUSA, CATOLEDO ROCHA E SAO BENTO,REF.AO PERIODO DE 15 A 31/12/10,CONF.SO | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 02/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE ENTREGAR MATE-RIAL DE EXPEDIENTE E INSPECAO PREDIAL.NO PERIODO DE 25.02(09HS) A 25.02(19HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 02/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE.NO PERIODO DE 25.02(09HS) A25.02(19HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 02/03/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLANEAE ESPERANCA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDEN-CIAS DE ACESSSOS DE SERVIDORESE CONFIGURAR NOVO EQUIPAMENTO.NO PERIODO DE 03.03(12HS) A 0403(19HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 02/03/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLANEAE ESPERANCA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVI -DOR.NO PERIODO DE 03.03(12HS) 04.03(19HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 02/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITAPORANGA,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.03(18HS) A 03.03(18HS | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 02/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITAPORANGA,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR A PSICOLOGA.NO PERIODO DE 01.03(18HS) A03.03(18HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 02/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.03(18HS) A 12.03(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 02/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.03(18HS) A 12.03(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 02/03/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.03(18HS) A 12.03(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 02/03/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO.NO PERIODO DE 09.03(18HS) A 12.03(18HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 02/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGIGA.NO PERIO-DO DE 13.03(18HS) A 15.03(18HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 02/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 13.03(18HS) A 15.03(18HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 02/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM AFINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 13.03(18HS) A 15.03(18HS | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 02/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.03(18HS) A 12.03(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00374 | 02/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 17.03(18HS) A 19.03 (18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 02/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 17.03(18HS) A 19.03(18HS) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 02/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 17.03(18hs) a 19.03(18hs) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00378 | 02/03/2011 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURAS DOS JORNAIS: AUNIAO,DIARIO DA JUSTICA E OFI-CIAL,DESTINADOS A ESTE ORGAO ,REF. AO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2011,CONF.PROPOSTA- AUNIAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00363 | 02/03/2011 | 486.08 | 486.08 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO SESERVICOS DE:DOC;CREDITO EM CONTA;PAGAMENTO DE TRIBUTO E DI-VERSOS DESTE ORGAO,REF. AO MESDE JANEIRO/2011,CONF.SOLICITA-CAO-BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 02/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PERIO-DO DE 14.02(07HS) A 19.02(07HS | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00379 | 02/03/2011 | 302.61 | 302.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE: POMBAL,CATOLE DO ROCHA E DOS POSTOSDE TRANSITO DE:PEDRAS DE FOGO,BAYEUX,SAO JOAO DO RIO DO PEIXBANANEIRAS E DO DEPOSITO DEGRANDE PORTE(ALMOXARIFADO)REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011,CONF.MEMOS 61/68/48/11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00361 | 02/03/2011 | 671.30 | 671.30 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO SESERVICOS DE:DOC;CREDITO EM BANCO;PAGAMENTO DE TRIBUTO E OR-DEM BANCARIA(DIV)DESTE ORGAO ,CONF.SOLICITACAO-BB E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00365 | 02/03/2011 | 6030.00 | 6030.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 201( DUSEN-TOS E UM)EXAMES DE APTIDAO FI-SICA E MENTAL EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRI-GIR VEICULOS,RENOVACAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NO SHO-PPING LUIZA MOTTA-CG,REF.AO PERIODO DE 20 A 31/12/2010,CONF.SOLICITACAO-CMI E DOCUMENTOS | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00359 | 02/03/2011 | 401125.92 | 401125.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JANEI-RO/2011,CONF.SOLICITACAO-OFICI21/2011/DIRAF/GEFIC, PARECER211/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00377 | 02/03/2011 | 18730.00 | 18730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JANEIRO/11,CONF.SOLICITACAO-MJEJ, PARECER110/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00380 | 03/03/2011 | 34700.00 | 34700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.445( UMMIL QUATROCENTOS E QUARENTA ECINCO)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAOPESSOA E OUTRAS CIDADES,REF.AOPERIODO DE 16 A 31/12/10,CONF. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00381 | 03/03/2011 | 37320.00 | 37320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.659( UMMIL SEISCENTOS E CINQUENTA ENOVE)EXAMES DE APTIDIAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE/PB,REFAO PERIODO DE:16 A 31/12/2010, | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00382 | 03/03/2011 | 1224.00 | 1224.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,PRESIDENTE)REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00383 | 03/03/2011 | 1224.00 | 1224.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,MEMBRO),REF.AO MES DE DEZEMBRO/10CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00384 | 03/03/2011 | 1224.00 | 1224.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB,MEMBRO),REF.AO MES DE DEZEMBRO/10CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00385 | 03/03/2011 | 7621.54 | 7621.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE: PRODUTOS POS-TAIS,TELEMATICOS E ADICIONAIS,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT,PARE-CER 24/2011-AJ E OFICIO 0016/2011/SPAV/GEVE/PB E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00391 | 04/03/2011 | 131.83 | 131.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DA CIDADE DE GUARABIRA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/11,CONF.MEMO 28/2011-DPD, RESERVA58 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00389 | 04/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO//2011,CONF.96/2011-DA/DF,RESERVA 33,CONTRATO 09/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00390 | 04/03/2011 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 94/2011-DA/DF,RESERVA 22,CONTRATO 10/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00392 | 04/03/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 101/2011-DA/DF,RESERVA 13CONTRATO 18/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00076884040459 | MARILIA FRASSINETE BERNARDO FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00393 | 04/03/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB, REF.AO MES DE FAVEREIRO/11CONF.MEMO 104/2011-DA/DF,RESERVA 03,CONTRATO 47/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00394 | 04/03/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF.AO MES DE FEVEREI-RO/2011,CONF.MEMO 98/11-DA/DF,RESERVA 31 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00395 | 04/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2011,CONF. MEMO110/2011/DA/DF,RESERVA 25 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00396 | 04/03/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 108/2011-DA/DF,RESERVA 15,CONTRATO 24/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00397 | 04/03/2011 | 421.00 | 421.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 114/2011-DA/DFRESERVA 41,CONTRATO 17/2009-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00398 | 04/03/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE POMBAL/PB, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONF. MOMO 105/2011-DA/DF, CONTRATO 16/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00399 | 04/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIROS/PB,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2011.CONF.MEMO 95/11-AJ,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00400 | 04/03/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2011,RESERVA 18,CONTRATO28/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00387 | 04/03/2011 | 391.29 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO MERIVADE PLACA MOQ-7866, PERTENCENTEA ESTE ORGAO,CONF.MEMO 006/11-ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00388 | 04/03/2011 | 363.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA NOVEICULO MERIVA DE PLACA MOQ-7866,PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.MEMO 006/2011-ST E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00386 | 04/03/2011 | 0.17 | 0.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB, DOMES DE DEZMEBRO/2010,CONF.DES-PACHO DA DIVISAO DE FINANCAS ,FOLHA No.08 ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00401 | 09/03/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 107/2011-DA/DF,RESERVA 24,CONTRATO 22/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00402 | 09/03/2011 | 263.00 | 263.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEU/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/11CONF.MEMO 116/2011-DA/DF,RESERVA 40,CONTRATO 14/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00403 | 09/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. MEMO 98-2011-DA/DF,RESERVA 31,CONTRATO 11/2010E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00405 | 09/03/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB, REFAO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 121/2011-DA/DF,RESERVA 16CONTRATO 25/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00406 | 09/03/2011 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO2011,CONF.MEMO 115/2011-DA/DF,RESERVA 08,CONTRATO 21/2010 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00407 | 09/03/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/11CONF.MEMO 118/2011-DA/DF,RESERVA 20,CONTRATO 19/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00408 | 09/03/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE FEVEREIRO/2011, CONF. MEMO100/2011-DA/DF,RESERVA 14,CON-TRATO 16/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00409 | 09/03/2011 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/PB,CONF.MEMO 111/2011-DA/DF,RESERVA 10,CONTRATO 12/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00410 | 09/03/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFOPB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 97/2011-DA/DF ,CONTRATO 57/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00411 | 09/03/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF. MEMO 106/23011-DA/DF,RESERVA 32,CONTRA-TO 05/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00412 | 09/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2011,CONF.MEMO 99/11-DA/DF,CONTRATO 46/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00413 | 09/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 123/2011-DA/DF,RESERVA 09,CONTRATO 14/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00414 | 09/03/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2011, CONF. MEMO119/2011-DA/DF,RESERVA 04,CON-TRATO 44/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00415 | 09/03/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOAGRANDE/PB,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2011,CONF.MEMO 125/2011-DA/DF,RESERVA 05,CONTRATO 55/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002142979424 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00416 | 09/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAPE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONF.ME-MO 124/2011-DA/DF,RESERVA 42 ,CONTRATO 08/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00417 | 09/03/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 109/2011-DA/DF,RESERVA 19,CONTRATO 45/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00418 | 09/03/2011 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOBENTO/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 102/2011-DA/DF,RESERVA 29,CONTRATO 49/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00419 | 09/03/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE INGA/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONF.MEMO 122/2011-DA/DF, RESERVA 17,CONTRATO 50/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00420 | 09/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 112/2011-DA/DF,RESERVA 27,CONTRATO 52/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00421 | 09/03/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 113/2011-DA/DFRESERVA 30,CONTRATO 16/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00422 | 09/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 103/2011-DA/DFRESERVA 06,CONTRATO 05/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00423 | 09/03/2011 | 109.95 | 109.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ALIMENTACAO,REF.AO DES-LOCAMENTO DE JP/CG,CONF.REQUE-RIMENTO E DESPACHOS ANEXOS. | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 10/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA COREMAS,PIANCO EITAPORANGA,COM A FINALIDADE DEREALIZAR TRABALHO EDUCATIVO.NOPERIODO DE 05.03(12HS) A 09.03(12HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 10/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA COREMAS,PIANCO EITAPORANGA,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O SERVIDOR.NO PERIODODE 05.03(12HS) A 09.03(12HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00429 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/2011-DSG, RESERVA28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00430 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/2011-DSG, RESERVA28,CONTRATO 0004/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00431 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/2011-DSG, RESERVA28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00432 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/2011-DSG, RESERVA28,CONVENIO 0004/10-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00433 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. MEMO 29/2011-DSG,RESERVA28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003773780460 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00434 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. MEMO 29/11-DSG, RESERVA28,CONVENIO 0004/10-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00435 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. MEMO 29/2011-DSG,RESERVA28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00436 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. MEMO 29/2011-DSG,RESERVA28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005939450423 | JOS? FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00437 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/2011-DSG, RESERVA28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00438 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/2011-DSG, RESERVA28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002912840430 | JOSUE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00439 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONF. MEMO 29/2011-DSG,RESERVA 28,CON-VENIO 0004/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00440 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONF. MEMO 29/2011-DSG,RESERVA 28,CON-VENIO 0004/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00441 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONF.ME-MO 29/2011-DSG,RESERVA 28,CON-VENIO 0004/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00442 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/11, CONF.MEMO29/11-DSG,RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00443 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONF. MEMO 29/2011-DSG,RESERVA 28,CON-VENIO 0004/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00444 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONF. MEMO 29/2011-DSG,RESERVA 28,CON-VENIO 0004/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00445 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/11DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00446 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/11DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00447 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/11DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00448 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANPATOS/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/2011-DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00449 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF. AO MES DE FE-VEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/2011DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00450 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/11DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00451 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2011,CONF.MEMO 29/11-DSGRESERVA 28, CONVENIO 0004/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00452 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/11-DSGRESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00453 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/11-DSGRESERVA 28,CONVENIO 0004/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007508761405 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00454 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONF.ME-MO 29/11-DSG,RESERVA 28,CONVE-NIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00455 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/11DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00456 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONF. MEMO 29/11-DSG,RESERVA 28,CONVE-NIO 0004/10-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00003449967436 | PERICLES AFONSO WALESSA TAVARES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00457 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/11,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00458 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/2011DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00459 | 10/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 29/2011DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002787926428 | GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 00426 | 10/03/2011 | 483013.01 | 483013.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,53a.(QUINQUA-GESIMA TERCEIRA)PARCELA,(FEVE-REIRO/2011,CONF. MEMO 68/2011-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00427 | 10/03/2011 | 24150.65 | 24150.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO(HONORARIO) 53A.(QUADRAGESIMA PARCELA)CONF.ME-MO 68/2011-DRH E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00428 | 10/03/2011 | 24150.65 | 24150.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO(HONORARIO) 53A.(QUADRAGESIMA PARCELA)CONF.ME-MO 68/2011-DRH E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 11/03/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SAPE,GUARABIRA ESOLANEA,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO POR OCASIAO DOCARNAVAL.NO PERIODO DE 05.03 (12HS) A 09.03(12HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SAPE,GUARABIRA ESOLANEA,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVA DO TRANSITO POR OCASIAO DO CARNAVAL.NO PERIODO DE 05.03 (12HS) A 09.03(12HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SAPE,GUARABIRA ESOLANEA,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO POR OCASIAO DOCARNAVAL.NO PERIODO DE 05.03 (12HS) A 09.03(12HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SAPE,GUARABIRA ESOLANEA,COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 05.03(12HS) A 09.03 (12HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 11/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,CATOLEDO ROCHA E COREMAS,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPA-NHA EDUCATIVA POR OCASIAO DOCARNAVAL.NO PERIODO DE 05.03 (12HS) A 09.03(12HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,CATOLEDO ROCHA E COREMAS,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPA-NHA EDUCATIVA POR OCASIAO DO CARNAVAL.NO PERIODO DE 05.03 (12HS) A 09.03(12HS) | 00020748957472 | SUZANA FELIPE NETA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,CATOLEDO ROCHA E COREMAS,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPA-NHA EDUCATIVA POR OCASIAO DOCARNAVAL.NO PERIODO DE 05.03(12HS) A 09.03(12HS) | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,CATOLEDO ROCHA E COREMAS,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPA-NHA EDUCATIVA POR OCASIAO DOCARNAVAL.NO PERIODO DE 05.03(12HS) A 09.03(12HS) | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,CATOLEDO ROCHA E COREMAS,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPA-NHA EDUCATIVA POR OCASIAO DO CARNAVAL.NO PERIODO DE 05.03(12HS) A 09.03(12HS) | 00076359239868 | FRANCISCA BRASIL VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 11/03/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,CATOLEDO ROCHA E COREMAS,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPA-NHA EDUCATIVA POR OCASIAO DO CARNAVAL.NO PERIODO DE 05.03(12HS) A 09.03(12HS) | 00022612505415 | LAVINIA CERES DE SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,CATOLEDO ROCHA E COREMAS,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDO-RAS.NO PERIODO DE 05.03(12HS) A 09.03(12HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 11/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 16.02(18HS) A 17.02(18HS) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 11/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 16.02(18HS) A 17.02(18HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 11/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 16.02(18HS) A 17.02(18HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 11/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 16.02(18HS) A 17.02(18HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 11/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO NO PERIODO DE 16.02(18HS) A17.02(18HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 11/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E SOUSA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS COMARCASNO PERIODO DE 15.02(07HS) A17.02(07HS) | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 11/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E SOUSA,COM A FINALIDADE DE CONDU -ZIR O ADVOGADO.NO PERIODO DE15.02(07HS) A 17.02(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 11/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR ANALISTA DADIV. DE PROCESSAMENTO DE DADOSNO PERIODO DE 25.02(08HS) A25.02(14HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 11/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.02(18HS) A 15.02(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 11/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE TEC-NICO TEORICO.NO PERIODO DE 1402(18HS) A 15.02(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 11/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 14.02(18HS) A 15.02(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 11/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 14.02(18HS) A 15.02 (18HS) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 11/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES.NO PERIODO DE 14.02 (18HS) A 15.02(18HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 11/03/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO.NO PERIODO DE 23.02 (07HS) A 26.02(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 11/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 23.02(07HS) A 26.02(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 11/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PRATICA VEICULAR.NO PERIODO DE 23.02(07HS) A 26.02(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 11/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.02(18HS) A 17.02(18HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 11/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.02(18HS) A 17.02(18HS | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 11/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.02(18HS) A 17.02(18HS | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 11/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.02(18HS) A 17.02(18HS | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 11/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.02(18HS) A 17.02(18HS | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 11/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 16.02(18HS) A 17.02(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00471 | 11/03/2011 | 514.80 | 514.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 264( DUSEN-TOS E SESSENTA E QUATRO) VALESTRANSPORTES PARA APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS A CIRETRAN DECAMPIAN GRANDE/PB, REF. AO MESDE MARCO/2011,CONF.MEMO 74/11-DRH,RESERVA 39 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00489 | 11/03/2011 | 96684.94 | 96684.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF. MEMO 137/2011-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS -DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 14/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,LAGOA SECA E SAO JOSE DE LAGOA DE ROCA,COM A FINALIDADE DE CONDU -ZIR O CORREGEDOR.NO PERIODO DE14.02(074HS) A 15.02(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00496 | 14/03/2011 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FECHDE TELEV.)DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO PERIODO DE 12/01 A 11/02/11CONF.SOLICITACAO-APEL, RESERVA36,CONTRATO 02/2009-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DEPERIODO DE 14.03(18HS) A 16.03(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 14/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES TECNICO TEORICO.NO PERIODO DE 14.03 (18HS) A 16.03(18HS) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME PRATICA DEDIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE14.03(18HS) A 16.03(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 14/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME PRATICA DEDIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE14.03(18HS) A 16.03(18HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 14/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES.NO PERIODO DE14.03(18 HS) A 16.03(18HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODOD DE 09.03(18HS )A 11.03(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 14/03/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.03(18HS) A 19.03(12HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 14/03/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES TECNICO TEO-RICO.NO PERIODO DE 14.03(18HS)A 19.03(12HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 14/03/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES TECNICO TEO-RICO.NO PERIODO DE 14.03(18HS)A 19.03(12HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 14/03/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES TECNICO TEO-RICO.NO PERIODO DE 14.03(18HS)A 19.03(12HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 14/03/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 14.03(18HS) A 19.03(12HS) | 00001273389859 | JULIO DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 14/03/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 14.03(18HS) A 19.03(12HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 14/03/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 14.03(18HS) A 19.03(12HS) | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 14/03/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR A COMISSAO.NO PE -RIODO DE 14.03(18HS) A 19.03(12HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 14/03/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,CATOLEDO ROCHA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA E SAO JOSE DO RIODO PEIXE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AUDITORIA E FISCALIZACAO NAS EMPRESAS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES.NO PERIODO DE 16.03(07HS ) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 14/03/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,CATOLEDO ROCHA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA E SAO JOSE DO RIODO PEIXE,COM A FINALIDADE DEREALIZAR AUDITORIA E FISCALIZACAO NAS EMPRESAS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES.NO PERIODO DE 16.03(07HS ) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 14/03/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,CATOLEDO ROCHA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA E SAO JOSE DO RIODO PEIXE,COM A FINALIDADE DEREALIZAR AUDITORIA E FISCALIZACAO NAS EMPRESAS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES.NO PERIODO DE 16.03(07HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 14/03/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,CATOLEDO ROCHA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA E SAO JOSE DO RIODO PEIXE,COM A FINALIDADE DEREALIZAR AUDITORIA E FISCALIZACAO NAS EMPRESAS FABRICANTES DE PLACAS DE VAICULOS AUTOMOTORES.NO PERIODO DE 16.03(07HS) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 14/03/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,CATOLEDO ROCHA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA E SAO JOSE DO RIODO PEIXE,COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 16.03(07HS) A 19.03(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 14/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMA AUDITORIA.NO PERIODOD DE 11.03(09HS) A 11.03(17HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 14/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UMA AUDITORIA.NO PERIODOD DE 11.03(09HS) A 11.03(17HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR OSSERVIDORES.NO PERIODO DE 11.03(09HS) A 11.03(17HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 14/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,ALCAN-TIL E ESPERANCA,COM A FINALIDADE PROMOVER LEVANTAMENTO ACER-CA DE INVESTIGACAOES REFERENTEA FRAUDES DO DETRAN.NO PERIODODE 01.03(07HS) A 02.03(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00518 | 14/03/2011 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E AR-CONDICIONADOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.SOLICITACAO-RN,RESERVA 35,CONTRATO 05/2005-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 14/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAME TECNICO TEORICO.NO PERIODO DE 09.03(18HS) A 11.03(18HS | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 09.03 (18HS) A 11.03(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 14/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 09.03(18HS) A 11.03(18HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 09.03(18HS) A 11.03(18HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 09.03(18HS) A 11.03(18HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 14/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDU -ZIR A COMISSAO.NO PERIODO DE09.03(18HS) A 11.03(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 14/03/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 1403(18HS) A 19.03(12HS) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODOD DE 09.03(18HS) A 11.03(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE TECNICO TEORICO.NO PERIODO DE 09.03(18HS) A 11.03(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 14/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA CAMPINA GRANDE,ALCAN TIL E ESPERANCA,COM A FINALID DE CONDUZIR O CORREGEDOR.NO PERIODO DE 01.03(07HS) A 02.03(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00546 | 14/03/2011 | 2208.60 | 2208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE ORGAO,DO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 67/11DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 14/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONVERSAR COM O JUIZ DA 5(QUINTA)VARA CRIMI-NAL.NO PERIODOD DE 15.03(08HS)A 15.03(18HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 14/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O CORREGEDOR.NO PERIODO DE 15.03(08HS) A 15.03(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 14/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,LAGOA SECA,SAO JOSE DE LAGOA DE ROCACOM A FINALIDADE DE PROMOVER LEVANTAMENTO ACERCA DE INVESTIGACAO REFERENTE FRAUDES DO DE-TRAN.NO PERIODO DE 14.02(07HS)A 15.02(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00517 | 14/03/2011 | 181.19 | 181.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DEJANEIRO/2011,CONF.MEMO 033/11-DA/DF, RESERVA 46 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00549 | 14/03/2011 | 6019.11 | 6019.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO PERIODO DE 13/01A 13/02/2011, CONF.MEMO 036/11DPD,RESERVA 62 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00551 | 14/03/2011 | 6557.66 | 6557.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/12/10 A 13/01/2011CONF.MEMO 034/2011-DPD,RESERVA62 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00514 | 14/03/2011 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS25(VINTE E CINCO)DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2011 E1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 2/12 AVOS DO ANO 2010 NESTE OR-GAO,CONF.REQUERIMENTO, PARECERS/N/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00080506496449 | ANTONIO MARCOS MOREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00515 | 14/03/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS05(CINCO)DIAS TRABALHADOS NOMES DE JANEIRO/2011 E 1/3 DEFRIAS PROPORC. 9/12 AVOS ANO/2010 NESTE ORGAO,CONF.REQUERI-MENTO 194/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003520869470 | MAX ROLIM DE ABREU PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00516 | 14/03/2011 | 564.00 | 564.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS28(VINTE E OITO)DIAS TRABALHA-DOS NO MES DE JANEIRO/11 E 1/3DE FERIAS PROPORC. 4/12 AVOSDO ANO/2010 NESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 196/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004920259409 | MARIETA DANTAS TAVARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00526 | 14/03/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS05(CINCO)DIAS TRABALHADOS NOMES DE JANEIRO/2011 E 1/3 DEFRIAS PROPORC. 8/12 AVOS DO A-NO/2010 NESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 204/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006001776458 | ANA CAROLINA CORREIA G TOSCANO MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00544 | 14/03/2011 | 24688.45 | 24688.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE FEVEREI-RO/2011,CONF.MEMO 67/2011- DRHE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00511 | 14/03/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS05(CINCO)DIAS TRABALHADOS NOMES DE JANEIRO/2011 E 1/3 DEFRIAS PROPORC. 7/12 AVOS ANO/2010 NESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 200/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005015564430 | LOREDANA EMANUELE VIEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00509 | 14/03/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS05(CINCO)DIAS TRABALHADOS NOMES DE JANEIRO/2011 E 1/3 DEFERIAS PROPORC.7/12 AVOS ANO/2010,CONF.REQUERIMENTO,PARECER203/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00003193229474 | ANNA KARINA BEZERRA GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00507 | 14/03/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS05(CINCO)DIAS DO MES DE JANEI-RO/2011 E 1/3 DE FERIAS PROPOR7/12 AVOS ANO/2011, TRABALHA-DOS NESTE ORGAO,CONF. REQUERI-MENTO, PARECER 202/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00505 | 14/03/2011 | 564.00 | 564.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS28(VINTE E OITO)DIAS DO MES DEJANEIRO/2011 E 1/3 DE FERIASPROPORC. 4/12 AVOS DE ANO/2010NESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTOPARECER 165/2011/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00498 | 14/03/2011 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS23(VINTE E TRES)DIAS DE JANEI-RO/2011 TRABALHADOS NESTE OR-GAO,CONF.REQUERIMENTO, PARECER142/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002395104450 | CLAUDINEA GOMES O DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00499 | 14/03/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 2/12AVOS ANO 2010 E DIAS TRABALHA-DOS NESTE ORGAO,CONF. REQUERI-MENTO,PARECER 197/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009630376415 | REGINALDO HONORIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00495 | 14/03/2011 | 286.00 | 286.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS)VALES TRANSPOE-TES PARA SERVIDOR DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMARCO/2011,CONF.MEMO 72/11-DRHRESERVA 38 E DOCUMENTOS ANEXOS | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00500 | 14/03/2011 | 777.70 | 777.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 10/12 AVOS ANO 10/11 NESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 008/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002073110487 | SUDENIL SOARES DA SILVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00502 | 14/03/2011 | 162.29 | 162.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2010-AJ,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 990/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00035658132886 | JEFERSON FRADE LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00497 | 14/03/2011 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 9/12AVOS ANO 2010 NESTE ORGAO,CONFREQUERIMENTO,PARECER 142/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002395104450 | CLAUDINEA GOMES O DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 15/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE FISCALIZAR A EXECUCAO DAOBRA DA CIRETRAN.NO PERIODO DE11.03(07HS) A 12.03(07HS) | 00011030062404 | KLEBER LUCIO RESENDE BRAYNER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 15/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE FISCALIZAR A EXECUCAO DAOBRA DA CIRETRAN.NO PERIODO DE11.03(07HS) A 12.03(07HS) | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 15/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR OS SERVIDORES. NO PERIODO DE 11.03(07HS) A 1203(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00556 | 16/03/2011 | 155.51 | 155.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DUAS)MAQUINAS DE CALC.C/IMPRESS PROCAL 12 DIG. LP45 EDE MESA 12DIG.ZETA ZT-733,DES-TINADAS A ASSESSORIA DE PLANE-JAMENTO DESTE ORGAO,CONF.MEMO 05/11 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAME DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 16.03(18HS) A 17.03(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 16/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAME DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PE -RIODO DE 16.03(18HS) A 17.03(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAME DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PE-RIODO DE 16.03(18HS) A 17.03(18HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 16/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR OS SERVIDORESNO PERIODO DE 16.03(18HS) A 1703(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00561 | 16/03/2011 | 846.56 | 846.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO,REF. AO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.MEMO 32/11-DPD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 17/03/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ESANTA HELENA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O TECNICO DA CODA-TA.NO PERIODO DE 16.03(05HS) A17.03(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TEIXEIRA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONFI-GURAR NOVO EQUIPAMENTO DO DES-PACHANTE.NO PERIODO DE 22.03(07HS) A 24.03(07HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TEIXEIRA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O SERVIDOR.NO PERIODO DE22.03(07HS) A 24.03(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 17/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 17/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00045125570400 | MARCONI CORREIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 17/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 17/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00028769910472 | PERICLES DE FIGUEIREDO G NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLTZ.NO PERIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLITZ.NO PE -RIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLITZ.NO PE -RIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLITZ.NO PE -RIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 17/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLITZ.NO PE -RIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS) | 00002283785405 | MANOEL CORIOLANO RAMALHO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 17/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA NATUBA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLITZ.NO PE -RIODO DE 21.03(07HS) A 23.03(07HS) | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00585 | 17/03/2011 | 70743.14 | 70743.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVACAO DELIMPEZA DESTE ORGAO,REF.AO MESDE JANEIRO/2011,CONF.SOLICITA-CAO-FORT,RESERVA 34, CONTRATO062/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00586 | 17/03/2011 | 70743.13 | 70743.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVACAO DELIMPEZA DESTE ORGAO,REF.AO MESDE FEVEREIRO/2011,CONF.SOLICI-CAO-FORT, RESERVA 34, CONTRATO062/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00587 | 17/03/2011 | 4752.00 | 4752.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:2.000CAN.;50CDR;100 BAST. EADES.;50 DVD-R;3.000 ENV.; 50ESC.;200 EST.;100 EXT.;50 GRAM100 LAP.M.TEXTO;04CX.CARB.;200PAST.;10 QUAD.;20 REG.;20 APAG50 CX.CLIP.;50 MED.;150 PIC.30TESOUR. E 2.000 LACRES,DEST. ADIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO , | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00591 | 17/03/2011 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AFERICAO DE 06 ETILOMETRO DESTEORGAO,CONF.MEMO 128/2011-DP EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00588 | 17/03/2011 | 79.20 | 79.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDOR DA CIRETRAN DE CAMPI-NA GRANDE/PB,REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF. MEMO 77/2011-DRHE RESERVA 39 ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00589 | 17/03/2011 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES P/SERVIDORES DESTE OR-GAO QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE MARCO/2011 ,CONF.MEMO 62/2011-DRH E RESER-VA ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00590 | 17/03/2011 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 220( DUSEN-TOS E VINTE)VALES TRANSPORTESP/SERVIDORES DESTE ORGAO QUERESIDEM EM BAYEUX/PB E TRABA-LHAM NA SEDE/JP,REF. AO MES DEMARCO/2011,CONF.MEMO 61/2011 -DRH E RESERVA 38 ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00592 | 17/03/2011 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES PARA OS ALBERGADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO,REF. AO MES DE MARCO/2011,CONFMEMO 73/2011-DRH E RESERVA 37E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00593 | 17/03/2011 | 639.00 | 639.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS28(VINTE E OITO)DIAS DO MES DEJANEIRO/11 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 9/12 AVOS DO ANO/11,NESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 225/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00599 | 18/03/2011 | 100351.23 | 100351.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 38/11DPD,RESERVA 46 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00600 | 18/03/2011 | 225.99 | 225.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 37/2011-DPD,RESERVA 46 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00604 | 18/03/2011 | 15083.24 | 15083.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE E DO POSTODE ATENDIMENTO-DETRAN NO SHOPPLUIZA MOTTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 173/11-DA/DF, RESERVA 44 E DOCUMENTOSANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00605 | 18/03/2011 | 43.38 | 43.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011 ,CONF. MEMO 171/2011-DA/DF, RE-SERVA 55 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00608 | 18/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB,REF.AO MES DE MARCO/11,CONF.MEMO 153/2011-DA/DF,RESERVA 06,CONTRATO 05/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00609 | 18/03/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE BELEM/PBREF.AO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 167/11-DA/DF, RESERVA 20,CONTRATO 19/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00610 | 18/03/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF. MEMO 137/2011-DA/DFCONTRATO 28/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00611 | 18/03/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE INGA/PB, REF. AOMES DE MARCO/2011, CONF. MEMO144/2011-DA/DF,RESERVA 17, CONTRATO 050/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00612 | 18/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB,REF. AO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 157/11-DA/DF,RESERVA 21,CONTRATO 010/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00613 | 18/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB,REF.AO MES DE MARCO/2011CONF.MEMO 145/2011-DA/DF,RESERVA 27,CONTRATO 052/10-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00614 | 18/03/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF.AO MES DE MARCO/11,CONF.MEMO 146/11-DA/DF,RESERVA30,CONTRATO 20/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00615 | 18/03/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB,REF.AO MES DE MARCO/11,CONFMEMO 151/2011-DA/DF, CONTRATO47/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00616 | 18/03/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB,REF.AO MES DE MARCO/11,CONFMEMO 142/11-DA/DF, RESERVA 15,CONTRATO 024/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00617 | 18/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE MARCO/2011CONF.MEMO 158/2011-DA/DF,RESERVA 33,CONTRATO 09/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00618 | 18/03/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB, REFAO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO143/11-DA/DF,RESERVA 16,CONTRATO 25/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00619 | 18/03/2011 | 263.00 | 263.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEUREF.AO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 139/2011-DA/DF,RESERVA 40CONTRATO 14/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00620 | 18/03/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB,REF.AO MES DEMARCO/2011,CONF.MEMO 150/11-DA/DF,RESERVA 32,CONTRATO 05/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00621 | 18/03/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB,REF. AO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 149/2011-DA/DF,RESERVA 24,CONTRATO 22/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00622 | 18/03/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB,REF.AO MES DE MARCO/2011CONF.MEMO 159/2011-DA/DF,RESERVA 26,CONTRATO 57/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00623 | 18/03/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB,REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 168/2011-DA/DF,RESERVA 05, CONTRATO 55/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002142979424 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00624 | 18/03/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE MARCO/11CONF.MEMO 148/2011-DA/DF,RESERVA 19,CONTRATO 45/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00625 | 18/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 166/2011-DA/DF,RESERVA 07,CONTRATO 46/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 18/03/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JANEIRO/2011,CONF.SOLO-TACAO-LOCAVEL,RESERVA 64, CON-TRATO 45/2008-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 18/03/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 64 ,CONTRATO 45/2008-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 18/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA MAMANGUAPE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZA.NO PE-RIODO DE 11.03(07HS) A 11.03(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00598 | 18/03/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 200( DUSEN-TOS)EXAMES DE AVALIACOES PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS E RENOVACAO DE CNH NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONF.SO-LICITACAO-MULTICLIN,RESERVA 51CONTRATO 41/2010-AJ E DOCUMEN- | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00603 | 18/03/2011 | 899.64 | 899.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA) ROCADEIRA LAT 2T ,DESTINADOS A DIVISAO DE SERVI-COS GERAIS DESTE ORGAO,CONF.MEMOS 106/2011-DA/012/11-DSG- EORCAMENTOS ANEXOS. | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00595 | 18/03/2011 | 645.00 | 645.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOMES DE JANEIRO/11 E 1/3 DE FE-RIAS PROPORCIONAL DE 7/12 AVOS/2010 NESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 221/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00596 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOS07(SETE)DIAS DO MES DE JANEIRO/2011 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 4/12 AVOS DO ANO/2010,NESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO ,PARECER 220/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00013190792453 | RITA BALBINO FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00597 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELA FUNCIONARIA:RITA BAL-BINO FREIRE NESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00606 | 18/03/2011 | 2160.42 | 2160.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR :MARIO BEZERRA DE ARAUJO, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 100/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002528069480 | TEREZE DE SOUZA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00607 | 18/03/2011 | 2160.42 | 2160.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA:JOSEFA ARAUJO ANDRADE,CONF.RE-QUERIMENTO, PARECER 101/2011 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011215976453 | MANOEL ANTONIO DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00627 | 21/03/2011 | 421.00 | 421.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF.AO MES DE MARCO/11,CONF.MEMO 138/2011-DA/DF,RESERVA 41,CONTRATO 17/2009-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00628 | 21/03/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESDE MARCO/2011,CONF.MEMO 140/11DA/DF,RESERVA 04, CONTRATO 44/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00629 | 21/03/2011 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB,REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 147/11-DA/DFRESERVA 10,CONTRATO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 21/03/2011 | 910.00 | 910.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOXXXII ENCONTRO NACIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOS DE TRANSITODOS ESTADOS.NO PERIODO DE 0404(15:50HS) A 07.04(18:30HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00631 | 22/03/2011 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAO BENTO/PB, REFAO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO155/2011-DA/DF,RESERVA 29,CON-TRATO 49/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00632 | 22/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVAL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADEP/B,REF.AO MES DE MARCO/11CONF.MEMO 156/2011-DA/DF,RESERVA 09,CONTRATO 14/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00633 | 22/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVAL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PATOS/PB, REF; AOMES DE MARCO//2011, CONF. MEMO161/2011-DA/DF,RESERVA 25,CON-TRATO 28/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00634 | 22/03/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVAL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE MARCO/2011,CONF.MEMO 163/2010-AJ,RESERVA 14 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00635 | 22/03/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVAL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADEP/B,REF.AO MES DE MARCO/11CONF. MEMO 165/2010,RESERVA 31CONTRATO 11/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00636 | 22/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVAL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAPE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2011, CONF. MEMO169/2011/DA/DF,RESERVA 42,CON-TRATO 08/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00637 | 22/03/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVAL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF.AOMES DE MARCO/2011, CONF. MEMO164/2011-DA/DF,RESERVA 13,CON-TRATO 18/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00076884040459 | MARILIA FRASSINETE BERNARDO FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00638 | 22/03/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVAL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AOMES DE MARCO/2011, CONF. MEMO152/2011-DA/DF,RESERVA 23,CON-TRATO 16/2009-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00639 | 22/03/2011 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVAL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF.AO MES DE MARCO/11CONF.MEMO 135/2011-DA/DF,RESERVA 08,CONTRATO 21/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00640 | 22/03/2011 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVAL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO162/2011-DA/DF,RESERVA 22,CON-TRATO 10/2009-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00641 | 22/03/2011 | 4302.18 | 4302.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2011, CONF. MEMO71/2011-DA/DF,RESERVA 43 E RE-SUMO DAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00643 | 22/03/2011 | 311.07 | 311.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP E CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 50/2011-DPD,RE-SERVA 58 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00644 | 22/03/2011 | 199.62 | 199.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2011,CONF.MEMO 172/2011-DA/DF,RESERVA 47 E DOCUMENTOSANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00645 | 22/03/2011 | 9280.00 | 9280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMATELEFONICOS DESTE ORGAO E CIRETRANS,REF.AO MES DE JANEIRO/11CONF.SOLICITACAO-FACEL,PARECER236/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00642 | 22/03/2011 | 375.82 | 375.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE SOLEDADE/PB,REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONF.MEMO 176/2011-DA/DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00630 | 22/03/2011 | 465.00 | 465.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE RENOVACAO DOCERTIFICADO DIGITAL P/ENVIOSDE DOCUMENTOS JUNTOS A RECEITAFEDERAL DO BRASIL DESTE ORGAO,CONF.MEMO S/N/2011-DF E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00648 | 23/03/2011 | 87856.00 | 87856.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.670( QUA-TRO MIL SEISCENTOS E SETENTA )EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, EM JOAOPESSOA E OUTRAS LOCALIDADES ,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011 , | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 23/03/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,IRAO TOMAR CONHECIMENTO DA ADESAO DA ATADE VISTORIA ELETRONICA NO DE-TRAN/PE.NO PERIODO DE 22.03(10HS) A 22.03(18HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 23/03/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE ASSESSORANDO O DIRE-TOR.NO PERIODO DE 22.03(10HS )A 22.03(18HS) | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00651 | 23/03/2011 | 12196.00 | 12196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 604(SEISCENTOS E QUATRO)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNHEM SOUZA E OUTRAS LOCALIDADES,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011 ,CONF.SOLICITACAO-CLINOS,RESERV | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 23/03/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE ASSESSORANDO O DIRE-TOR.NO PERIODO DE 22.03(10HS )A 22.03(18HS) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 23/03/2011 | 52.00 | 52.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR E OUTROS.NO PERIODO DE 22.03(10HS) A 22.03(18HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00654 | 23/03/2011 | 36436.00 | 36436.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.840( UMMIL OITOCENTOS E QUARENTA)EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM PATOS E OUTRAS LOCALIDADES,REF.AO MES DEFEVEREIRO/11,CONF.SOLICITACAO- | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00655 | 23/03/2011 | 6174.00 | 6174.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 343(TRESEN-TOS E QUARENTA E TRES) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MEUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/11CONF.SOLICITACAO-CLIMET,RESERV | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00656 | 23/03/2011 | 73618.00 | 73618.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.779( TRESMIL SETESCENTOS E SETENTA E NOVE)EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH EM JOAOPESSOA E OUTRAS LOCALIDADES ,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011 , | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 23/03/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE IRA TOMAR CONHECIMENTO DA ADESAO DE ATA DE VISTORIA ELETRONICA.NO PERIODO DE22.03(10HS) A 22.03(18HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 23/03/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE ASSESSORANDO O DIRE-TOR ADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE 22.03(10HS) A 22.03(18HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00659 | 23/03/2011 | 11710.00 | 11710.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 535(QUINHENTOS E TRINTA E CINCO)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM CAMPINA GRANDE E OU-TRAS LOCALIDADES,REF.AO MES DEFEVEREIRO/11, CONF.SOLICITACAO | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 23/03/2011 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR O DORETOR EASSESSOR.NO PERIODO DE 22.03(10HS) A 22.03(18HS) | 00002677597462 | CELSO DINIZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 23/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA) DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O TECNICO DA CODATA.NO PERIODO DE 2203(08HS) A 22.03(14HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 23/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 23/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO_DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00045125570400 | MARCONI CORREIA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00020351380434 | CARLOS BEZERRA SALDANHA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER A REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 26.03(07HS) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00646 | 23/03/2011 | 8388.86 | 8388.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DE CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 70/2011-DA /DF,RESERVA 43 E RESUMO DAS FA-TURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00647 | 23/03/2011 | 143.13 | 143.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP E CIRETRAN DA CIDADE DETEIXEIRA/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/2011,CONF.MEMO 49/2011-DPD,RESERVA 58 E DOCUMENTOS ANEXOS | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 24/03/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE FAZER LEVANTA-MENTO DAS NECESSIDADES DO PRE-DIO.NO PERIODO DE 24.03(09HS) A 24.03(18HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 24/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE FAZER LEVANTA-MENTO DAS NECESSIDADES DO PRE-DIO.NO PERIODO DE 24.03(09HS) A 24.03(18HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 24/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE FAZER LEVANTA-MENTO DAS NECESSIDADES DO PRE-DIO.NO PERIODO DE 24.03(09HS) A 24.03(18HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 24/03/2011 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR ADMINISTRATIVO E OUTROS.NO PERIODO DE 24.03(09HS) A 2403(18HS) | 00002677597462 | CELSO DINIZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 24/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO,COM A FINA-LIDADE DE FAZER REMOCAO DOSVEICULOS QUE SE ENCONTRA NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 24.03(07HS) A 24.03(07HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 25/03/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS,COM AFINALIDADE DE REALIZAR AUDITO-RIA DE MATERIAL PERMANENTE CO-MO TAMBEM ENTREGA E RECOLHIMENTO DE BENS.NO PERIODO DE 09.03(07HS) A 11.03(17HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 25/03/2011 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE FAZER CORREI-CAO NA CIRETRAN.NO PERIODO DE24.03(10:30HS) A 24.03(19HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 25/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE FAZER CORREI-CAO NA CIRETRAN.NO PERIODO DE24.03(10:30HS) A 24.03(19HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 25/03/2011 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR E O CORREGEDOR.NO PERIO-DO DE 24.03(10:30HS) A 24.03(19HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00690 | 25/03/2011 | 1753.30 | 1753.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DOS JORNAIS:O GLOBO, FOLHADE SAO PAULO E CORREIO BRASILIENSE PARA ESTE ORGAO, REF. AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 006/2011-AI ESOLICITACAO-LTJR ANEXOS. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 25/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28.03(18HS) A 29.03(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 25/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28.03(18HS) A 29.03(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 25/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28.03(18HS) A 29.03(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 25/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAME DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 28.03(18HS) A 29.03(18HS) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 25/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAME TECNI-CO TEORICO.NO PERIODO_DE 28.03(18HS) A 29.03(18HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 25/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO.NO PERIODO DE 28.03(18HS) A 2903(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 25/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAME TECNI-CO TEORICO.NO PERIODO_DE 28.03(18HS) A 29.03(18HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 25/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAME PRATI-CA DE DIRECAO VEICULAR.NO PE -RIODO DE 28.03(18HS) A 29.03 (18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 25/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAME PRATI-CA DE DIRECAO VEICULAR.NO PE -RIODO DE 28.03(18HS) A 29.03(18HS) | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 25/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAME PRATI-CA DE DIRECAO VEICULAR.NO PE -RIODO DE 28.03(18HS) A 29.03(18HS) | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 25/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO.NO PERIODO DE 28.03(18HS) A 2903(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 28/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE RE-UNIAO COM EQUIPE E PREGOEIROS E DA COMISSAO DE LICITACAO DODETRAN/PE.NO PERIODO DE 24.03(12HS) A 24.03(18HS) | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 28/03/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA PICUI,COM AFINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO.NO PERIODO DE 28.03(09HS) A 2903(18HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 28/03/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA PICUI,COM AFINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO.NO PERIODO DE 28.03(09HS) A 2903(18HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 28/03/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA PICUI,COM AFINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO.NO PERIODO DE 28.03(09HS) A 2903(18HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 28/03/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA PICUI,COM AFINALIDADE DE CONDUZIRT O DIRETOR ADMINISTRATIVO E OS SERVI-DORES.NO PERIODO DE 28.03(09HSA 29.03(18HS) | 00002677597462 | CELSO DINIZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00712 | 28/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO-DETRAN NOSHOPPING LUIZA MOTTA-CG, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011,CONF.SOLICITACOES-ALCCLMRESERVA 65,CONTRATO 23/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 28/03/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JANEIRO/2011,CONF.SOLI-CITACAO-ECR,RESERVA 66,CONTRA-TO 007/2010-AJ DO PREGAO 003/10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00707 | 28/03/2011 | 572346.18 | 572346.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE MARCO/2011CONF.MEMO 84/2011-DRH E FOLHAANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00708 | 28/03/2011 | 2971716.05 | 2971716.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO( VENCIMENTOS)DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE MARCO/11,CONFMEMO 83/2011-DRH E FOLHA ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00709 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13O.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO,CORRESPONDENTE A 3/12AVOS DO MES DE MARCO/2011,CONFMEMO 88/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 00710 | 28/03/2011 | 470304.85 | 470304.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,54a.(QUINQUA-GESIMA QUARTA)PACELA,CONF.MEMO87/2011-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00728 | 29/03/2011 | 56405.49 | 56405.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO 174/2011-DA/DF,RESERVA 45E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 29/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE ENTREGAR MATE-RIAL DE EXPEDIENTE.NO PERIODO DE 25.03(07HS) A 25.03(17HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 29/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,SAO JOSE DE PIRANHAS,SANTA HELENA ,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,TRIUNFO EUIRAUNA,COM A FINALIDADE DE E-FETUAR VISTORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODO DE04.04(07HS) A 07.04(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 29/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,SAO JOSE DE PIRANHAS,SANTA HELENA ,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,TRIUNFO EUIRAUNA,COM A FINALIDADE DE E-FETUAR VISTORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODO DE04.04(07HS) A 07.04(07HS) | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 29/03/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A01.04(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 29/03/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A01.04(07HS) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 29/03/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES TEORICO TECNICO.NO PE -RIODO DE 28.03(07HS) A 01.04(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 29/03/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES TECNICO TEORICO.NO PE-RIODO DE 28.03(07hS) A 01.04 (07HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 29/03/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR .NOPERIODO DE 28.03(07HS) A 01.04(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 29/03/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR .NOPERIODO DE 28.03(07HS) A 01.04(07HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 29/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 28.03(07HS) A 01.04(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 29/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,ITAPORANGA,PIANCO,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAOVEICULAR.NO PERIODO DE 29.03(18HS) A 01.04(18HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00726 | 29/03/2011 | 1734.40 | 1734.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:30 ALICATES DE CORTE 6 VOND5.00000 PARAF.P/PORCA ACO 1/4x3/4;5.00000 PORCA SEXT.1/4; 5.00000 ARRUEL.LISA GALV.1/4(398PC) E 200,00 LAP.P/CARPINTEIRODESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 13/11DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00727 | 29/03/2011 | 230070.00 | 230070.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO E CIRETRANS, REF. AOMES DE JANEIRO/2011,CONF.SOLI-CITACAO-NS, DESPACHOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 29/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO.NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 01.04(07HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 29/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO.NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 01.04(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 29/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO.NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 01.04(07HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO.NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 01.04(07HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 29/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO E SERVIDORES.NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 01.04(07HS) | 00002677597462 | CELSO DINIZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 29/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O TECNICOSERGIO MURILO PEREIRA DE SOUZADA CODATA.NO PERIODO DE 30.03(08:30HS) A 30.03(17HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 29/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00023644451400 | FRANCISCO DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 29/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 29/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 29/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 29/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLITZ .NO PERIODO DE 30.03(07HS) A 0104(07HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00713 | 29/03/2011 | 22796.62 | 22796.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCAO DOINSS DESTE ORGAO, DOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2011,CONF.MEMO S/N/2011-DF GUIA-CGE ANE-XOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00714 | 29/03/2011 | 12335.56 | 12335.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCAO DOINSS DESTE ORGAO, DO MES DEMARCO/2011, CONF.MEMO S/N/2011DF E GUIA-CGE ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 30/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE SER RESPONSA -VEL PELAS ACOES,INDENIZACAO DODO PROCESSO 00122004007226-4 NA 3 VARA DA FAZENDA.NO PERIO-DO DE 31.03(08HS) A 31.03(18HS | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 30/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O AD-VOGADO.NO PERIODO DE 31.03 (08HS) A 31.03(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00754 | 30/03/2011 | 230070.00 | 230070.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO E CIRETRANS, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONF.SO-LICITACAO-NS,PARECER 004/2011-CPL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00750 | 30/03/2011 | 3500.20 | 3500.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTA AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:VALDEMAR ANTAS,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 233/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061782092404 | LUCIA MARIA DE SOUZA ANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00751 | 30/03/2011 | 3500.19 | 3500.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTA AO A-CORDO JUDICIAL DO EX-SERVIDOR:VALDEMAR ANTAS,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 233/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUZA ANTAS DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00755 | 31/03/2011 | 1224.00 | 1224.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN(PRESI-DENTE)REF.AO MES DE JANEIRO/11CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO01/11-JARI,PARECER 20/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00756 | 31/03/2011 | 1224.00 | 1224.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBROREF. AO MES DE JANEIRO/11,CONFFOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 02/11-JARI,PARECER 20/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00757 | 31/03/2011 | 1224.00 | 1224.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBROREF. AO MES DE JANEIRO/11,CONFFOLHA DE PAGAMENTO, MEMO 03/11JARI,PARECER 20/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00808 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAOPAULO,REF.AO PERIODO DE 12(DO-SE)ANO-2001,CONF.MEMO 008/2011E DOCUMENTOS ANEXOS. | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00801 | 01/04/2011 | 2534.25 | 2534.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAI DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAODO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO85/11-DRH E GUIA DA PREVIDEN-CIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00802 | 01/04/2011 | 70743.14 | 70743.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO, NESTE OR-GAO REF.AO MES DE MARCO/2011 ,CONF.SOLICITACAO-FORT, RESERVA34,CONTRATO 62/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00759 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE MARCO/11,CONF.MEMO 033/11-DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00760 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE MARCO/11,CONF.MEMO 033/11-DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00761 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE MARCO/11,CONF.MEMO 033/2011-DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00762 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/11, CONF.MEMO 033/11-DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 01/04/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E SAO BENTO,COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NAS RESPECTIVAS CIRETRANS.NO PERIODO DE 31.03(08HS) A 0104(18HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00764 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE MARCO/11,CONF.MEMO 033/11-DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003773780460 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 01/04/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E SAO BENTO,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR O DIRETOR SUPE-RINTENDENTE.NO PERIODO DE 31.03(08HS) A 01.04(18HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00766 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/11, CONF.MEMO 033/2011-DSG, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 01/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,RE-MIGIO E ESPERANCA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O TECNICO DECODATA.NO PERIODO DE 04.04 (11HS) A 04.04(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00768 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/11, CONF.MEMO 033/2011-DSG, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00769 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/11, CONF.MEMO 033/2011-DSG, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00770 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/11, CONF.MEMO 033/11-DSG, RESERVA 28 ,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005939450423 | JOS? FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00771 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MARCO/11, CONF.MEMO 033/11-DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002912840430 | JOSUE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00772 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 33/2011-DSG,RESERVA 28, CONVENIO0004/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00773 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2011, CONF. MEMO033/11-DSG,RESERVA 28,CONVENIO0004/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00774 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2011, CONF. MEMO033/10-DSG, RESERVA 28, CONVE-NIO 0004/10-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00775 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 33/2011-DSG, RESERVA 28,CONVENIO0004/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 01/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA,TECNICO TEORICO E DIRECAO VEICULAR.NO PE-RIODO DE 01.04(18HS) A 02.04(18HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00777 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2011, CONF. MEMO033/11-DSG,RESERVA 28,CONVENIO0004/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 01/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1(UMA)DIA -RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.04(18HS) A 02.04(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00779 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/11,CONF.MEMO 033/2011-DSG,RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 01/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1(UMA)DIA -RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE TEC-NICO TEORICO.NO PERIODODE 01. 04(18HS) A 02.04(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00781 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DEMARCO/2011,CONF.MEMO 033/2011-DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 01/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1(UMA)DIA -RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE TEC-NICO TEORICO.NO PERIODO DE 01.04(18HS) A 02.04(18HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00783 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF.AO MES DEMARCO/2011,CONF.MEMO 033/2011-DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 01/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1(UMA)DIA -RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 01.04(18HS) A 02.04(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00785 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB,REF. AO MES DEMARCO/2011,CONF.MEMO 033/2011-DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00786 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/2011,CONF.MEMO 033/11-DSG ,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 01/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1(UMA)DIA -RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 01.04(18HS) A 02.04(18HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00788 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/2011,CONF.MEMO 033/11-DSG ,RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 01/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1(UMA)DIA -RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES.NO PERIODO DE 01.04(18HS) A 02.04(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00790 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEMARCO/11,CONF.MEMO 033/11-DSG,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00791 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF. AO MES DE MAR-CO/2011,CONF.MEMO 033/11-DSG ,RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00792 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/2011,CONF.MEMO 033/11-DSG ,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00793 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE MAR-CO/2011,CONF.MEMO 033/11-DSG ,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007508761405 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00794 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 33/2011-DSG,RESERVA 28, CONVENIO0004/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00795 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEMARCO/2011,CONF.MEMO 033/2011-DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMETOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00796 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 33/2011-DSG,RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00003449967436 | PERICLES AFONSO WALESSA TAVARES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00797 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE MARCO/2011,CONF.MEMO 33/11-DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00798 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMARCO/2011,CONF.MEMO 33/11-DSGRESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00799 | 01/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMARCO/2011,CONF.MEMO 033/2011-DSG,RESERVA 28, CONVENIO 0004/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002787926428 | GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00809 | 01/04/2011 | 4819.96 | 4819.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESES COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO RGAO, REF.AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/11CONF.MEMO 55/2011-DPD, RESERVA62 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00806 | 01/04/2011 | 1215.47 | 1215.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS CIRETRANSDE AREIA,TEIXEIRA,JOAO PESSOAE DO POSTO DE TRANSITO DE BONITO DE SANTA FE/PB,REF. AOS ME-SES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011,CONF.MEMO 183/11-DA/DFRESERVA 45 E FATURAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00807 | 01/04/2011 | 391.67 | 391.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS E DOS POS-TOS DE TRANSITO,REF. DE MES DEMARCO/2011,CONF.MEMO 182/2011-DA/DF,RESERVA 43 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 01/04/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.SOLICITACAO-ECR,RESERVA 66,CONTRATO 07/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 01/04/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO, REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF.SOLICITACAO-ECR, RESERVA 66,CONTRATO 07/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00758 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02 PENUS 120/80-18,90/90-21R34;02 PASTILHAS FREIO NX400 ENX/XR200-250(DIANT.E TRASEIRO)01 KIT TRACAO XR250(1045)DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTESDESTE ORGAO,CONF.MEMO 008/2011ST E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04053208000120 | FABIANA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00803 | 01/04/2011 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FACER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL(MODULO)ONDE FUNCIONA OPOSTO DE ATENDIMENTO-DETRAN NOSHOPPING DO AUTOMOVEL, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2010,CONF.SOLICITACAO-SA E DOCUMENTOS ANEXOS | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00800 | 01/04/2011 | 29421.80 | 29421.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAI DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO, DO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 85/2011-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00814 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01(UMA)BATERIA DE 10 AMPEREYTX71BS ROUT,DESTINADO A CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFMEMO 002/2011-CCG E ORCAMENTOSANEXOS. | 10600774000107 | J E L MOTO PECAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 04/04/2011 | 3197.37 | 3197.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-QUINAS COPIADORA RICOH, P/ESTEORGAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.SOLICITACAO-MAQ-LARERESERVA 69,CONTRATO 02/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00815 | 04/04/2011 | 1530.87 | 1530.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:30 REATORES;50 LAMPADAS; 20INTERRUPTORES;10 FITAS ISOLANT03 DIJUNTORES;10 TUBO EXT.; 09TORNEIRAS;02 COLAS P/CANO; 03VEDA ROSCA E 05 TOMADAS,DESTI-NADOS A CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, CONF. MEMO 002/2011CCG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA POSSE DO PRESIDENTE DO TRF DA 5(QUINTA) REGIAO/PE.NO PERIODO DE 3003(13HS) A 30.03(20HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR O DIRETORSUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE30.03(13HS) A 30.03(20HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE EFETUAR A COLETA DEDADOS PARA ESTATISTICA DE ACI-DENTES NO TRANSITO.NO PERIODO DE 04.04(07HS) A 05.04(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR NO PERIODO DE 04.04(07HS) A 0504(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00816 | 04/04/2011 | 3075.00 | 3075.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 123(CENTO EVINTE E TRES)EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICAS REALIZADOS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB,REF.AO PERIODO DE 1OA 29/12/10, CONF. SOLICITACAO- | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00817 | 04/04/2011 | 24.70 | 24.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 75/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003101913861 | ROSANGELA ALEXANDRE NOBRE DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00819 | 05/04/2011 | 178.34 | 178.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:GRAXA,OLEO CAIXA,CONTRAPINOSILICONE E TRAPOS, PARA UTILI-ZAR NA REVISAO DO VEICULO CA-MINHAO DE PLACA NOF-6198, PER-TENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.ME-MO 13/11-ST E DOCUMENTOS ANE-XOS | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UM)DIA -RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.04(18HS) A 06.04(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE TEC-NICO TEORICO.NO PERIODO DE 05.04(18HS) A 06.04(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 05.04(18HS) A 06.04(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 05.04(18HS) A 06.04(18HS) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES.NO PERIODO DE 05.04(18HS) A 06.04(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.04(18HS) A 09.04(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 06/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.04(18HS) A 09.04(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.04(18HS) A 09.04(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.04(18HS) A 09.04(18HS) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 06/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A CO-MISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE06.04(18HS) A 09.04(18HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 13.04(18HS) A 14.04(18HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 13.04(18HS) A 14.04(18HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DETECNICO TEORICO.NO PERIODO DE13.04(18HS) A 14.04(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DETECNICO TEORICO.NO PERIODO DE13.04(18HS) A 14.04(18HS) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DETECNICO TEORICO.NO PERIODO DE13.04(18HS) A 14.04(18HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 13.04(18HS) A 14.04(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 13.04(18HS) A 14.04(18HS) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 13.04(18HS) A 14.04(18HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A COMIS-SAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 1304(18HS) A 14.04(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 06/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRABALHOS DE AVALIACAO DE CON-DUTORES DE VEICULOS NA BANCAEXAMINADORA DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 29.03(18HS) A 01.04(18HS) | 00020287291472 | MARIA DAS NEVES AMORIM DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 06/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRABALHOS DE AVALIACAO DE CON-DUTORES DE VEICULOS NA BANCAEXAMINADORA DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 29.03(18HS) 01.04(18HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 06/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIO-DO DE 29.03(18HS) A 01.04(18HS | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 06/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,SAO JOSE DE PIRANHAS,SANTA HELENA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,TRIUNFO EUIRAUNA,COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 04.04(07HS) A 07.04(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COREMAS,ITAPORANGA,CONCEICAO E BONITO DESANTA FE,COM A FINALIDADE DE EFETUAR VISTORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODODE 11.04(07HS) A 14.04(07HS) | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 06/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COREMAS,ITAPORANGA,CONCEICAO E BONITO DESANTA FE,COM A FINALIDADE DE EFETUAR VISTORIA E INSPECAOTECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODODE 11.04(07HS) A 14.04(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE PROVIDENCIAR AS IDENTIFICACOES A SEREM IMPRESSAS NOS CRACHAS.NO PERIODO DE 05.04(07HS) A 06.04(18HS) | 00046789740406 | MARCONI JOSE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 06/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE PROVIDENCIAR AS IDENTIFICACOES E SEREM IMPRESSAS NOSCRACHAS.NO PERIODO DE 05.04(07HS) 06.04(18HS) | 00003230505492 | ZENAILTON ROMAO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 06/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR OS SERVIDORES .NO PERIODO DE 05.04(07HS) A 0604(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE07.04(18HS) A 08.04(18HS) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE TECNI-CO TEORICO.NO PERIODO DE 07.04(18HS) A 08.04(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO VEICULAR.NO PE-RIODO DE 07.04(18HS) A 08.04(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR A COMISSAO.NO PERIODO DE 07.04(18HS) A 08.04(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 11.04(18HS) A 12.04(18HS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DETECNICO TEORICO.NO PERIODO DE11.04(18HS) A 12.04(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 11.04(18HS) A 12.04(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 06/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 11.04(18HS) A 12.04(18HS) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 06/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO.NO PERIODO DE 11.04(18HS) A 1204(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 06/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL,SAO BENTO,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.04(07HS) A 09.04(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 06/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL,SAO BENTO,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.04(07HS) A 9.04(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 06/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL,SAO BENTO,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE TECNICO TEORICO.NO PERIODO DE 04.04(07HS) A09.04(07HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 06/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL,SAO BENTO,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE TECNICO TEORICO.NO PERIODO DE 04.04(07HS) A09.04(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 06/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL,SAO BENTO,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE04.04(07HS) A 09.04(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 06/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL,SAO BENTO,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA E PATOS,COM A FINALIDADE DECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMWESNO PERIODO DE 04.04(07HS) A 0904(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00841 | 06/04/2011 | 73.48 | 73.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 114/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004724092475 | GEOGLENIA DANTAS DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 15.04(18HS) A 16.04(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 15.04(18HS) A 16.04(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE TECNICOTEORICO.NO PERIODO DE 15.04(18HS) A 16.04(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE TECNICO TEORICO.NO PERIODO DE 15.04(18HS) A 16.04(18HS) | 00026296551487 | LEONIA MARIA BRAGA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE TECNICOTEORICO.NO PERIODO DE 15.04(18HS) A 16.04(18HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 15.04(18HS) A 16.04(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 15.04(18HS) A 16.04(18HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 15.04(18HS) A 16.04(18HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR A COMISSAO DE EXA-MES.NO PERIODO DE 15.04(18HS) A 16.04(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 08/04/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA SAPE,COM AFINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES NAQUELA CIDADE REFERENTE AO PROJETO NA SEMANA SANTA VA-MOS CONSTRUIR A PAZ NO TRANSI-TO.NO PERIODO DE 11.04(07HS) A15.04(19HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA SAPE,COM AFINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES NAQUELA CIDADE REFERENTE AO PROJETO NA SEMANA SANTA VA-MOS CONSTRUIR A PAZ NO TRANSI-TO.NO PERIODO DE 11.04(07HS) A15.04(19HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 08/04/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA SAPE,COM AFINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES NAQUELA CIDADE REFERENTE AO PROJETO NA SEMANA SANTA VA-MOS CONSTRUIR A PAZ NO TRANSI-TO.NO PERIODO DE 11.04(07HA) A15.04(19HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA SAPE,COM AFINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES NAQUELA CIDADE REFERENTE AO PROJETO NA SEMANA SANTA VA-MOS CONSTRUIR A PAZ NO TRANSI-TO.NO PERIODO DE 11.04(07HS) A15.04(19HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA SAPE,COM AFINALIDADE DE DESENVOLVER A-COES NAQUELA CIDADE REFERENTE AO PROJETO NA SEMANA SANTA VA-MOS CONSTRUIR A PAZ NO TRANSI-TO.NO PERIODO DE 11.04(07HS) A15.04(19HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA SAPE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DA DET.NO PERIODO DE 11.04 (07HS) A 15.04(19HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00884 | 08/04/2011 | 1224.00 | 1224.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESIDENTE),REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.FOLHA DE PAGAMEN-TO,MEMO 04/11-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00885 | 08/04/2011 | 1224.00 | 1224.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF.AO MES DE FEVEREIRO/11CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO05,11-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00886 | 08/04/2011 | 1224.00 | 1224.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBRO)REF.AO MES DE FEVEREIRO/11CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO06/2011-JARI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTAMENTE COM DIRETORSUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE06.04(07HS) A 07.04(07HS) | 00008174401431 | ARTUR FERNANDES BALDUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00893 | 08/04/2011 | 504.00 | 504.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)CAMARA DIGITAL SONY14 1MP,DSC-W320-PRATA;01(UMA )MEMORIA FLASH 4GB MICRO SD C/ADAPTADOR,DESTINADOS A DIVISAODE POLICIAMENTO DESTE ORGAO ,CONF.MEMO 118/11-DPT E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00894 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:12(DOSE)CAPACETES ONE; 24(VINETE E QUATRO)JOELHEIRAS TITANNIUM UNICO E 24(VINTE E QUATRO)COTOVELEIRAS TITANIUM PRETDESINADOS A EPTRAN/DETRAN,CONFMEMO 006/EPTRAN-11 E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 08168655000266 | MARCELA DE SOUSA MONTEIRO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00887 | 08/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2011, CONF. MEMO201/DA/DF,RESERVA 25, CONTRATO28/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00888 | 08/04/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/11CONF.MEMO 210/2011-DA/DF,RESERVA 31,CONTRATO 11/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00890 | 08/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB,REF.AO MES DE ABRIL/11,CONF.MEMO 204/11-DA/DF,RESERVA06,CONTRATO 05/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00891 | 08/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/11CONF.MEMO 198/2011-DA/DF,RESERVA 19,CONTRATO 45/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 00892 | 08/04/2011 | 1206.64 | 1206.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM HONORARIOSADVOCATICIOS DECORRENTE DE RPVCONF.REQUISICAO DA 2a. VARA DAFAZENDA PUBLICA,SENTENCA E PA-RECER 282/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00072601191449 | GUILHERME RANGEL RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00873 | 08/04/2011 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES PARA SERVIDORES DESTEORGAO,QUE RESIDEM EM JOAO PES-SOA E TRABALHAM NA SEDE,REF.AOMES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 93/2011-DRH,RESERVA 37 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00874 | 08/04/2011 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES PARA APENADOS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE ORGAO, REF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO96/2011-DRH,RESERVA 37 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00875 | 08/04/2011 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 220( DUSEN-TOS E VINTE)VALES TRANSPORTESPARA SERDORES DESTE ORGAO QUERESIDEM EM BAYEUX/PB E TRABA-LHAM NA SEDE/JP,REF. AO MES DEABRIL/2011,CONF.MEMO 92/11-DRHRESERVA 38 E DOCUMENTOS ANEXOS | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00876 | 08/04/2011 | 286.00 | 286.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS)VALES TRANSPOR-TES PARA APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE ORGAO E RESIDEMEM SANTA RITA E CABEDELO/PB ,REF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 97/2011-DRH, RESERVA 38 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00877 | 08/04/2011 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 308(TRESEN-TOS E OITO) VALES TRANSPORTESPARA SERDORES DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESABRIL/2011,CONF.MEMO 95/11-DRHRESERVA 39 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00895 | 08/04/2011 | 385.02 | 385.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDO EX-SERVIDOR:VALDEMAR ANTAS,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00896 | 08/04/2011 | 385.02 | 385.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDO EX-SERVIDOR:VALDEMAR ANTAS,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00899 | 11/04/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 80(OITENTA)APARELHOS TELEFONICOS MULTITOC,DESTINADOS A DIVISAO DE PROCESSAMENTO DE DA-DOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 39/2011-DPD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00898 | 11/04/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50(CINQUENTA)MOUSES OTICOPS2/USB PRETO,30(TRINTA)TECLA-DOS PS2 PRETO ABNT 2 E 20(VINTE)FILTROS DE LINHA 5 TOM. PA-DRAO ANTIGO,DEST.A DIV.DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 039/11-DPD E OR-CAMENTOS ANEXOS. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 11/04/2011 | 13540.33 | 13540.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA EOLEO DIESEL)PARA OS VEICULOSDESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DEDEZEMBRO/2010,CONF.SOLICITACAOAUTOMIX E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00900 | 12/04/2011 | 724.10 | 724.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DEATENDIMENTO NO SHOPPING-LEGAL,DA CIRETRAN DE TEIXEIRA E DOSPOSTOS DE TRANSITO DE: ALAGOAGRANDE,BONITO DE SANTA FE,COREMAS,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ETRIUNFO/PB,REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011 , | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00901 | 12/04/2011 | 4228.52 | 4228.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS FATURAS AGRUPADASDA SEDE, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,REF. AO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 222/2011-DA/DF,RESERVA 43 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00902 | 12/04/2011 | 192.62 | 192.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE TEIXEIRA EESPERANCA E DOS POSTOS DE TRANSITO DE: BELEM, JERICO E SANTAHELENA,REF. AOS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/2011, CONF. MEMO223/11-DA/DF,RESERVA 43 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00904 | 12/04/2011 | 26352.79 | 26352.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE MARCO/2011CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00905 | 12/04/2011 | 6760.00 | 6760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:12(DOSE)PNEUS 245/60R18 798225/50R17 KU31 KUMHO, PARA SE-REM UTILIZADOS NOS VEICULOSPERTENCENTE A CASA MILITAR DOGOVERNADOR/PB,CONF.OFICIO 370/2011-SECCMG E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 35500289000273 | PNEUCAR COM DE PNEUS PE?AS E SERV LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00903 | 12/04/2011 | 86187.79 | 86187.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEMARCO/2011,CONF.MEMO 226/2011-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS- DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO PARA O TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00906 | 13/04/2011 | 7275.00 | 7275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:55(CINQUENTA E CINCO)GAL.DE05lts./3.6lts DE SOLV.( TINNER2002),ESMAL.SINT.BRANCO,VERMELAZUL E PRETO FOSCO EXTR.RAPIDO100(CEM)LIXAS 36 E 50(FOLHAS )E 50(CINQUENTA)CHAPAS DE FERRODEST. A CHEFIA DE ADMINIST. DASEDE DESTE ORGAO,CONF.MEMO 19/ | 12303690000137 | G.F.MATERIAS PERMANENTE E CONSUMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00907 | 13/04/2011 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO213/2011-DA/DF,RESERVA 22,CON-TRATO 10/2009-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00908 | 13/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF.MEMO 216/2011-DA/DFRESERVA 21,CONTRATO 10/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00909 | 13/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2011CONF.MEMO 196/2011-DA/DF,RESERVA 27,CONTRATO 52/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00910 | 13/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 206/2011-DA/DF,RESERVA 07,CONTRATO 46/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00915 | 13/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2011CONF.MEMO 215/2011-DA/DF,RESERVA 33,CONTRATO 09/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00917 | 13/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB,REF.AO MES DE ABRIL/11CONF.MEMO 212/2011-DA/DF,RESERVA 09,CONTRATO 10/2010 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00920 | 13/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF.AOAO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO208/2011-DA/DF,RESERVA 13,CON-TRATO 18/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00076884040459 | MARILIA FRASSINETE BERNARDO FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00921 | 13/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2011CONF.MEMO 214/2011-DA/DF,RESERVA 26,CONTRATO 57/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00926 | 13/04/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PEDRADE FOGO/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 199/2011-DA/DFRESERVA 32,CONTRATO 51/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00927 | 13/04/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2011CONF.MEMO 188/2011-DA/DF,RESERVA 20,CONTRATO 19/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00928 | 13/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2011,CONF.MEMO 189/11DA/DF,RESERVA 04, CONTRATO 44/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00929 | 13/04/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AO MES DE ABRIL//2011, CONF. MEMO 186/2011-DA/DF,RESERVA 18,CONTRATO 28/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00930 | 13/04/2011 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB,REF. AO MES DE A-BRIL/2011,CONF.MEMO 197/11-DA/DF,RESERVA 10,CONTRATO 12/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00931 | 13/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF.AO MES DE ABRIL/11CONF.MEMO 195/2011-DA/DF,RESERVA 30,CONTRATO 20/2010 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00932 | 13/04/2011 | 263.00 | 263.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEU/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 187/2011-DA/DF,RESERVA 40,CONTRATO 14/2009 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00933 | 13/04/2011 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/11,CONF.MEMO 185/2011-DA/DF,RESERVA 08,CONTRATO 21/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00934 | 13/04/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB,REF.AO MES DE A-BRIL/2011,CONF.MEMO 184/11-DA/DF,RESERVA 05,CONTRATO 55/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002142979424 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00935 | 13/04/2011 | 421.00 | 421.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF. AO MES DE ABRIL//2011,CONF.MEMO 192/2011-DA/DFRESERVA 41,CONTRATO 17/2009-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00936 | 13/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE ABRIL/2011,CONF.MEMO 207/11DA/DF,RESERVA 14, CONTRATO 16/2010/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00937 | 13/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOOMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 202/2011-DA/DF,RESERVA 24,CONTRATO 22/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00938 | 13/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO-DETRAN NO SHOPPLUIZA MOTTA-CG, REF. AO MES DEABRIL/2011, CONF.MEMO 191/2011DA/DF,RESERVA 65, CONTRATO 23/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 13/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CAPACITAR O NOVO CHEFE NO SISTEMA DE HABILI-RACAO.NO PERIODO DE 04.04(08HSA 04.04(15HS) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 13/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE FACE AS DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIAS DETERMINADAS PELO SUPERINTENDENTE.NO PERIODO 14.04(08HS) A 16.04(08HS | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 13/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE FACE AS DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIAS DETERMINADAS PELO DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 14.04(08HS) A16.04(08HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 13/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O COR-REGEDOR E O PRESIDENTE DA CO-MISSAO DE SINDICANCIAS.NO PE-RIODO DE 14.04(08HS) A 16.04(08HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PROGRAMAR O CUR-SO DE INSTRUTOR DE TRANSITO NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 19.04(07HS) A 20.04(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR AS SER-VIDORAS.NO PERIODO DE 19.04(07HS) A 20.04(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PROGRAMAR O CUR-SO DE INSTRUTOR DE TRANSITO NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 19.04(07HS) A 20.04(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 13/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO COM DIRETOR SUPE -RINTENDENTE.NO PERIODO DE 11.04(07HS) A 11.04(18HS) | 00008174401431 | ARTUR FERNANDES BALDUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 13/04/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA JOAO PES-SOA,COM A FINALIDADE DE FAZER UM CURSO DE VISTORIADOR NA SE-DE.NO PERIODO DE 25.04(07HS) A29.04(18HS) | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 13/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PROGRAMAR O CUR-SO DE INSTRUTOR DE TRANSITO NAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 19.04(07HS) A 20.04(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00939 | 13/04/2011 | 230070.00 | 230070.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA NESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF.SOLICITACAO-NS,PARE-CER 04/2011-CPL/AJ,TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00942 | 14/04/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB,REF.AO MES DE ABRIL/11,CONFMEMO 200/2011-DA/DF,RESERVA 03CONTRATO 47/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00943 | 14/04/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB, REFAO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO193/2011-DA/DF,RESERVA 16,CON-TRATO 25/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00944 | 14/04/2011 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAO BENTO/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO205/2011-DA/DF,RESERVA 29,CON-TRATO 49/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00945 | 14/04/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE INGA/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2011, CONF. MEMO194/2011-DA/DF,RESERVA 50/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00946 | 14/04/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/11,CONFMEMO 190/11-DA/DF, RESERVA 15,CONTRATO 22/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00947 | 14/04/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAPE/PB, REF. AO/MES DE ABRIL/2011, CONF. MEMO211/2011-DA/DF,RESERVA 42,CON-TRATO 08/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00948 | 14/04/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE POMBAL/PB, REF.AOMES DE ABRIL/2011, CONF. MEMO203/2011-DA/DF,RESERVA 23,CON-TRATO 16/2009-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00940 | 14/04/2011 | 310754.00 | 310754.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF.AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011,CONF.SOLICITACOES/LOCAVELTERMO DE RECNHECIMENTO DE DIVIDA-DS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00941 | 14/04/2011 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DE-ZEMBRO/2010,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027834697404 | LUZINETE RAMOS RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00958 | 15/04/2011 | 61846.60 | 61846.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO,DAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE MARCO/2011,CONF.RESUMO DAS FATURAS, RESERVA 45 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00950 | 15/04/2011 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 208( DUSEN-TOS E OITO)TESTES PSICOLOGICOSREALIZADOS EM CANDIDATOS A OB-TENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NACIDADE DE CAJAZEIRAS/PB,REF.AOMES DE MARCO/2011,CONF.SOLICI-TACAO-MULTICLIN,RESERVA 51,CON | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00951 | 15/04/2011 | 13406.00 | 13406.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 619(SEISCENTOS E DESENOVE)EXAMES DE APTI-DAO FISI E MENTAL EM CANDIDATOA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE SOLANEA/PB,REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF.SOLICITACAO-CMI , | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00952 | 15/04/2011 | 85100.00 | 85100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 566(QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM JOPAO PESSOACAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB ,REF. AO MES DE MARCO/11, CONF. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00949 | 15/04/2011 | 14355.39 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A ME-DICAO FINAL DOS REFERIDOS SER-VICOS DE REFORMA DO PREDIO DACIRETRAN DE PATOS/PB,CONF.SOLICITACAO-ECS,TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA-DET E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00953 | 15/04/2011 | 106.29 | 106.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2010,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 086/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00016164008468 | EDMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00955 | 15/04/2011 | 766.15 | 766.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGOA, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1437/2010-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00086545035487 | ESDRAS GONCALVES DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00957 | 15/04/2011 | 31.62 | 31.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 175/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001090476485 | IVAN FIRMINO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00964 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00091683912420 | ELCIO RAWLISON MARQUES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00959 | 18/04/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:03(TRES)APERELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT C/ CAPACIDADEDE 12.000/18.000 E 30.000BTU/HDESTINADOS A DIVISAO DE SERVI-COS GERAIS DESTE ORGAO PARA VARIOS SETORES,CONF.MEMO 036/11-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00962 | 18/04/2011 | 11004.00 | 11004.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 554(QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISAP P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH.EM SOUSA,CATOLEDO ROCHA,UIRAUNA E SAO BENTO/PB,REF.AO MES DE MARCO/11,CONF | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 18/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS E DE HABI-LITACAO.NO PERIODO DE 12.04(07HS) A 12.04(19HS) | 00003468219407 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 18/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OTECNICO DA CODATA.NO PERIODODE 14.04(14HS) A 15.04(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 18/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA TEXEIRA,COM A FINALI-DADE DE INSPECIONAR AS INSTALACOES DO IMOVEL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CIRETRAN.NO PE -RIODO DE 15.04(08HS) A 16.04(08HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 18/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA_CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR ATIVIDADES DE VISTORIA ELEVANTAMENTO DOS BENS PERMANENTES DA CIRETRAN.NO PERIODO DE20.04(06HS) A 21.04(08HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 18/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA_CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR ATIVIDADES DE VISTORIA ELEVANTAMENTO E RECOLHIMENTODOS BENS PERMANENTES DA CIRE-TRAN.NO PERIODO DE 20.04(06HS)A 21.04(08HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 18/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA_CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDU -ZAR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 20.04(06HS) A 21.04(08HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 18/04/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA_RIO TINTO E ITAPO-ROROCA,COM A FINALIDADE DE FA-ZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO DAS RESPECTIVAS CIDADES.NO PERIODO DE 18.04(12HS) A 18.04(19HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 18/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA_RIO TINTO E ITAPO-ROROCA,COM A FINALIDADE DE FA-ZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIO DOS RESPECTIVAS CIDADES.NO PERIODO DE 18.04(12HS) A 18.04(19HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 18/04/2011 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA_RIO TINTO E ITAPO-ROROCA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVOE SERVIDOR.NO PERIODO DE 18.04(12HS) A 18.04(19HS) | 00002677597462 | CELSO DINIZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00965 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00091683912420 | ELCIO RAWLISON MARQUES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00968 | 18/04/2011 | 16937.23 | 16937.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE E DO POSTODE ATENDIMENTO NO SHOPPING LU-IZA MOTTA/CG,REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF.RESERVA 44 E FATURAS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00963 | 18/04/2011 | 13289.76 | 13289.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DES-TE ORGAO, DO MES DE ABRIL/2011CONF.MEMO 71/2011-DA/DF E CGE-GRUPO DE TRABALHO ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00960 | 18/04/2011 | 23515.24 | 23515.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO(HONORARIOS)54(QUINQUAGESIMA QUARTA) PARCELAMEMO 87/2011-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00961 | 18/04/2011 | 23515.24 | 23515.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO(HONORARIOS)54(QUINQUAGESIMA QUARTA) PARCELACONF.MEMO 87/2011-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00983 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002516875460 | SAULO GONCALVES NORONHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 19/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZACAO DE A-TIVIDADES DE VISTORIA DOS BENSPERMANENTES COMO TAMBEM O USOE NECESSIDADES DE MATERIAL.NO PERIODO DE 13.04(07HS) A 14.04(07HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALDINO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 19/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZACAO DE A-TIVIDADES DE VISTORIA DOS BENSPERMANENTES COMO TAMBEM O USO E AS NECESSIDADES DE MATERIAL.NO PERIODO DE 13.04(07HS) A 1404(07HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 19/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR OS SER-VIDORES.NO PERIODO DE 13.04(07HS) A 14.04(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS RELATIVOS AS MOTOS CINQUENTINHA.NO PERIODO DE 06.04(08HSA 06.04(16HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 19/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS RELATIVOS AS MOTOS CINQUENTINHA.NO PERIODO DE 06.04(08HSA 06.04(16HS) | 00000573931500 | HENRIQUE TENORIO DOURADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS RELATIVOS AS MOTOS CINQUENTINHA.NO PERIODO DE 06.04(08HSA 06.04(16HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00982 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00002516875460 | SAULO GONCALVES NORONHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00987 | 19/04/2011 | 769.59 | 769.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:09(NOVE)CARTUCHOS P/ PLOTERHP PRETO,AZUL,VERMELHO/MANGENTE AMARELO/10/82, DESTINADOS ADIVISAO DE PLANOS INTEGRADOSDESTE ORGAO,CONF.MEMO 13/2011-DPI E ORCAMENTOS | 10528182000121 | LETTERATO PAPELARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00984 | 19/04/2011 | 108.67 | 108.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV/CNH)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 057/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003219036414 | WELLINGTON CESAR TAVARES DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00985 | 19/04/2011 | 72.95 | 72.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 1492/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004424983498 | CLAUBER DA SILVA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00986 | 19/04/2011 | 106.85 | 106.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH( PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 1455/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026402300420 | FRANCISCO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00988 | 19/04/2011 | 35.98 | 35.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 016/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00029941520453 | DANIEL PEREIRA DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00989 | 19/04/2011 | 44.80 | 44.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 1436/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00001988187931 | ADRIANO KIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00990 | 19/04/2011 | 31.78 | 31.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 1486/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002979424412 | AMANDA FELIX DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00991 | 19/04/2011 | 133.18 | 133.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2010,CONF.REQUERIMENTOPARECER 1399/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001291097465 | JOAO BATISTA DE SOUSA CIPRIANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 20/04/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SAPE,PILAR ,CAJA E ITABAIANA,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR OS SERVIDORESNO PERIODO DE 04.04(07HS) A 0904(19HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 20/04/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SAPE,PILAR ,CAJA E ITABAIANA,COM A FINALI-DADE DE PROMOVER INVESTIGACAO PARA INSTAURACAO DE UM NOVOIPL.NO PERIODO DE 04.04(07HS) A 09.04(19HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 20/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS PARA SAPE,PILAR ,CAJA E ITABAIANA,COM A FINALI-DADE DE INTRUIR PROTOCOLIZAR OIPL.NO PERIODO DE 12.04(07HS) A 13.04(19HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 20/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SAPE,PILAR ,CAJA E ITABAIANA,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR OS SERVIDORESNO PERIODO DE 12.04(07HS) A 1304(19HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 20/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SAPE,PILAR ,CAJA E ITABAIANA,COM A FINALI-DADE DE INSTRUIR PROTOCOLIZAR O IPL.NO PERIODO DE 12.04(07HSA 13.04(19HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 20/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA TAPEROA E UMBUZEIRO,COM A FINALIDADE PROMOVER RECONHECIMENTO(RECON)DE ALGUNS ALVOS REFERENTES A UMA O-PERACAO CORREICIONAL.NO PERIO-DO DE 18.04(07HS) A 20.04(19HS | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 20/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA TAPEROA E UMBUZEIRO,COM A FINALIDADE PROMOVER RECONHECIMENTO(RECON)DE ALGUNS ALVOS REFERENTES A UMA O-PERACAO CORREICIONAL.NO PERIO-DO DE 18.04(07HS) A 20.04(19HS | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 20/04/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA TAPEROA E UMBUZEIRO,COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES.NO PE -RIODO DE 18.04(07HS) A 20.04(19HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 20/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE DAR CUMPRIMENTO A EXECUCAO DOS TRABALHOS DABANCA EXAMINADORA.NO PERIODO DE 07.04(07HS) A 09.04(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 20/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE DAR CUMPRIMENTO A EXECUCAO DOS TRABALHOS DABANCA EXAMINADORA.NO PERIODO DE 07.04(07HS) A 09.04(07HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 20/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL, UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEDAR CUMPRIMENTO A EXECUCAO DOSTRABALHOS DA BANCA EXAMINADORANO PERIODO DE 04.04(07HS) A09.04(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 20/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,PAULIS-TA,SAO BENTO,JERICO,CATOLE DOROCHA E BREJO DO CRUZ,COM A FINALIDADE DE EFETUAR VISTORIA_EINSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS .NO PERIODO DE 25.04(07HS) A 2804(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 20/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA,PAULIS-TA,SAO BENTO,JERICO,CATOLE DOROCHA E BREJO DO CRUZ,COM A FINALIDADE DE EFETUAR VISTORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEISNO PERIODO DE 25.04(07HS) A 2804(07HS) | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 20/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO,COMA FINALIDADE DE TRATAR ASSUN-TOS RELACIONADOS A MUNICIPALI-ZACAO DO TRANSITO.NO PERIODODE 19.04(07HS) A 20.04(10HS) | 00013602489434 | PAULO VITAL FRANCISCANO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 20/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO,COMA FINALIDADE DE TRATAR ASSUN-TOS RELACIONADOS A MUNICIPALI-ZACAO DO TRANSITO. NO PERIODODE 19.04(07HS) A 20.04(10HS) | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 20/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR OSSERVIDORES.NO PERIODO DE 19.04(07HS) A 20.04(10HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 20/04/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHAOD PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SAPE,PILAR ,CAJA E ITABAIANA,COM A FINALI-DADE DE PROMOVER INVESTIGACAO PARA INSTAURACAO DE UM NOVOIPL.NO PERIODO DE 04.04(07HS) A 09.04(19HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01006 | 20/04/2011 | 98.35 | 98.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AO MES DE MARCO/2011,CONF.RESERVA 46 E FATURAANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00992 | 20/04/2011 | 106.36 | 106.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2010,CONF.REQUERIMENTOPARECER 1407/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005095345463 | ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00993 | 20/04/2011 | 44.80 | 44.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 1435/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091815282487 | WAGNER DOUGLAS BARBOSA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00994 | 20/04/2011 | 72.61 | 72.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 138/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014130440420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00999 | 20/04/2011 | 190.29 | 190.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 1442/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003989193481 | JOSIVALDO SOARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00997 | 20/04/2011 | 106.85 | 106.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF. REQUERIMENTO, PARECER 1409/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00023660694487 | JOSE CLAUDINO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01016 | 20/04/2011 | 196.55 | 196.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2010, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 1398/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002121111409 | ITALO DANTAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01015 | 20/04/2011 | 2160.42 | 2160.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR DESTE OR-GAO(APOSENTADO), CONF.REQUERI-MENTO, PARECER 231/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00056966180491 | RAFAELA CAVALCANTE DE ANDRADE SAMPAIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 25/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA DIV. DE REGISTRO DEVEICULOS E R. HUMANOS.NO PERIODO DE 21.02(07HS) A 22.02(07HS | 00003468219407 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 25/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN -TOS ADMINISTRATIVO E SOLICITARMATERIAL DE EXPEDIENTE.NO PE -RIODO DE 17.02(07HS) A 17.02(17HS) | 00003468219407 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 25/04/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA.COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT.NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05(07HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 25/04/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT.NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05 (07HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 25/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT.NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05(07HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 25/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT.NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05(07HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 25/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT.NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05(07HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 25/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT.NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05 (07HS) | 00020351380434 | CARLOS BEZERRA SALDANHA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 25/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT.NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05 (07HS) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 25/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT.NO PE -RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05 (07HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 25/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT. NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05(07HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 25/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT. NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05 (07HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 25/04/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT.NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05(07HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 25/04/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT.NO PE-RIODOD DE 25.04(07HS) A 02.05(07HS) | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 25/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT.NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05 (07HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 25/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAZERINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLIZT.NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05 (07HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 25/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,SOLE-DADE,JUAREZINHO,SANTA LUZIA,PATOS,TEIXEIRA,IMACULADA,MONTEI-RO E AGUA BRANCA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR BLIZT.NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 02.05 (07HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 25/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,SANTA LUZIA,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 25.04(07HS) A30.04(07HS) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 25/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,SANTA LUZIA,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES TECNICO TEORICO.NO PE -RIODO DE 25.04(07HS) A 30.04 (07HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 25/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,SANTA LUZIA,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES TECNICO TEORICO.NO PE-RIODO DE 25.04(07HS) A 30.04 (07HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 25/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,SANTA LUZIA,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES TECNICO TEORICO.NO PE -RIODOD E 25.04(07HS) A 30.04 (07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 25/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,SANTA LUZIA,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 25.04(07HS) A 30.04(07HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 25/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,SANTA LUZIA,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 25.04(07HS) A 30.04(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 25/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,SANTA LUZIA,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 25.04 (07HS) A 30.04(07HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 25/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,SANTA LUZIA,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 25.04(07HS) A 30.04(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Inexigível | 01040 | 25/04/2011 | 6035.00 | 6035.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)CAMERA DIG.12.3 D 90LCD 3.0,01(UMA)FLESH SB;900-NIKON,01(UMA) MEMORIA MICRO SD 3IN 14GB KINSTON,DEST.A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE ORGAO,CONF.MEMO 004/11-ASI, ORCAMEN-TOS E RELATORIO DE DISPENSADE LICITACAO 009/2011 ANEXOS. | 05279965000189 | NAVE INFORMATICA GAMES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01044 | 25/04/2011 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2010,CONF.REQUERIMENTO ,036/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004807924451 | JOAO BATISTA LOURENCO DE SOUSA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01045 | 25/04/2011 | 158.55 | 158.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 085/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008789604490 | ALEXANDRE QUEIROZ DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01041 | 25/04/2011 | 106.85 | 106.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 1518/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00006324143406 | JANDSON LUIZ SILVA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01050 | 26/04/2011 | 122.24 | 122.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010,CONF.REQUERIMENTO,PARACER 1428/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00089332164487 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01051 | 26/04/2011 | 242.10 | 242.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 055/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004636063457 | ANDREIA DA SILVA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01052 | 26/04/2011 | 106.32 | 106.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 188/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005937159420 | JOSIVAL GOUVEIA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01046 | 26/04/2011 | 576389.26 | 576389.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE ABRIL/2011CONF.MEMO 112/2011-DRH E FOLHAANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01047 | 26/04/2011 | 2953460.93 | 2953460.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO,DO MES DE ABRIL/11,CONF.MEMO 111/2011-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01048 | 26/04/2011 | 246214.96 | 246214.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO,CORRESPONDENTE A 4/12AVOS DO MES DE ABRIL/2011,CONFMEMO 113/2011-DRH ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 27/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CUITE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O TECNICO DACODATA.NO PERIODO DE 25.04(08 HS) A 25.04(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 27/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGACONCEICAO,SANTA LUZIA, BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR OSEXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 25.04(07HS) A30.04(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 27/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO,COREMAS,ITAPORANGA,CONCEICAO E BONITO DESANTA FE,COM A FINALIDADE DEZIR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 11.04(07HS) A 14.04(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 27/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 29.04(07HS) A 30.04(07HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 29.04(07HS) A 30.04(07HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 27/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 29.04(07HS) A 30.04(07HS | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 27/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES TECNICO TEORICO.NO PERIODO DE 29.04(07HS) A 30.04(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 27/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES TECNICO TEORICO.NO PERIODO DE 29.04(07HS) A 30.04(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES TECNICO TEORICO.NO PERIODO DE 29.04(07HS) A 30.04(07HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 27/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 29.04(07HS) A 30.04(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 29.04(07HS) A 30.04(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 29.04(07HS) A 30.04(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DER 29.04(07HS)A 30.04(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01066 | 27/04/2011 | 89.61 | 89.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2010, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 1444/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE ANDRADE PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL E DISCUTIR ASSUNTO REFE -RENTE A PROCESSOS PENDENTES NATRIAGEM.NO PERIODO DE 18.04(05HS) A 18.04(18HS) | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 28/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE DE INSPECIONAR AS INSTALACOES DE PREDIONO PERIODO DE 28.04(11:30HS) A29.04(19HS) | 00002597925439 | WAGNER MARINHO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01067 | 28/04/2011 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E AR-CONDICIONADOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE MARCO/11,CONF.SOLICITACAO-RN, PARECER324-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 28/04/2011 | 3197.37 | 3197.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 03(TRES)MAQUINAS REPROGRAFICAS ,COPIADORAS/IMPRESSORAS,DESTINADAS A ESTE ORGAO,REF.AO MES DEJANEIRO/2011,CONF. SOLICITACAOMAQ-LAREM,RESERVA 69,CONMTRATO02/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE DE INSPECIONAR AS INSTALACOES DE PREDIONO PERIODO DE 28.04(11:30HS) A29.04(19HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 28/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE DE INSPECIONAR AS INSTALACOES DE PREDIONO PERIODO DE 28.04(11:30HS) A29.04(19HS) | 00023647817449 | JOAO FERNANDES E SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01075 | 28/04/2011 | 7702.50 | 7702.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTE P/ FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO DO ATENDIMEN-TO PERSONALIZADO E CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, CONF. MEMOS031/11-DSG;58/11-CRT, RELACOESE ORCAMENTOS ANEXOS. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 28/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS , POMBAL ESOUSA,COM A FINALIDADE DE TRA-TAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA SUPERINTENDENCIA.NO PERIODO 02.05(07HS) A 07.05(07HS) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 28/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS , POMBAL ESOUSA,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR O SERVIDOR.NO PERIODO DE02.05(07HS) A 07.05(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 28/04/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS , POMBAL ESOUSA,COM A FINALIDADE DE TRA-TAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA SUPERINTENDENCIA.NO PERIODO 02.05(07HS) A 07.05(07HS) (07HS) | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 28/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA SOLANEA E NAZARE-ZINHO,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR O SERVIDOR.NO PERIODO DE25.04(07HS) A 29.04(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 28/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES ) DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE APLI -CAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 27.04(07HS) A 30.04(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES )DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE APLI -ICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 27.04(07HS )A 30.04(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES ) DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 27.04(07HS) A 30.04(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 28/04/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO.NO PERIODO DE 28.04(10HS) A 29.04(19HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 28/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO.NO PERIODO DE 28.04(10HS) A 29.04(19HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALDINO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 28/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCA- MENTO DEMOCRATICO.NO PERIODO DE 28.04(10HS) A 29.04(19HS) | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 28/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS.COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVOE OS SERVIDORES.NO PERIODO DE28.04(10HS) A 29.04(19HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01090 | 28/04/2011 | 772.66 | 772.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP,CIRETRANS DE AREIA,SOUSAE DO POSTO DE TRANSITO DE BONITO DE SANTA FE/PB,REF. AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/11, CONF.MEMO 074/11-DA/DF,RESERVA 58 EFATURAS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01088 | 28/04/2011 | 43.38 | 43.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF. AO MES DE MARCO/2011,CONFFATURA ANEXO. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01086 | 28/04/2011 | 5134.00 | 5134.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAVCE AS DESPESAS COM AQUISICACDE:80lts DE TINTA , 25 CAL JA10kl.,15 BROCHAS ALTA,01gls.DESOLVENTE,45 ROLOS DE LA E ESPUMA E 10 TRINCHAS, DESTINADOS ADIV.DE SERV.GERAIS DESTE ORGAOCONF.MEMO 041/11-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01069 | 28/04/2011 | 133.79 | 133.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 1453/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002398784428 | GIVANILDO ALVAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01083 | 28/04/2011 | 103.12 | 103.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2010,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015415104453 | CLODOALDO JOSE DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01070 | 28/04/2011 | 1108.80 | 1108.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 528(QUINHENTOS E VINTE E OITO)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTEORGAO QUE RESIDEM EM JOAO PES-SOA E TRABALHAM NA SEDE,REF.AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 105/10-DRH,RESERVA 37 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01071 | 28/04/2011 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM 440(QUATROCEN-TOS E QUARENTA)VALES TRANSPOR-TES PARA OS APENADOS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE ORGAO, REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF. MEMO108/2011-DRH,RESERVA 37 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01072 | 28/04/2011 | 286.00 | 286.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS) VALES TRANSPOR-TES PARA OS APENADOS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE ORGAO E RE-SIDEM NAS CIDADES DE:SANTA RI-TA E CABEDELO,REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 109/2011-DRHRESERVA 38 E DOCUMENTOS ANEXOS | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01073 | 28/04/2011 | 444.40 | 444.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM 264(DUSENTOS ESESSENTA E QUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES QUE RESIDEMNAS CIDADES DE BAYEUX E CABEDELO E TRABALHAM NA SEDE/JP REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF. MEMO104/2011-DRH,RESERVA 38 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01074 | 28/04/2011 | 79.20 | 79.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESAS COM 44(QUARENTA EQUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDOR QUE TRABALHA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 106/2011-DRH,RESERVA 39 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01096 | 29/04/2011 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM AQUISICAODE:500(QUINHENTAS)CAIXAS ARQUIVO MORTO, EM POL.TAM.OFICIO C/DIMEN.APROX.(355x250x135)mm NACOR VERM.EMBAL.C/DADOS DE IDENTIFICACAO DO PROD. E MARCA DOFABRC.,DESTINADOS A DIV.DE RE-GISTRO DE VEICULOS DESTE ORGAOCONF.MEMO 031/11-DRV E ORCAMEN | 10888140000100 | COMPRE LEGAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 29/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE APRESENTARDA REFERIDA DEFESA DO PROC 21/2011 FA AUDIENCIA NO PROCONNO PERIODO 27.04(10HS) A 28.04(18HS) | 00008221375420 | JOSEMAR TRAJANO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 29/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIA PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OADVOGADO.NO PERIODO DE 27.04(10HS) A 28.04(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 02.05(07HS) A 03.05(07HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 02.05(07HS) A 03.05(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 02.05(07HS) A 03.05(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 02.05(07HS) A 03.05(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 29/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 02.05(07HS) A 03.05(07HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 29/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 02.05(07HS) A 03.05(07HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 29/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 02.05(07HS) A 03.05(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 29/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 02.05(07HS) A 03.05(07HS) | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 29/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR A COMISSAO DE EXA-MES.NO PERIODO DE 02.05(07HS) A 03.05(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.05(07HS) A 07.05(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 06.05(07HS) A 07.05(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 06.05(07HS) A 07.05(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 29/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO.NO PERIODO DE 06.05(07HS) A 07.05(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 29/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXA-MES.NO PERIODO DE 06.05(07HS) A 07.05(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01113 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 35/2011-DAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001319594417 | GECIELLY FAGNA DA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01114 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 35/2011-DAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01115 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2011,CONFMEMO 35/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00056859503491 | JOAO NETO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01116 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2011,CONFMEMO 35/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01117 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2011,CONFMEMO 35/2011/SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014796856404 | LUIZ EURIPEDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01118 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2011,CONFMEMO 35/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01119 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2011,CONFMEMO 35/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00087411725404 | LUCIANO DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01095 | 29/04/2011 | 106.29 | 106.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2010,CONF, REQUERIMENTO,992/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007058534462 | LEILA ALMEIDA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01120 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2011,CONFMEMO 35/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005939450423 | JOS? FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01121 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2011,CONFMEMO 35/2011-SAS, RESERVA 28,COMVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01122 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2011,CONFMEMO 35/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002912840430 | JOSUE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01123 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2011,CONFMEMO 35/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. XOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01124 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 35/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA E INGA,COMA FINALIDADE DE EFETUAR VISTO-RIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODO DE 18.04(07HS)A 20.04(07HS) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.05(07HS) A 05.05(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01153 | 02/05/2011 | 8910.00 | 8910.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE USODE SOFTWARE P/CAPTURA DE IMAG.VIA WEB E PRIF.(CIRC.FECHAD.DETELEV.)P/A SEDE/JP E CIRETRANDE CAMPINA GRANDE,REF.AO PERIODO DE 12/02 A 11/03/11,CONF.SOLICITACAO-APEL,RESERVA 39,CON-TRATO 02/09-AJ E DOCUMENTOS A- | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE- GISCAO.NO PERIODO_DE 04.05(07 HS) A 05.05(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01155 | 02/05/2011 | 8910.00 | 8910.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE USODE SOFTWARE P/CAPTURA DE IMAG.VIA WEB E PRIF.(CIRC.FECHAD.DETELEV.) PARA A SEDE/JP E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 12/03 A 11/04/11CONF.SOLICITACAO-APEL, RESERVA36,CONTRATO 02/2009-AJ E DOCU- | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO_ DE04.05(07HS) A 05.05(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 02/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO_ DE04.05(07HS) A 05.05(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01158 | 02/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO.NOPERIODO_DE 04.05(07HS) A 05.05(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01159 | 02/05/2011 | 61326.00 | 61326.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.159( TRESMIL CENTO E CINQUENTA E NOVE )EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERIMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, EM JOAOPESSAO,CAMPINA GRANDE,POMBAL ESAPE,REF.AO MES DE MARCO/2011, | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITABAIANA E INGA,COMA FINALIDADE DE EFETUAR VISTO-RIA E INSPECAO TECNICA.NO PE-RIODO DE 18.04(07HS) A 20.04(07HS) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01127 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2011, CONF. MEMO35/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01128 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2011, CONF. MEMO35/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01129 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2011, CONF. MEMO35/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01130 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2011, CONF. MEMO35/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01131 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEABRIL/2011, CONF. MEMO 35/2011SAS, RESERVA 28, CONVENIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01132 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEABRIL/2011,CONF.MEMO 35/11-SASRESERVA 28, CONVENIO 0004/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01133 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEABRIL/2011, CONF. MEMO 35/2011SAS, RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01134 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2011,CONF. MEMO 35/11-SASRESERVA 28, CONVENIO 0004/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01135 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2011, CONF. MEMO 35/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01136 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEABRIL/2011, CONF. MEMO 35/2011SAS, RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01137 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2011, CONF. MEMO 35/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO 0004/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01138 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2011,CONF. MEMO 35/11-SASRESERVA 28, CONVENIO 0004/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01139 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2011, CONF. MEMO 35/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007508761405 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01140 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 35/2011-SAS,RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01141 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2011,CONF.MEMO 35/11-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01142 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2011, CONF. MEMO35/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003449967436 | PERICLES AFONSO WALESSA TAVARES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01143 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2011, CONF.MEMO 35/11SAS, RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01144 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01145 | 02/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEABRIL/2011,CONF.MEMO 35/11-SASRESERVA 28, CONVENIO 0004/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002787926428 | GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 02/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,TEXEIRA,PRINCESA ISABEL,SANTA LUZIA E SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE EFETUARVISTORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODO DE 02.05(07HS) A 05.05(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 02/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,TEXEIRA,PRINCESA ISABEL,SANTA LUZIA E SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE EFETUARVISTORIA E INSPECAO TECNICANOS IMOVEIS.NO PERIODO DE 02.05(07HS) A 05.05(07HS) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE,GUARABIRA,LAGOADE DENTRO,BELEM E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE EFETUARVISTO- RIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODO DE 09.05(07HS)A 11.05(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE,GUARABIRA,LAGOADE DENTRO,BELEM E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE EFETUARVISTO- RIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODO DE 09.05(07HS)A 11.05(07HS) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 02/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE,GUARABIRA,LAGOADE DENTRO,BELEM E ARACAGI,COM A FINALIDADE DE EFETUARVISTO- RIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODO DE 09.05(07HS)A 11.05(07HS) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01161 | 02/05/2011 | 6379.99 | 6379.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/03 A 13/04/11,CONFMEMO 077/2011-DPD, RESERVA 62E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01151 | 02/05/2011 | 514.80 | 514.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 264( DUSEN-TOS E SESSENTA E QUATRO) VALESTRANSPORTES P/OS APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 107/2011-DRH,RESERVA 39 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01125 | 02/05/2011 | 385197.36 | 385197.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. OFICIO 123/2011/DIRAF/GEFIC, PARECER 330/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01126 | 02/05/2011 | 396059.23 | 396059.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MARCO/2011, CONF. OFICIO 124/2011/DIRAF/GEFIC, PARECER 332/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01169 | 03/05/2011 | 40.70 | 40.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIDAO DE ALINHAMENTO, DIMENSOES,LIMITES E CONFRONTACOES DO TERRENO DA SEDE-DETRAN/JP,CONF,MEMO 016/2011-CP E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01166 | 03/05/2011 | 70743.14 | 70743.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIE-NIZACAO E CONSERVACAO DESTE ORGAO E CIRETRANS, REF.AO MES DEABRI/2011,CONF.SOLICITACAO-FS,RESERVA 86,CONTRATO 62/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 03/05/2011 | 230070.00 | 230070.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO E CIRETRANS, REF. AOMES DE ABRIL/2011,CONF.SOLICI-TACAO-NSV,RESERVA 60, CONTRATO0064/2010-AJ, ADESAO A ATA DEREG. 142/10 DO PREGAO 145/10 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01171 | 03/05/2011 | 1788.00 | 1788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 05(CINCO)EXEMPLARES DE JORNAL DIARIO,PARA O PERIODO DE 12(DOSEMESES, DESTINADOS A ESTE OR-GAO, CONF.MEMO 009/2011-ASI EPROPOSTAS-JP ANEXOS. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 0205(07HS) A 04.05(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 03/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAPE,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR O SERVIDOR. NO PERIODO DE 02.05(07HS) A 04.05(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 03/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER PROBLEMASDA CIRETRANS.NO PERIODO DE 28.04(07HS) A 29.04(07HS) | 00006191654480 | GABRIELA DA SILVA P NEGROMONTE FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 03/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.05(07HS) A 05.05(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 03/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA SAO BENTO ,COM A FINALIDADE DE RESOLVERPROBLEMAS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 04.05(08HS) A 06.05(22HS | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 03/05/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA SAO BENTO ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRO DIRETOR DE OPERACOES.NO PE -RIODO DE 04.05(08HS) A 06.05(22HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 03/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DURETOR SUPERIN-TENDENTE.NO PERIODO DE 06.04(07HS) A 07.04(07HS) | 00008174401431 | ARTUR FERNANDES BALDUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 03/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DURETOR SUPERIN-TENDENTE.NO PERIODO DE 11.04(07HS) A 11.04(18HS) | 00008174401431 | ARTUR FERNANDES BALDUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 01163 | 03/05/2011 | 470434.62 | 470434.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,54a.(QUINQUA-GESIMA QUINTA)PARCELA DO MESDE ABRIL/2011,CONF.MEMO 114/11DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01164 | 03/05/2011 | 23717.31 | 23717.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL(HONORARIOS) DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, 55a.(QUINQUAGESIMA QUINTA)PARCELA,DO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO114/11-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01165 | 03/05/2011 | 23717.31 | 23717.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL(HONORARIOS) DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, 55a.(QUINQUAGESIMA QUINTA)PARCELA,DO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO114/2011-DRH E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01167 | 03/05/2011 | 44.56 | 44.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1106/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093092644468 | DAYSE CHAVES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01170 | 03/05/2011 | 107.63 | 107.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 119/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552616468 | IONE SALES DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01180 | 04/05/2011 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E AR-CONDICIONADOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/11CONF. SOLICITACAO-RN, JUSTIFI-CATIVA-CPL E DOCUMENTOS ANEXOS | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01183 | 04/05/2011 | 2534.25 | 2534.25 | VALOR EMPENHADO PARA FZAER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAODO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO115/2011-DRH E GUIA DA PREVI-DENCIS SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01186 | 04/05/2011 | 728.00 | 728.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)AS-SINATURAS DO JORNAL DIARIO DABORBOREMA, PARA O PERIODO DE12(DOSE)MESES, DESTINADOS A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 10/2011-ASI ,PROPOSTA-JDB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01187 | 04/05/2011 | 1820.00 | 1820.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)ASSINATURAS DO JORNAL O NORTE,PARA O PERIODO DE 12(DOSE) MESESDESTINADOS A ASSESSORIA DE IM-PRENSA DESTE ORGAO, CONF. MEMO11/2011-ASI,PROPOSTA-JN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01184 | 04/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00034316370430 | VALDEMIR LIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01185 | 04/05/2011 | 226.00 | 226.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00034316370430 | VALDEMIR LIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01182 | 04/05/2011 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP/ COM AQUISICAO DE 10 CONJUNTOS DE AMARRADOR/ESTICADOR 1,5T,DESTINADO A DIV. DEPOLICIAMENTO,CONF.MEMO/209/11 E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08417718000190 | SOMFRIL-EDUARDO JOSE DE ARAUJO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01181 | 04/05/2011 | 35210.92 | 35210.92 | VALOR EMPENHADO PARA FZAER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDEABRIL/2011,CONF.MEMO 115/11-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MA NA MAQUINA DA INTERPRINT DADA CASA DA CIDADANIA.NO PERIO-DO DE 03.05(07HS) A 04.05(07HS | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR.NO PERIODO DE 03.05(07HS) A 04.05(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 05/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.05(07HS) A 1405(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 05/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.05(07HS) A 14.05(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.05(07HS) A 14.05(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 05/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 1105(07HS) A 14.05(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01195 | 05/05/2011 | 23554.00 | 23554.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS C/1.246(UM MILDUSENTOS E QUARENTA E SEIS) E-XAMES DE APTIDAO FISICA E MEN-TAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH,EM PATOS ECIDADES VIZINHAS,REF.AO MES DEMARCO/2011,CONF.SOLICITACAO-OP | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01196 | 05/05/2011 | 346.00 | 346.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM PATOS E CIDADES VI-ZINAS,REF.AO MES DE MARCO/2011CONF.SOLICITACAO-OP,RESERVA 88CONT.32/10-AJ E DOCUMENTOS ANE | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01197 | 05/05/2011 | 434227.80 | 434227.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNH(CARTEIRA NACIONAL DE HABI-LITACAO)DESTINADAS A SEDE/JP ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/11,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,PARECER212/2011-AJ/CG E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.05(07HS) A 17.05(07HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 05/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.05(07HS) A 17.05(07HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 05/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.05(07HS) A 17.05(07HS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 05/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 16.05(07HS) A 17.05(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01202 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 16.05(07hs) a 17.05(07hs) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 05/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DO DE 16.05(07HS) A 17.05(07HS | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 05/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 16.05(07HS) A 17.05(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DO DE 16.05(07HS) A 17.05(07HS | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 16.05 (07HS) A 17.05(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 05/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE INSPECIONAR OSSERVICOS DE DEDETIZACAO NO IMOVEL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 04.05(07HS) A 05.05(07HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 05/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS INERENTES A REDE DESISTEMA E PONTO ELETRONICO.NO PERIODO DE 05.05(07HS) A 06.05(07HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 05/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS INERENTES A REDE DE SISTE-MA E PONTO ELETRONICO.NO PERIODO DE 05.05(07HS) A 06.05(19HS | 00003230505492 | ZENAILTON ROMAO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 05/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS INERENTES A REDE DE SISTE-MA E PONTO ELETRONICO.NO PERIODO 05.05(07HS) A 06.05(19HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 05/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE DE INSPECIO -NAR AS INSTALACOES DO PREDIO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 28.04(11:30HS) A 29.04(19HS) | 00046789740406 | MARCONI JOSE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 05/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE DE INSPECIO -NAR AS INSTALACOES DO PREDIO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 28.04(11:30HS) A 29.04(19HS) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01194 | 05/05/2011 | 190.29 | 190.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARMENTODE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDAMEN-TO A ESTE ORGAO, NO MES DE A-GOSTO/2011,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1256/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002754825452 | EUDIFAS FERREIRA MAGALHES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01208 | 05/05/2011 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEOUTUBRO/2010,CONF.REQUERIMENTOPARECER 1438/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003140593422 | ALISSON JOSE CHAVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01209 | 05/05/2011 | 174.36 | 174.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 300/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. CUMENTOS ANEXOS. | 00060155647415 | PAULO ROBERTO GOUVEIO DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01210 | 05/05/2011 | 87.63 | 87.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2010,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 1537/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011601930100 | BERENICE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 09/05/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CATOLE DP ROCHA E POMBAL,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIOES DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 06.05(10HS) A 0705(20HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 09/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA E POMBAL,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIOES DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 06.05(10HS) A 0705(20HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 09/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E PI-CUI,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O TECNICO DA CODATA.NO PE-RIODO DE 04.05(09HS) A 05.05(09HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 09/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AUDITA-GEM NOS PROCESSOS DA DIV DE REGISTRO DE VEICULOS.NO PERIODODE 06.05(07HS) A 07.05(07HS) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 09/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AUDITA-GEM NOS PROCESSOS DA DIV DE REGISTRO DE VEICULOS.NO PERIODO DE 06.05(07HS) A 07.05(07HS) | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 09/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE EESPERANCA,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE QUATRO AUDIEN-CIAS NA 1 E 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA.NO PERIODO DE 10.05(08HS) A 10.05(18HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 09/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE EESPERANCA,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O ADVOGADO.NO PERIODODE 10.05(08HS) A 10.05(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 09/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE EM CARATER EMERGEN-CIAL PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 05.05(07HS) A 06.05(07HS) | 00048680257400 | VERA DE LOURDES CORTES ARANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 09/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE EM CARATER EMERGEN-CIAL PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 05.05(07HS) A 06.05(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 09/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE EM CARATER EMERGEN-CIAL PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 05.05(07HS) A 06.05(07HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 09/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE EM CARATER EMERGEN-CIAL PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 05.05(07HS) A 06.05(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 09/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE EM CARATER EMERGEN-CIAL PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 05.05(07HS) A 06.05(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 09/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE EM CARATER EMERGEN-CIAL PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 05.05(07HS) A 06.05(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 09/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE EM CARATER EMERGEN-CIAL PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 05.05(07HS) A 06.05(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 09/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE EM CARATER EMERGEN-CIAL PARA COMPOR A BANCA EXAMINADORA_DE TRANSITO.NO PERIODO DE 05.05(07HS) A 06.05(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 09/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A CO-MISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE05.05(07HS) A 06.05(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01233 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:15(QUINZE)CARTEIRAS UNIVER-SITARIA EM FORMICA TUBO 7/8 REFORCADO, COM PRANCHETA P/APLI-CACAO DE PROVAS, DESTINADOS ACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF. OFICIO 030/2011-CCG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 09/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADIRETORIA DESTE DEPARTAMENTO DURANTE A FINALIZACAO DA OPERACAO MEDUSA.NO PERIODO DE 05.05(07HS) A 05.05(14HS) | 00039494284453 | MAGNELMA MARIA FIGUEIREDO VICENTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 09/05/2011 | 52.00 | 52.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA NATAL,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 0505(07HS) A 05.05(14HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01216 | 09/05/2011 | 87.63 | 87.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2010,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 455/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005811281412 | JONAS RODRIGUES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01242 | 10/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:80(OITENTA)CARIMBOS AUTOMATPRINY, 4911/12/13/15/23 E 28 ,DESTINADOS A DIVISAO DE MATE-9RIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 20/2011-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 10/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSES DO ORGAO.NO PERIODODE 09.05(07HS) A 11.05(07HS) | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 10/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E COREMAS,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O TECNICO FABIO PEQUENO.NOPERIODO DE 09.05(07HS) A 10.05(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 10/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR ATIVIDADES DE VISTORIA,LE-VANTAMENTO E RECOLHIMENTO DOS BENS PERMANENTESDA CIRETRAN.NOPERIODO DE 11.05(06HS) A 12.05(07HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 10/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR ATIVIDADES DE VISTORIA,LE-VANTAMENTO DOS BENS PERMANEN-TES.NO PERIODO DE 11.05(06HS) A 12.05(07HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 10/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.05(07HS) A 12.05(07HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 10/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.05(07HS) A 12.05(07HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01249 | 10/05/2011 | 1132.10 | 1132.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:03cx.PILHAS;01cx.REMOVEDOR,08rls.FITAS;01lt.ALCOOL;06kgs.TRAPO;01gl.DE SOLVENTE;01pc.DEGARRF.,04 BOTA EM BORRAC. E 15TINTA LIQ.,DESTINADOS A COMIS.LEILAO DESTE ORGAO,CONF. MEMO03/11-CL E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 10/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA ESAO BENTO,COM A FINALIDADE DECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 11.05(07HS) A 1305(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 10/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA ESAO BENTO,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 11.05(07HS) A 13.05(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 10/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA ESAO BENTO,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 11.05(07HS) A 13.05(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 10/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIA PARA SOUSA E PATOS,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.05(07HS) A 14.05(07HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01241 | 10/05/2011 | 20348.79 | 20348.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE, CIRETRANS E POS-TOS DE TRANSITO, REF.AOS MESESDE MARCO E ABRIL/2011, CONF.MEMO 263/2011-DF/DA,RESERVA 43 EFATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 10/05/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE ABRIL/2011, CONF.SOLICITACAO-ECR, RESERVA 66,CONTRATO07/2010-A E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01236 | 10/05/2011 | 96.32 | 96.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2010, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002475515465 | EURIVAN MACIEL OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01237 | 10/05/2011 | 45.13 | 45.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 130/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020734395434 | JOSE TARGINO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01264 | 11/05/2011 | 58.05 | 58.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COM CONSUMODE AGUA DO POSTO DE TRANSITODA CIDADE DE JERICO/PB, REF.AOMES DE ABRIL/2011, CONF.FATURAANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O TECNICO FABIO PEQUENO.NOPERIODO DE 11.05(07HS) A 12.05(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DA AVALIACAO PSICOLOGICA E REALIZAR AUDITORIA.NO PERIODO DE09.05(07HS) A 10.05(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DA AVALIACAO PSICOLOGICA E REALIZAR AUDITORIA.NO PERIODO DE09.05(07HS) A 10.05(07HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DA AVALIACAO PSICOLOGICA E REALIZAR AUDITORIA.NO PERIODO DE09.05(07HS) A 10.05(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 11/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR AUDITO-RIA.NO PERIODO DE 09.05(07HS) A 10.05(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 11/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O COR -REGEDOR E A COMISSAO.NO PERIO-DO DE 09.05(07HS) A 10.05(07HS | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 11/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA ESAO BENTO,COM A FINALIDADE DECOMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES E PRATICA DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 11.05(07HS )A 13.05(07HS) | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 11/05/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA) DIARIAS PARA SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO.NOPERIODO DE 12.05(06HS) A 13.05(20HS) | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 11/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA) DIARIAS PARA SAO BENTO ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ODIRETOR DE OPERACOES.NO PERIO-DO DE 12.05(06HS) A 13.05(20HS | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 11/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE.COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.05(07HS) A 11.05(16HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 11/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.05(07HS) A 11.05(16HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 11/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 11.05(07HS) A 11.05(16HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01289 | 11/05/2011 | 15.00 | 15.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS/2010 PROPORCIONAL ,CONF.REQUERIMENTO.PARECER 277/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477808400 | CIRIACO BEZERRA DE ALCANTARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01287 | 11/05/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS/2010 PROPORCIONAL ,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 293/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01285 | 11/05/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS/2010 PROPORCIONAL ,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 278/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01283 | 11/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS/2010 PROPORCIONAL ,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 285/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003852453437 | INACIO APRIGIO N.DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01281 | 11/05/2011 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS/2010 PROPORCIONAL ,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 287/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE M MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01275 | 11/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 273/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01279 | 11/05/2011 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS/2010 PROPORCIONAL ,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 279/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01293 | 11/05/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 275/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052674959487 | JOSE NILTON FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01271 | 11/05/2011 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS/2010 PROPORCIONAL ,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 288/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071492402400 | JORIO FREIRE V JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01273 | 11/05/2011 | 622.16 | 622.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 267/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060173440487 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01267 | 11/05/2011 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS/2010 PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 292/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087364182420 | AVANILDE LOBO MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01276 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011 E 1/3 DEFERIAS PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 263/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003486619403 | ENOLLA MAYENNE MEDEIROS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01277 | 11/05/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011 E 1/3 DEFERIAS PROPORCIONAL, CONF. RE-QUERIMENTO, PARECER 247/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091743605404 | JOELMA FERREIRA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01278 | 11/05/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011, CONF. RE-QUERIMENTO, PARECER 279/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015756831487 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01274 | 11/05/2011 | 234.00 | 234.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011, CONF. RE-QUERIMENTO, PARECER 273/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00050391933434 | DERLOPIDAS GOMES NEVES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01280 | 11/05/2011 | 504.00 | 504.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011, CONF. RE-QUERIMENTO,PARECER 287/2011-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE M MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01282 | 11/05/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 285/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003852453437 | INACIO APRIGIO N.DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01284 | 11/05/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 278/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00018120954491 | ALBERTO ROBERTO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01286 | 11/05/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 293/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00079777104472 | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01288 | 11/05/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 277/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477808400 | CIRIACO BEZERRA DE ALCANTARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01266 | 11/05/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2011, NESTE ORGAO,CONF. RE-QUERIMENTO,PARECER 292/2011-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087364182420 | AVANILDE LOBO MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01272 | 11/05/2011 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO E1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL ,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 261/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025215345449 | MARIO NOVAES DA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01268 | 11/05/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011 E 1/3 DEFERIAS,CONF.REQUERIMENTO,PARE-CER 244/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013224638400 | JOSE DA GUIA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01269 | 11/05/2011 | 543.00 | 543.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011 E 1/3 DEFERIAS,CONF.REQUERIMENTO,PARE-CER 244/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012144089825 | EDVALDO BEZERRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01270 | 11/05/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 288/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00071492402400 | JORIO FREIRE V JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01290 | 11/05/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011 E 1/3 DEFERIAS,CONF.REQUERIMENTO,PARE-CER 306/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002535969475 | MARCIA CRISTINA DE HOLANDA TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01291 | 11/05/2011 | 165.00 | 165.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011 E 1/3 DEFERIAS PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 303/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00078971519487 | MOEMA DE FATIMA DE HOLLANDA TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01292 | 11/05/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-AS TRABALHADOS NESTE ORGAO, NOMES DE JANEIRO/2011 E 1/3 DEFERIAS PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 275/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00052674959487 | JOSE NILTON FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 12/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLIZT.NO PERIODODO 16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 12/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLIZT.NO PERIODODE 16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 12/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLITZ.NO PERIODODE 16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 12/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLITZ.NO PERIODODE 16.05(0HS) A 21.05(07HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 12/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLITZ.NO PERIODODE 16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 12/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLITZ.NO PERIODODE 16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 12/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLITZ.NO PERIODODE 16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 12/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLITZ.NO PERIODODE 16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00020351380434 | CARLOS BEZERRA SALDANHA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 12/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLITZ.NO PERIODODE 16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 12/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLITZ.NO PERIODODE 16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 12/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLITZ.NO PERIODODE 16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00002283785405 | MANOEL CORIOLANO RAMALHO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 12/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLITZ.NO PERIODODE 16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 12/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLITZ.NO PERIODODE 16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 12/05/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA RIO TINTO,COM AFINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIONO PERIODO DE 11.05(06HS) A 1105(15HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 12/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA RIO TINTO,COM AFINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DO PREDIONO PERIODO DE 11.05(06HS) A 1105(15HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 12/05/2011 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA RIO TINTO,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR ADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE 11.05(06HS) A 11.05(15HS) | 00002677597462 | CELSO DINIZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 12/05/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATCO ESTADUAL.NO PERIODO DE 13.05(06HS) A 1505(08HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 13.05(08HS) A 15.05(08HS | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.05(07HS) A 12.05(16HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 12/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.05(07HS) A 12.05(16HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 12/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE DE FAZER BLITZ.NO PERIODODE 16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 12/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA,REMIGIO,CASSERENGUE,BAR-RA DE SANTA ROSA, CUITE ,NOVA FLORESTA E PICUI,COM A FINALI-DADE FAZER BLITZ.NO PERIODO DE16.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 12/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.05(07HS) A 12.05(16HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01314 | 12/05/2011 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NESTE ORGAO,NO MES DE JANEIRO/2011 E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 269/2011-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000779325443 | LUANA BARROS DE OLIVEIRA PEIXOTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01315 | 12/05/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NESTE ORGAO,NO MES DE JANEIRO/2011 E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 265/2011 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026404281449 | MARISTELA SOARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01316 | 12/05/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NESTE ORGAO,NO MES DE JANEIRO/2011 E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 050/2011-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064531430468 | JOSE NAPOLEAO DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01308 | 12/05/2011 | 855.00 | 855.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NESTE ORGAO,NO MES DE JANEIRO/2011 E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 264/2011-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026746760430 | SERGIO FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01323 | 12/05/2011 | 88023.44 | 88023.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEABRIL/2011,CONF.MEMO 265/2011-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS- DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01321 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NESTE ORGAO,NO MES DE JANEIRO/2011 E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 262/2011-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01324 | 12/05/2011 | 301.24 | 301.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 1439/2010- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00098142305453 | KARINA LUCIA CRUZ DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01296 | 12/05/2011 | 31.64 | 31.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTO A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2010,CONF.REQUERIMENTOPARECER 1457/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003848939452 | WELLINGTON DAMIAO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01325 | 12/05/2011 | 462.00 | 462.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 220(DUSENTOE VINTE)VALES TRANSPORTES PARAAPENADOS QUE PRESTAM SERVICOSNA SEDE E RESIDEM EM JOAO PES-SOA,REF.AO MES DE MAIO/11,CONFMEMO 127/2011-DRH E RESERVA A-NEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01343 | 13/05/2011 | 5184.49 | 5184.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO,REF.AO MESDE ABRIL/2011,CONF.MEMO 264/11CONF.RESUMO DAS FATURA ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01329 | 13/05/2011 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS/2010 PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 307/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002533430463 | NATILDO MENDONCA DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01330 | 13/05/2011 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS/2010 PROPORCIONAL ,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 227/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007379375806 | PAULO RODRIGO DE CARVALHO GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01327 | 13/05/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS/2010 PROPRCIONAL ,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 294/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000985730471 | MARCELA SILVA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01339 | 13/05/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS/2010 PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 296/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087302411468 | CLAUDIA MARIA MENDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01342 | 13/05/2011 | 31.78 | 31.78 | VALOOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA) INDEVIDAMENTE A ESTE NO MES DE DEZEMBRO/2010 ,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1488AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036509981491 | TEREZA CRISTINA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01326 | 13/05/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NO MES DE JA-NEIRO/2011 NESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 294/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000985730471 | MARCELA SILVA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01328 | 13/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NO MES DE JA-NEIRO/2011 NESTE ORGAO E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 249/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002881254446 | CEZAR CARLOS DA SILVA ANJOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01340 | 13/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 234/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01341 | 13/05/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL NESTEORGAO, CONF.REQUERIMENTO,PARE-CER 255/2011-AJ E DOCUMENTOS | 00004002105415 | IVO SEVERIANO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01331 | 13/05/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NO MES DE JA-NEIRO/2011 NESTE ORGAO E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 242/2011-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004792437431 | DAYSE MAYANE DE S DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01332 | 13/05/2011 | 612.00 | 612.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NESTE ORGAO E1/3 DE FERIAS PROPORCIONADOS ,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 268/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008148371407 | PAULIANA COSTA DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01333 | 13/05/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NO MES DE JA-NEIRO/2011 NESTE ORGAO E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 246/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00057574596468 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01334 | 13/05/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NESTE ORGAONO MES DE JANEIRO/2011 E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 226/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006149295478 | ALEXANDRE SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01335 | 13/05/2011 | 753.00 | 753.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NESTE ORGAONO MES DE JANEIRO/2011 E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 224/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032439865400 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01336 | 13/05/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NESTE ORGAONO MES DE JANEIRO/2011 E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 266/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01337 | 13/05/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NESTE ORGAONO MES DE JANEIRO/2011 E 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 254/2011AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01338 | 13/05/2011 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NESTE ORGAONO MES DE JANEIRO/2011,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 296/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087302411468 | CLAUDIA MARIA MENDE DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01355 | 16/05/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE POMBAL,REF.AO MESDE MAIO/2011,CONF.MEMO 248/11-DA/DF,RESERVA 23,CONTRATO 16/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01356 | 16/05/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB,REF.AO MES DE MAIO/11CONF.MEMO 247/2011-DA/DF,RESERVA 24,CONTRATO 22/2010 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01357 | 16/05/2011 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 242/2011-DA/DF,RESERVA 10 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01358 | 16/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB,REF.AO MES DE MAIO/2011CONF.MEMO 249/2011-DA/DF,RESERVA 06,CONTRATO 05/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 16/05/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE MARCO/2011,CONF.SOLICI-TACAO-LOCAVEL,RESERVA 64,CONT.045/2008-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01383 | 16/05/2011 | 6040.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ADESIVAR OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE ORGAOP/QUE POSSAM SER INDENTIFICA-DOS E PADRONIZADOS ADEQUADA-MENTE DE ACORDO C/A NOVA ADMI-NISTRACAO,CONF.MEMO 15/11-ST EDOCUMENTOS ANEXOS. | 11403007000170 | JACY GOMES BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 16/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN -TOS ADMINISTRATIVOS.NO PERIODODE 03.05(08HS) A 03.05(18HS) | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 16/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIA PARA TEIXEIRA,COM A FINALIDADE DE RESPONSAVEL PELAS AUDIENCIAS NO FORUM DAQUE-LA CIDADE.NO PERIODO DE 16.05 (08HS) A 17.05(18HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 16/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIA PARA TEIXEIRA,COM A FINALIDADE DE RESPONSAVEL PELAS AUDIENCIAS NO FORUM DAQUE-LA CIDADE.NO PERIODO DE 16.05(08HS) A 17.05(18HS) | 00008221375420 | JOSEMAR TRAJANO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 16/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIA PARA TEIXEIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ADVOGADOS.NO PERIODO DE 16.05(08HS) A 17.05(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01353 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE 45.000 DE FORMUL. DE PAPELTIMB.DE 210x297mm 1lm EM OFFTSDESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 024/2011-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 16/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE,COM A FINALIDADE DE TRABA -LHOS DESENVOLVIDOS JUNTO AO ALMOXARIFADO DA CIRETRAN.NO PE-RIODO DE 10.05(08:15HS) A 11.05(08HS) | 00002597925439 | WAGNER MARINHO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 13.05(07HS) A 14.05(07HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 13.05(07HS) A 14.05(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 1305(07HS) A 14.05(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.05(07HS) A 19.05(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.05(07HS) A 19.05(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE- GISLACAO.NO PERIODO DE 18.05 (07HS) A 19.05(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO_ DE18.05(07HS) A 19.05(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO_DE 18.05(07HS) A 19.05(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES.NO PERIODO_DE 18.05(07HS) A 19.05(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 20.05(07HS) A 21.05(07HS | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 20.05(07HS) A 21.05(07HS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 20.05(07HS) A 21.05(07HS | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 20.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 20.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EAXMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 20.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 20.05 (07HS) A 21.05(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 16/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,BANANEIRAS E ARARUNA,COM A FINALI-DADE DE EFETUAR VISTORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS .NOPERIODO DE 17.05(07HS) A 18.05(17HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 16/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,BANANEIRAS E ARARUNA,COM A FINALI-DADE DE EFETUAR VISTORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODO DE 17.05(07HS) A 18.05(17HS) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 16/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA SOLANEA,BANANEIRAS E ARARUNA,COM A FINALI-DADE DE EFETUAR VISTORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODO DE 17.05(07HS) A 18.05(17HS) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 16/05/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA NATAL,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEEVENTO PROMOVIDO PELA ANATRAN.NO PERIODO DE 05.05(07HS) A 0705(17HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 16/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DO DE 16.05(07HS) A 17.05(07HS | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 16/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 16.05(07HS) A 17.05(07HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 16/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOLANEA,BANANEIRAS EARARUNA, COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES DA DIV.DE PLANOS INTEGRADOS.NO PERIO-DO DE 17.05(07HS) A 19.05(07HS | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 16/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE E RIO TINTO,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR O TECNICO DA CODATA.NO PERIODO DE 04.02(09HS) A 04.02(16HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01345 | 16/05/2011 | 386465.45 | 386465.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS DE HABILITACAO( CNH)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2011,CONF.SOLICI-TACAO-INTERPRINT, PARECER 311/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 16/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN -TOS ADMINISTRATIVOS.NO PERIODODE 10.05(08HS) A 10.05(18HS) | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01348 | 16/05/2011 | 89.46 | 89.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2010,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1505/2010-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01346 | 16/05/2011 | 68.09 | 68.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 1513/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00007363203423 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 17/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR A CO-MISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE20.05(07HS) A 20.05(16HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARATER EMER-GENCIAL PARA APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.05(07HS) A 18.05(16HS | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARATER EMER-GENCIAL PARA APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.05(07HS) A 18.05(16HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARATER EMER-GENCIAL PARA APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.05(07HS) A 18.05(16HS | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 17/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR A CO-MISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE18.05(07HS) A 18.05(16HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 17/05/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAREUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DE INFORMATICADOS SISTEMAS RENAVAM,RENAINF ERENACH.NO PERIODO DE 25.04(05:20HS) A 30.04(02:30HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 17/05/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAREUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DE INFORMATICADOS SISTEMAS RENAVAM,RENAINF ERENACH.NO PERIODO DE 25.04(01:45HS) A 30.04(02:30HS) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 17/05/2011 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAREUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DE INFORMATICADOS SISTEMAS RENAVAM,RENAINF ERENACH.NO PERIODO DE 26.04(15:50HS) A 30.04(02:30HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES E MEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAREUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DE INFORMATICADOS SISTEMAS RENAVAM,RENAINF ERENACH.NO PERIODO DE 27.04(15:50HS) A 30.04(02:30HS) | 00013166980415 | CARLOS JORGE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES E MEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAREUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DE INFORMATICADOS SISTEMAS RENAVAM,RENAINF ERENACH.NO PERIODO DE 27.04(15:50HS) A 30.04(02:30HS) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 16.05(07HS) A 17.05(07HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 16.05(07HS) A 17.05(07HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 16.05(07HS) A 17.05(07HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01420 | 17/05/2011 | 5760.00 | 5760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 290( DUSEN-TOS E NOVENTA)EXAMES DE APTID.FISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM SOUZA E OUTROS MUNICIPIOS ,REF.AO MES DE ABRIL/11,CONF,SOLICITACAO-CLINOS,RESERVA 54 , | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 17/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 1605(07HS) A 17.05(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01422 | 17/05/2011 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 210( DUZEN-TOS E DEZ)TESTES PSICOLOGICOS,EM CANDIDATOS PARA OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO E MUDANCA DE CATEGO-RIA DE CNH,EM CAJAZEIRAS REF.AO MES DE ABRIL/11,CONF.SOLICITACAO-MULTICLIN,RESERVA 51,CONTRATO 41/10-AJ E DOCUMENTOS A- | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01423 | 17/05/2011 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INSTALACAO,MANUTENCAO CORRETIVA E CONFIG. DEUMA CPU 8MEG DA CENTRAL 4300DESTE ORGAO,CONF.MEMO 071/2011DPD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 17/05/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DEPIRANHAS,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER ACAO EDUCATIVA.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(18HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 17/05/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DEPIRANHAS,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER ACAO EDUCATIVA.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(18HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 17/05/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DEPIRANHAS,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER ACAO EDUCATIVA.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(18HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 17/05/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DEPIRANHAS,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER ACAO EDUCATIVA.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(18HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 17/05/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DEPIRANHAS,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER ACAO EDUCATIVA.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 2805(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 17/05/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DEPIRANHAS,COM A FINALIDADE DEDESENVOLVER ACAO EDUCATIVA.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(18HS) | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 17/05/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DEPIRANHAS,COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01431 | 17/05/2011 | 445973.75 | 445973.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO(CNH)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,PARECER 385/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL .UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.05(07HS) A 14.05(07HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL .UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 0905(07HS) A 14.05(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL .UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO DE 09.05(07HS) A 1405(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL .UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO .NO PERIODO DE 09.05(07HS) A 1405(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL .UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO DE 09.05(07HS) A 1405(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL .UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 09.05(07HS) A 14.05(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL .UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 09.05(07HS) A 14.05(07HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 17/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL .UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 09.05(07HS) A 14.05(07HS) | 00051897393415 | ANA MARIA LINS C CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 17/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL .UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 09.05(07HS) A 14.05(07HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 17/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL .UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 09.05(07HS) A 1405(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01400 | 17/05/2011 | 1205.00 | 1205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL/PB DE CONTRATOS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 002/2011-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 20.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 17/05/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE ABRIL/2011, CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 64,CONT.45/2008-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01433 | 17/05/2011 | 6102.00 | 6102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 339(TRESEN-TOS E TRINTA E NOVE)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL CANDI-DATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,NA CIDADE DE CAJAZEIRASREF.AO MES DE MARCO/11,CONF.SOLICITACAO-CLIMEP,RESERVA 49 , | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 17/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,TEIXEIRA,PRIN-CESA ISABEL,SANTA LUZIA E SOLEDADE,COM A FINALIDADE CONDUZIRO CHEFE DA DIV DE PLANOS INTE-GRADOS.NO PERIODO DE 02.05(07 HS) A 05.05(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARATER EMER-GENCIAL PARA APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05(07HS) A 19.05(16HS | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARATER EMER-GENCIAL PARA APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.05(07HS) A 19.05(16HS | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01437 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)ASSINATURA DIARIA NO PERIODO DE 12(DOSE)MESES DO JORNAL DO COMERCIO DE PERNAMBUCO, DESTINADO AASSESSORIA DE IMPRENSA DESTEORGAO,CONF.MEMO 13/2011-ASI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10798130000175 | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 17/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CCONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE19.05(07HS) A 19.05(16HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CARATER EMER-GENCIAL PARA APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 20.05(07HS) A 20.05(16HS | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01386 | 17/05/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE INGA/PB, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 239/2011-DA/DF,RESERVA 17,CONTRAT50/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01387 | 17/05/2011 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAO BENTO, REF.AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 250/2011-DA/DF,RESERVA 29,CONTRAT49/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01388 | 17/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB,REF.AO MES DE MAIO/11CONF.MEMO 259/2011-DA/DF,RESERVA 21,CONTRATO 10/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01389 | 17/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO-DETRAN NO SHPPPLUIZA MOTTA-CG, REF. AO MES DEMAIO/2011,CONF.MEMO 236/11-DA/DF,RESERVA 65,CONTRATO 23/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01403 | 17/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AO MES DE MAIO/11CONF.MEMO 240/2011-DA/DF,RESERVA 30,CONTRATO 20/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01404 | 17/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF.AO MES DE MAIO/11,CONF.MEMO 254/2011-DA/DF,RESERVA 31,CONTRATO 11/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01405 | 17/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF.AO MES DE MAIO/2011CONF.MEMO 241/2011-DA/DF,RESERVA 30000 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01406 | 17/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 246/2011-DA/DF,RESERVA 25,CONTRAT28/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01407 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF. AO MES DE MAIO/11CONF.MEMO 243/2011-DA/DF,RESERVA 19,CONTRATO 45/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01408 | 17/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIN-FU/PB,REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 257/2011-DA/DF,RESERVA 26,CONTRATO 57/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01409 | 17/05/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB,REF.AO MES DE MAIO/11,CONF.MEMO 245/2011-DA/DF,RESERVA 03E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01410 | 17/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALAGOGRANDE/PB,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 229/2011-DA/DF,RESERVA 05,CONTRATO 55/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002142979424 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01411 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF.AODE MAIO/2011,CONF.MEMO 253/11-DA/DF,RESERVA 13, CONTRATO 18/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076884040459 | MARILIA FRASSINETE BERNARDO FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01440 | 17/05/2011 | 101030.36 | 101030.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DEABRIL/2011,CONF.MEMO 82/11-DPDRESERVA 46 E DOCUMENTOS ANEXOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 01401 | 17/05/2011 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AACAO DE EXECUCAO FISCAL DESTEORGAO, CONF.NOTIFICACAO DE LANCAMENTO TRIBUTARIO,GUIA DE RE-COLHIMENTO DA UNIA(GRU) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01402 | 17/05/2011 | 45.13 | 45.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 027/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00042397219468 | WELLENGTON BEZERRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01384 | 17/05/2011 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:10 KIT PLACA MAE PROCES.INTPC3500 OU PC300E;20 FONTE PARAPC ATX 450W 24 PINOS E 10 MEMORIA RAM DE 2GB DDR2 667 MHZ,DESTINADOS A DIVISAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE ORGAO ,CONF.MEMO 063/11-DPD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 18/05/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E ESPERANCA,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.NO PERIO-DO DE 20.05(12HS) A 22.05(08HS | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 18/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E ESPERANCA,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR O DIRETOR SUPE-RINTENDENTE.NO PERIODO DE 20.05(12HS) A 22.05(08HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 18/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DA CIRETRAN E PARTICIPAR DE ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.NO PERIODO DE 20.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DA CIRETRAN E PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.NO PERIODO DE 20.05(07HS) A 21.05(07HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CARATER EMERGEN-CIAL PARA APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 17.05(07HS) A 18.05(07HS | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01458 | 18/05/2011 | 1173.82 | 1173.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS P/O VEICULO CAMINHAODE PLACA NQF 6198,PERTENCENT AESTE ORGAO,CONF.MEMO 29/11- STE ORCAMENTOS ANEXOS. | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01446 | 18/05/2011 | 1847.25 | 1847.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DESTE ORGAO,CONF.SOLICI-TACAO-GM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONHECER O SISTEMADE CREDENCIAMENTO DAS CLINICASMEDICAS E PSICOLOGICAS DAQUELACIDADE.NO PERIODO DE 19.05(07HS) A 19.05(14HS) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 18/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONHECER O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO DAS CLINICASMEDICAS E PSICOLOGICAS DO DE -TRAN/PE.NO PERIODO DE 19.05(07HS) A 19.05(14HS) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDO-RAS.NO PERIODO DE 19.05(07HS) A 19.05(14HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 18/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOV ENCONTRO DO FORUM BRASILEIRODE SEGURANCA PUBLICA.NO PERIO-DO DE 13.05(15:50HS) A 16.05(01:05) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO NE BLIZT .NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLIZT .NOPERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA 9GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00020351380434 | CARLOS BEZERRA SALDANHA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 18/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 18/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 18/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00002283785405 | MANOEL CORIOLANO RAMALHO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS,SAO MAMEDE,SANTA LUZIA,MATINHA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 28.05(07HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01491 | 18/05/2011 | 19.02 | 19.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE EMISSAO DE NO-TA FISCAL, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 18/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PRESTAR MANUTEN-CAO CORRETIVA NA CENTRAL DE ARCONDICIONADO DO HALL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO.NO PERIODO DE18.05(07HS) A 18.05(15HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 18/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PRESTAR MANUTEN-CAO CORRETIVA NA CENTRAL DE ARCONDICIONADO DO HALL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO.NO PERIODO DE18.05(07HS) A 18.05(15HS) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01467 | 18/05/2011 | 31.78 | 31.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 1489/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002148942409 | JAILTON SABINO DA FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01459 | 18/05/2011 | 718.91 | 718.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 257/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004491422486 | RODRIGO RAMOS VICTOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01461 | 18/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL E DIASTRABALHADOS NESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 025/11-DADETRAN/JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00050449818420 | ALEXANDRE GUILHERME ALMEIDA MOTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01462 | 18/05/2011 | 1621.60 | 1621.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL E DIASTRABALHADOS NESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 256/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020456174400 | JUCELIO MARQUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01508 | 19/05/2011 | 10187.66 | 10187.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VENDAS DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTE ORGAO, REF.AOS MESESDE MARCO E ABRIL/2011,CONF.DE-MONSTRATIVOS/EXTRATO DE SERVIC-ECT,RESERVA 67,CONTRATO 60/10AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 19/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE DAR APOIO TECNICO JUNTO A OPERACAO MEDUSA.NO PERIODO DE 05.05(04HS)A 06.05(18HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 19/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE EM CARATER EMERGENCIAL P/ APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 20.05(07HS) A 20.05(16HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E ES-PERANCA,COM A FINALIDADE DEREALIZAR ATIVIDADES DA PLENA-RIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO.ESTADUAL.NO PERIODO DE 20.05(06HS) A 22.05(06HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E ES-PERANCA , COM A FINALIDADE DECONDUZIR O CHEFE DO SETOR DEPATRIMONIO.NO PERIODO DE 20.05(06HS) A 22.05(06HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01521 | 19/05/2011 | 1797.33 | 1797.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DESTE ORGAO, REF AO MESDE FEVEREIRO/2011, CONF.SOLICITACAO,GM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01517 | 19/05/2011 | 17.90 | 17.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE JERICO/PB,REF.AO DEMARCO/2011,CONF.OFICIO 004/11-CPTJ, RESERVA 43 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01494 | 19/05/2011 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2011CONF.MEMO 230/11-DA/DF,RESERVA08,CONTRATO 21/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01495 | 19/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF.AO MES DE MAIO/2011CONF.MEMO 258/2011-DA/DF,RESERVA 33,CONTRATO 09/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01496 | 19/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF. AO MES DE MAIO//2011,CONF.MEMO 251/2011/DA/DFRESERVA 07,CONTRATO 46/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01497 | 19/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DEMAIO/2011,CONF.MEMO 244/11-DA/DF,RESERVA 32,CONTRATO 05/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01498 | 19/05/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAPE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 255/2011-DA/DF,RESERVA 42,CONTRA-TO 08/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01499 | 19/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-LEDADE/PB,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 256/11-DA/DF,RESERVA 09,CONTRATO 14/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01500 | 19/05/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB, REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 231/2011-DA/DF,RESERVA 18,CONTRATO 28/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01501 | 19/05/2011 | 263.00 | 263.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEU/PB, REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. MEMO 232/2011-DA/DF,RESERVA 40,CONTRATO 14/2010-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01502 | 19/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. MEMO 233/11-DA/DF,RESER-VA 20,CONTRATO 19/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01503 | 19/05/2011 | 421.00 | 421.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF.AO MES DE MAIO/11,CONF.MEMO 237/2011-DA/DF,RESERVA 41,CONTRATO 17/2009-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01504 | 19/05/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESDE MAIO/2011,CONF.MEMO 234/11-DA/DF,RESERVA 04, CONTRATO 44/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01505 | 19/05/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE MAIO/2011, CONF.MEMO 252/11DA/DF,RESERVA 14,CONTRATO 16/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01506 | 19/05/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB,REF.AO MES DE MAIO/11,CONF.MEMO 235/11-DA/DF,RESERVA 15 ,CONTRATO 24/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01509 | 19/05/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB.REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF. MEMO238/2011-DA/DF,RESERVA 16,CON-TRATO 25/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01518 | 19/05/2011 | 1201.20 | 1201.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 572(QUINHENTOS E SETENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES DESTEORGAO QUE RESIDEM EM JOAO PES-SOA E TRABALHAM NA SEDE,REF.AOMES DE JUNHO/2011, CONF. MEMO129/2011-DRH E RESERVA 37 ANE-XOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01519 | 19/05/2011 | 316.80 | 316.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176(CENTO ESETENTA E SEIS)VALES TRANSPOR-TES P/SERVIDORES DA CIRETRANDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBREF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 130/2011-DRH E RESERVA39 ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01520 | 19/05/2011 | 286.00 | 286.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 186(CENTO EOITENTA E SEIS)VALES TRANSPOR-TES P/OS PRESTADORES DE SERVI-COS DO PROJETO O TRABALHO LI-BERTA,QUE RESIDEM NAS CIDADESDE CABEDELO E SANTA RITA/PB ,REF.AO MES DE JUNH/2011, CONF.MEMO 132/2011-DRH E RESERVA 38ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01516 | 19/05/2011 | 56.02 | 56.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2010, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1295/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003881071466 | VALMIR DE BARROS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01513 | 19/05/2011 | 106.32 | 106.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2010,CONF.REQUERIMENTOPARECER 1295/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003881071466 | VALMIR DE BARROS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01534 | 20/05/2011 | 12855.40 | 12855.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO-DETRAN NO SHOPPINGLUIZA MOTTA-CG E DA CIRETRANDE CAMPINA, REF. AO MES DE A-BRIL/2011,CONF.MEMO 267/11-DA/DF,RESERVA 44 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 20/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E ES-PERANCA,COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ACAO EDUCATIVA.NO PERIODO DE 20.05(07HS) A 22.05(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 20/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E ES-PERANCA,COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER ACAO EDUCATIVA.NO PERIODO DE 20.05(07HS) A 22.05(07HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 20/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO E PATOS,COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACOMITIVA DO GOVERNADOR DURANTEA REALIZACAO DE AUDIENCIA RE-GIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO.NO PERIODO DE 12.05(07HS) A15.05(07HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 20/05/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR AUDIENCIAS NO FORUM DA CO-MARCA DAQUELA CIDADE.NO PERIO-DO DE 23.05(06HS) A 24.05(20HS | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 20/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O DIRETOR DE OPERACOES.NO PERIODO DE 23.05(06HS) A 24.05(20HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 20/05/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRATAR IMPLAN-TACAO DOS SERVICOS DO DETRAN DA CASA DA CIDADANIA.NO PERIO-DO DE 17.05(07HS) A 17.05(19HS | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRATAR IMPLAN-TACAO DOS SERVICOS DO DETRAN DA CASA DA CIDADANIA.NO PERIO-DO DE 17.05(07HS) A 17.05(19HS | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 20/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-REDOR DE OPERACOES E O SERVI-DOR.NO PERIODO DE 17.05(07HS) A 17.05(19HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 20/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PICUI,CUITE,ARARA,REMIGIO E AREIA,COM A FINALIDA-DE DE EFETUAR VIATORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS DA CI-RETRANS OU POSTOS.NO PERIODO DE 24.05(07HS) A 26.05(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 20/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PICUI,CUITE,ARARA,REMIGIO E AREIA,COM A FINALIDA-DE DE EFETUAR VIATORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS DAS CIRETRANS OU POSTOS.NO PERIODO DE 24.05(07HS) A 26.05(07HS) | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 20/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PICUI,CUITE,ARARA,REMIGIO E AREIA,COM A FINALIDA-DE DE EFETUAR VIATORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS DAS CIRETRANS OU POSTOS.NO PERIODO DE 24.05(07HS) A 26.05(07HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01533 | 20/05/2011 | 2232.88 | 2232.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO, VIA SISTEMA BB-PAG,REF.AO MES DE JANEIRO/2011,CONF.SOLICITACAO-BB,PARECER 201/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01536 | 20/05/2011 | 6006.57 | 6006.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESASS REFERENTE AOSEGURO OBRIGATORIO/2011 DE 25(VINTE E CINCO)VEICULOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMO35/2011-ST E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01537 | 20/05/2011 | 5210.19 | 5210.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS E VENDAS DE PRODU-TOS PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTE ORGAO,CONF.DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS,RESERVA 67CONTRATO 60/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01538 | 20/05/2011 | 157.40 | 157.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH, PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMENTPARECER 1441 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00066370000868 | IVANILDO TOMAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01539 | 20/05/2011 | 32.01 | 32.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 092/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006720589440 | JOAB DE MOURA NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01540 | 20/05/2011 | 158.55 | 158.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 091/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001071267450 | ALBERIS MARCOLINO DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01535 | 20/05/2011 | 1068.95 | 1068.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS PARA DESTE ORGAO,CONF.SOLICITACAO-GM E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01542 | 23/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DE CANTABILIDADE DESTE OR-GAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091683912420 | ELCIO RAWLISON MARQUES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 23/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 23.05(07HS) A 2705(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 23.05(07HS) A 2705(07HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.05(07HS) A 28.05(07HS | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.05(07HS) A 28.05(07HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMIS-SAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 2705(07HS) A 28.05(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.05(07HS) A 26.05(07HS | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.05(07HS) A 26.05(07HS | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 23/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APRESENTAR A DE-FESA NAS AUDIENCIAS NA 3 VARA FAZENDA PUBLICA.NO PERIODO DE24.05(08HS) A 24.05(18HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 23/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O ADVO-GADO.NO PERIODO DE 24.05(08HS)A 24.05(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.05(07HS) A 25.05(07HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 2405(07HS) A 25.05(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 24.05(07HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 2305(07HS) A 24.05(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.05(07HS) A 25.05(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 23/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DOCONGRESSO ECM ROADSHOW 2011.NOPERIODO DE 24.05(05:20HS) A 2605(02:30HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 23/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM AFINALIDADE DE ASSESSORAR O DI-RETOR ADMINISTRATIVO NO CON-GRESSO ECM ROADSHOW 2011.NO PERIODO DE 24.05(05:20HS) A 26.05(02:30HS) | 00000573931500 | HENRIQUE TENORIO DOURADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 23/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ BRASILIA,COM AFINALIDADE DE ASSESSORAR O DI-RETOR ADMINISTRATIVO NO CON -GRESSO ECM ROADSHOW 2011.NO PERIODO DE 24.05(05:20HS) A 26.05(02:30HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NOPERIODO DE 23.05(07HS) A 27.05(07HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NOPERIODO DE 23.05(07HS) A 27.05(07HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 23.05(07HS) A 27.05(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NOPERIODO DE 23.05(07HS) A 27.05(07HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 23/05/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEE CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE ASS. O DIRETOR DE OPE-RACOES.NO PERIODO DE 23.05 (06HS) A 24.04(20HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 26.05(07HS) A 27.05(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 26.05(07HS) A 27.05(07HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODODE 23.05(07HS) A 27.05(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 23/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODODE 23.05(07HS) A 27.05(07HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 23/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODODE 23.05(07HS) A 27.05(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NOPERIODO DE 23.05(07HS) A 27.05(07HS) | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 2605(07HS) A 27.05(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL .NO PERIODODE 23.05(07HS) A 24.05(07HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01580 | 23/05/2011 | 33.68 | 33.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 266/11-DA/DF,RESERVA 55 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01541 | 23/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DA SECAO DE CANTABILIDADE DESTE OR-GAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091683912420 | ELCIO RAWLISON MARQUES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01579 | 23/05/2011 | 3197.37 | 3197.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 03(TRES)MAQUINAS REPROGRAFICAS ,COPIADORAS/IMPRESSORAS, DESTI-NADAS A ESTE ORGAO, REF.AO MESDE MARCO/2011,CONF.SOLICITACAOMAQLAREM,PARECER 329/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01547 | 23/05/2011 | 72.95 | 72.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 006/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001160158452 | MILTON JOSE GOMES CAMELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01545 | 23/05/2011 | 35.72 | 35.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 021/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00061684724449 | SUENIA BARROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01543 | 23/05/2011 | 102.15 | 102.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEMAIO/201O-2,PARECER 82/2011-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002311662490 | JOAO BATISTA CARNEIRO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01585 | 23/05/2011 | 98.24 | 98.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2008,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 187/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003578078476 | JOSENILTON XAVIER DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01574 | 23/05/2011 | 31.62 | 31.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 260/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00085067199253 | MARIA DE LOURDES VINAGRE R C DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01581 | 23/05/2011 | 44.56 | 44.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 011/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005325239465 | EDUARDO HARLLYS FRANCA DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01582 | 23/05/2011 | 192.70 | 192.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 63/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00041438159404 | JOSE LUIZ DA SILVA ABREU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01583 | 23/05/2011 | 72.59 | 72.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 084/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007463459411 | EDNEI SANTOS DA LUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01578 | 23/05/2011 | 3197.37 | 3197.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 03(TRES)MAQUINAS REPROGRAFICAS ,COPIADORAS/IMPRESSORAS, DESTI-NADAS A ESTE ORGAO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2010,CONF.SOLICITACAO-MAQLAREM E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01554 | 23/05/2011 | 87.63 | 87.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2010,CONF.REQUERIMENTO ,PARECER 1540/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003330710420 | ENY LOPES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01552 | 23/05/2011 | 90.33 | 90.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1467/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01549 | 23/05/2011 | 73.48 | 73.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 074/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00091058902415 | JOSE ERNANDES FLORENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01565 | 23/05/2011 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAQUE RESIDEM NAS CIDADES DE BAYEUX E CABEDELO/PB E TRABALHAMNA SEDE/JP,REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 134/11-DRH, RESERVA 96 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01562 | 23/05/2011 | 356.40 | 356.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 264(DOSENTOE SESSENTA E QUATRO) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES QUERESIDEM NAS CIDADES DE BAYEUXE CABEDELO/PB E TRABALHAN NASEDE/JO,REF.AO MES DE JUNHO/11CONF.MEMO 134/11-DRH, RESERVA38 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01584 | 23/05/2011 | 92.40 | 92.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPORTES PA-RA O APENADO QUE RESIDEM EMSANTA RITA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 126/2011-DRHRESERVA 96 E DOCUMENTOS ANEXOS | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01569 | 23/05/2011 | 2160.42 | 2160.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR :ORIEL NUNES DE MOURA,CONF. RE-QUERIMENTO,PARECER S/N/2011-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016193660453 | MARIA NUNES DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01593 | 24/05/2011 | 45.13 | 45.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 12/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00085357677468 | JOSE EDSON GALDINODE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01594 | 24/05/2011 | 106.29 | 106.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 1169/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073379808172 | HENRY AVELLAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01595 | 24/05/2011 | 90.33 | 90.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2010, CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 126/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004302970413 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01596 | 24/05/2011 | 45.13 | 45.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 44/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002216889431 | ANA CAROLINA PEREIRA P. PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01597 | 24/05/2011 | 73.48 | 73.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 61/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001011508494 | ARTHUR CLERO DA FONSECA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01598 | 24/05/2011 | 157.40 | 157.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 118/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001543220401 | BENEDITA ALBERTA NHAGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01599 | 24/05/2011 | 106.32 | 106.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 1279/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003661633457 | EDNA GOMES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01600 | 24/05/2011 | 45.13 | 45.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 297/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009602780444 | MARIA DA GUIA DE SANTANA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01601 | 24/05/2011 | 217.95 | 217.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 41/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007118995410 | JORDANIA PEREIRA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01602 | 24/05/2011 | 44.58 | 44.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 13/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002955389455 | FRANCISCO IRANILDO NOGUEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01605 | 25/05/2011 | 54833.59 | 54833.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO,CIRETRASE POSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTO NO SHOPPING DOS AUTOMOVEL-CABEDELO, REF. AO MES DEABRIL/2011,CONF.RESERVA 45,RE-SUMO DAS FATURAS AGRUPADAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01611 | 25/05/2011 | 2710.24 | 2710.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2011,CONF.ME-MO 92/2011-DPD,RESERVA 46 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01613 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) AS-SINATURA DA REVISTA EPOCA P/ OPERIODO DE 12(DOSE)MESES,DESTINADAS A ESTE ORGAO, CONF. MEMO17/2011-ASI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 04067191000160 | EDITORA GLOBO SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01614 | 25/05/2011 | 99941.45 | 99941.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DOC,CREDITO EMCONT.,PAGAM.DE TRIB., CRED. EMC/C D,GUIASC/COD.,AVISO DE LANDESTE ORGAO,REF.AO ABRIL/2011,CONF.SOLICITACAO-BB E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 25/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 2505(07HS) A 26.05(07HS) | 00002677597462 | CELSO DINIZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 25/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JACARAU,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O TECNICO DA CODATA.NO PERIODO DE 23.05(12HS) A 23.05(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PICUI,CUITE,ARARA,REMIGIO E AREIA.COM A FINALIDADEDE CONDUZIR O CHEFE DA DIV DEPLANOS INTEGRADOS.NO PERIODODE 24.05(07HS) A 26.05(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 25/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E ES-PERANCA,COM A FINALIDADE DE A-COMPANHAR A COMITIVA DO GOVER-NADOR DURANTE A REALIZACAO DEAUDIENCIA REGIONAL DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO.NO PERIODO DE20.05(07HS) A 22.05(07HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E ES-PERANCA,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O CHEFE DA DIVISAO DEPLANOS INTEGRADOS.NO PERIODO DE 07.06(07HS) A 09.06(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01612 | 25/05/2011 | 21120.67 | 21120.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA ESTE ORGAO, REF. AOS MESES DE MARCO EABRIL/2011,CONF.SOLICITACAO-PAPARECER 372/2011-CG/AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01615 | 25/05/2011 | 1422.20 | 1422.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE 08(OITO)TONNER,NOVO,SEM REMP/IMPRESSORA HP LASERJE CBS40/42542/543/541A, PRETO,AMARELO,VERMELHO E AZUL,DESTINADOS ADIVISAO DE PROCES.DE DADOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 81/11-DPD EORCAMENTOS ANEXOS. | 10528182000121 | LETTERATO PAPELARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01603 | 25/05/2011 | 855.00 | 855.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AOS DIASTRABALHADOS NESTE ORGAO NO MESDE JANEIRO/11 E 1/3 DE FERIASPROPORCIONAL,CONF.REQURIMENTO,PARECER 263/11-AJ,GD 26 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003486619403 | ENOLLA MAYENNE MEDEIROS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01604 | 25/05/2011 | 435.00 | 435.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AOS DIASTRABALHADOS NESTE ORGAO NO MESDE JANEIRO/11 E 1/3 DE FERIASPROPORCIONAL,CONF.REQURIMENTO,PARECER 262/2011-AJ,GD 25 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060101261420 | HIRANDIR BARROS CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01618 | 26/05/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN(PRESI-DENTE)REF.A 02(DUAS)SECOES NOMES DE MARCO/11,CONF.FOLHA DEPAGAMENTO,MEMO 07/11-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01619 | 26/05/2011 | 327.00 | 327.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN(MENBROREF.A 02(DUAS)SECOES NO MES DEMARCO/11, CONF.FOLHA DE PAGAM.MEMO 09/11-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01627 | 26/05/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBROREF.A 02(DUAS)SECOES NO MES DEMARCO/2011,CONF.FOLHA DE PAGAMMEMO 08/2011-JARI,PARECER 376/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01628 | 26/05/2011 | 327.00 | 327.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREIOES DA JARI-DETRAN(SUPLENTEREF. A 01(UMA)SECAO NO MES DEMARCO/2011,CONF.FOLHA DE PAGAMMEMO 09/11-JARI,PARECER 376/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01620 | 26/05/2011 | 106241.14 | 106241.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE MARCO/11CONF.MEMO 73/2011-DPD, RESERVA46 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01621 | 26/05/2011 | 84.30 | 84.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE, CIRETRANS DE CAJAZEIRAS ETEIXEIRA/PB E DO POSTO DETRANSITO DE BONITO DE SANTA FEREF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011,CONF.MEMO 91/11-DPD,RESERVA 58 E DOCUMENTOS ANEXOS, | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01622 | 26/05/2011 | 5952.24 | 5952.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULUR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/11,CONFMEMO 96/11-DPD,RESERVA 62 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01623 | 26/05/2011 | 298.60 | 298.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE MAIO/11,CONF.MEMO 95/2011-DPD, RESERVA58 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01624 | 26/05/2011 | 631.66 | 631.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF. AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2011, CONF. MEMO270/2011-DA/DF, RESERVA 47 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01625 | 26/05/2011 | 62988.96 | 62988.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARCELA(55a.QUIN-QUAGESIMA QUINTA)DO PRECATORIOJUDICIAL DOS FUNCIONARIOS DES-TE ORGAO,CONF. MEMO 118/11-DRHANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01616 | 26/05/2011 | 514.80 | 514.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 264( DUSEN-TOS E SESSENTA E QUATRO) VALESTRANSPORTES PARA OS APENADOSQUE PRESTAM SERVICOS NA CIRE-TRAN DE CAMOINA GRANDE/PB,REF,AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO133/2011-DRH,RESERVA 39 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01617 | 26/05/2011 | 1016.40 | 1016.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 484(QUATRO-CENTOS E OITENTA E QUATRO) VA-LES TRANSPORTES P/OS APENADOSQUE PRESTAM SERVICOS NA SEDEE RESIDEM EM JOA PESSOA/PB,REFAO MES DE JUNHO/11, CONF. MEMO131/11-DRH,RESERVA 37 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01630 | 26/05/2011 | 71.48 | 71.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRI/2011,CONF. REQUERIMRNTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003089186497 | FRANCISCO RILDO DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01631 | 26/05/2011 | 106.85 | 106.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 157/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029843863453 | VALMILSON BENEVENUTO PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01629 | 26/05/2011 | 2160.42 | 2160.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO-FU-NAREL DO EX-SERVIDOR: NIVALDOLOPES SIQUEIRA,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 402/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXO, | 00001843611414 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SIQUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01656 | 27/05/2011 | 4967.14 | 4967.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VENDA DE PRODU-TOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDA-DES DESTE ORGAO, REF.AO MES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2011,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERV-ECT,RESERVA 67,CONTRATO 60/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 27/05/2011 | 455.00 | 455.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA ECUITE,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.NO PERIODO DE 26.05(17HS) A 29.05(07HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 27/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E CUITE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARA COMITIVA DO GOVERNADOR.NO PERIODO DE 27.05(07HS) A 29.05(07HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 27/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CUITE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AS ATIVIDADES PLENARIA DO OR -CAMENTO DEMOCRATICO.NO PERIODODE 27.05(07HS) A 29.05(07HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 27/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CUITE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AS ATIVIDADES PLENARIA DO OR -CAMENTO DEMOCRATICO.NO PERIODODE 27.05(07HS) A 29.05(07HS) | 00030851629415 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 27/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CUITE E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OCHEFE DO PATRIMONIO E A SERVI-DORA.NO PERIODO DE 27.05(07HS)A 29.05(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 27/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA UMBUZEIROA, CABACEI-RAS E MONTEIRO,COM A FINALIDA-DE EFETUAR VISTORIA E INSPECAOTECNICA.NO PERIODO DE 30.05(07HS) A 01.06(07HS) | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 27/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA UMBUZEIROA, CABACEI-RAS E MONTEIRO,COM A FINALIDA-DE EFETUAR VISTORIA E INSPECAOTECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODODE 30.05(07HS) A 01.06(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 27/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIA DETERMINADAS PELO DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 30.05(07HS) A04.06(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 27/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIA DETERMINADAS PELO DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 30.05(07HS) A04.06(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 27/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE DILIGEN-CIAS INVESTIGATORIA DETERMINADAS PELO DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 30.05(07HS) A04.06(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 27/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OPRESIDENTE DA COMISSAO ESPE-CIAL DE SINDICANCIAS E OS SER-VIDORES.NO PERIODO DE 30.05(07HS) A 04.06(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 27/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR MAIS UMA DIARIA,DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DE CANDIDA-TOS.CONFORME O MEMO 145/2011.NO PERIODO DE 27.05(08HS) A 28 | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE COMPLEMEN-TAR MAIS UMA DIARIA,DEVIDO AOAUMENTO DA DEMANDA DE CANDIDA-TOS.CONFORME O MEMO 145/2011.NO PERIODO DE 27.05(08HS) A 28 | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE COMPLEMEN-TAR MAIS UMA DIARIA,DEVIDO AOAUMENTO DA DEMANDA DE CANDIDA-TOS.CONFORME O MEMO 145/2011.NO PERIODO DE 27.05(08HS) A 28 | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 27/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE COMPLEMEN-TAR MAIS UMA DIARIA,DEVIDO AOAUMENTO DA DEMANDA DE CANDIDA-TOS.CONFORME O MEMO 145/2011.NO PERIODO DE 27.05(08HS) A 28 | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 27/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE COMPLEMEN-TAR MAIS UMA DIARIA,DEVIDO AOAUMENTO DA DEMANDA DE CANDIDA-TOS.CONFORME O MEMO 145/2011.NO PERIODO DE 27.05(08HS) A 28 | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE COMPLEMEN-TAR MAIS UMA DIARIA,DEVIDO AOAUMENTO DA DEMANDA DE CANDIDA-TOS.CONFORME O MEMO 145/2011.NO PERIODO DE 27.05(08HS) A 28 | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE COMPLEMEN-TAR MAIS UMA DIARIA,DEVIDO AOAUMENTO DA DEMANDA DE CANDIDA-TOS.CONFORME O MEMO 145/2011.NO PERIODO DE 27.05(08HS) A 28 | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE COMPLEMEN-TAR MAIS UMA DIARIA,DEVIDO AOAUMENTO DA DEMANDA DE CANDIDA-TOS.CONFORME O MEMO 145/2011NO PERIODO DE 27.05(08HS) A 28 | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE COMPLEMEN-TAR MAIS UMA DIARIA,DEVIDO AOAUMENTO DA DEMANDA DE CANDIDA-TOS.CONFORME O MEMO 145/2011.NO PERIODO DE 27.05(08HS) A 28 | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 27/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 27.05(08HS) A 28.05(08HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 27/05/2011 | 230070.00 | 230070.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.SOLICITACAO-NS,RESERVA 60,CONTRATO 64/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 27/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E CUITE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARA COMITIVA DO GOVERNADOR.NO PERIODO DE 27.05(07HS) A 29.05(07HS) | 00005969743453 | MURILLO RIBEIRO CANDIDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 27/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A E-QUIPE DE CORREGEDORIA DO DE-TRAN.NO PERIODO DE 03.05(07HS)A 07.05(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01665 | 27/05/2011 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 18(DESOITO) FECHDURAS DEPORTAS DIVISORIA; ESQUADRIA ECOMUM SOPRANO,DESTINADAS D DI-VISAO DE SERVICOS GERAIS DESTEORGAO,CONF.MEMO 46/11-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 27/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OCORREGEDOR DURANTE A OPERACAO MEDUSA.NO PERIODO DE 10.05 (07HS) A 13.05(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 27/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ SAO JOSE DE PIRANHAS,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARO CORREGEDOR DO DETRAN DURANTEA OPERACAO MEDUSA.NO PERIODO DE 17.05(07HS) A 20.05(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01663 | 27/05/2011 | 33698.38 | 33698.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL:DIESEL BIODIESEL E GASOLINA COMUM,PARA OSVEICULOS DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 01/01 A 19/03/2011,CONF. SOLICITACAO-ACC, PARECER375/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 27/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE DEFLAGAR E INSTRUIR A OPERACAO DENOMINADA O-PERACAO MEDUSA.NO PERIODO DE03.05(07HS) A 07.05(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 27/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OCORREGEDOR DURANTE A OPERACAO MEDUSA.NO PERIODO DE 03.05 (07HS) A 07.05(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01668 | 27/05/2011 | 156.57 | 156.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 70/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00070005145155 | PAOLO MIGLIORE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01669 | 27/05/2011 | 106.36 | 106.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 80/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00018657699400 | SEVERINO FELIX SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01670 | 27/05/2011 | 183.22 | 183.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 79/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005906460446 | ROBERTO TEODOSIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01671 | 27/05/2011 | 164.34 | 164.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 65/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00089187920778 | PETRONIO ALMEIDA DE FARIAS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01655 | 27/05/2011 | 1659.56 | 1659.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PAGAM.SALARIO CREDITO C/C DESTE ORGAO, REF.AOPERIODO DE 20/11 A 19/12/2010,CONF.SOLICITACAO-BB E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01657 | 27/05/2011 | 574823.22 | 574823.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE MAIO/11,, CONF.MEMO-DRH-143/11 E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 27/05/2011 | 3019112.76 | 3019112.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION.DESTE OR-GAO DO MES DE MAIO/11,CONF.ME-MO/142/DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01660 | 27/05/2011 | 271006.99 | 271006.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO, CORRESPONDENTE A 5/12AVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 148/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 30/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE AQUIRIR CONHECIMEN-TO COMO IMPLANTAR NOCOES BASI-CAS DE MECANICA E MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO.NO PERIODO DE31.05(06HS) A 31.05(18HS) | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 30/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE AQUIRIR CONHECIMEN-TO COMO IMPLANTAR NOCOES BASI-CAS DE MECANICA E MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO.NO PERIODO DE31.05(06HS) A 31.05(18HS) | 00013602489434 | PAULO VITAL FRANCISCANO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 30/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 31.05(06HS) A 31.05(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01672 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/11-ASA,RESERVA 28,CON-VENIO 0004/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01673 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE MAIO/2011, CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01674 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00056859503491 | JOAO NETO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01675 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01676 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01677 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01678 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2011, CONFMEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01679 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005939450423 | JOS? FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01680 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01681 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01682 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01683 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01684 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUEMTNOS ANE-XOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01685 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01686 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01687 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS, RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUEMNTOS ANE-XOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01688 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEMAIO/2011, CONF.MEMO 02/11-SASRESERVA 28, CONVENIO 0004/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01689 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEMAIO/2011,CONF.MEMO 02/11-SAS,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01690 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEMAIO/2011,CONF.MEMO 02/11-SAS,RESERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01691 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01692 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAIO/2011-CONF.MEMO 02/2011-SAS,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01693 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANMONTEIRO/PB,REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01694 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/11-SAS,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01695 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/11-SAS, RE-SERVA 28,CONVENIO 0004/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01696 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETO0 TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANSOUSA/PB,REF.AO MES DE MAIO/11CONF.MEMO 02/11-SAS,RESERVA 28CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007508761405 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01697 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS,RESERVA 28, CONVENIO0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01698 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANMAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/11-SAS,RESERVA 28,CONVENIO 0004/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01699 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/11-SAS, RESERVA 28, CONVENIO0004/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003449967436 | PERICLES AFONSO WALESSA TAVARES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01700 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011SAS,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01701 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/211-SAS ,RESERVA 28, CONVENIO 0004/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01702 | 30/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 02/2011-SAS,CONVENIO 0004/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS, | 00002787926428 | GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01703 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A 1/3 DEFERIAS PROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 234/2011-AJ,GD28 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013936042420 | SERGIO PAULO GALDINO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 31/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 31/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 31/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,RIO TINTOITAPOROROCA,MATARACA E JACARAUCOM A FINALIDADE DE EFETUAR EVISTORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODO DE 14.06(07HS) A 16.06(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 31/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,RIO TINTOITAPOROROCA,MATARACA E JACARAUCOM A FINALIDADE DE EFETUAR EVISTORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PERIODO DE 14.06(07HS) A 16.06(07HS) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01707 | 31/05/2011 | 89.16 | 89.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DRV,PAGO INDEVIDA- MENTE A ESTE ORGAO NO MES DE SET/10,CONF.REQ.E PARECER 1211/10-AJ E DOC. ANEXOS | 00004685112458 | GABRIELLA LONDRES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 01/06/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIAS)DIARIAS PARA SANTA LUZIAPATOS,SOUZA E SAO JOAO DO CARIRI,COM A FINALIDADE DE CONDU -ZIR O TECNICO DA CODATA.NO PE-RIODO DE 23.05(05hs) A 25.05(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 01/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRNADE,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.PERIODO DE 30.05(07HS) A 04.06(07HS) | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 01/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRNADE,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALICAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 30.05(07HS) A 0406(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 01/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRNADE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 30.05(07HS) A 04.06(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 01/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E ESPERANCA,COM A FINALIDA-DE DE EFETUAR VISTORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PE-RIODO DE 07.06(07HS) A 08.06(18HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 01/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E ESPERANCA,COM A FINALIDA-DE DE EFETUAR VISTORIA E INSPECAO TECNICA NOS IMOVEIS.NO PE-RIODO DE 07.06(07HS) A 08.06(18HS) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOUSA,COM A FINALIDA-DE DE APRESENTAR DEFESA NO PROCON.NO PERIODO DE 01.06(12HS) A 02.06(12HS) | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOUSA,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR O SERVIDOR .NO PERIODO DE 01.06(12HS) A 02.06(12HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01720 | 01/06/2011 | 90.03 | 90.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEL DO VEICULO DEPLACA NNN-3243 PERTENCENTE AESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 388/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 31.05(07HS) A 02.06(07HS) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 31.05(07HS) A 02.06(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 31.05(07HS) A 02.06(07HS | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 31.05(07HS) A 02.06(07HS | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 01/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR A CO-MISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE31.05(07HS) A 02.06(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 01/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 01/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 01/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A CO-MISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 01/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA CABACEIRAS ,COM A FINALIDADE DESENVOLVER ACAO EDUCATIVA.NO PERIODO DE03.06(07HS) A 06.06(18HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 01/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA CABACEIRAS ,COM A FINALIDADE DESENVOLVER ACAO EDUCATIVA.NO PERIODO DE03.06(07HS) A 06.06(18HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 01/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA CABACEIRAS ,COM A FINALIDADE DESENVOLVER ACAO EDUCATIVA.NO PERIODO DE03.06(07HS) A 06.06(18HS) | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 01/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA CABACEIRAS ,COM A FINALIDADE CONDUZIR OSSERVIDORES.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 06.06(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ENTREGAR MATE-RIAL DE CONSUMO E REALIZAR IN-VENTARIO DO ALMOXARIFADO.NO PERIODO DE 01.06(07HS) A 02.06(07HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALDINO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE07.06(07HS) A 08.06(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE07.06(07HS) A 08.06(07HS) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE07.06(07HS) A 08.06(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 07.06(07HSA 08.06(07HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 0706(07HS) A 08.06(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 0706(07HS) A 08.06(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES.NO PERIODO DE 07.06(07HS) A 08.06(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 31.05(07HS) A 02.06(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01725 | 01/06/2011 | 2534.25 | 2534.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS NESTE ORGAO,PELOS APENADOSDO MES DE MAIO/2011,CONF. MEMO9144/2011-DRH E GUAI DA PREVI-DENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 3105(07HS) A 02.06(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 3105(07HS) A 02.06(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 01/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 3105(07HS) A 02.06(07HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 01/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 31.05(07HS) A 02.06(07HS | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01731 | 01/06/2011 | 31.78 | 31.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 1451/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008683765407 | TIAGO EUFRASIO BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01732 | 01/06/2011 | 97.26 | 97.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2008,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073895393487 | JOELMA FIRMINO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01730 | 01/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO, POR OMISSAO NA FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA-IO/2011,CONF.MEMO 118/2011-DRHANEXO. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01723 | 01/06/2011 | 36404.18 | 36404.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE MAIO/2011,CONF.MEMO 144/11-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS) | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE- GISLACAO.NO PERIODO_ DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO_DE 03.06(07HS) a 04.06(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 02/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO_DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO_ DE03.06(07HS) A 04.06(07HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES.NO PERIODO_ DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01762 | 02/06/2011 | 925.30 | 925.30 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM AQUISICAO DE 1 DUZIA DE COPOS PA AGUA,01 DUZIA DE XICARA04 BOMBONNIRES,01 FAQUEIRO,02 JARRAS,01 TOALHA,DEST. A SUPE-RINTENDENCIA DESTE ORGAO;CONF.MEMO/055/11-DS ORCAMENTOS E DOC.ANEXOS. | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01751 | 02/06/2011 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS PARA ESGOTAMENTODE 04(QUATRO) OFSSAS SEPTICASDESTE ORGAO,CONF.MEMO 48/2011-DSG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01752 | 02/06/2011 | 45.13 | 45.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 220/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00032464967491 | PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01753 | 02/06/2011 | 107.63 | 107.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 59/2011-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00020639503420 | SEVERINO GONSALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 03/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/ CABACEIRAS,COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER E-DUCATIVA.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 06.06(18HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 03/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/ CABACEIRAS,COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER E-DUCATIVA.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 06.06(18HS) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 03/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/ CABACEIRAS,COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER E-DUCATIVA.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 06.06(18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 03/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/ CABACEIRAS,COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER E-DUCATIVA.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 06.06(18HS) | 00032174225468 | GLEYRE VIVIANI L PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01774 | 03/06/2011 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA EM CEN-TRAIS E AR-CONDICIONAODS ESPLINTS NA SEDE/JP,CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO,REF. AO MESDE MAIO/2011,CONF.SOLICITACAO-RN,RESERVA 82,CONTRATO 001/11-CG/AJ E DOCUEMNTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PRESTAR ASSISTENCIA A FUNCIONARIOS LOTADOS NACIRETRAN.NO PERIODO DE 31.05(08HS) A 01.06(08HS) | 00036483613415 | MARIA CRISTINA ARAUJO DO VALE MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01764 | 03/06/2011 | 96313.06 | 96313.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VENDAS DE PRODUTOS P/ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO, CONF.IENXIGIB.02/2010,RESERVA 67,CONTRATO 060/2010,FATUAS,OF/54/2011-SPAV /GEVEN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 03/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PRESTAR ASSISTENCIA A FUNCIONARIOS LOTADOS NACIRETRAN.NO PERIODO DE 31.05(08HS) A 01.06(08HS) | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR AS SER-VIDORAS.NO PERIODO DE 31.05(08HS) A 01.06(08HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01767 | 03/06/2011 | 44307.10 | 44307.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VENDAS DE PRODUTOS P/ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO, CONF.IENXIGIB.02/10,RESERVA 67,OF/53/11-SPAV /GEVEN/PB,CONTRATO 060/2010 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 03/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS P/ CABACEIRAS,COMA FINALIDADE DE DESENVOLVER E-DUCATIVA.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 06.06(18HS) | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01769 | 03/06/2011 | 155377.00 | 155377.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE MARCO/2011,CONF.SOLICI-TACAO-LOCAVEL,PARECER 373/2011CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01801 | 06/06/2011 | 39.24 | 39.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE JERICO/PB,REF.AO MESDE MAIO/11,CONF.FATURA E RESERVE 43 ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 06/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 06/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 06.06(07 HS) A 11.06(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 06/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO. NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 1106(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO .NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 1106(07HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 06/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 1106(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 06/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 1106(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES .NO PERIODO__DE06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 06/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LICAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.06(07HS) A 10.06(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 06/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LICAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.06(07HS) A 10.06(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 06/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO.NO PERIODO DE 09.06(07HS) A 10.06(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 06/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE09.06(07HS) A 10.06(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 06/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE09.06(07HS) A 10.06(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES.NO PERIODO DE 09.06(07HS) A 10.06(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 06/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA -ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PEPERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA- ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06 (07HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA- ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06 (07HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA -ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ ARARA,MALTA E TAVA-RES,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIO-DO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA- ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA- ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01798 | 06/06/2011 | 1054.00 | 1054.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PBNAS EDICOES DOS DIAS DE:05/03,05/13/19 E 26/04/11, EXTRATOSDE CONTRATOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 021/11-ASI E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01799 | 06/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DESTINADO A ESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE 12(DOES)MESES, CONF.MEMO20/11-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01800 | 06/06/2011 | 14036.00 | 14036.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 742( SETES-CENTOS E QUARENTA E DOIS) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,REF.AO MES DEABRIL/2011,CONF.SOLICITACAO-OPRESERVA 88,CONTRATO 32/10-AJ E | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01802 | 06/06/2011 | 58310.00 | 58310.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.205(TRES MIL DUSENTOS E CINCO)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM JOAO PESSOA E CIDA-DES VIZINHAS,REF. AO MES DE ABRIL/11,CONF.SOLICITACAO-CLIME | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA -ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PEPERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA- ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA -ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA -ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00002283785405 | MANOEL CORIOLANO RAMALHO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PEPERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO_)DIARIAS PARA ARARA,MALTA E TA-VARES,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 06.06(07HS) A 11.06 (07HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01803 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS NESTE ORGAONO MES DE JANEIRO/2011,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 83/2011- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003520869470 | MAX ROLIM DE ABREU PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 07/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E I-TAPORANGA,COM A FINALIDADE DEREALIZAR ATIVIDADE DA PLENARIADO ORCAMENTO DEMOCRATICO.NO PERIODO DE 09.06(12HS) A 12.06 (12HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E I-TAPORANGA,COM A FINALIDADE DEREALIZAR ATIVIDADE DA PLENARIADO ORCAMENTO DEMOCRATICO.NO PERIODO DE 09.06(12HS) A 12.06 (12HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 07/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E I-TAPORANGA,COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 09.06(12HS) A 12.06(12HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE DILIGENCIAS IN -VESTIGATORIA EM PROCESSO DESINDICANCIA INSTAURADA MEDIAN-TE PORT.244/2011.NO PERIODO DE08.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE DILIGENCIAS IN -VESTIGATORIA EM PROCESSO DESINDICANCIA INSTAURADA MEDIAN-TE PORT. 244/2011.NO PERIODO DE 08.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE DILIGENCIAS IN -VESTIGATORIA EM PROCESSO DESINDICANCIA INSTAURADA MEDIAN-TE PORT 244/2011.NO PERIODO DE08.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE DILIGENCIAS IN -VESTIGATORIA EM PROCESSO DESINDICANCIA INSTAURADA MEDIAN-TE PORT. 244/2011.NO PERIODO DE 08.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 07/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE SINDICANCIA.NO PERIODO DE 08.06(07HS) A 11.06(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 01812 | 07/06/2011 | 464732.40 | 464732.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,56(QUINQUAGE-SIMA SEXTA)PARCELA(MAIO/2011 )CONF. MEMO 159/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01813 | 07/06/2011 | 23366.20 | 23366.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JIDICIAL(HONORARIOS) DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, 56a.(QUINQUAGESIMA SEXTA) PARCELA,MAIO/2011,CONF.MEMO 159/11-DRHANEXO. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01814 | 07/06/2011 | 23366.20 | 23366.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JIDICIAL(HONORARIOS) DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, 56a.(QUINQUAGESIMA SEXTA) PARCELA,MAIO/2011,CONF.MEMO 159/11-DRHANEXO. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01823 | 07/06/2011 | 304.82 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044217943415 | JADILSON GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 08/06/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA ITABAIANA EMAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL.NO PERIODO DE03.06(10HS) A 04.06(18HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 08/06/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA ITABAIANA EMAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O DIRETOR SUPERINTEN-DENTE.NO PERIODO DE 03.06(10HSA 04.06(18HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 08/06/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL EITAPORANGA,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL.NO PERIODO DE10.06(07HS) A 12.06(07HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 08/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL EITAPORANGA,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O DIRETOR SUPERINTEN-TE.NO PERIODO DE 10.06(07HS) A12.06(07HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 08/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL EITAPORANGA,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL.NO PERIODO DE10.06(07HS) A 12.06(07HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 08/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL EITAPORANGA,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL.NO PERIODO DE10.06(07HS) A 12.06(07HS) | 00002597925439 | WAGNER MARINHO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 08/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARATICIPARAM DEREUNIAO NA ESCOLA PUBLICA DETRANSITO NA SEDE.NO PERIODO DE06.06(07HS) A 07.06(07HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 08/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE PARATICIPARAM DEREUNIAO NA ESCOLA PUBLICA DETRANSITO NA SEDE.NO PERIODO DE06.06(07HS) A 07.06(07HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 08/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL EITAPORANGA,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL.NO PERIODO DE09.06(12HS) A_12.06(12HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 08/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANAA,COM A FI-NALIDADE DE REALIZACAO DE A-TIVIDADES DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 08/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANAA,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O SERVI -DOR.NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 04.06(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 08/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FI-NALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DO GOVERNADOR DURANTE AREALIZACAO DE AUDIENCIA REGIO-NAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO .NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 0406(07HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 08/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FI-NALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DO GOVERNADOR DURANTE AREALIZACAO DE AUDIENCIA REGIO-NAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO .NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 0406(07HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 08/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FI-NALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DO GOVERNADOR DURANTE AREALIZACAO DE AUDIENCIA REGIO-NAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO .NO PERIODO DE 03.06(07HS) A 0406(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01825 | 08/06/2011 | 23103.65 | 23103.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2011,CONF. MEMO 101/11-DPD,RESERVA 46 E DOCUMENTOS ANEXOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01824 | 08/06/2011 | 31.78 | 31.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH0 PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 1452/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006521407422 | ELIAS SANTANA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01862 | 09/06/2011 | 31.94 | 31.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE TRIUNFO/PB. REF. AOMES DE ABRIL/11,CONF.FATURA ERESERVA 43 ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01863 | 09/06/2011 | 69.48 | 69.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DECATOLE DO ROCHA/PB, REF.AO MESDE MAIO/2011,CONF.FATURA E RE-SERVA 43 ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01864 | 09/06/2011 | 43.37 | 43.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE BELEM/PB, REF.AO MESDE ABRIL/2011, CONF. FATURA ERESERVA 43 ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 14.06(07HS) A 15.06(07HS | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 14.06(07HS) A 15.06(07HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 14.06(07HS) A 15.06(07HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 14.06(07HS) A 15.06(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DO DE 14.06(07HS) A 15.06(07HS | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 14.06(07HS) A 15.06(07HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 14.06(07HS) A 15.06(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 14.06 (07HS) A 15.06(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 09/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 13.06(07HS) A18.06(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 09/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 13.06(07HS) A18.06(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 09/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 13.06(07HS) A 18.06(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COMPOR A COMIS-SAO EM CARATER EMERGENCIAL.NO PERIODO DE 13.06(07HS) A 14.06(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COMPOR A COMIS-SAO EM CARATER EMERGENCIAL.NO PERIODO DE 13.06(07HS) A 14.06(07HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E SANTA LUZIA,COM A FINALIDADE DE AUDIENCIA EAPRESENTACAO DE DEFESA NO PROCON.NO PERIODO DE 07.06(12HS) A 09.06(12HS) | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA BELEM,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR INSTALACOES PREDIAIS DE UM PREDIO QUE PODERA SER O FUTURO POSTO DE TRAN-SITO.NO PERIODO DE 08.06(10HS)A 08.06(18HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM SERVICO NACIONALDE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI.NO PERIODO DE 13.06(07HSA 14.06(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA.NO PERIODO DE 13.06(07HS)A 14.06(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 09/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 09.06(07HS) A 11.06(07HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 09.06(07HS) A 11.06(07HS | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 09/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 09.06(07HS) A 11.06(07HS | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 09/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 09.06 (07HS) A 11.06(07HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 09/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E I-TAPORANGA,COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE AUDIENCIA REGIO-NAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. NO PERIODO DE 09.06(07HS) A 1206(07HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01861 | 09/06/2011 | 8675.82 | 8675.82 | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RETENCOES DO MESDE MAIO/2011,CONF.MEMO 28/2011DF E GRUPO DE TRABALHO-CGE ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01866 | 09/06/2011 | 123.60 | 123.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS MESES DE:JANEIRO.FEVEREIRO E MARCO/211, CONF.MEMO 02/11-CPTJ EDOCUMENTOS ANEXOS.ANEXOS. | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01867 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO POSTO DE TRANSITO DE JACARAU/PB PELO FUNCIONARIO:ANTONIO DE PADUA GOMES,CONF. DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01868 | 10/06/2011 | 615.00 | 615.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS PROPORCIONAL E DIASTRABALHADOS NESTE ORGAO NO MESDE JANEIRO/2011,CONF. REQUERI-MENTO, PARECER 82/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091778263453 | MICHERLANE DE MELO CALDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01869 | 10/06/2011 | 36.28 | 36.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DECATOLE DO ROCHA/PB,REF. AO MESDE MARCO/2009,CONF,FATURA E PARECER DA DIVISAO DE FINANCASANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 13/06/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SO-LANEA,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA FISCALIZACAO EBLITZ.NO PERIODO DE 13.06(07HSA 17.06(07HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00030883431491 | EDSON PINHEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 13/06/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 13/06/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLIZT.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00002283785405 | MANOEL CORIOLANO RAMALHO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 13/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA)DIARIAS PARA PRINCESAISABEL,ITAPORANGA,ARARA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 13.06(06HS) A 1706(07HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01886 | 13/06/2011 | 128567.09 | 128567.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS E CIR-CUITOS DE DADOS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF.MEMO 100/2011-DPD, RESERVA 46,DESPACHO DA DIVISAO DE FINAN-CAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01884 | 13/06/2011 | 83.79 | 83.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2010, CONF.REQUERIMENTO,308/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000781268435 | ROBERTO MAIA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01905 | 14/06/2011 | 100.78 | 100.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO/2011 DO VEICULO COMBIDE PLACA MOK-3285 PERTENCENTEA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.MEMO 44/2011-ST E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01914 | 14/06/2011 | 1108.64 | 1108.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PAGAMENTO SALARCRED-C/C E RECIBO DESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAIO/2011, CONF.SOLICITACAO-BB E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 14/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 16.06(07HS) A 17.06(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 14/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 16.06(07HS) A 17.06(07HS) | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 14/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A COMISSAODE EXAMES.NO PERIODO DE 16.06 (07HS) A 17.06(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01909 | 14/06/2011 | 60599.07 | 60599.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS E VENDAS DE PRO-DUTOS P/ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTE ORGAO,CONF.INEXIGIB.02/10,CONTRATO 60/2010-AJ, RE-SERVA 67 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01910 | 14/06/2011 | 58773.07 | 58773.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS E VENDAS DE PRO-DUTOS P/ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTE ORGAO,CONF.INEXIGIB.02/2010,CONTRATO 60/2010-AJ,RESERVA 67 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01911 | 14/06/2011 | 34462.47 | 34462.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS E VENDAS DE PRO-DUTOS P/ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTE ORGAO,CONF.INEXIGIB.02/2010,RESERVA 67,CONTRATO 60/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01895 | 14/06/2011 | 8910.00 | 8910.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FECHDE TELEV.)DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 12/04 A 11/05/11CONF.SOLICITACAO-APEL, RESERVA36,CONTRATO 02/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01896 | 14/06/2011 | 6792.00 | 6792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 340(TRESEN-TOS E QUARENTA)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH EM SOUZA/PB E OUTRAS CIDA-DES,REF.AO PERIODO DE 01 A 25/05/2011,CONF.SOLICITAC.-CLINOS | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 14/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.06(07HS) A 17.06(07HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 14/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.06(07HS) A 17.06(07HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 14/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 16.06(07HS) A 17.06(07HS | 00013301438415 | MARTA GERUZA DE ARAUJO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 14/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.PERIODO DE 16.06(07HSA 17.06(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 14/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.PERIODO DE 16.06(07HSA 17.06(07HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 14/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 16.06(07HS) A 17.06(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 14/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 16.06(07HS) A 17.06(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 14/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 16.06(07HS) A 17.06(07HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 14/06/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE JUNTAR ACOMISSAO P/ APLICAR EXAMES DEDE AVALIACAO PSICOLOGICA,TECNICO TEORICO E PRATICA DE DIRE-CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 13. | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 14/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE_13.06(07HS) A 1806(07HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 14/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 13.06(07HS) A 1806(07HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 14/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODODE 13.06(07HS) A 18.06(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 14/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NOPERIODO DE 13.06(07HS) A 18.06(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 14/06/2011 | 400.00 | 400.00 | ALOR EMPENHADO PARA FAZER FA- CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NOPERIODO DE 13.06(07HS) A 18.06(07HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 14/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 13.06(07HS) A 18.06(07HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01912 | 14/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO,CONF.REQUE-RIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029403553472 | FRANCISCO DE ASSIS VITORINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01894 | 14/06/2011 | 58668.10 | 58668.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,CONF.158/11-DRH ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01913 | 14/06/2011 | 90140.28 | 90140.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEMAIO/2011,CONF. MEMO 308/2011-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS- DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01915 | 15/06/2011 | 10962.00 | 10962.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 609(SESCEN-TOS E NOVE)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,REF.AO MES DE ABRIL/11 EM SOLANEA E OUTRAS CIDADES,CONF.SOLICITACAO-CMI,RESERVA 50,CONTRAT | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01916 | 15/06/2011 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 220( DUZEN-TOS E VINTE) AVALIACOES PSICO-LOGICOS EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM CAJZEIRAS E OUTRAS CIDADES,REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.SOLICITACAO-MULTICLIM,RESERVA 51,CONT. | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 15/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR DE OPERACOES.NO PERIODO DE 16.06(06HS) A 16.06(20HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ALAGOA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O TECNICO DA CODATA.NO PERIODO DE 0906(08HS) A 10.06(08HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 15/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE FAZER TREINAMENTO NA SEDE.NO PERIODO DE 06.06(06HS) A 08.06(17HS) | 00000838995454 | VIVIANE LIMA GAUDENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE ATENDER DETERMINACAO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PE-RIODO DE 14.06(07HS) A 15.06(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 15/06/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPA-NHAR OS SERVICOS DE REGISTRO DE VEICULOS DA CIRETRAN.NO PE-RIODO DE 15.06(06HS) A 16.06(20HS) | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 15/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPA-NHAR OS SERVICOS DE REGISTRO DE VEICULOS DA CIRETRAN.NO PE-RIODO DE 15.06(06HS) A 16.06(20HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 15/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA QUEIMADAS,COM A FINA-LIDADE DE APRESENTAR DEFESA NOFORUM DA CIDADE.NO PERIODO DE14.06(12HS) A 15.06(12HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 15/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA QUEIMADAS,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR O ADVOGADO.NO PERIODO DE 14.06(12HS) A 1506(12HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 15/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SOUSA ,CAJAZEIRASE CONCEICAO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE A SUPERINTENDENTE.NO PE-RIODO DE 27.06(07HS) A 02.07(07HS) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 15/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS PARA SOUSA,CAJAZEIRAS E CONCEICAO,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR O CHEFE DE GABINE-TE.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A02.07(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01929 | 15/06/2011 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 766( SETES-CENTOS E SESSENTA E SEIS) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM JOAO OESSOE OUTRAS CIDADES,REF.AO MES DEMAIO/11,CONF.SOLICITACAO-OP,RE | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 15/06/2011 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.SOLICITACAO-ECR, RESERVA 66, CONTRATO007/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 15/06/2011 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.SOLICITACAO-ECR, RESERVA 89, CONTRATO007/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01930 | 15/06/2011 | 166056.82 | 166056.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE ABRIL/2011,CONF.SOLICI-TACAO-LOCAVEL,OFICIO 0139/2011GETCMG,JUSTIFICATIVA-DA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01937 | 16/06/2011 | 14382.30 | 14382.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB E DO POS-TO DE ATENDIMENTO NO SHOPPINGLUIZA MOTTA/CG. REF.AO MES DEMAIO/2011,CONF.FATURAS,RESERVA44 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01953 | 16/06/2011 | 59.84 | 59.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE ATENDIMENTO-DETRAN NOSHOPPING CARRO LEGAL-BRISA MARREF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 106/2011-DPD,RESERVA 46 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01934 | 16/06/2011 | 56952.22 | 56952.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, DAS CI-RETRANS E POSTOS DE TRANSITO ,REF. AO MES DE MAIO/2011, CONFRESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS ,RESERVA 45 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01951 | 16/06/2011 | 12733.21 | 12733.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE,CIRETRANS E POS-TOS DE TRANSITO,REF.AO MAIO/11CONF.MEMO 311/211-DA/DF,RESER-VE 43 E RESUMO DAS FATURAS A-GRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01933 | 16/06/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2011,CONF.MEMO 298/2011-DA/DF,RESERVA 05, CONTRATO 55/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002142979424 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR AUDITA-GEM NOS PROCESSOS DA DIV. DEREGISTRO DE VEICULOS E TREINA-MENTO DE NOVO CHEFE DA CIRE-TRAN.NO PERIODO DE 15.06(07HS)A 16.06(07HS) | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR AUDITA-GEM NOS PROCESSOS DA DIV. DEREGISTRO DE VEICULOS E TREINA-MENTO DO NOVO CHEFE DA CIRE-TRAN.NO PERIODO DE 15.06(07HS)A 16.06(07HS) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01932 | 16/06/2011 | 79074.00 | 79074.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.371( QUA-TRO MIL TRESENTOS E SETENTA EUM)EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICIA E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, EM JOAOPESSOA E OUTRAS CIDADES,REF.AOMES DE ABRIL/11,CONF.SOLICITA- | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR AUDITA-GEM NOS PROCESSOS DA DIV. DEREGISTRO DE VEICULOS E TREINA-MENTO DO NOVO CHEFE DA CIRE-TRAN.NO PERIODO DE 15.06(07HS)A 16.06(07HS) | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 16/06/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA AREIA,REMIGIO,BARRA DE SANTA ROSA,PICUI E NOVA FLORESTA,COM A FINALIDADE DEFACE AS DILIGENCIAS INVESTIGA-TORIAS DETERMINADAS PELO DIRE-TOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODODE 14.06(07HS) A 18.06(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 16/06/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA AREIA,REMIGIO,BARRA DE SANTA ROSA,PICUI E NOVA FLORESTA,COM A FINALIDADE DEFACE AS DILIGENCIAS INVESTIGA-TORIAS DETERMINADAS PELO DIRE-TOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODODE 14.06(07HS) A 18.06(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 16/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA AREIA,REMIGIO,BARRA DE SANTA ROSA,PICUI E NOVA FLORESTA,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O PRESIDENTE DA CPS E A SERVIDORA.NO PERIODO DE 14.06(07HS) A 18.06(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 16/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GALANTE,BANANEIRAS E SOLA -NEA,COM A FINALIDADE DE DESEN-VOLVER ACAO EDUCATIVA NOS FES-TEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 1706(07HS) A 20.06(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 16/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GALANTE,BANANEIRAS E SOLA -NEA,COM A FINALIDADE DE DESEN-VOLVER ACAO EDUCATIVA NOS FES-TEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 1706(07HS) A 20.06(18HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 16/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GALANTE,BANANEIRAS E SOLA -NEA,COM A FINALIDADE DE DESEN-VOLVER ACAO EDUCATIVA NOS FES-TEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 1706(07HS) A 20.06(18HS) | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 16/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GALANTE,BANANEIRAS E SOLA-NEA,COM A FINALIDADE DE DESEN-VOLVER ACAO EDUCATIVA NOS FES-TEJOS.NO PERIODO DE 17.06(07HSA 20.06(18HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 16/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GALANTE,BANANEIRAS E SOLA-NEA,COM A FINALIDADE DE DESEN-VOLVER ACAO EDUCATIVA NOS FES-TEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 1706(07HS) A 20.06(18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 16/06/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GALANTE,BANANEIRAS E SOLA-NEA,COM A FINALIDADE DE DESEN-VOLVER ACAO EDUCATIVA NOS FES-TEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE 1706(07HS) A 20.06(18HS) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 16/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GALANTE,BANANEIRAS E SOLA-NEA,COM A FINALIDADE DE DESEN-VOLVER ACAO EDUCATIVA NOS FES-TEJOS JUNINOS.NO PERIODO DE 1706(07HS) A 20.06(18HS) | 00032174225468 | GLEYRE VIVIANI L PIMENTEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 16/06/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GALANTE,BANANEIRAS E SOLA-NEA,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 17.06(07HS) A 20.06(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01950 | 16/06/2011 | 26.70 | 26.70 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM FORNECIMENTODOS JORNAIS:O GLOBO, FOLHA DESAO PAULO E CORREIO BRASILIEN-SE PARA ESTE ORGAO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11,CONF.MEMO 006/2011-ASI,SOLICI-TACAO, GD 04 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01952 | 16/06/2011 | 134.77 | 134.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO, PARECER 1522/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00045073775449 | PAULO BARBOSA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01931 | 16/06/2011 | 156.57 | 156.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2010,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 1005/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095168940463 | MONICA MARIA LIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 17/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS,INERENTES A DIRETORIAADMINISTRATIVA.NO PERIODO DE15.06(07HS) A 15.06(18HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 17/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS,INERENTES A DIRETORIAADMINISTRATIVA.NO PERIODO DE15.06(07HS) A 15.06(18HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALDINO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 17/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS,INERENTES A DIRETORIAADMINISTRATIVA.NO PERIODO DE15.06(07HS) A 15.06(18HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 17/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS,INERENTES A DIRETORIAADMINISTRATIVA.NO PERIODO DE15.06(07HS) A 15.06(18HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 17/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 20.06(07HS) A 23.06(07HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 17/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 20.06(07HS) A 23.06(07HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 17/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 2006(07HS) A 23.06(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 17/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS.COM A FINALIDADE DE JUNTAR ACOMISSAO P/ APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,LEGISLA-CAO E PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 15.06(07HS) A 18.06 | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 17/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS.COM A FINALIDADE DE JUNTAR A COMISSAO P/ APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,LEGISLA-CAO E PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 15.06(07HS) A 18.06 | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 17/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS.COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 15.06(07HS) A 18.06(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 17/06/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE INTENSIFI-CAR A DIVULGACAO DA MEDIDA PROVISORIA QUE PERDOA AS DIVIDAS VENCIDAS ATE 31 DE DEZEMBRO/10NO PERIODO DE 16.06(12HS) A 2006(12HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 17/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE INTENSIFI-CAR A DIVULGACAO DA MEDIDA PROVISORIA QUE PERDOA AS DIVIDAS VENCIDAS ATE 31 DE DEZEMBRO/10NO PERIODO DE 16.06(12HS) A 2006(12HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01966 | 17/06/2011 | 224169.99 | 224169.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO,CORRESPONDENTE A 6/12AVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JUNHO/2011, CONF. MEMO161/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 20/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS,POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FAZER LE-VANTAMENTO E INSCRICAO P/ CUR-SOS JUNTO AOS FUNCIONARIOS QUENECESSITAM DE ASCENSAO FUNCIO-NAL.NO PERIODO DE 27.06(07 HS)A 02.07(07HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 20/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS,POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FAZER LE-VANTAMENTO E INSCRICAO P/ CUR-SOS JUNTO AOS FUNCIONARIOS QUENECESSITAM DE ASCENSAO FUNCIO-NAL.NO PERIODO DE 27.06 (07HS)A 02.07(07HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 20/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS,POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FAZER LE-VANTAMENTO E INSCRICAO P/ CUR-SOS JUNTO AOS FUNCIONARIOS QUENECESSITAM DE ASCENSAO FUNCIO-NAL.NO PERIODO DE 27.06( 07HS)A 02.07(07HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 20/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS,POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FAZER LE-VANTAMENTO E INSCRICAO P/ CUR-SOS JUNTO AOS FUNCIONARIOS QUENECESSITAM DE ASCENSAO FUNCIO-NAL.NO PERIODO DE 27.06(07HS )A 02.07(07HS) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 20/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE17.06(07HS) A 19.06(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 20/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE17.06(07HS) A 19.06(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 20/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE17.06(07HS) A 19.06(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01967 | 20/06/2011 | 62448.00 | 62448.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.434 (TRESMIL QUATROCENTOS E TRINTA EQUATRO)EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMJOAO PESSOA E OUTRAS CIDADES ,REF.AO MES DE MAIO/11,CONF.SO- | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 20/06/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE MAIO/2011,CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 97,CONTRAT45/2008/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 20/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES.NO PERIODO DE17.06(07 HS) A 19.06(07HS) | 00011053720491 | JOSE FLORO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01979 | 20/06/2011 | 343.20 | 343.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176(CENTO ESETENTA E E SEIS)VALES TRANS-PORTES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CIRETRAN DE CAMPINAGRNDE/PB,REF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 153/11-DRH, RE-SERVA 39 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01969 | 20/06/2011 | 444.40 | 444.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 264( DUSEN-TOS E SESSENTA E QUATRO) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES DESTEORGAO QUE RESIDEM NA CIDADE DEBAEUX E TRABALHAM NA SEDE/JP ,REF.AO MES JUNHO/2011,CONF.ME-MO 155/11-DRH,RESERVA 96 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01970 | 20/06/2011 | 286.00 | 286.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132( CENTOE TRINTA E DOIS)VALES TRANSPORTES PARA APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE ORGAO E RESIDEMNAS CIDADES DE SANTA RITA E CABEDELO/PB,REF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 158/11-DRH, RE-SERVA 96 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01971 | 20/06/2011 | 514.80 | 514.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 264( DUSEN-TOS E SESSENTA E QUATRO) VALESTRANSPORTES PARA APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2011, CONF. MEMO152/2011-DRH,RESERVA 39 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 21/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICAE P/ FAZER AUDITORIA/FISCALIZACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 02.07(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 21/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICAE FAZER AUDITORIA/FISCALIZACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 02.07(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 21/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 02.07(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 21/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA UIRAUNA,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR O SERVIDOR.NOPERIODO DE 31.05(07HS) A 01.06(07HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01993 | 21/06/2011 | 4730.71 | 4730.71 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE:10 PECAS DE FIO,05 INTERRUP26 TOMADAS,05 HASTES P/COMP.13FITAS IZOL.,34 LAMPADAS,12 BRACADEIRAS,13TUBOS,14 CANEL. 19EXT.,DESTINADOS A SAS,DESTE ORGAO,CONF.MEMO 0043/211-ASA EORCAMENTOS ANEXOS. | 41149410000186 | ELETRICA PROXY COMERCIO E REP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL,COM A FINALIDADE DE INSPECIONAR UM IMOVEL P/POSSIVEL LOCACAO EM SUBSTITUI-CAO AO ATUAL DEVIDO O TERMINO DO CONTRATO.NO PERIODO DE 22.06(08HS) A 23.06(08HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01989 | 21/06/2011 | 2094.00 | 2094.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURADO JORNAL CORREIO DA PARAIBADESTINADO A ESTE ORGAO, PARA OPERIODO DE 01(UM)ANO/2011,CONFMEMO 022/11-ASI, PROPOSTA-CPGEE DOCUMENTOS ANEXOS. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 21/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA UIRAUNA,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO IN LOCO DE DADOS P/ ELABORACAODE PROJETO DE SINALIZACAO DEPOSTERIOR MUNICIPALIZACAO DOTRANSITO.NO PERIODO DE 31.05 (07HS) A 01.06(07HS) | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 21/06/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO PAULO,COM A FINALIDADE DE VISITAR A SECRETARIAVERDE E DO MEIO AMBIENTE P CO-NHECER A INSPECAO VEICULAR AM-BIENTAL IMPLANTADA NAQUELA CI-DADE.NO PERIODO DE 14.06(05:25HS) A 16.06(03HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01996 | 21/06/2011 | 130613.62 | 130613.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS E VENDAS DE PRODU-TOS PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DO ROGAO,CONF.INEXG.002/10CONTRATO 60/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01986 | 21/06/2011 | 219.99 | 219.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE: POMBAL,TEIXEIRA E AREIA DE SEDE/JP EDO POSTO DE TRANSITO DE ALHAN-DRA/PB,REF.AOS MESES DE FEVERIRO,ABRIL E MAIO/11, CONF. MEMO310/11-DA/DF,RESERVA 43 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01987 | 21/06/2011 | 152.06 | 152.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB,REFAOS MESES DE MARCO E ABRIL/11,CONF.MEMO 314/11-DA/DF,RESERVA43 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01991 | 21/06/2011 | 300.09 | 300.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 309/2011-DA/DFRESERVA 47 E DOCUMENTOS ANEXOS | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01984 | 21/06/2011 | 28.83 | 28.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA,REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.MEMO 313/11-DADF, RESERVA55 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01994 | 21/06/2011 | 189.54 | 189.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2010,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006159781421 | ANDRE LEONCIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01995 | 21/06/2011 | 120.42 | 120.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2010,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00037966260410 | ROSIMAR PIRES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02013 | 22/06/2011 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOBENTO/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 280/11-DA/DF,RESERVA 29, CONTRATO 49/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02006 | 22/06/2011 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/11,CONF.MEMO 292/2011-DA/DF,RESERVA 08,CONTRATO 21/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02007 | 22/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 300/2011-DA/DF,RESERVA 07,CONTRATO 46/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02008 | 22/06/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 274/11-DA/DF,RESERVA 18,CONTRATO 28/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02009 | 22/06/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 294/2011-DA/DF,RESERVA 15,CONTRATO 24/10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02010 | 22/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2011CONF.MEMO 283/11-DA/DF,RESERVA33,CONTRATO 09/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02011 | 22/06/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE JUNHO/11,CONF.MEMO 288/2011-DA/DF,RESERVA 25,CONTRATO28/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01997 | 22/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JOAODO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MESJUNHO/2011,CONF.MEMO 286/11-DA/DF,RESERVA 13,CONTRATO 18/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076884040459 | MARILIA FRASSINETE BERNARDO FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01998 | 22/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/11CONF.MEMO 281/11-DA/DF,RESERVA19,CONTRATO 45/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01999 | 22/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB,REF.AO MES DE JUNHO/11,CONF.MEMO 282/11-DA/DF,RESERVA06,CONTRATO 05/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02000 | 22/06/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAPE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/11,CONFMEMO 296/2011-DA/DF,RESERVA 42CONTRATO 08/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02001 | 22/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERICO/PB, REF.AO MES DE JUNHO/11,CONF.MEMO 277/2011-DA/DF,RESERVA 27,CONTRATO 52/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02002 | 22/06/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 295/11-DA/DF,RESERVA 24,CONTRATO 22/10- E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02003 | 22/06/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE JUNHO/2011,CONF.MEMO 285/11DA/DF,RESERVA 14 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02015 | 22/06/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE INGA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/11,CONFMEMO 276/2011-DA/DF,RESERVA 17CONTRATO 50/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02017 | 22/06/2011 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2011,CONF.MEMO 278/11-DA/DF, RESERVA 10,CONTRATO 12/10E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02021 | 22/06/2011 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEUREF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 293/11-DA/DF,RESERVA 40 ,CONTRATO 14/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02022 | 22/06/2011 | 8.00 | 8.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYUE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2011 ,CONF.MEMO 293/11-DA/DF,RESERVA106,CONTRATO 14/09-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02023 | 22/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB,REF.AO MES DEJUNHO/2011, CONF.MEMO 284/2011DA/DF,RESERVA 32,CONTRATO 51/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02025 | 22/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGEUL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 289/11-DA/DF,RESERVA 21,CONTRATO 10/2010-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02026 | 22/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF.AO MES DE JUNHO/11,CONF.MEMO 287/2011-DA/DF,RESERVA 30,CONTRATO 20/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02019 | 22/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB, REF. AO M,ES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 301/11-DA/DF ,RESERVA 31,CONTRATO 11/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 22/06/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SAPE,MAMANGUAPE,MARI E GUARABIRA,COM AFINALIDADE DE DESENVOLVER ACAOEDUCATIVA NOS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 21.06(07HS) A 2606(18HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 22/06/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SAPE,MAMANGUAPE,MARI E GUARABIRA,COM AFINALIDADE DE DESENVOLVER ACAOEDUCATIVA NOS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 21.06(07HS) A 2606(18HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 22/06/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SAPE,MAMANGUAPE,MARI E GUARABIRA,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR OS SER-VIDORES.NO PERIODO DE 21.06(07HS) A 26.06(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 22/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLEDADE,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR O TECNICODA CODATA.NO PERIODO DE 21.06(07HS) A 21.06(18HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 22/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ADVOGADO RESPON-SAVEL PELA AUDIENCIA NA 1 E 3VARA DA FAZENDA PUBLICA.NO PE-RIODO DE 21.06(08HS) A 21.06(18HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 22/06/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SAPE,MAMANGUAPE,MARI E GUARABIRA,COM AFINALIDADE DE DESENVOLVER ACAOEDUCATIVA NOS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 21.06(07HS) A 2606(18HS) | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 22/06/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO E MEIA)DIARIAS PARA SAPE,MAMANGUAPE,MARI E GUARABIRA,COM AFINALIDADE DE DESENVOLVER ACAOEDUCATIVA NOS FESTEJOS JUNINOSNO PERIODO DE 21.06(07HS) A 2606(18HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02024 | 22/06/2011 | 79.80 | 79.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DUAS)SWITCH 08 PORTAS,MESA C/08 PORTAS RJ-45,NAO GERE.TAXA DE TRANSF. 10/100 MPBS,SUPORTE P/PAD. IEE 802.3/3U,DES-TINADOS A DIV.DE PROCESSAMENTODE DADOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO109/11-DPD E ORCAMENTOS ANEXOS | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02030 | 27/06/2011 | 373.69 | 373.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODESERVICOS DE VENDAS E PRODU-TOS P/ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONF.INEXIGIB. 02/2010,CONTRATO 60/2010-AJ,RESERVA 67,OFICIO 61/11-SPAV/GEVEN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02027 | 27/06/2011 | 85923.59 | 85923.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODESERVICOS DE VENDAS E PRODU-TOS P/ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONF.INEXIGIB. 02/2010,CONTRATO 60/2010-AJ,FATU-RAS E OFICIO 63/11-SPAV/GEVEN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02028 | 27/06/2011 | 949.58 | 949.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODESERVICOS DE VENDAS E PRODU-TOS P/ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONF.INEXIGIB. 02/2010,CONTRATO 60/2010-AJ,FATU-RAS,OFICIO 62/2011-SPAV/ GEVENE DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02029 | 27/06/2011 | 69.67 | 69.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2009, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1387/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000079017479 | CHRISTIANNE MARIA S MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02033 | 28/06/2011 | 19761.90 | 19761.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM ESCRITURADO TERRENO DA SEDE/JP( DESMEM-BRAMENTO E AVERBACAO)CONF.MEMO21/2011-ASPLAN E GUIAS DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS-TJEP ANE-XOS. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 28/06/2011 | 382225.35 | 382225.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SOLUCOES INTE-GRADOS DE GESTAO ELETRONICA DEDOCUMENTOS(REF. A 1a. PARCELA25o.)CONF.ATA DE REGISTRO 14/2010 DO PREGAO 26/10, RESERVA94,CONTRATO 04/11-AJ, PARECERTECNICO-DPD E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 02820966000109 | TERACOM TELEMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02039 | 28/06/2011 | 731.00 | 731.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:15(QUINZE)GARRAFAS, GARRA-FOES TERMICO DE 01 E 05lts. DEPRECAO, DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 30/2011-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02040 | 28/06/2011 | 72816.00 | 72816.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.994 (TRESMIL NOVECENTOS E NOVENTA EQUATRO)EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE MAIO/11,CONF | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02041 | 28/06/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DE02(DUAS) REUNIOES DA JARI-DETRAN(PRESIDENTE)REF. AO MESDE MAIO/2011, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO, MEMO 13/2011-JARI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02042 | 28/06/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DE02(DUAS) REUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBRO) REF. AO MES DEMAIO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO 14/2011-JARI E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02043 | 28/06/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DE02(DUAS) REUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBRO) REF. AO MES DEMAIO/2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO 15/2011-JARI E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02035 | 28/06/2011 | 369.60 | 369.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 616(SEISCENTOS E DESESSEIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAOQUE RESIDEM EM JOAO PESSOA ETRABALHAM NA SEDE, REF. AO MESDE JULHO/2011,CONF.MEMO 154/11DRH E RESERVA 37 ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02036 | 28/06/2011 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTEORGAO QUE RESIDEM EM JOAO PES-SOA E TRABALHAM NA SEDE,REF.AOMES DE JULHO/2011, CONF. MEMO154/2011-DRH E RESERVA 105 ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02037 | 28/06/2011 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES PARA APENADOS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE ORGAO E RE-SIDEM EM JOAO PESSOA, REF. AOMES DE JULHO/2011, CONF. MEMO150/2011-DRH,RESERVA 105 ANE-XOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Convite | 02038 | 28/06/2011 | 11499.78 | 11499.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DOMES DE JUMHO/2011,CONF.MEMO 72/2011-DA/DF E GUIA-CGE ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02031 | 28/06/2011 | 577258.80 | 577258.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS (ATIVOS )DESTE ORGAO, DO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 164/2011-DRH EFOLHA ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02032 | 28/06/2011 | 2995081.79 | 2995081.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE JUNHO/11,CONFMEMO 163/2011-DRH E FOLHA ANE-XO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 29/06/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO E ITAPORANGA,COM A FINALIDADE DECONFIGURAR E INSTALAR O SISTE-MA DO DETRAN.NO PERIODO DE 28.06(07HS) A _30.06(18HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02044 | 29/06/2011 | 133.79 | 133.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO,PARECER 1458//2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002490444476 | GILMAR VILARIM DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR OS SER-VIDORES.NO PERIODO DE 22.06(07HS) A 23.06(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02085 | 30/06/2011 | 3197.37 | 3197.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 03(TRES)MAQUINAS REPROGRAFICAS ,COPIADORAS/IMPRESSORAS,PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DESTEORGAO,REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.SOLICITACAO-ML, PARECER454/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 30/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 09.07(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA POMBAL,COM A FINALI-DADE DE ENTREGAR MATERIAL DECONSUMO.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 28.06(07HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE CONDUZIR OADVOGADO.NO PERIODO DE 27.06 (07HS) A 27.06(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 30/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 27.06(07HS) A 3006(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 30/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 ( TRES )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 29.06(07HS) A 0207(07HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 30/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE VISITAR O POSTO DE TRANSITO DA CASA DACIDADANIA LUIZA MOTTA E INSPE-CIONAR .NO PERIODO DE 22.06(07HS) A 22.06(15HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OCHEFE DA DIVISAO DE PLANOS IN-TEGRADOS.NO PERIODO DE 22.06 (07HS) A 22.06(15HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 01.07(07HS) A 02.07(07HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 01.07(07HS) A 02.07(07HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 01.07(07HS) A 02.07(07HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 01.07(07HS) A 02.07(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 01.07(07HS) A 02.07(07HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 01.07(07HS) A 02.07(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 01.07(07HS) A 02.07(07HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO.NO PERIODODE 01.07 (07HS) A 02.07(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 01.07(07HS) A 02.07(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 01.07(07HS) A 02.07(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 01.07 (07HS) A 02.07(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 30/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 04.07(07HS) A 0907(07HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 30/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 04.07(07HS) A 0907(07HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CIRETRAN.NO PERIO-DO DE 28.06(07HS) A 29.06(07HS | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CIRETRAN.NO PERIO-DO DE 28.06(07HS) A 29.06(07HS | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CIRETRAN.NO PERIO-DO DE 28.06(07HS) A 29.06(07HS | 00007207952490 | RAFAEL HELISSON SOUZA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 30/06/2011 | 230070.00 | 230070.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.SOLICITACAO-NSV, RE-SERVA 60,CONTRATO 64/2010-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02080 | 30/06/2011 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E AR-CONDICIONADOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/11CONF.SOLICITACAO-RN,RESERVA 82CONTRATO 01/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 30/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO SETOR PESSOALNO PERIODO DE 15.06(07HS) A 1506(18HS) | 00046789740406 | MARCONI JOSE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 30/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO SETOR PESSOALNO PERIODO DE 15.06(07HS) A 1506(18HS) | 00002597925439 | WAGNER MARINHO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02053 | 30/06/2011 | 421.00 | 421.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF.AO MES DE JUNHO/11CONF.MEMO 275/2011-DA/DF,RESERVA 41,CONTRATO 17/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02054 | 30/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TTRANSITO DA CIDADE DE TRI-UNFO/PB,REF.AO MES DE JUNHO/11CONF.MEMO 302/2011-DA/DF,RESERVA 26,CONTRATO 57/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02074 | 30/06/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 2011-DA/DF, RESERVA03,CONTRATO 47/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02075 | 30/06/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2011,CONF.MEMO 291/11DA/DF,RESERVA 04,CONTRATO 44/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02049 | 30/06/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB, REFAO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO290/2011-DA/DF,RESERVA 16,CON-TRATO 25/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02051 | 30/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 297/2011-DA/DF,RESERVA 09,CONTRATO 14/2010-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 02084 | 30/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DEATENDIMENTO-DETRAN NO SHOPPINGLUIZA MOTTA/CG, REF. AO MES DEJUNH/2011,CONF.MEMO 299/11-DA/DF,RESERVA 65,CONTRATO 23/2010AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 30/06/2011 | 243904.41 | 243904.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIATURAS POLICIAIS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DEDEFESA SOCIAL/PB, REF. AO MESDE MAIO/2011,CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL-RESERVA 98,CONTRATO 07/2011,ADESAO DA ATA DE REG.03/10 DO PREGAO 007/2010 E DOCU- | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02048 | 30/06/2011 | 45.13 | 45.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NMO MES DEDEZEMBRO/2010,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00092916392491 | OZEIAS BORGES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02093 | 01/07/2011 | 120.88 | 120.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SETVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE BONITO DE SANTA FE/PB,REF.AO MESJUNHO/2011,CONF.MEMO 318/11-DA/DF,RESERVA 58 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02094 | 01/07/2011 | 23728.52 | 23728.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE E POSTO DE TRANSITO DE PE-DRAS DE FOGO/PB,REF.AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2011,CONF.MEMO315/2011-DA/DF,RESERVA 46 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 01/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR OS TECNICOSNO PERIODO DE 30.06(06HS) A 3006(19HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 01/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPALIZACAO DOTRANSITO.NO PERIODO DE 06.06(06HS) A 06.06(18HS) | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 01/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPALIZACAO DOTRANSITO.NO PERIODO DE 06.06 (06HS) A 06.06(18HS) | 00013602489434 | PAULO VITAL FRANCISCANO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 01/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 06.06(06HS) A 06.06(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 01/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAO JOAO DO CARIRI ,COM A FINALIDADE DE REALIZARSERVICOS DE CAPINACAO.NO PERIODO DE 30.06(07HS) A 01.07(07HS | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 01/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE RESPONSAVEL PELAS DEVOLUCOES DE AUTOS E APRESENTACAO DE DEFESA NA 2 E 3 VARAS DA FAZENDA PUBLICA.NO PE-RIODO DE 01.07(08HS) A 01.07(18HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 01/07/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E SAO BENTO,COM A FINALIDA-DE DE EXECUTAR FISCALIZACAO DESERVICOS DE REGISTRO DE VEICU-LO E HABILITACAO.NO PERIODO DE01.07(06HS) A 02.07(22HS) | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 01/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E SAO BENTO,COM A FINALIDA-DE DE EXECUTAR FISCALIZACAO DESERVICOS DE REGISTRO DE VEICU-LO E HABILITACAO.NO PERIODO DE01.07(06HS) A 02.07(22HS) | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 01/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E SAO BENTO,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR O DIRETOR DE O-PERACAO E SERVIDOR.NO PERIODO DE 01.07(06HS) A 02.07(22HS) | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02099 | 01/07/2011 | 13158.00 | 13158.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 731( SETES-CENTOS E TRINTA E UM)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM SOLANEA E CAMPINAGRAND/PB,REF.AO MES DE MAIO/11CONF.SOLICITACAO-CMI, RESERVA | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02091 | 01/07/2011 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSMESES TRABALHADOS NA CIRETRANDE CABACEIRAS/PB, CONF.MEMO 12/211-DA, PARECER 424/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02092 | 01/07/2011 | 165.00 | 165.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSDIAS TRABALHADOS E 5/12 DE FE-RIAS PROPORCIONAL NO POSTO DETRANSITO DE ALHANDRA/PB, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 443/211-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037453882400 | SERVULO DUARTE FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS I-NERENTES CLINICA PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 01.07(07HS) A 0107(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS I-NERENTES CLINICA PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 01.07(07HS) A 0107(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 04/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDO-RAS.NO PERIODO DE 01.07(07HS) A 01.07(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 04/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RIO TINTO,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A COMISSAO DEAUDITORIA E FISCALIZACAO DOSCFC S EM CARATER EMERGENCIAL.NO PERIODO DE 30.06(07HS) A 0107(07HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RIO TINTO,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A COMISSAO DEAUDITORIA E FISCALIZACAO DOSCFC S EM CARATER EMERGENCIAL .NO PERIODO DE 30.06(07HS) A 0107(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 04/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RIO TINTO,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 30.06(07HS) A 01.07(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO CE PA-TOS,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 09.07(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 05/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO CE PA-TOS,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA.NO PERIODO DE 04.07(07 HS) A 09.07(07HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO CE PA-TOS,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 09.07(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 05/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO CE PA-TOS,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 09.07(07HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO CE PA-TOS,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 09.07(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 05/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO CE PA-TOS,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 0907(07HS) | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 05/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO CE PA-TOS,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 0907(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO CE PA-TOS,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 0907(07HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 05/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO CE PA-TOS,COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 0907(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 05/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DECONDUZIR A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 0907(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 0407(07HS) A 05.07(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 0407(07HS) A 05.07(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 05.04(07HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 05.07(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 05.07(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 05.07(07HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR A COMISSAO DE EXA-MES.NO PERIODO DE 04.07(07HS) A 05.07(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 0607(07HS) A 07.07(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 06.07(07HS) A 07.07(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 06.07(07HS) A 07.07(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 06.07(07HS )A 07.07(07HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE CONDUZIR A COMISSAO DE EXA-MES.NO PERIODO DE 06.07(07HS) A 07.07(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 05/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSOPERACIONAIS.NO PERIODO DE 06.07(07HS) A 08.07(07HS) | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 08.07(07HS)__A 09.07(07HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO.NO PERIODO DE 08.07 (07HS) A 09.07(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 08.07(07HS) A 09.07(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 08.07(07HS) A 09.07(07HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 08.07(07HS) A 09.07(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES.NO PERIODO DE 08.07(07 HS) A 09.07(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAO JOAO DO CARIRI , COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMONO PERIODO DE 30.06(07HS) A 0107(07HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE AFIM SOLUCIONAR AS DIVERSAS DIRETORIAS,COMISSOES,ASSSESSORIAS,DIVISOES E SECOES .NO PERIODO DE 04.07(19HS)_A 0507(19HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE AFIM SOLUCIONAR AS DIVERSAS DIRETORIAS,COMISSOES,ASSSESSORIAS,DIVISOES E SECOES .NO PERIODO DE 04.07(19HS) A 0507(19HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE AFIM SOLUCIONAR AS DIVERSAS DIRETORIAS,COMISSOES,ASSSESSORIAS,DIVISOES E SECOES .NO PERIODO DE 04.07(19HS) A 0507(19HS) | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02106 | 05/07/2011 | 73.48 | 73.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2011,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001846690498 | CALZUMAR DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 06/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E JURU,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL DE SINDICANCIA EOUTROS.NO PERIODO DE 11.07 (07HS) A 16.07(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 06/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E JURU,COM A FINALIDADE DEFACE DE IRREGULARIDADES ADMI-NISTRATIVAS DENUNCIADAS,SUPOS-TAMENTE ENVOLVENDO SERVIDORES.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02144 | 06/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E JURU,COM A FINALIDADE DEFACE DE IRREGULARIDADES ADMI-NISTRATIVAS DENUNCIAS,SUPOSTA-MENTE ENVOLVENDO SERVIDORES.NOPERIODO DE 11.07(07HS) A 16.07(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 06/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E JURU,COM A FINALIDADE DEFACE DE IRREGULARIDADES ADMI-NISTRATIVAS DENUNCIADAS,SUPOS-TAMENTE ENVOLVENDO SERVIDORES.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 06/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA COREMAS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR MANDADO DE PRI SAO EM FACE DO FUNCIONARIO DODETRAN.NO PERIODO DE 20.06(07HS) A 23.06(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 06/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA COREMAS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR MANDADO DE PRI SAO EM FACE DO FUNCIONARIO DODETRAN.NO PERIODO DE 20.06(07HS) A 23.06(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 06/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA COREMAS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR MANDADO DE PRI SAO EM FACE DO FUNCIONARIO DODETRAN.NO PERIODO DE 20.06(07HS) A 23.06(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 06/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA COREMAS,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O CORREGEDOR E OUTROS.NO PERIODO DE 20.06(07HS) A 23.06(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 06/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE POR DETERMINACAO DOSUPERINTENDENTE DO DETRAN/PB ACERCA DA VENDA IRREGULAR DE LACRES NOS DIAS 27 A 30.06.NO PERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 06/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE POR DETERMINACAO DOSUPERINTENDENTE DO DETRAN/PB ACERCA DA VENDA IRREGULAR DE LACRES NOS DIAS 27.06 A 30.06.NOPERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 06/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE POR DETERMINACAO DOSUPERINTENDENTE DO DETRAN/PB ACERCA DA VENDA IRREGULAR DE LACRES NOS DIAS 27 A 30.06.11.NOPERIODO DE 27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 06/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O CORREGEDOR E OUTROS.NO PERIODO DE27.06(07HS) A 30.06(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 02154 | 06/07/2011 | 549808.75 | 549808.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-COEDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,57a.(QUINQUA-GESIMA SETEMA)PARCELA,JUNHO/11CONF.MEMO 176/211-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02155 | 06/07/2011 | 27490.44 | 27490.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-COEDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,(HONORARIOS )57a.(QUINQUAGESIMA SETEMA)PAR-CELA,JUNHO/2011,CONF,MEMO 176/11-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02156 | 06/07/2011 | 27490.44 | 27490.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-COEDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,(HONORARIOS )57a.(QUINQUAGESIMA SETEMA)PAR-CELA,JUNHO/2011,CONF.MEMO 176/11-DRH E FOLHA ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 07/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UM EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO FORUM PARAIBA UNIDA PELAPAZ.NO PERIODO DE 06.07(07HS )A 07.07(18HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 07/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UM EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO FORUM PARAIBA UNIDA PELAPAZ.NO PERIODO DE 06.07 (07HS)A 07.07(18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 07/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UM EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO FORUM PARAIBA UNIDA PELAPAZ.NO PERIODO DE 06.07 (07HS)A 07.07(18HS) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 07/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UM EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO FORUM PARAIBA UNIDA PELAPAZ.NO PERIODO DE 06.07 (07HS)A 07.07(18HS) | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 07/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 07/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 07/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 16.07(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 07/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE COMPOE A COMIS-SAO DE AUDITORIA/FISCALIZACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.07(07HS) A 06.07(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 07/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE INTENSIFICAR ADIVULGACAO DA MEDIDA PROVISO-RIA QUE PERDOA AS DIVIDAS VEN-CIDAS ATE 31.12.2010,BENEFICI-ANDO PROPRIETARIOS DE MOTOCI -CLETAS.NO PERIODO DE 17.07(12HS) A 20.07(12HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 07/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MATARACA E TEIXEIRA,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AS INSTALACOES PREDIAIS DAS CIDADES CITADAS.NO PERIODO DE 0707(07HS) A 09.07(07HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 07/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAO JOAO DO CARIRI,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DE MATERIAL DE CONSUMO.NO PE-RIODO DE 05.07(07HS) A 06.07(07HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02171 | 07/07/2011 | 4482.00 | 4482.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 249( DUSEN-TOS)EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE MAIO/2011CONF.SOLICITACAO-CLIMET,RESERV49,CONTRATO 33/10-AJ E DOCUMEN | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02172 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 03/11-DSG,RESERVA 28,CON-VENIO 004/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 07/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COMITIVA DO EXCELENTIS-SSIMO SENHOR GOVERNADO DO ESTADO.NO PERIODO DE 01.07(08HS) A03.07(08HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02174 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 03/11-DSG,RESERVA 28,CON-VENIO 004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 07/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO .NO PERIODO DE 01.07(18HS) A 0307(08HS) | 00014412403491 | JOELSON LIRA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02176 | 07/07/2011 | 108.92 | 108.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/2011,CONFMEMO 03/11-DSG,RESERVA 28,CON-VENIO 004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00056859503491 | JOAO NETO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02177 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/11, CONF.MEMO 03/11-DSG, RESERVA 28,CONVENIO 004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02178 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/11, CONF.MEMO 03/11-DSG,RESERVA 28,CON-VENIO 004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02179 | 07/07/2011 | 472.33 | 472.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2011, CONFMEMO 03/11-DSG,RESERVA 28,CON-VENIO 004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02180 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/2011,CONFMEMO 03/11-DSG,RESERVA 28,CON-VENIO 004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02181 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/11,CONF.MEMO 03/2011-DSG,RESERVA 28,CON-VENIO 004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005939450423 | JOS? FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02182 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/11,CONF.MEMO 03/2011-DSG,RESERVA 28,CON-VENIO 004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02183 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/11,CONF.MEMO 03/11-DSG,RESERVA 28,CONVE-NIO 004/2010-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02184 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 03/2011-DSG,RESERVA 28, CONVENIO004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02185 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 03/11-DSG, RESERVA 28, CONVENIO004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02186 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/11,CONF. MEMO 03/2011-DSG, RESERVA 28, CONVENIO004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02187 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/11,CONF. MEMO 03/2010-DSG, RESERVA 28 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02188 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/11, CONF. MEMO 03/11-DSG, RESERVA 28, CONVENIO004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02189 | 07/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/11, CONF.MEMO 03/2011-DSG, RESERVA 28, CONVENIO004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 07/07/2011 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AQUIS.DE 30000 LACRES DE SEGURANCA PARA VEICULOS,DESTINADOS A ESTE ORGAO CONF.MEMO09/11,HOMOLOGACAO DO PREGAO 003/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02144912000162 | COSMOFIX LACRES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02169 | 07/07/2011 | 2643.25 | 2643.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAOREF.AO MES DE JUNH/2011, CONF.MEMO 165/11-DRH E GUIA DA PRE-VIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02170 | 07/07/2011 | 147.54 | 147.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DE TRANSITO DEBAYEUX E SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB,REF.AOS MESES DE MAR-CO,ABRIL E MAIO/2011,CONF.MEMO320/11-DA/DF,RESERVA 43 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02168 | 07/07/2011 | 40320.14 | 40320.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-DOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DEJUNHO/2011,CONF.MEMO 165/2011-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02191 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2011,CONF.MEMO 03/11-DSGRESERVA 28, CONVENIO 004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 08/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 08.07(07HS) A 09.07(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02193 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEJUNHO/2011,CONF.MEMO 03/11-DSGRESERVA 28, CONVENIO 004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02194 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB,REF. AO MES DEJUNHO/2011,CONF.MEMO 03/11-DSGRESERVA 28, CONVENIO 004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02195 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2011,CONF.MEMO 03/11-DSGRESERVA 28, CONVENIO 004/10-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02196 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE JUN-HO/2011,CONF.MEMO 03/11-DSG,RESERVA 28,CONVENIO 004/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02197 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2011,CONF.MEMO 03/11-DSGRESERVA 28,CONVENIO 004/10- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02198 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 03/11-DSG, RE-SERVA 28,CONVENIO 004/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02199 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE JUNH/2011,CONF.MEMO 03/11-DSG, RE-SERVA 28,CONVENIO 004/10-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02200 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE JUNH/2011,CONF.MEMO 03/11-DSG, RE-SERVA 28,CONVENIO 004/2010- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007508761405 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02201 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 03/2011-DSG,RESERVA 28, CONVENIO004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02202 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEJUNHO/2011,CONF.MEMO 03/11-DSGRESERVA 28,CONVENIO 004/10- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02203 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 03/2011-DSG,RESERVA 28, CONVENIO004/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003449967436 | PERICLES AFONSO WALESSA TAVARES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02204 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2011,CONF.03/11-DSG ,RESERVA 28,CONVENIO 004/10- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02205 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2011,CONF.MEMO 03/11-DSGRESERVA 28,CONVENIO 004/2010 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02206 | 08/07/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2011,CONF.MEMO 03/11-DSGRESERVA 28, CONVENIO 004/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002787926428 | GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 08/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOFORUM VOLVO-OHL DE SEGURANCA NO TRABALHO.NO PERIODO DE 1406(15:50HS) A 15.06(01:05HS) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 08/07/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA RIO DE JANEIRO,COM AFINALIDADE DE ASSESSORAR O DI-RETOR SURINTENDENTE DURANTE VISITA A SECRETARIA VERDE E DOMEIO AMBIENTE PARA CONHECER A INSPECAO AMBIENTAL IMPLANTADA NO PERIODO DE 14.06(05:25HS) A16.06(03HS) | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02209 | 08/07/2011 | 73916.52 | 73916.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DA 57a (QUINQ. SETIMA) PARCELA DO PRECATORIO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, CINF. MEMO 201/11/DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 11/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPALIZACAO DETRANSITO.NO PERIODO DE 12.07(06HS) A 12.07(18HS) | 00013602489434 | PAULO VITAL FRANCISCANO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 11/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPALIZACAO DETRANSITO.NO PERIODO DE 12.07(06HS) A 12.07(18HS) | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 11/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 12.07(06HS) A 12.07(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 11/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00018185657491 | CRISTINA MARIA PACHECO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 11/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 11/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 11/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 11/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 11/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02221 | 11/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 11/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 11/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 11/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APOIO QUE IRA AUXILIAR AS PSICOLOGAS NO MUTI -RAO.NO PERIODO DE 08.07(18HS )A 09.07(18HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APOIO QUE IRA AUXILIAR AS PSICOLOGAS NO MUTI -RAO.NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 09.07(18HS) | 00001442001470 | EMANUELA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APOIO QUE IRA AUXILIAR AS PSICOLOGAS NO MUTI -RAO.NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 09.07(18HS) | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 11/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APOIO QUE IRA AUXILIAR AS PSICOLOGAS NO MUTI -RAO.NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 09.07(18HS) | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 11/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APOIO QUE IRA AUXILIAR AS PSICOLOGAS NO MUTI -RAO.NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 09.07(18HS) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 11/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 11/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 16.07(07HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 11/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 11/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 11/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 11/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A_1607(07HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 11/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 11/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 11/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 11/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 11/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 11/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 11/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00078883660404 | RIVALDO A DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 11/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER_FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,MALTA,CAMPINA GRANDE,ALAGOA GRANDE,GUARA-BIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZACAO E BLITZ.NO PERIODO DE 11.07(07HS) A 1607(07HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 12/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOOGICA.NO PERIODO DE 12.07(07HS) A 13.07(07HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 12/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOOGICA.NO PERIODO DE 12.07(07HS) A 13.07(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 12/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 12.07(07HS) A 13.07(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 12.07(07HS) A 13.07(07HS) | 00051897393415 | ANA MARIA LINS C CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO.NO PERIODO DE 12.07(07HS) A 13.07(07HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 12.07(07HS) A 13.07(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 12/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 12.07(07HS) A 13.07(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 12.07(07HS) A 13.07(07HS) | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 12.07(07HS) A 13.07(07HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE PEGAR OS TESTES PSI-COLOGICOS NO CENTRO PERNAMBUCANA TOTAL DE PSICOLOGIA APLICA-DA.NO PERIODO DE 08.07(07HS) A 08.07(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES.NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 09.07(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,FINALIDADE DE TRNSPORTAR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 08.07(18HS )A 09.07(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 12/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA) PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SER -VIDORES.NO PERIODO DE 12.07(06HS) A 13.07(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02268 | 12/07/2011 | 129008.71 | 129008.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIE-NIZACAO E CONSERVACAO DESTE ORGAO E CIRETRANS, REF.AO MES DEMAIO/2011, CONF. SOLICITACAO-FORT, PARECER 729/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02269 | 12/07/2011 | 9608.00 | 9608.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 472(QUATRO-CENTOS E SETENTA E DOIS)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,REF.AO PERIO-DO DE 30/05 A 29/06/11,CONF.SOLICITACAO-CLINOS, RESERVA 54 , | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02258 | 12/07/2011 | 1836.90 | 1836.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS(TC FRAME) E CIRCUITOS DE DADOS, DOPOSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DEFOGO/PB(ITAMBE/PE)REF. AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2011,CONF.MEMO 331/11-DA/DF,RESERVA46 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02259 | 12/07/2011 | 122.22 | 122.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB(ITAMBE/PE)REF.REF.AOS MESES DE MARCO E JUNHO/2011,CONF.MEMO 332/11-DA/DF ,RESERVA 46 E DOCUMENTOS ANEXOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02260 | 12/07/2011 | 247.17 | 247.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 333/11-DA/DF ,RESERVA 47 E DOCUMENTOS ANEXOS | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02262 | 12/07/2011 | 119589.27 | 119589.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TC FRAME(CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO330/2011-DA/DF,RESERVA 46 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02263 | 12/07/2011 | 6516.41 | 6516.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/05 A 13/06/11,CONFMEMO 321/11-DA/DF,RESERVA 62 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02266 | 12/07/2011 | 371.53 | 371.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE SOLEDADE/PB, REF.AOSMESES DE JANEIRO A JUNHO/2011,CONF.MEMO 324/2011-DA/DF,RESERVA 43 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02267 | 12/07/2011 | 490.21 | 490.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE JUNHO/2011CONF.MEMO 323/2011-DA/DF,RESERVA 58 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02261 | 12/07/2011 | 101741.99 | 101741.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DEJUNHO/2011,CONF.MEMO 338/11-DADF E DOCUMENTO DE ARRECADACAODE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANE-XOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02264 | 12/07/2011 | 401323.97 | 401323.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF.OFICIO 159/190/2011/DIRAF/GEFIC,143/11-DA,PARECER470/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02265 | 12/07/2011 | 594.67 | 594.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE SOLEDADE/PB, REF.AOSMESES DE JANEIRO A OUTUBRO/10E DEZEMBRO/2010,CONF.MEMO 325/11-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02275 | 13/07/2011 | 16033.98 | 16033.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTO DE TRANSITO, REF. AO MESDE JUNHO/2011,CONF.MEMO 328/11/DA/DF,RESERVA 36 E RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02276 | 13/07/2011 | 25525.98 | 25525.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONICOS DESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO E ATENDIMENTO,REF. AOMES DE JUNHO/2011, CONF. MEMO329/11-DA/DF,RESERVA 46 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02278 | 13/07/2011 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO, REF. AO MESESDE JANEIRO A MAIO/2011,CONF.REQUERIMENTO-ZDC,PARECER 460/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02279 | 13/07/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 273/11-DA/DF,RESERVA20,CONTRATO 19/;2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02280 | 13/07/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 334/2011-DA/DF,RESERVA24,CONTRATO 22/2010-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02281 | 13/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE JULHO/2011, CONF. MEMO335/11-DA/DF,RESERVA 25,CONTRATO 28/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02282 | 13/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, REF. AO MES DE JULHO/11CONF.MEMO 337/2011-DA/DF,RESERVA 26,CONTRATO 57/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02283 | 13/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB,REF.AO MES DE JULHO/2011CONF.MEMO 336/2011-DA/DF,RESERVA 27,CONTRATO 52/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 13/07/2011 | 14682.30 | 14682.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO(AQUISICAO)DE COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTE PARA OS VEICULOSPERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 09 A 31/05/2011,CONF.SOLICITACAO-AUTOMIX,RESERVA 95,CONTRATO 005/11, ATA DEREG.DE PRECO 0004/11 DO PREGAO17/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 13/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA,REMIGIO,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,SANTA LUZIA ESAO BENTO,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O TECNICO DA CODATA .NO PERIODO DE 15.06(10HS) A 1706(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 13/07/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GOIANIA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXIII ENCONTRO NACIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOS DE TRANSITO DOS ES-TADOS E DO DISTRITO FEDERAL.NOPERIODO DE 30.06(19HS) A 02.07(01:05HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 13/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA) DIARIAS PARA BREJO DOCRUZ,SOUSA E PIANCO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O TECNICO DA CODATA.NO PERIODO DE 11.07 (06HS) A 13.07(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 13/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 08.07(07HS) A 09.07(07HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02274 | 13/07/2011 | 8910.00 | 8910.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FECHDE TELEV.)DESTE ORGAO E CIRETRDE CAMPINA GRANDE,PB,REF.AO PERIODO DE 12/05 A 11/06/11,CONFSOLICITACAO-APEL, RESERVA 36,CONTRATO 02/2009-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02277 | 13/07/2011 | 2721.00 | 2721.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DE:CONTRATOSE EXTRATOS PERTENCENTE A ESTEORGAO, REF. AOS MESES DEJUNHO/11,CONF.DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02285 | 13/07/2011 | 260870.17 | 260870.17 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A PROVI-SAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO,CORRESPONDENTE A 3/12 A-VOS DE MARCO/2011,CONF.GD 44 EPARECER DA DIVISAO DE FINANCAS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02286 | 13/07/2011 | 272506.98 | 272506.98 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A PROVI-SAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO,CORRESPONDENTE A 2/12 A-VOS DE FEVEREIRO/2011,CONF. GD43, PARECER DA DIVISAO DE FI-NANLCAS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02287 | 13/07/2011 | 209551.86 | 209551.86 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE A PROVI-SAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO,CORRESPONDENTE A 1/12 A-VOS DE JANEIRO/2011, CONF. GD46 E PARECER DA DIVISAO DE FI-NANCAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MAS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE12.07(17HS) A 13.07(17HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 14/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA) DIARIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 14.07(06HS) A 15.07(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 14.07(07HS) A 15.07(07HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 14.07(07HS) A 15.07(07HS | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 14.07(07HS) A 15.07(07HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 14.07(07HS) A 15.07(07HS | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 14.07 (07HS) A 15.07(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 14.07(07HS) A 15.07(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 14.07(07HS) A 15.07(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 14/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 14.07(07HS) A 15.07(07HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02298 | 14/07/2011 | 9180.00 | 9180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 510(QUINHENTOS E DEZ)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRI-GIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM SOLANEA E CAMPINA GRANDE/PBREF.AO MES DE JUNHO/11,CONF.SOLICITACAO-CMI,RESERVA 50,CONT. | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02299 | 14/07/2011 | 9816.00 | 9816.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 510(QUINHENTOS E DEZ)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIG.RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM PATOS E OUTRAS CIDADES,REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.SOLICITACAO-OP,RESERVA 88,CONTRATO 32/10-AJ E | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 02300 | 14/07/2011 | 3543.00 | 3543.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM AQUISICAODE 01 BALANCA,03 DINAMOMETRO ,01 MESA DE EXAMES,03 ESFIGMOMANOMETRO,03 ESTETOSCOPIOS, 02LANTERNAS E 01 MARTELO BABINSKDEST.A SECAO DE EXMES MEDICOSDESTE ORGAO,CONF. SOLICITACAO-SEM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 15/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE TRABALHOS EXTER-NOS EM FUNCAO DA CIRETRAN .NO PERIODO DE 22.06(08HS) A 22.06(18HS) | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 15/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE TRABALHOS EXTER-NOS EM FUNCAO DA CIRETRAN .NO PERIODO DE 28.06(08HS) A 28.06(18HS) | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 15/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE TRABALHOS EXTER-NOS EM FUNCAO DA CIRETRAN .NO PERIODO DE 04.07(08HS) A 04.07(18HS) | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02304 | 15/07/2011 | 388462.60 | 388462.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO(CNH)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,PARECER 384/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 15/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UM LEVANTAMENTO QUANTO ACARENCIA DE PESSOAL.NO PERIODODE 14.07(08HS) A 1607(08HS) | 00002677597462 | CELSO DINIZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 15/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR UM LEVANTAMENTO QUANTO ACARENCIA DE PESSOAL.NO PERIODODE 14.07(08HS) A 16.07(08HS) | 00003230505492 | ZENAILTON ROMAO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 15/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR UM LE -VANTAMENTO QUANTO A CARENCIA DE PESSOAL.NO PERIODO DE 14.07(08HS) A 16.07(08HS) | 00046789740406 | MARCONI JOSE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 15/07/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LUCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO.,REF. AOMES DE JUNHO/2011,CONF.SOLICI-TACAO-LOCAVEL,RESERVA 97,CONT.45/2008-AJ,ATA DE REG.DE PRECO05/2008-SESDS/SES DO PREGAO399/2007 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02322 | 19/07/2011 | 13741.53 | 13741.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO-DETRAN LUIZA MOTTA-CG E DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO 340/2011-DA/ DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02323 | 19/07/2011 | 189.09 | 189.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REFAO MES DE JUNHO/11, CONF MEMO339/2011-DA/DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02316 | 19/07/2011 | 977.00 | 977.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02319 | 19/07/2011 | 52662.01 | 52662.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE JUNHO/2011,CONF.MEMO341/2011-DA/DF,RESERVA 45 E RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 19/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MATARACA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SERVIDOR.NOPERIODO DE 15.07(07HS) A 16.07(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 19/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOUSA,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR OS SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS.NO PERIODO DE 14.07(18HS) A 15.07(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02317 | 19/07/2011 | 998.93 | 998.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS, CONF. DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 19/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 06.07(07HS) A 08.07(07HS) | 00037419897468 | HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 19/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 18.07(07HS) A 23.07(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 19/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.07(07HS) A 23.07 (07HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 19/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.07(07HS) A 23.07(07HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 19/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DAINAUGURACAO DO CONSULTORIO ME-DICO ODONTOLOGICO E RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA CIRETRANNO PERIODO DE 13.07(08HS) A 1307(18HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 19/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAINAUGURACAO DO CONSULTORIO ME-DICO ODONTOLOGICO E RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA CIRETRANNO PERIODO DE 13.07(08HS) A 1307(18HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 19/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA SAPE,COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR A SELECAO DOS CANDIDATOS AO CURSO DEMOTOPILOTAGEM E DIRECAO DEFEN-SIVA.NO PERIODO DE 15.07(07HS)A 18.07(18HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 19/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA SAPE,COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR A SELECAO DOS CANDIDATOS AO CURSO DEMOTOPILOTAGEM E DIRECAO DEFEN-SIVA.NO PERIODO DE 15.07(07HS)A 18.07(18HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 19/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA SAPE,COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR A SELECAO DOS CANDIDATOS AO CURSO DEMOTOPILOTAGEM E DIRECAO DEFEN-SIVA.NO PERIODO DE 15.07(07HS)A 18.07(18HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 19/07/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA SAPE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR AS SER-VIDORAS.NO PERIODO DE 15.07(07HS) A 18.07(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 19/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE TESTES PSICOLOGICOS .NO PERIODO DE 08.07(18HS) A 0907(18HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 19/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 18.07(07HS) A 19.07(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 19/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 18.07(07HS) A 19.07(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 19/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE ACOM -PANHAR OS TRABALHOS DE REGIS -TRO DE VEICULO.NO PERIODO DE21.07(06HS) A 23.07(14HS) | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 19/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE ACOM -PANHAR OS TRABALHOS DE REGIS -TRO DE VEICULO.NO PERIODO DE21.07(06HS) A 23.07(14HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 19/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJAZEI-RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE REFORCAR A COMISSAO DE EXA-MES.NO PERIODO DE 19.07(07HS) A 23.07(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 19/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJAZEI-RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE REFORCAR A COMISSAO DE EXA-MES.NO PERIODO DE 19.07(07HS) A 23.07(07HS) | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 19/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ SAPE,COM A FI-NALIDADE DE TRABALHAR NA EXE -CUCAO DO CURSO DE MOTOPILOTA -GEM E DIRECAO DEFENSIVA.NO PE-RIODO DE 19.07(07HS) A 20.07(18HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 19/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ SAPE,COM A FI-NALIDADE DE TRABALHAR NA EXE -CUCAO DO CURSO DE MOTOPILOTA -GEM E DIRECAO DEFENSIVA.NO PE-RIODO DE 19.07(07HS) A 20.07(18HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 19/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/ SAPE,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR A CHEFE DA EDUCACAO DO TRANSITO E ASERVIDORA.NO PERIODO DE 19.07(07HS) A 20.07(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.07(07HS) A 20.07(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.07(07HS) A 20.07(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.07(07HS) A 20.07(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 19.07(07HS) A 20.07(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 19/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 19.07(07HS) A 20.07(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 19/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 19.07(07HS) A 20.07(07HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 19/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 19.07(07HS) A 20.07(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02351 | 19/07/2011 | 1253.77 | 1253.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:20lts.DE ALCOOL;30kg.TRAPOS10 LIMPA CONT.;10 LUBRIFICANTE06 PINCEL;15 VEJA MULTI USO E01 PISTOLA ELETRICA,DESTINADOSA ADMINS.TELEF.E INFORM.(ADM )DESTE ORGAO,CONF.MEMO 14/2011-ADM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02352 | 19/07/2011 | 1118.50 | 1118.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)ASPIRADOR DE PO/TON-NERS PARA INFORM.1200WTS COPETDESTINADA A ADM.DE TELEF. E INFORMATICA DESTE ORGAO,CONF.ME-MO 14/11-ARTI E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10611471000190 | JOSE VALTER ANDRADE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02353 | 19/07/2011 | 4626.00 | 4626.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 257( DUSEN-TOS E CINQUENTA E SETE) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DE PER-MISSAP P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE ABRIL/11,CONF.SOLICITACAO-CLMET,RESERVA 49,CON | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 19/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR VISTO-RIA IM LOCO.NO PERIODO DE 18.07(07HS) A 19.07(07HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR VISTO-RIA IM LOCO.NO PERIODO DE 18.07(07HS) A 19.07(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 19/07/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE FAZER VISITA ACIRETRAN.NO PERIODO DE 07.07(18HS) A 08.07(12HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 19/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJA-ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR A COMISSAO DEEXAMES.NO PERIODO DE 18.07(07HS) A 23.07(07HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE PEGAR OS TESTES PSI-COLOGICOS NO CENTRO PERNAMBUCANO TOTAL DE PSICOLOGIA APLICA-DA.NO PERIODO DE 13.07(07HS) A13.07(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 19/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA ,PATOS E CAJAZEIRAS,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 13.07(07HS) A 16.07(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02318 | 19/07/2011 | 3940.80 | 3940.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/11POR MOTIVO DE TER SIDO OMISSONA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL,CONF.MEMO 178/2011-DRH, OFICIO336/11-CG/SEAD E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00030837189420 | HERMANO HENRIQUE C DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02354 | 19/07/2011 | 89.46 | 89.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2011,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008938377334 | EDISIO PERCILIO DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02313 | 19/07/2011 | 2160.42 | 2160.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR :DESTE ORGAO,RUBENS CORDEIRO(A-POSENTADO)CONF.REQUERIMENTO,PARECER 475/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00060328908487 | MARIA TEREZA DOS SANTOS CORDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02389 | 20/07/2011 | 59884.00 | 59884.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.312( TRESMIL TRESENTOS E DOSE)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM JOAO PESSOA E OU-TRAS CIDADES, REF. AO MES DEJUNHO/2011, CONF. SOLICITACAO- | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 20/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SAPE,GUARABIRA,SOLANEA,MAMANGUAPE,ESPERANCA,CUITE E MONTEIRO,COM A FINALIDADEDE ENTREGAR APARELHOS CELULA -RES AOS CHEFES.NO PERIODO DE26.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 20/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PIANCO E COREMAS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIODA CODATA.NO PERIODO DE 19.07 (07HS) A 20.07(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 20/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COM FINALIDADE DE VISTORIAR O TER-RENO DOADO P/ CONSTRUCAO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 13.07(07 HS) A 16.07(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 20/07/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO ,CAJA-ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA EM SUBSTITUI -CAO DE LUCIA M LIRA DO NASCI-MENTO.NO PERIODO DE 19.07(07HSA 23.07(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 20/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA SAPE E PATOSCOM A FINALIDADE DE VISTORIAR O IMOVEL QUE PODERA SER CEDIDOAO DETRAN P/ FUNCIONAMENTO DACIRETRAN.NO PERIODO DE 21.07(07HS) A 22.07(15HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA JACARAU,COM A FINALIDADE DE INSPECIONAR UM IMOVEL PARA A POSSIVEL LOCACAO.NOPERIODO DE 19.07(07HS) A 19.07(16HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A CLINICA DE PSICOLOGIA NA CIRETRAN .NO PERIODO DE 19.07(07HS) A 1907(18HS) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 20/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A CLINICA DE PSICOLOGIA NA CIRETRAN .NO PERIODO DE 19.07(07HS) A 1907(18HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 20/07/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA UMBUZEIRO , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OCHEFE DA DIVISAO DE PLANO INTEGRADO.NO PERIODO DE 29.06(07HSA 01.07(15HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 20/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA UMBUZEIRO , COM A FINALIDADE DE VISTORIAR TRES IMOVEIS P/ FUNCIONAMNETO DA NOVA SEDE.NO PERIODO DE 29.06(07HS) A 01.07(15HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 20/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA UMBUZEIRO , COM A FINALIDADE DE VISTORIAR TRES IMOVEIS P/ FUNCIONAMNETO DA NOVA SEDE.NO PERIODO DE 29.06(07HS) A 01.07(15HS) | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 20/07/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PROMOVER UMA INVESTIGACAO SIGILOSA(IDENTIFICAR SERVIDORES LIGADOS ALOJAS DE PLACAS ENVOLVIDAS NA VENDA ILEGAL DE LACRES).NO PE-RIODO DE 13.06(07HS) A 17.06(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 20/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE ALICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE18.07(07HS) A 23.07(07HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 20/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 18.07(07HSA 23.07(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 20/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 18.07(07HSA 23.07(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 20/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 1807(07HS) A 23.07(07HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 20/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 1807(07HS) A 23.07(07HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 20/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 1807(07HS) A 23.07(07HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 20/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA GURJAO,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TRABA -LHOS EDUCATIVO NA TRADICIONAL FESTA DO BODE.NO PERIODO DE 2107(07HS) A 24.07(18HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 20/07/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA GURJAO,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TRABA -LHOS EDUCATIVO NA TRADICIONAL FESTA DO BODE.NO PERIODO DE 2107(07HS) A 24.07(18HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 20/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA GURJAO,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TRABA -LHOS EDUCATIVO NA TRADICIONAL FESTA DO BODE.NO PERIODO DE 2107(07HS) A 24.07(18HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 20/07/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA GURJAO,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A CHEFEDA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO E OUTRAOS.NO PERIODO DE21.07(07HS) A 24.07(18HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 20/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA GURJAO,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TRABA -LHOS EDUCATIVO NA TRADICIONAL FESTA DO BODE.NO PERIODO DE 2107(07HS) A 24.07(18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 20/07/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA GURJAO,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TRABA -LHOS EDUCATIVO NA TRADICIONAL FESTA DO BODE.NO PERIODO DE 2107(07HS) A 24.07(18HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 20/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA GURJAO,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TRABA -LHOS EDUCATIVO NA TRADICIONAL FESTA DO BODE.NO PERIODO DE 2107(07HS) A 24.07(18HS) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 20/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS PARA PATOS,COM AFINALIDADE DE COMPARECER AUDI-ENCIA E APRESENTAR DEFESA NOPROCON.NO PERIODO DE 19.07 (08HS) A 20.07(16HS) | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 20/07/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA GURJAO,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TRABA -LHOS EDUCATIVO NA TRADICIONAL FESTA DO BODE.NO PERIODO DE 2107(07HS) A 24.07(18HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 20/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE E PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CHEFE DA DIV DE PLANOS INTEGRADOS.NOPERIODO DE 21.07(07HS) A 22.07(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02355 | 20/07/2011 | 276916.80 | 276916.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DEDEFESA SOCIAL/PB,REF.AO MES DEJUNHO/2011, CONF. SOLICITACAO-LOCAVEL, RESERVA 98, CONTRATO007/2011,ADESAO DA ATA DE REG.03/10 DO PREGAO 007/2010 E DO- | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02384 | 20/07/2011 | 100.78 | 100.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2011 DO VEICULO OFICIAL FORD-FUSION DE PLA-CA MNM-9086 A DISPOSICAO DO GOVERNO/PB,CONF.MEMO 78/11-ST EDOMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 20/07/2011 | 17927.71 | 17927.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO(AQUISICAO)DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES P/ABASTECER OSVEICULOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE JUNHO/2011,CONF.SOLICI-TACAO-AUTOMIX,RESERVA 95, CON-TRATO 005/11,ATA DE REG.DE PRECOS 0004/11 DO PREGAO 171/11 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02385 | 20/07/2011 | 343.20 | 343.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 176(CENTO ESETENTA E SEIS) VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES QUE PRESTASERVICOS NA CIRETRAN-CG,REF.AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO169/11-DRH E RESERVA 39 ANEXOS | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02386 | 20/07/2011 | 514.80 | 514.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 264(DUSENTOE SESSENTA E QUATRO) VALESTRANSPORTES PARA OS APENADOSQUE PRESTAM SERVICOS NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE, REF.AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO190/2011-DRH E RESERVA 39 ANE-XOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02387 | 20/07/2011 | 1293.60 | 1293.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 616(SEISCENTOS E DESESSEIS)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES QUE PRES-TAM SERVICOS NA SEDE/JP E RESIDEM EM JOAO PESSOA, REF.AO MESDE AGOSTO/11,CONF.MEMO 168/11-DRH E RESERVA 105 ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02388 | 20/07/2011 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS A QUARENTA)VALES TRANS-PORTES PARA OS APENADOS QUERESIDEM EM JOAO PESSOA/PB ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO191/11-DRH E RESERVA 105 ANE-XOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02390 | 20/07/2011 | 286.00 | 286.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS) VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS QUE PRES-TAM SERVICOS NA SEDE/JP E RESIDEM NAS CIDADES DE:SANTA RITAE CABEDELO/PB,REF.AO MES DE A-GOSTO/2011,CONF.MEMO 192/2011-DRH E RESERVA 96 ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02391 | 20/07/2011 | 374.00 | 374.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 220( DUSEN-TOS E VINTE)VALES TRANSPORTESPARA SERVIDORES QUE RESIDEMNAS CIDADES DE:SANTA RITA E CABEDELO/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2011 ,CONF.MEMO 167/2011-DRH E RESERVA 96 ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02408 | 25/07/2011 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVAL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF. MEMO306/2011-DA/DF,PARECER 502/11-CG/DA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02409 | 25/07/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AOMES DE JUNHO/2011, CONF. MEMO307/2011-CG/DA E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02396 | 25/07/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB, REF. AO MES DEJULHO/2011,CONF.MEMO 344/11-DA/DF,RESERVA 05,CONTRATO 55/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002142979424 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02394 | 25/07/2011 | 67.63 | 67.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA,REF.AO MES DE JUNHO/2011CONF.MEMO 342/11-DA/DF,RESERVA55 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02395 | 25/07/2011 | 159.71 | 159.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS(TC FRAME WAY-AS)DO POSTO DE TRANSITODA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO(I-TAMBE)REF.AO MES DE ABRIL/2011CONF.MEMO 343/11-DA/DF,RESERVA46 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02401 | 25/07/2011 | 456094.90 | 456094.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO(CNH)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE MAIO/2011,CONF.SOLI-CITACAO-INTERPRINT,PARECER 491/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02402 | 25/07/2011 | 388462.60 | 388462.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO(CNH)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE JUNHO/2011,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,PARECER 494/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 25/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,FINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MAS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE19.07(19HS) A 20.07(18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 25/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIA P/ JOAO PESSO,COM FINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MAS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE19.07(19HS) A 20.07(18HS) | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 25/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APOIO DA COMIS -SAO DE EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.07(07HS) A 23.07(07HS) | 00001442001470 | EMANUELA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02406 | 25/07/2011 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 200(DUSENTOAVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AOMES DE JUNHO/11,CONF.SOLICITA-CAO-MULTICLIN,RESERVA 51,CONTR41/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02407 | 25/07/2011 | 2525.00 | 2525.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOAPSICOLOGICA EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAOADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2011, CONF. SOLICITACAO-MULTICLIN,RESERVA 116,CONTRATO41/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 25/07/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR CAMPANHA EDUCATIVA CONSCI-ENTIZANDO OS PARTICIPANTES DOSFESTEJOS JUNINOS SOBRE A INCOMPATIBILIDADE DO ATO DE DIRIGIR APOS INGESTAO DE ALCOOL.NO PERIO DE 01.07(07HS) A 04.07 (07 | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 25/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.07(07HS) A 23.07(07HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 25/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.07(07HS) A 23.07(07HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02400 | 25/07/2011 | 105.27 | 105.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2010, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 640/2010-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004627910410 | VALDEMAR MIGUEL TAVARES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 29.07(07HS) A 30.07(07HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 29.07(07HS) A 30.07(07HS | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 29.07(07HS) A 30.07(07HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 29.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 29.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 29.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 29.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 29.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 29.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 26/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAINAUGURACAO DO CONSULTORIO ME-DICO ODONTOLOGICO. NO PERIODO 13.07(08HS) A 13.07(18HS) | 00001442001470 | EMANUELA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAINAUGURACAO DO CONSULTORIO ME-DICO ODONTOLOGICO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 13.07(08HS) A 1307(18HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAINAUGURACAO DO CONSULTORIO ME-DICO ODONTOLOGICO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 13.07(08HS) A 1307(18HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALDINO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 26/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO EXAMINADORA.NO PERIO-DO DE 25.07(07HS) A 29.07(07HS | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A 02.08(07HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A 02.08(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A 02.08(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A 02.08(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A 02.08(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A 02.08(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A 02.08(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A 02.08(07HS) | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02410 | 26/07/2011 | 579815.62 | 579815.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE JULHO/2011CONF.MEMO 213/11-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02423 | 26/07/2011 | 3015869.17 | 3015869.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE JULHO/2011 ,CONF. MEMO 212/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02425 | 26/07/2011 | 274995.72 | 274995.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO, CORRESPONDENTE A 7/12AVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2011, CONF. MEMO215/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 27/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLO GICA.NO PERIODO DE04.08(07HS) A 05.08(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 27/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.08(07HS)_A_05.08(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 27/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO.NO PERIODO DE04.08 (07HS) A 05.08(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 27/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO.NO PERIODO DE04.08 (07HS) A 05.08(07HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 27/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.08(07HS) A 05.08(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 27/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 04.08(07HS) A 05.08(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE ,COM FINALIDADE DE ORIENTAR AQUELA CHEFIA ACERCA DOS PROCESSOS DERECURSOS ADIANTAMENTO,QUANTO ASUA APLICACAO E PRESTACAO DECONTAS.NO PERIODO DE 28.07(07 HS) A 28.07(07HS) | 00058798757415 | SAULO DE TASSO ARAUJO ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 27/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE ,COM FINALIDADE DE ORIENTAR AQUELA CHEFIA ACERCA DOS PROCESSOS DERECURSOS ADIANTAMENTO,QUANTO ASUA APLICACAO E PRESTACAO DE CONTAS.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 28.07 | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02444 | 27/07/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A 02(DUAS )REUNIOES DA JARI-DETRAN(PRESI-DENTE)REF. AO MES DE ABRIL/11,CONF.MEMO 10/11-JARI, FOLHA DEPAGAMENTO,PARECER 414/2011-CG/AJ,ORDEM DE SERVICOS 062/11-DSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02445 | 27/07/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A 02(DUAS )REUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBROREF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 12/2011-JARI,FOLHA DE PA-GAMENTO,PARECER 414/2011-CG/AJORDEM DE SERVICOS 062/2011- DSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02446 | 27/07/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A 02(DUAS )REUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBROREF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 11/2011-JARI,FOLHA DE PA-GAMENTO,PARECER 414/2011-CG/AJORDEM DE SERVICOS 062/11-DS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02447 | 27/07/2011 | 327.00 | 327.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A 01( UMA )REUNIAO DA JARI-DETRAN(MEMBROREF.AO MES DE ABRIL/2011,CONF.MEMO 11-A/2011-JARI, FOLHA DEPAGAMENTO,PARECER 414/2011-CG/AJ,ORDEM DE SERVICOS 062/11-DSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025092057491 | MARCOS ALBERIO BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02436 | 27/07/2011 | 4831.47 | 4831.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO(AQUISICAO)DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES PARA OS VEICULOSDESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAOAUTOMIX,PARECER 506/11-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02448 | 27/07/2011 | 153.22 | 153.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA NNN-3136 QUE ES-TA LOCADO A ESTE ORGAO,CONF.SOLICITACAO-ECR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02478 | 28/07/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONA AS CIRE-TRANS DAS CIDADES DE:AREIA ESANTA LUZIA/PB, REF. AOS MESESDE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/11CONF.OFICIO001/11-DIAF, TERMODE PERMISSAO REMUNERADA-EMPASAE DETRAN/PB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 28/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTOS PARA RECUPERACAO,EM CA-RATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 27.07(07HS) A 27.07(17HS) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 28/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA COMISSAO.NO PERIODO DE 27.07(07HS) A 29.07(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 28/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,REMI-GIO E SAO JOSE DE PIRANHAS.COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OTECNICO DA CODATA.NO PERIODO DE 25.07(07HS) A 27.07(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 28/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,SAPE,ESPERANCA,CUITE,GUARABIRA E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE 26.07 (07HS) A 28.07(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 28/07/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 25.07(07HS) A29.07(07HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 28/07/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 25.07(07HS) A29.07(07HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER PROBLEMASDA CIRETRAN.NO PERIODO DE 26.07(18HS) A 27.07(18HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 28/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE03.08(07HS) A 04.08(07HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 0308(07HS) A 04.08(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 28/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE FAZER O CURSO DEPLANEJAMENTO E GESTAO ESTRATE-GIO P/ O SERVICO PUBLICO.NO PERIODO DE 27.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 28/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE FAZER O CURSO DEPLANEJAMENTO E GESTAO ESTRATE-GICO P/ O SERVICO PUBLICO.NO PERIODO DE 27.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 28/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE FAZER O CURSO DEPLANEJAMENTO E GESTAO ESTRATE-GICO PARA O SERVICO PUBLICO.NOPERIODO DE 27.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 28/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE FAZER O CURSO DEPLANEJAMENTO E GESTAO ESTRATE-GICO PARA O SERVICO PUBLICO.NOPERIODO DE 27.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 28/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA DAS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA FORTALEZA,COM A FINALIDADE DE CONHECER OTRAILER DA BLITZ E O MODELO DESISTEMATIZACAO DA FISCALIZACAODA LEI SECA DO DETRAN/CE.NO PERIODO DE 21.07(05:25HS) A 22.07(14:05HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 28/07/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA DAS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA FORTALEZA,COM A FINALIDADE DE CONHECER OTRAILER DA BLITZ E O MODELO DESISTEMATIZACAO DA FISCALIZACAODA LEI SECA DO DETRAN/CE.NO PERIODO DE 21.07(05:25HS) A 22.07(14:05HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 28/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA DAS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA COREMAS,PATOS,CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONSOANTE DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA DO PROCESSOS 00016.0116669/2011-0,DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DE -NUNCIAS,ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 28/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA DAS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA COREMAS,PATOS,CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONSOANTE DETERMINACAO DASUPERINTENDENCIA NOS PROCESSOS00016.011669/2011-0,IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DENUN -CIAS,ENVOLVENDO SERVIDORES DASUNIDADES ADMINISTRATIVAS.NO PE | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 28/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA DAS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA COREMAS,PATOS,CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDENTE DACPS E A SERVIDORA.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A 06.08(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 28/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA DAS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRABA -LHAR EM ACOES EDUCATIVAS DOTRANSITO.NO PERIODO DE 29.07(07HS) A 30.07(18HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 28/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA DAS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRABA -LHAR EM ACOES EDUCATIVAS DOTRANSITO.NO PERIODO DE 29.07 (07HS) A 30.07(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 28/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA DAS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDU -ZIR A CHEFE DA EDUCACAO DOTRANSITO.NO PERIODO DE 29.07 (07HS) A 30.07(18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 28/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA BARRA DE SANTANA,COMA FINALIDADE DE TRABALHAR EM ACOES EDUCATIVAS NA FESTA DAPADROEIRA.NO PERIODO DE 29.07 (07HS) A 01.08(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 28/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA BARRA DE SANTANA,COMA FINALIDADE DE TRABALHAR EM ACOES EDUCATIVAS NA FESTA DAPADROEIRA.NO PERIODO DE 29.07 (07HS) A 01.08(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 28/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA BARRA DE SANTANA,COMA FINALIDADE DE TRABALHAR EM ACOES EDUCATIVAS NA FESTA DAPADROEIRA.NO PERIODO DE 29.07(07HS) A 01.08(07HS) | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 28/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA BARRA DE SANTANA,COMA FINALIDADE DE TRABALHAR EM ACOES EDUCATIVAS NA FESTA DAPADROEIRA.NO PERIODO DE 29.07 (07HS) A 01.08(07HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 28/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA BARRA DE SANTANA,COMA FINALIDADE DE TRABALHAR EM ACOES EDUCATIVAS NA FESTA DAPADROEIRA.NO PERIODO DE 29.07(07HS) A 01.08(07HS) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 28/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA BARRA DE SANTANA,COMA FINALIDADE DE TRABALHAR EM ACOES EDUCATIVAS NA FESTA DAPADROEIRA.NO PERIODO DE 29.07 (07HS) A 01.08(07HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 28/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA BARRA DE SANTANA,COMA FINALIDADE DE TRABALHAR EM ACOES EDUCATIVAS NA FESTA DAPADROEIRA.NO PERIODO DE 29.07 (07HS) A 01.08(07HS) | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 28/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA BARRA DE SANTANA,COMA FINALIDADE DE TRABALHAR EM ACOES EDUCATIVAS NA FESTA DAPADROEIRA.NO PERIODO DE 29.07 (07HS) A 01.08(07HS) | 00057551219404 | ARACI BRASIL LEITE DE ARRUDA CAMARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 28/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-RA AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA BARRA DE SANTANA,COMFINALIDADE DE CONDUZIR OS SER-VIDORES.NO PERIODO DE 29.07(07HS) A 01.08(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02466 | 28/07/2011 | 321.81 | 321.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM CONSUMO DEAGUA DAS CIRETRANS DE:ESPERAN-CA;PRINCESA IZABEL E TEIXEIRAE DOS POSTOS DE TRANSITO DE:BANANEIRAS;PEDRAS DE FOGO; SAOJOAO DO RIO DO PEIXE; ALAGOAGRANDE E UIRAUNA/PB,REF.AO MESDE NOVEMBRO/2010,CONF.MEMO 345/11-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 29/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE FAZER FISCALI-ZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HSA 28.07(18HS) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 29/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOSE CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR O IMOVEL QUE A-BRIGARA O NOVO POSTO_DO DETRANNAS CIDADES CITADAS.NO PERIODODE 28.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 29/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE TRATAR A ASSUNTO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 29/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 29/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 29/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 29/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 29/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 29/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 29/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 29/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 29/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 29/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 29/07/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 29/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 29/07/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 29/07/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 29.07(09HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 29/07/2011 | 230070.00 | 230070.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO E CIRETRANS, REF. AOMES DE JULHO/2011, CONF.SOLICITACAO-NSV,RESERVA 60, CONTRATO64/11-AJ,ATA DE ADESAO DE REG.142/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02500 | 29/07/2011 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E AR-CONDICIONADOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JULHO/11CONF.SOLICITACAO-RN,RESERVA 82CONTRATO 001/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02501 | 29/07/2011 | 130500.18 | 130500.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DESTE OR-GO E CIRETRANS,REF. AO MES DEJUNHO/2011, CONF. SOLICITACAOFORT,PARECER 510/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SER-VIDOR.NO PERIODO DE 27.07(07HSA 27.07(15HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT.NO PERIODO DE 29.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AS INSTALACOES DO PREDIO.NO PERIODO DE29.07(07HS) A 29.07(17HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLEDADE,COM A FI-NALIDADE DE VERIFICAR AS INSTALACOES DO PREDIO.NO PERIODO DE29.07(07HS) A 29.07(17HS) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR ASSERVIDORAS.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 28.07(17HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 01/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE SUBSTITUICAO DA SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA RODRIGUES ,APLICAR EXAME TEORICO/TECNICO (LEGISLACAO).NO PERIODO DE 03.08(07HS) A 04.08(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 01/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOSE CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT.NO PERIODO DE 28.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDO-RES.NO PERIODO DE 03.08(07HS) A 04.08(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02503 | 01/08/2011 | 2643.25 | 2643.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAODO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO214/2011-DRH E GUIA DA PREVI-DENCIA SOCIAL ANEXOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02523 | 01/08/2011 | 8910.00 | 8910.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FECHDE TELEV.)DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 12/06 A 11/07/11CONF.SOLICITACAO-APEL, RESERVA36,CONTRATO 02/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02524 | 01/08/2011 | 3197.37 | 3197.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 03(TRES)MAQUINAS REPROGRAFICAS ,COPIADORAS/IMPRESSORAS,DESTINADAS A ESTE ORGAO,REF.AO MES DEABRIL/2011, CONF. SOLICITACAO-MAQ-LAREM,PARECER 405/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 01/08/2011 | 18850.00 | 18850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:1000kg. DE ACUCAR E 6000kg.DE CAFE, DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.19/2011-DM,RESERVA 83 DO PREGA002/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02513 | 01/08/2011 | 3901.37 | 3901.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA CIRETRAN DE PATOS/PB,REF AO MES DE JUNHO/2011 ,CONF.MEMO 431/2011,PARECER 490/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02510 | 01/08/2011 | 8284.24 | 8284.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBIUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA CIRETRAN DE PATOS/PBREF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011,CONF.MEMO 45/2011-ST,386/2011-CP,PARECER 453/11-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02522 | 01/08/2011 | 379.54 | 379.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE JULHO/2011CONF.MEMO 348/2011-DA/DF,RESERVA 58 E DOCUMENTOS ANEXOS ANE-XOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 01/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 01.08(07HS) A 0508(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 01/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 01.08(07HS) A 0508(07HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 01/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA AREIA,CUITEW,REMIGIOE PICUI,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE.NO PERIODO DE 06.07(07HS) A 0807(07HS) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02505 | 01/08/2011 | 5526.00 | 5526.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 307(TRESEN-TOS E SETE) EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNHEM CAJAZEIRAS, REF. AO MES DEJUNHO/2011, CONF. SOLICITACAOCLIMET,RESERVA 49,CONTRATO 33/ | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02506 | 01/08/2011 | 161772.60 | 161772.60 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE 6.30000 BLOCOS DE APL.DE POLOG.TACON B/A;700 LIVORS DE R1100 CRIVOS DE R1;13 MANUAIS DETESTES R1 FOR.A E B,DESTINADOSA SECAO DE EXAMES PSICOLOGICOSDESTE ORGAO,CONF.MEMO 009/2011CRT,RESERVA 103,INEXEG. 001/11E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | SERV DE TER PJ EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02504 | 01/08/2011 | 434000.00 | 434000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2010,CONF,SOLICITACAO-CODATA ,PARCER 1167/2010-CG/AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02502 | 01/08/2011 | 44199.43 | 44199.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO,DO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 214/11- DRHE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02507 | 01/08/2011 | 410478.50 | 410478.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.OFICIO 191/11/DIRAF/GEFIC,PARECER 500/11-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02508 | 01/08/2011 | 420866.76 | 420866.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JUNHO/2011,CONF.OFICIO 220/11-DIRAF/GEFIC,PARECER 513/2011-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 02/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A 02.08(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 02/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR E COORDENAR CIRCULO DE CURSO DDE MO-TOPILOTAGEM E DIRECAO DEFENSI-VA.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A03.08(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 02/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR E COORDENAR CIRCULO DE CURSO DDE MO-TOPILOTAGEM E DIRECAO DEFENSI-VA.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A 03.08(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 02/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR E COORDENAR CIRCULO DE CURSO DE MO-TOPILOTAGEM E DIRECAO DEFENSI-VA.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A03.08(07HS) | 00013702343415 | CARLISMAR LACERDA RAMALHO TAVARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 02/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR E COORDENAR CIRCULO DE CURSO DE MO-TOPILOTAGEM E DIRECAO DEFENSI-VA.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A03.08(07HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 02/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ORGANIZAR E COORDENAR CIRCULO DE CURSO DE MO-TOPILOTAGEM E DIRECAO DEFENSI-VA.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A03.08(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 02/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA EDUCACAO DE TRANSI-TO.NO PERIODO DE 01.08(07HS)_A03.08(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 02/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTO-RIA TECNICA IN LOC.NO PERIODO DE 10.08(07HS) A 11.08(07HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 02/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTO-RIA TECNICA IN LOCO.NO PERIODODE 10.08(07HS) A 11.08(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 02/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS.,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIA -CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE08.08(07HS) A 12.08(07HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 02/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS.,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 12.08(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS.,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 12.08(07HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS.,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA- CAO.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 12.08(07HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 02/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS.,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 12.08(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS.,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 12.08(07HS) | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS.,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 12.08(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 02/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS.,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 12.08(07HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 12.08(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 02/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT.NO PERIODO DE 04.08(08HS) A 05.08(08HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 02/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOINERENTE A BLITZ NA CIRETRAN .NO PERIODO DE 02.08(07HS) A 0408(07HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 02/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR ADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE 02.08(07HS) A 04.08(07HS) | 00014412403491 | JOELSON LIRA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 03/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,PATOS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 1208(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 03/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE PARA INSTALACAO DO PONTO ELETRONICO E COLETA DAS DIGITAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO POSTO DE ATENDIMEN-TO DO SHOPPING LUIZ MOTTA .NO PERIODO DE 02.08(10HS) A 02.08(16HS) | 00003230505492 | ZENAILTON ROMAO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02549 | 03/08/2011 | 74.40 | 74.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 120(CENTO E VINTE)mt DE CA-BO P/TELEFONE TIPO FE 100(mt.)DESTINADOS A CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.MEMO 126/11-DPD E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 04/08/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUN -TOS INERENTES A BLITZ NA CIRE-TRAN E VISITA AO POSTO DE TRANSITO NO SHOPPING LUIZA MOTA.NOPERIODO DE 28.07(12HS) A 29.07(10HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 04/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE.NO PERIO-DO DE 28.07(12HS) A 29.07(10HS | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 04/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE APLICAR EXA-MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 1308(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 04/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE APLICAR EXA-MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 1308(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 04/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.08(07HS) A 06.08(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 04/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.08(07HS) A 06.08(07HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.07(07HS) A 30.07(07HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02555 | 04/08/2011 | 5430.84 | 5430.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/11,CONFMEMO 346/11-DA/DF,RESERVA 62 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02554 | 04/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VEICULACAO DOPROJETO COMERCIAL MODULO DE NOTICIAS TABAJARA TRANSITO DESTEORGAO, DO MES DE MAIO/11,CONF.OFICIO 040/11-FAT E DOCUMENTOSANEXOS. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 08/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO ) DIARIAS PARA PATOS,POMBAL,SOU-SA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS CLINICASMEDICAS E PSICOLOGICAS.NO PE -RIODO DE 08.08(08HS) A 13.08(08HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 08/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO ) DIARIAS PARA PATOS,POMBAL,SOU-SA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS CLINICASMEDICAS E PSICOLOGICAS.NO PE-RIODO DE 08.08(08HS) A 13.08(08HS) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 08/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO ) DIARIAS PARA PATOS,POMBAL,SOU-SA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS CLINICASMEDICAS E PSICOLOGICAS.NO PE -RIODO DE 08.08(08HS) A 13.08(08HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 08/08/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO ) DIARIAS PARA PATOS,POMBAL,SOU-SA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS CLINICASMEDICAS E PSICOLOGICAS.NO PE -RIODO DE 08.08(08HS) A 13.08(08HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA.NO PERIODO DE 12.08(07 HS) A 13.08(07HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA.NO PERIODO DE 12.08(07 HS) A 13.08(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 08/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 12.08(07HS) A_13.08(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 12.08(07HS) A 13.08(07HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 08/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 12.08(07HS) A 13.08(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 08/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 12.08(07HS) A 13.08(07HS) | 00039622797415 | ESMERALDINA ANA DE S E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIO DE 12.08(07HS) A 13.08(07 HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 08/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIO DE 12.08(07HS) A 13.08(07 HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 08/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 12.08(07HS) A 13.08(07HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE NOTIFICAR O SR MANOEL FRANKLIN DE COUTO A COMPARECERA SEDE DO DETRAN P REALIZACAO DE PERICIA MEDICA.NO PERIODO DE 28.07(12HS) A 29.07(12HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE NOTIFICAR O SR MANOEL FRANKLIN DE COUTO A COMPARECERA SEDE DO DETRAN P/ REALIZACAODE PERICIA MEDICA.NO PERIODO DE 28.07(12HS) A 29.07(12HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 08/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASCOM A FINALIDADE PROMOVER UMA INVESTIGACAO SIGILOSA.NO PERIODO DE 07.07(07HS) A 09.07(07HS | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 08/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASCOM A FINALIDADE DE INVESTIGA-CAO SIGILOSA.NO PERIODO DE 07.07(07HS) A 09.07(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 08/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASCOM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES.NO PERIODO DE 07.07(07HS) A 09.07(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE INVESTIGACAO SI-GILOSA.NO PERIODO DE 20.07(07HS) A 21.07(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 08/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE INVESTIGACAO SI-GILOSA.NO PERIODO DE 20.07(07HS) A 21.07(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 08/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SER-VIDORES.NO PERIODO DE 20.07(07HS) A 21.07(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02582 | 08/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PATOS/PB, REF. AOMES DE JULHO/2010.CONF.SOLICI-TACAO,PARACER 523/11-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 02581 | 08/08/2011 | 470153.17 | 470153.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP/ REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO 58 QUIN. OITAVA) PARRCELA JULHO/11 CONF.MEMO 216/DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 09/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARE FINALIZAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO DE MOTOPI-LOTAGEM E DIRECAO DEFENSIVA EMPARCERIA COM A MOTO HONDA DAAMAZONIA.NO PERIODO DE 04.08(07HS) A 08.08(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 09/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARE FINALIZAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO DE MOTOPI-LOTAGEM E DIRECAO DEFENSIVA EMPARCERIA COM A MOTO HONDA DAAMAZONIA.NO PERIODO DE 04.08(07HS) A 08.08(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 09/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARE FINALIZAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO DE MOTOPI-LOTAGEM E DIRECAO DEFENSIVA EMPARCERIA COM A MOTO HONDA DAAMAZONIA.NO PERIODO DE 04.08(07HS) A 08.08(07HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 09/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARE FINALIZAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO DE MOTOPI-LOTAGEM E DIRECAO DEFENSIVA EMPARCERIA COM A MOTO HONDA DAAMAZONIA.NO PERIODO DE 04.08 (07HS) A 08.08(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 09/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARE FINALIZAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO DE MOTOPI-LOTAGEM E DIRECAO DEFENSIVA EMPARCERIA COM A MOTO HONDA DAAMAZONIA.NO PERIODO DE 04.08(07HS) A 08.08(07HS) | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 09/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARE FINALIZAR AS AULAS TEORICAS E PRATICAS DO CURSO DE MOTOPI-LOTAGEM E DIRECAO DEFENSIVA EMPARCERIA COM A MOTO HONDA DAAMAZONIA.NO PERIODO DE 04.08(07HS) A 08.08(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 09/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR ENTREGA DE MERCADORIAS.NO PERIODO DE03.08(07HS) A 04.08(07HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 09/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES.NO PERIODO DE04.08(07HS) A 08.08(07hs) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 09/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE FAZER REMOCAO DOS VEICULOS NO PATIO DA CIRE-TRAN.NO PERIODO DE 15.08(07HS)A 17.08(07HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 09/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE FAZER REMOCAO DOS VEICULOS DO PATIO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 15.08(07HS)A 17.08(07HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 09/08/2011 | 586800.00 | 586800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:60(SESSENTA)CAMERAS DE CAP-TACAO,ARMAZENAMENTO E TRANSMISSAO DE IMAGENS,DESTINADOS A ESTE ORGAO,CONF.MEMO S/N/2011-PG,ATA DE REGIS.001/20211 DO PREGAO 043/2010,CONTRATO 02/10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03526965000100 | ZIG FRANZ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES DA CIRETRAN . NOPERIODO DE 03.08(07HS) A 04.08(07HS) | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 09/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P / CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES DA CIRETRAN . NOPERIODO DE 03.08(07HS) A 05.08(07HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02596 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG, PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02597 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE LULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG, PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02598 | 09/08/2011 | 272.50 | 272.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/20121,CONFMEMO 04/2011-DSG, PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02599 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG, PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02600 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2011-CONF.MEMO 04/2011-DSG, PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02601 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG, PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02602 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG, PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02603 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/2011,CONFMEMO 04/2011-DSG, PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00005939450423 | JOS? FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02604 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG, PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02605 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/2011,CONFMEMO 04/2011-DSG, PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02606 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG, PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02607 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG,PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 09/08/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE ACOMPANHARO PROCESSO DE DOACAO DO TERRE-NO PARA CONSTRUCAO DA CIRETRANNO PERIODO DE 04.08(06HS) A 0608(14HS) | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 09/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ODIRETOR DE OPERACOES.NO PERIO-DO DE 04.08(06HS) A 06.08(14HS | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 09/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA P/CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR TRANS-PORTAR O SERVIDOR.NO PERIODO DE 02.08(10HS)_ A 02.08(16HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 09/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 10.08(07HS | 00015438422400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 09/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 10.08(07HS | 00023647817449 | JOAO FERNANDES E SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02613 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG, PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02614 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG, APRECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02615 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG,PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02616 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG,PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02617 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEJULHO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSGPARECER 524/2011-CG/AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02618 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF.AO MES DEJULHO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSGPARECER 524/2011-CG/AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02619 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB,REF.AO MES DEJULHO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSGPARECER 524/2011-CG/AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02620 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DEJULHO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSGPARECER 524/2011-CG/AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02621 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE JULH/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG,PARECER 524/11-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02622 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEJULHO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSGPARECER 524/2011-CG/AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02623 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSG,PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02624 | 09/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE JULH/2011,CONF.MEMO 04/11-DSG,PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02625 | 10/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE JULH/2011,CONF.MEMO 04/11-DSG,PARECER 524/2011-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007508761405 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02626 | 10/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEJULHO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSGPARECER 524/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02627 | 10/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSG,PARECER,524/2011-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02628 | 10/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG,PARECER 524/11-CG/AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02629 | 10/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG,PARECER 524/11-CG/AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003449967436 | PERICLES AFONSO WALESSA TAVARES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02630 | 10/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJULHO/211,CONF.MEMO 04/11-DSG,PARECER 524/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02631 | 10/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJULHO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSGPARECER 524/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002787926428 | GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02632 | 10/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DEJULHO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSGPARECER 524/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001831129469 | CLAUDIO NOBREGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02633 | 10/08/2011 | 9452.00 | 9452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 478(QUATRO-CENTOS E SETENTA E OITO)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATAGORIA DE CNH,EM SOUSA/PB, REF.AO MES DE JULHO/11,CONF.SOLICITACVAO-CLINOS,RESERVA 54,CONTR | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 10/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHAS,CAJAZEIRAS,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E JERICO,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR DA CODATA.NO PERIODO DE 09.08(07HS) A 11.08(14HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 10/08/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS PARA PATOS,POMBAL,SOU-SA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDO -RES DA SELECAO E DESENVOLVIMENTO.NO PERIODO DE 08.08(08HS) A13.08(08HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 10/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA ADMINISTRACAO DA SEDENO PERIODO DE 08.08(06HS) A 1008(06HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02639 | 10/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO OTRABALHO LIBERTA, NA CIRETRANSOUSA/PB,REF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSG,PARE-CER 524/11-CG/AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001831129469 | CLAUDIANO NOBREGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 10/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PO-CINHOS,COM A FINALIDADE DE FA-ZER FISCALIZACAO.NO PERIODO DE08.08(07HS) A 11.08(07HS) | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 10/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 21.08(07HS) A 23.08(07HS | 00004136806493 | ARIADNE ANDRADE PORTO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02642 | 10/08/2011 | 39564.00 | 39564.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.434( TRESMIL QUATROCENTOS E TRINTA EQUATRO)EXAMES DE APTIDAO FISICE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENDA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, EM JOAOPESSOA,CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02643 | 10/08/2011 | 22860.00 | 22860.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EN CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E MONTEIRO/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2011,CONF.SOLICI-TACAO-SOMESSO,RESERVA 137,CONT | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 10/08/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JUNHO/2011,CONF.SOLICI-TACAO-ECR,RESERVA 89, CONTRATO007/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 10/08/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JULHO/2011,CONF.SOLICI-TACAO-ECR,RESERVA 89, CONTRATO30/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02647 | 11/08/2011 | 155.72 | 155.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 349/2011-DA/DFRESERVA 47 E DOCUMENTOS ANEXOS | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02648 | 11/08/2011 | 30.75 | 30.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE/JP E CIRETRANS DE AREIA ECATOLE DO ROCHA/PB,REF.AOS ME-SES DE MAIO E JULHO/2011,CONF.MEMO 350/11-DA/DF,RESERVA 58 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02649 | 11/08/2011 | 2488.00 | 2488.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DE CONTRATOSEXTRATOS E ABERTUAS DE PREGAOPRESENCIAL DESTE ORGAO,REF.AOSMESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/11CONF.MEMO 29/11-ASI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02650 | 11/08/2011 | 5220.00 | 5220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE:750 TALONARIOS DE AUTO DEINFRACAO C/26x3 VIAS FORMATO310x140mm,IMPRESSAO 1x1 COR A-ZUL NA 1a.VIA, DESTINADOS ACIPAI DESTE ORGAO,CONF.MEMO 16/2011-CIPAI E ORCAMENTOS ANE-XOS | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02651 | 11/08/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(07HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 11/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(09HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 11/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(07HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 11/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(09HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 11/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(09HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 11/08/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(09HS) | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 11/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(09HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 11/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(09HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 11/08/2011 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(09HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 11/08/2011 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08 (09hs) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 11/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(09HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 11/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(09HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 11/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(09HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 11/08/2011 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(09HS) | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 11/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E POCINHOS,COM A FINALIDADEDE FISCALIZACAO DA BLITZ.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 11.08(09HS) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE E PICUI,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR EQUIPA-MENTOS PARA CIRETRAN E POSTODE TRANSITO.NO PERIODO DE 1108(07HS) A 12.08(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 11/08/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,POMBALSOUSA,CAJAZEIRAS , SAO BENTO ECATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OS APARELHOS CELULARES DOS CHEFES.NO PERIODO DE 16.08(07HS) A 19.08(18HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RIO TINTO,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZACAO DOS CFCS PARA REALIZAR VISTORIATECNICA.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 09.08(07HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RIO TINTO,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZACAO DOS CFCS PARA REALIZAR VISTORIATECNICA.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 09.08(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA RIO TINTO,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES.NO PERIODO DE 08.08(07HSA 09.08(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02646 | 11/08/2011 | 13199.34 | 13199.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCEMENTO DE RETENCAO DO MESDE JULHO/2011,CONF.MEMO 40/11-DA/DF E GUIA CGE-GRUPO DE TRA-BALHO ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02671 | 11/08/2011 | 2196.67 | 2196.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-BONO DE FALTAS,CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 00010984119434 | HELIO FREIRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO JOAO DO RIO PEI-XE E PATOS,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES.NO PE-RIODO DE 10.08(12HS) A 12.08(12HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 12/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 02(DUAS )DIARIAS PARA SAO JOAO DO RIODO PEIXE,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES.NO PE -RIODO DE 10.08(12HS) A 12.08(12HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 12/08/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS DA CIRETRANS.NO PE-RIODO DE 09.08(19HS) A 12.08(18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 12/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO JOAO DO RIO PEI-XE E PATOS,COM A FINALIDADE DEREALIZAR REPAROS EM TODA REDE ELETRICA NO POSTO E CIRETRAN .NO PERIODO DE 10.08(12HS) A 1208(12HS) | 00015438422400 | SEVERINO VICENTE DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 12/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PROMOVER INTIMA-COES DE PSICOLOGOS NA 1 CIRE -TRAN.NO PERIODO DE 02.08(07HS)A 03.08(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 12/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PROMOVER INTIMA-COES DE PSICOLOGOS NA 1 CIRE -TRAN.NO PERIODO DE 02.08(07HS)A 03.08(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 12/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PROMOVER INTIMA-COES DE PSICOLOGOS NA 1 CIRE -TRAN.NO PERIODO DE 02.08(07HS)A 03.08(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 12/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O COR-REGEDOR E OUTROS.NO PERIODO DE02.08(07HS)A 03.08(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 12/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PROMOVER CORREI-COES NOS SETORES DE VISTORIAPISTA DE PROVA E HABILITACAO .NO PERIODO DE 04.08(07HS) A 05(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 12/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PROMOVER CORREI-COES NOS SETORES DE VISTORIAPISTA DE PROVA E HABILITACAO .NO PERIODO DE 04.08(07HS) A 0508(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 12/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PROMOVER CORREI-COES NOS SETORES DE VISTORIAPISTA DE PROVA E HABILITACAO.NO PERIODO DE 04.08(07HS) A 0508(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 12/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O COR -REGEDOR E OUTROS.NO PERIODO DE04.08(07HS) A 05.08(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 12/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SERRA TALHADA,ITAPO-RANGA E DIAMANTE,COM A FINALI-DADE DE FISCALIZAR INLOCU DE -NUNCIAS SOBRE INTERFERENCIA DEAUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 10.08(07HS) A 13.08(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 12/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SERRA TALHADA,ITAPO-RANGA E DIAMANTE,COM A FINALI-DADE DE FISCALIZAR INLOCU DE -NUNCIAS SOBRE INTERFERENCIA DEAUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 10.08(07HS) A 13.08(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 12/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SERRA TALHADA,ITAPO-RANGA E DIAMANTE,COM A FINALI-DADE DE FISCALIZAR INLOCU DE -NUNCIAS SOBRE INTERFERENCIA DEAUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 10.08(07HS) A 13.08(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 12/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SERRA TALHADA,ITAPO-RANGA E DIAMANTE,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR O CORREGEDOR-E OUTROS.NO PERIODO DE 10.08(07HS) A 13.08(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 12/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SAO JO-SE DE PIRANHAS,COM A FINALIDA-DE DE FISCALIZAR E CHEGAR DE- NUNCIAS ACERCA DA EXISTENCIA DE PESSOAS ESTRANHAS AOS QUA- DROS DO DETRAN USURPANDO FUN -CAO DE FUNCIONARIO.NO PERIODO DE 23.08(07HS) A 26.08(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 12/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SAO JO-SE DE PIRANHAS,COM A FINALIDA-DE DE FISCALIZAR E CHEGAR DE- NUNCIAS ACERCA DA EXISTENCIA DE PESSOAS ESTRANHAS AOS QUA -DROS DO DETRAN USURPANDO FUN -CAO DE FUNCIONARIO.NO PERIODO DE 23.08(07hs) a 26.08(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 12/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SAO JO-SE DE PIRANHAS,COM A FINALIDA-DE DE FISCALIZAR E CHEGAR DE- NUNCIAS ACERCA DA EXISTENCIA DE PESSOAS ESTRANHAS AOS QUA- DROS DO DETRAN USURPANDO FUN -CAO DE FUNCIONARIO.NO PERIODO DE 23.08(07HS) A 26.08(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 12/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E SAO JO-SE DE PIRANHAS,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR O CORREGEDOR EOUTROS.NO PERIODO DE 23.08(07 HS) A 26.08(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 12/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR E CHECAR DENUNCIAS ACER-CA DO FUNCIONAMENTO DA AUTOES-COLA CRISTO REI.NO PERIODO DE 16.08(07HS) A 18.08(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 12/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE FISCALI-ZAR E CHECAR DENUNCIAS ACERCA FUNCIONAMENTO DA AUTOESCOLA CRISTO REI.NO PERIODO DE 16.08(07HS) A 18.08(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 12/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE FISCALI-ZAR E CHECAR DENUNCIAS ACERCA DO FUNCIONAMENTO DA AUTOESCOLACRISTO REI.NO PERIODO DE 16.08(07HS)_A 18.08(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 12/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E CATOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O CORREGEDOR E OUTROS.NO PERIODO DE 16.07(07HS) A 18.08(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02698 | 15/08/2011 | 4866.09 | 4866.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTO DE TRANSITO, REF. AO MESDE JULHO/2011,CONF.MEMO 354/11DA/DF,RESERVA 43 E RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02699 | 15/08/2011 | 12351.21 | 12351.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTO DE TRANSITO, REF. AO MESDE JULHO/2011,CONF.MEMO 354/11DA/DF,RESERVA 148 E RESUMO DASFATURAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02701 | 15/08/2011 | 108202.12 | 108202.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS TC FRAME,WAY CIRC. E CPE,DESTE ORGAOREF.AO MES DE JULHO/11,CONF.MEMO 357/11-DA/DF, RESERVA 46 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02700 | 15/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA AS CIRE-TRANS DAS CIDADES DE AREIA ESANTA LUZIA/PB, REF. AO MES DEJULHO/2011,CONF.OFICIO 002/11-DEFIN E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 15/08/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 01.08(07HS) A 06.08(07HS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 15/08/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 08.08(07HS) A 13.08(07HS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02707 | 16/08/2011 | 8784.00 | 8784.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 488(QUATRO-CENTOS E OITENTA E OITO)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-9MISSAP P/DIRIGIR VEICULOS,RE-NOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM SOLANEA ECAMPINA GRANDE/PB, REF.AO MESDE JULHO/11,CONF. SOLICITACAO- | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02708 | 16/08/2011 | 15604.00 | 15604.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 822)OITOCENTOS E VINTE E DOIS)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,NAS CIDADES DE:CONCEICAITAPORANGA,PIANCO,STA.LUZIA,BONITO DE SANTA FE E PATOS/PB , | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02713 | 16/08/2011 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 21(DUZENTOSE DEZ)AVALIACAO PSICOLOGICOSEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICLOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM CAJAZEIRAS/PB REF.AO MES DE JULHO/11,CONFSOLICITACAO-MULTICLIN, RESERVA138,CONTRATO 41/10-AJ E DOCU- | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02714 | 16/08/2011 | 2775.00 | 2775.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACAOPSICOLOGICOS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.SOLICITACAO MULTRESERVA 138,CONTRATO 41/2010 -AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02710 | 16/08/2011 | 1635.05 | 1635.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:05cx FIO CABO MULT.300 CONC300mt DE FIO P/TELEF.2.00 UNDFERRO DE SOLDA,DESTINADOS ADMIDA REDE DE INFORM. E TELEFONIACONF.MEMO 19/11-ADM E ORCAMNE-TOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 16/08/2011 | 341349.23 | 341349.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL/PB, REF. AO MES DEJULHO/2011, CONF. SOLICITACAO-LOCAVEL, RESERVA 98, CONTRATO007/11,ADESAO DA ATA DE REGIST03//10 DO PREGAO 007/2010 E DO | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02705 | 16/08/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE JULHO/2011,CONF.SOLICI-TACAO-LOCAVEL,RESERVA 97, CON-TRATO 45/2008-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02711 | 16/08/2011 | 10216.43 | 10216.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE JULHO/11,CONF.MEMO 356/11-DA/DF,RESERVA46 E DOCUMENTOSD ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02712 | 16/08/2011 | 15770.82 | 15770.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE JULHO/11,CONF.MEMO 356/11-DA/DF,RESERVA150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02709 | 16/08/2011 | 513.26 | 513.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 ETIQUET. ELET.C/LCD 08CARAC 01 LINH.TECL.QWERTY,RESLE 02 FITAS 12mm PARA ETIQ.,DESTE ORGAO,CONF.MEMO 124/11- DPDE ORCAMENTOS ANEXOS. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02706 | 16/08/2011 | 417655.41 | 417655.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JULHO/2011, CONF. SOLICITACAO-CODATAPARECER 538/2011-CG/AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02715 | 17/08/2011 | 46867.95 | 46867.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DETE ORGAO E DAS CI-RETRANS E POSTOS DE TRANSITO ,REF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 361/2011-DA/DF,RESERVA 45RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02716 | 17/08/2011 | 1400.23 | 1400.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DETE ORGAO E DAS CI-RETRANS E POSTOS DE TRANSITO ,REF. AO MES DE JULHO/2011,CONFMEMO 361/11-DA/DF,RESERVA 152,RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02758 | 18/08/2011 | 50.18 | 50.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA SE-DE,CIRETRANS DE SOUSA E DO POSTO DE TRANSITO SOLEDADE/PB,REFAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/11CONF.MEMO 355/2011-DA/DF,RESERVA 58 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PICOLOGICA.NO PERIODO DE17.08(07HS) A 18.08(07HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 18/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA BRASILIA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE NACIONAL DE MOBILIZACAO PELA SAUDE,SEGURANCA E PAZNO TRANSITO,PROMOVIDA PELO DE-NATRAN.NO PERIODO DE 09.08(05:25HS) A 10.08(01:05HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 18/08/2011 | 66320.00 | 66320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:8.00000(OITO MIL)RESMA DEPAPEL ALCALINO FORMATO A4 DES-TINADOS A ESTE ORGAO,CONF.OFI-CIO 523/2011-DET, HOMOLOGACAODO PREGAO 60/11,AUTORIZACAO DOSECRETARIO DE ADMINS. DESPACHODA CPL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ ALAGOA GRANDE,COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM IMOVEIS PARA POSSIVEL LOCA-CAO.NO PERIODO DE 12.08(07HS) A 13.08(07HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ ALAGOA GRANDE,COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EM IMOVEIS PARA POSSIVEL LOCA-CAO.NO PERIODO DE 12.08(07HS) A 13.08(07HS) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE17.08(07HS) A 18.08(07HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE17.08(07HS) A 18.08(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 17.08(07HSA 18.08(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 17.08(07HSA 18.08(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 1708(07HS) A 18.08(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 1708(07HS) A 18.08(07HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 1708(07HS) A 18.08(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 1708(07HS) A 18.08(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 18/08/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 15.08(07HS) A 20.08 (07HS) | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 18/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 15.08(07HS) A 20.08(07HS) | 00018185657491 | CRISTINA MARIA PACHECO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 18/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DO CURSO DE DIRECAO DEFENSIVA E MOTOPILOTAGEM EM CONJUNTO COM A HONDA DA AMAZONIANO PERIODO DE 12.08(08HS) A 1208(18HS) | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 18/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APRESENTACAO DEDEFESA NA 5 VARA DA FAZENDA PUBLICA.NO PERIODO DE 15.08(08HSA 15.08(18HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS) | 00000402486404 | RICARDO ANTONIO ROSADO MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.0808HS) A 13.08(18HS) | 00001442001470 | EMANUELA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS) | 00087303698434 | LUCIANA PINTO LUCIANO GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(08HS) A 13.08(18HS) | 00005969743453 | MURILLO RIBEIRO CANDIDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 18/08/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA) P/ UMBUZEIRO,COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR INSPECAO PREDIAL NO POSTO.NO PERIODO DE16.08(08:15HS) A 17.08(08HS) | 00002597925439 | WAGNER MARINHO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES .NO PERIODO DE 17.08(07HS) A 1808(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT.NO PERIODO DE 12.08(12HS) A 13.08(12HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ GUARABIRA,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 15.08(07HS) A 16.08(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES.NO PERIODO DE 12.08(18HSA 13.08(18HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.08(18HS) A 13.08(18HS) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02723 | 18/08/2011 | 23507.30 | 23507.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL(HONORARIOS) DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, 58a.(QUINQUAGESIMA OITAVA) PARCELADO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO216/11-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02721 | 18/08/2011 | 23507.31 | 23507.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL(HONORARIOS) DSOFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, 58a.(QUINQUAGESIMA OITAVA) PARCELADO MES DE JULHO/2011,CONF.216/11-DRV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 19.08(07HS) A 20.08(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 19/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ PATOS E CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE TRANSPOR -TAR OS SERVIDORES.NO PERIODO DE 17.08(07HS) A 20.08(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 19/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES ASS. JURIDICA.NO PERIODO DE 16.08(07HS) A 16.08(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 19/08/2011 | 262.50 | 262.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,POMBALSOUSA,CAJAZEIRAS,S BENTO E CA-TOLE DO ROCHA,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD.NO PERIODO DE 16.08(07HS) A 19.08(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR REBOCAR VAN MASTER.NO PERIODO DE 12.08(12 HS) A 13.08(12HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR REBOCAR VAN MASTER.NO PERIODO DE 12.08(12 HS) A 13.08(12HS) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 19/08/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 15.08(07HS) A 20.08(07HS | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 22.08 (18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 22.08(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 19/08/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ PEDRAS DE FOGOITABAIANA E UMBUZEIRO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADEDE VISTORIA,LEVANTAMENTO E RE-COLHIMENTO DOS BENS PERMANEN-TES.NO PERIODO DE 18.08(12HS )A 19.08(19HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE ,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 19.08(07HS) A 20.08(07HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE ,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 19.08(07HS) A 20.08(07HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE ,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 19.08(07HS) A 20.08(07HS | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE ,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 19.08 (07HS) A 20.08(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE ,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 19.08(07HS) A 20.08(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE ,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 19.08(07HS) A 20.08(07HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE ,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 19.08 (07HS) A 20.08(07HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE ,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 19.08(07HS) A 20.08(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE ,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 19.08(07HS0 A 20.08(07HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ MAMANGUAPE ,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 19.08(07HS) A 20.08(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ GUARABIRA ,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 15.08(07HS) A 16.08(07HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA P/ GUARABIRA ,COM A FINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO DO DE 15.08(07HS) A 16.08(07HS | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA P/ GUARABIRA ,COM A FINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO DO DE 15.08(07HS) A 16.08(07HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA P/ GUARABIRA ,COM A FINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 15.08(07HS) A 16.08(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA P/ GUARABIRA ,COM A FINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 15.08(07HS) A 16.08(07HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA P/ GUARABIRA ,COM A FINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 15.08(07HS) A 16.08(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA P/ GUARABIRA ,COM A FINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 15.08(07HS) A 16.08(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA P/ GUARABIRA ,COM A FINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 15.08(07HS) A 16.08(07HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA P/ GUARABIRA ,COM A FINA LIDADE DE APOIO A COMISSAO DE EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO .NO PERIODO DE 15.08(07HS) A 1608(07HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 19/08/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.(07HS) A 27.08(07HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 19/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 2208(07HS) A 27.08(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 19/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) 27.08(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 19/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(07HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 19/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLA -CAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 19/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(07HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 19/08/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(07HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 19/08/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(07HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 19/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(07HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 19/08/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE EXAMES .NO PERIODO DE 22.08(07HS) A27.08(07HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA ) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.08(07HS) A 23.08(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA ) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.08(07HS) A 23.08(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 19/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA ) DIARIA P/ RECIFE,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT.NO PERIODO DE 17.08(07:30HS) A 17.08(18:30HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA ) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.08(07HS) A 25.08 (18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA ) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.08(07HS) A 25.08(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 19/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM MUTIRAODE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 17.08(07HS) A 20.08 (07HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 19/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM MUTIRAODE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 17.08(07HS) A 20.08(07HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PEDRAS DE FOGO,COM AFINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADE DE VISTORIA,LEVANTAMENTO ERECOLHIMENTO DOS BENS PERMANENTES.NO PERIODO DE 18.08(08HS) A 19.08(08HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALDINO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 19/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ SAO JOSE DE PIRANHAS ESANTA HELENA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD.NO PERIODO DE 17.08(07HS) A 19.08(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 19/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ ALAGOA GRANDE,CAMPINA GRANDE E SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EMIMOVEL PARA POSSIVEL LOCACAO EENTREGA DE MATERIAIS.NO PERIO-DO DE 18.08(07HS) A 20.08(07HS | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 19/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS P/ALAGOA GRANDE,CAMPINA GRANDE E SOLEDADE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA EMIMOVEL PARA POSSIVEL LOCACAO EENTREGA DE MATERIAIS.NO PERIO-DO DE 18.08(07HS) A 20.08(07HS | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMFINALIDADE DE REFORCAR A COMISSAO QUE ESTA APLICANDO EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.08(07HS) 18.08 (18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 26.08(07HS) A 26.08(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 26.08(07HS) A 26.08 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.08(07HS) A 24.08(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 19/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.08(07HS) A 24.08 (18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 19/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REFORCAR A COMISSAO QUE ESTA APLICANDO EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.08(07HS) A 19.08(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ RECIFE,COM AFINALI- DADE DE OBTER INFORMACOES SO -BRE O CREDENCIAMENTO DAS UNI-VERSIDADES QUE MINITRAM OS CURSOS DE INSTRUTOR DE TRANSITO ,EXAMINADOR,DIRETOR GERAL E DI-RETOR DE ENSINO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM CEN | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 19/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ RECIFE,COM AFINALI- DADE DE OBTER INFORMACOES SO -BRE O CREDENCIAMENTO DAS UNI-VERSIDADES QUE MINISTRAM OSCURSOS DE INSTRUTOR DE TRANSI-TO,EXAMINADOR,DIRETOR GERAL EDIRETOR DE ENSINO DESTINADO AOPROFISSIONAIS QUE ATUAM EM CEN | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 02823 | 19/08/2011 | 136466.06 | 136466.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DESTE OR-GAO, REF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.SOLICITACAO-FORT, RESERVA113,CONTRATO 24/11,DESPCHO DOAUDITOR COORDENADOR-AI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 19/08/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS P/JOAO PESSOA,COMA FINALIDADE DE RESOLVER PRO-CESSOS PENDENTES NA TRIAGEM DOINTERIOR DE INTERESSE DA CIRE-TRAN.NO PERIODO DE 18.08(05HS)A 19.08(18HS) | 00028829581453 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 19/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ MONTEIRO, SAO JOAO DO CARIRI E COREMAS,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAS NECESSA-RIAS EM FACE DE IRREGULARIDADEADMINISTRATIVA DENUNCIADAS CONFORME O PROC. 00016.012178 /2011-7,SUPOSTAMENTE ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNIDADES ADMI- | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 19/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ MONTEIRO, SAO JOAO DO CARIRI E COREMAS,COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAS NECESSA-RIAS EM FACE DE IRREGULARIDADEADMINISTRATIVAS DENUNCIADAS CONFORME O PROC. 00016.012178/2011-7,SUPOSTAMENTE ENVOLVENDOSERVIDORES DAS UNIDADES ADMI- | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 19/08/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ MONTEIRO, SAO JOAO DO CARIRI E COREMAS,COM A FINALIDADE DE SECRETARIANDO O PRE-SIDENTE DA CPS.NO PERIODO DE 22.08(07hs) a 27.08(07hs) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02809 | 19/08/2011 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 440(QUATRO-CENTOS E QUARENTA)VALES TRANS-PORTES P/OS APENADOS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE ORGAO E RE-SIDEM EM JOAO PESSOA/PB E TRA-BALHAM NA SEDE, REF. AO MES DESETEMBRO/2011,CONF.MEMO 191/11DRH,RESERVA 105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02810 | 19/08/2011 | 514.80 | 514.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 264( DUZEN-TOS E SESSENTA E QUATRO) VALESTRANSPORTES P/OS APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/11, CONF. MEMO190/11-DRH,RESERVA 39 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02803 | 19/08/2011 | 400.40 | 400.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 220( DUZEN-TOS E VINTE)VALES TRANSPORTESPARA SERVIDORES DESTE ORGAOQUE RESIDEM NAS CIDADES DE:BAYEUX E CABEDELO E TRABALHAM NASEDE/JP,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 167/11-DRH,RE-SERVA 96 E DOCUMENTOS ANEXOS, | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02804 | 19/08/2011 | 294.80 | 294.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS)VALES TRANSPORTSPARA OS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE ORGAO E RESIDEMNAS CIDADES DE:SANTA RITA E CABEDELO/PB.REF.AO MES DE SETEM-BRO/2011,CONF.MEMO 19211-DRH ,RESERVA 96 E DOCUMENTOS ANEXOS | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02805 | 19/08/2011 | 1293.60 | 1293.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 616(SEISCENTOS E DESESSEIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAOQUE RESIDEM EM JOAO PESSOA/PB,E TRALHAM NA SEDE, REF. AO MESDE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 168/2011-DRH,RESERVA 105 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02806 | 19/08/2011 | 429.00 | 429.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 220( DUSEN-TOS E VINTE)VALES TRANSPORTESPARA SERVIDORES DA CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 169/2011-DRH,RESERVA 39 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02829 | 22/08/2011 | 67210.00 | 67210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.699( TRESMIL SEISCENTOS E NOVENTA E NO-VE)EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,REALIZADOS EMJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE EMONTEIRO/PB,REF.AO MES DE JULH | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 22/08/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,PATOS E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORESDA CRT.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 22/08/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 2708(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 22/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INTERROGATORIOREFERENTE AO PROCESSOS ADM. DA2 COMISSAO DISCIPLINAR.NO PE-RIODO DE 19.08(06HS) A 19.08(18HS) | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 22/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INTERROGATORIOREFERENTE AO PROCESSOS ADM. DA2 COMISSAO DISCIPLINAR.NO PE-RIODO DE 19.08(06HS) A 19.08(18HS) | 00008033122455 | ERIKA AYRES DE MOURA MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 22/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INTERROGATORIOREFERENTE AO PROCESSOS ADM. DA2 COMISSAO DISCIPLINAR .NO PE-RIODO DE 19.08(06HS) A 19.08(18HS) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 22/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INTERROGATORIOREFERENTE AO PROCESSOS ADM. DA2 COMISSAO DISCIPLINAR.NO PE-RIODO DE 16.08(06HS) A 16.08(18HS) | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 22/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INTERROGATORIOREFERENTE AO PROCESSOS ADM. DA2 COMISSAO DISCIPLINAR. NO PE-RIODO DE 16.08(06HS) A 16.08(18HS) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 22/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INTERROGATORIOREFERENTE AO PROCESSOS ADM. DA2 COMISSAO DISCIPLINAR.NO PE-RIODO DE 16.08(06HS) A 16.08 (18HS) | 00008033122455 | ERIKA AYRES DE MOURA MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 22/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COMA FI- NALIDADE DE RESOLVER PROBLEMASDO SETOR DE HABILITACAO.NO PE-RIODO DE 16.08(19HS) A 17.08(19HS) | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 22/08/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUABIRA ,COM A FINALIDADE DE FAZER FIS-CALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(09HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 22/08/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS P/ POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUABIRA ,COM A FINALIDADE DE FAZER FIS-CALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08 (07HS) A 27.08(09HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 22/08/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(09HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 22/08/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(09HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 22/08/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(09HS) | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 22/08/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(09HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 22/08/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(09HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 22/08/2011 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(09HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 22/08/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(09HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 22/08/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(09HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 22/08/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(09HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 22/08/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(09HS) | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 22/08/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(09HS) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 22/08/2011 | 412.50 | 412.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA POCINHOS,CAMPINA GRANDE,PUXINANA E GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FAZERFISCALIZACAO.NO PERIODO DE 22.08(07HS) A 27.08(09HS) | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 22/08/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE PARTICIPAR DAESTACAO DE SERVICOS DO GOVERNODO ESTADO.CONFORME O MEMORAN-DO 252/2011.NO PERIODO DE 25.08(07HS) A 28.08(18HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 22/08/2011 | 262.50 | 262.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE PARTICIPAR DAESTACAO DE SERVICOS DO GOVERNODO ESTADO.CONFORME O MEMORANDO252/2011.NO PERIODO DE 25.08(07HS) A 28.08(18HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 22/08/2011 | 262.50 | 262.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE PARTICIPAR DAESTACAO DE SERVICOS DO GOVERNODO ESTADO.CONFORME MEMORANDO 252/2011.NO PERIODO DE 25.08 (07HS) A 28.08(18HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 22/08/2011 | 262.50 | 262.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE PARTICIPAR DAESTACAO DE SERVICOS DO GOVERNODO ESTADO.CONFORME O MEMORANDO252/2011.NO PERIODO DE 25.08(07HS) A 28.08(18HS) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02845 | 22/08/2011 | 28.83 | 28.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PBREF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.MEMO 363/2011-DA/DF,RESERVA 55E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02861 | 22/08/2011 | 1198.95 | 1198.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE JULHO/11,CONF.MEMO 358/2011-DA/DF,RESERVA 150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02828 | 22/08/2011 | 116833.96 | 116833.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO/2011DESTE ORGAO,CONF.MEMO 364/11-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADACADE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANE-XOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02858 | 22/08/2011 | 583074.18 | 583074.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE OR-GAO, DO MES DE AGOSTO/11,CONF.MEMO 223/11-DRH E FOLHA ANEXOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02859 | 22/08/2011 | 2974103.07 | 2974103.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AFOLHDE PAGAMENTO(VENCIMENTOS) DOSFUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGADO MES DE AGOSTO/2011,CONF.ME-MO 212/11-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02860 | 22/08/2011 | 223367.80 | 223367.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO,CORRESPONDENTE A 8/12AVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO224/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 23/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJA-ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE DAR APOIO A COMISSAO QUEIRA APLICAR EXAMES DE AVALIA -CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE22.08(07HS) A 27.08(07HS) | 00051860082491 | HILDA DOS SANTOS BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 23/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TECNICA IN LOCO QUANTO AS INSTALACOES FISICAS E OS RECURSOS INSTRUCIONAIS(TECNICO-PEDAGOGICO).NO PERIODO DE 24.08(07HS) A 24.08(18HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 23/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE VISTORIAR O I-MOVEL QUE ABRIGARA O NOVO POS-TO DO DETRAN/PB EM PATOS E REALIZAR LEVANTAMENTOS NO SHOP- PING LUIZA MOTTA EM CAMPINA GRANDE VISANDO CONCLUSAO DE PROJETO DE AMPLIACAO.NO PERIO- | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 23/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE E PATOSA FINALIDADE DE VISTORIAR O I-MOVEL QUE ABRIGARA O NOVO POS-TO DO DETRAN/PB EM PATOS E REALIZAR LEVANTAMENTO NO SHOPPINGLUIZA MOTTA EM CAMPINA GRANDE VISANDO CONCLUSAO DE PROJETO DE AMPLIACAO.NO PERIODO DE 17. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 23/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAJAZEIRAS,COMFINALI DADE DE RESPONSABILIDADE PELA AUDIENCIA E APRESENTACAO DE DEFESA.NO PERIODO DE 23.08(08HS)A 24.08(08HS) | 00004665197458 | BRUNO CAMPOS LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02866 | 23/08/2011 | 63004.00 | 63004.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.086( QUA-TRO MIL E OITENTA E SEIS)EXAMEDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDITADOTOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,REALIZADOS EM JO-AO PESSOA E OUTRAS CIDADES,REFAO MES DE JULHO/11,CONF.SOLICI | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02867 | 23/08/2011 | 11084.00 | 11084.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.086( QUA-TRO MIL E OITENTA E SEIS)EXAMEDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDITADOTOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,REALIZADOS EM JO-AO PESSOA E OUTRAS CIDADES,REFAO MES DE JULHO/11,CONF.SOLICI | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02868 | 23/08/2011 | 61034.49 | 61034.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MALOTES E REMESSA ECONOMICAS,REF.AOS MESES DEMAIO E JUNHO/11,CONF.DEMONSTR./EXTRATO DE SERVICOS-ECT,PARE-CERES 539/11-CG/AJ, AUDITORIAINTERNA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 02869 | 23/08/2011 | 588.22 | 588.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTA A RE-QUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV,HONORARIOS ADVOCATICIOS,0012007018985-5/OF 269/11/GJ/3/FAZ ,PARECER 527/11AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 24/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORDA ASSEJUR.NO PERIODO DE 23.08(08HS) A 24.08(08HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 24/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA UMBUZEIRO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DOR DO PATRIMONIO.NO PERIODO DE 22.08(08HS) A 22.08(20HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 24/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE DILIGENCIA RE-FERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVA DA 2 COMISSAO DISCIPLINARNO PERIODO DE 23.08(07HS) A 2308(18HS) | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 24/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE DILIGENCIA RE-FERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 2 COMISSAO DISCIPLINARNO PERIODO DE 23.08(07HS) A 2308(18HS) | 00008033122455 | ERIKA AYRES DE MOURA MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02881 | 24/08/2011 | 29984.95 | 29984.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:SEDEX;CARTA COMMALOTE E REMES.ECON. DESTE OR-GAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011CONF.OFICIO 69/11-SPVA/GEVEN /DR/PB,PARECER 649/11-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 24/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ENTREGAR OS MATERIAIS E VISTORIAR IMOVEIS PARAPOSSIVEL LOCACAO.NO PERIODO DE25.08(09HS) A 27.08(09HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 24/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ENTREGAR OS MATERIAIS E VISTORIAR IMOVEIS PARAPOSSIVEL LOCACAO.NO PERIODO DE25.08(09HS) A 27.08(09HS) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02876 | 24/08/2011 | 1090.18 | 1090.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/IPVA/2011 DOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.MEMO 148/2011-ST E DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS ENEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02883 | 24/08/2011 | 20070.23 | 20070.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE DIESEL BIODIESEL E GASO-LINA COMUM P/OS VEICULOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE JULHO/2011CONF. SOLICITACAO-ACC, RESERVA95,CONTRATO 005/11,ATA DE REG.DE PRECOS 0004/2011 DO PREGAO171/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02877 | 24/08/2011 | 70.93 | 70.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00003835289411 | LENIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02880 | 24/08/2011 | 93507.85 | 93507.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCOMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE AGOSTO/11,CONFMEMO 227/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02882 | 24/08/2011 | 16883.82 | 16883.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA COMPLEMENTADO MES DE AGOSTO/2011,CONF.ME-MO 228/2011-DRH ANXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 25/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAPE,COM A FINALIDA-DE DE ORGANIZAR A IMPLANTACAO DO CURSO DE MOTOPILOTAGEM E DIRECAO DEFENSIVA EM PARCERIACOM A MOTO HONDA DA AMAZONIA ,COMO TAMBEM FAZER ABERTURA DO REFERIDO CURSO.CONF. A DETERMINACAO DO SUPERINTENDENTE DE IN | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 25/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAPE,COM A FINALIDA-DE DE ORGANIZAR A IMPLANTACAO DO CURSO DE MOTOPILOTAGEM E DIRECAO DEFENSIVA EM PARCERIA COM A MOTO HONDA DA AMAZONIACOMO TAMBEM FAZER ABERTURA DO REFERIDO CURSO,CONF. A DETERMINACAO DO SUPERINTENDENTE DE IN | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 25/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAPE,COM A FINALIDA-DE DE ORGANIZAR A IMPLANTACAO DO CURSO DE MOTOPILOTAGEM E DIRECAO DEFENSIVA EM PARCERIA COM A MOTO HONDA DA AMAZONIA,COMO TAMBEM FAZER ABERTURA DO REFERIDO CURSO,TUDO EM CONF. DETERMINACAO DO SUPERINTENDEN- | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 25/08/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRABALHO DOS PSICOLOGOS.NO PERIODO DE 29.08(07HS) A 3008(19HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 25/08/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRABALHO DOS PSICOLOGOS.NO PERIODO DE 29.08(07HS) A 3008(19HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 25/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MAS INERENTES A CIRETRAN.NO PERIODO DE 22.08(10HS) A 22.08(19HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 25/08/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA ESTACAO DE SERVICO DO GOVERNO DO ESTADO.CONF. MEMO. 252/2011.NO PERIODO DE 25.08(07HS)A 27.08(18HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 25/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZAR AS CLINI-CAS MEDICAS QUE SERAO CREDEN -CIADAS PELO DETRAN.NO PERIODO DE 25.08(07hs) a 26.08(07hs) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 25/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZAR AS CLINI-CAS MEDICAS QUE SERAO CREDEN -CIADAS PELO DETRAN.NO PERIODO DE 25.08(07HS) A 26.08(07HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 25/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZAR AS CLINI-CAS MEDICAS QUE SERAO CREDEN -CIADAS PELO DETRAN.NO PERIODO DE 25.08(07HS) A 26.08(07HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 25/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DEVISTORIA,LEVANTAMENTO E RECO -LHIMENTO DOS BENS PERMANENTES.NO PERIODO DE 31.08(12HS) A 0309(12HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALDINO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02900 | 25/08/2011 | 1406.00 | 1406.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESDE HOMOLOGACAO DE PREGAO E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB ,DESTE ORGAO, NOS DIAS 15,16 E21/07 E 04,05/08/11,CONF. MEMO33/2011-ASI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02892 | 25/08/2011 | 56920.48 | 56920.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO58a.(QUINQUAGESIMA OITAVA)PAR-CELA, DO MES DE JULHO/11, CONFMEMO 224/2011-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02894 | 25/08/2011 | 49265.36 | 49265.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO59a.(QUINQUAGESIMA NONA)PARCE-LA, DO MES DE AGOSTO/11, CONF.MEMO 225/2011-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 02897 | 25/08/2011 | 412912.58 | 412912.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO 59a.(QUINQUA-GESIMA NONA)PARCELA, DO MES DEAGOSTO/2011,CONF.MEMO 225/2011DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02898 | 25/08/2011 | 20645.63 | 20645.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL(HONORARIOS) DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, 59a.(QUINQUAGESIMA NONA)PARCELA,DOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO225/2011-DRH ANEXO. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02899 | 25/08/2011 | 20645.63 | 20645.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL(HONORARIOS) DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, 59a.(QUINQUAGESIMA NONA)PARCELA,DOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO225/2011-DRH ANEXO. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 26/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE RESPONSAVEIS PELA AUDIENCIA DE OITIVA REFE-RENTE AO PROC. ADMINISTRATIVODA 2 COMISSAO DISCIPLINAR.NO PERIODO DE 25.08(07HS) A 25.08(18HS) | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 26/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE RESPONSAVEIS PELA AUDIENCIA DE OITIVA REFE-RENTE AO PROC. ADMINISTRATIVODA 2 COMISSAO DISCIPLINAR.NO PERIODO DE 25.08(07HS) A 25.08(18HS) | 00008033122455 | ERIKA AYRES DE MOURA MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 26/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE RESPONSAVEIS PELA AUDIENCIA DE OITIVA REFE-RENTE AO PROC. ADMINISTRATIVODA 2 COMISSAO DISCIPLINAR.NO PERIODO DE 25.08(07HS) A 25.08(18HS) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02904 | 26/08/2011 | 2969.79 | 2969.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEI:GASOLINA EDIESEL,PARA OS VEICULOS DA CI-RETRAN DA CIDADE DE PATOS/PB ,REF.AO MES DE JULHO/2011,CONF.SOLICITACAO-GM,PARECER 542/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02907 | 26/08/2011 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADDESTE ORGAO, REF. AOS MESES DEJUNHO,JULHO E AGOSTO/2011,CONFSOLISITACAO-ZDC,PARECER 580/11CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02905 | 26/08/2011 | 12219.02 | 12219.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AOMES DE JULHO/2011, CONF. MEMO360/2011-DA/DF,RESERVA 44 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02906 | 26/08/2011 | 408.79 | 408.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FE-RIAS PROPORCIONAL E DIAS TRABALHADOS NESTE ORGAO,CONF.REQUE-RIMENTO,PARECER 507/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068995849487 | CACILDA HENRIQUES ALVES VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02912 | 29/08/2011 | 1234.70 | 1234.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REFAOS MESES DE JUNHO E JULHO/11,CONF.MEMO 359/2011-DA/DF,PARE-CER 550/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02910 | 29/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE60(SESSENTA DIAS)CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02911 | 29/08/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 250(DUSENTOE CINQUENTA)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DEJULHO/2011, CONF. SOLICITACAO-CLIMET,RESERVA 49,CONTRATO 33/ | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 29/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 31.08(07HS) A 01.09(07HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 29/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 31.08(07HS) A 01.09(07HS | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 29/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 31.08(07HS) A 01.09(07HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 29/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 31.08(07HS) A 01.09(07HS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 29/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 31.08(07HS) A 01.09(07HS | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 29/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APOIO A COMISSAO DE EXAMES EM LEGISLACAO.NO PERIO-DO DE 31.08(07HS) A 01.09(07HS | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 29/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 31.08(07HS) A 01.09(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 29/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 31.08(07HS) A 01.09(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 29/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 31.08(07HS) A 01.09(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 29/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 31.08(07HS) A 01.09(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 29/08/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS P/ INGA,CAMPINA GRANDE,QUEIMADAS,SAPE E SOLA -NEA,COM A FINALIDADE DE INSTA-AR E CONFIGURAR OS EQUIPAMEN -TOS DOS ESCRITORIOS DOS DESPA-CHANTES.NO PERIODO DE 31.08(07HS) A 02.09(18HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02908 | 29/08/2011 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E AR-CONDICIONADOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/11CONF.SOLICITACAO-RN, RESERVA82,CONTRATO 001/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02909 | 29/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE60(SESSENTA DIAS)CONF.DESPACHODA SECAO DE CONTABILIDADE DES-TE ORGAO. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 31.08(07HS) A 01.09(07HS | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 29/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA P/ ARACAGI,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DO DPD.NO PERIODO DE 24.08(08 HS) A 24.08(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.09(07HS) A 01.09 (18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.09(07HS) A 01.09 (18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 31.08(07HS) A 31.08 (18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 31.08(07HS) A 31.08 (18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.08(07HS) A 29.08(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.08(07HS) A 29.08(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 30.08(07HS) A 30.08(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 30.08(07HS) A 30.08(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 02.09(07HS) A 02.09 (18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 02.09(07HS) A 02.09(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02936 | 30/08/2011 | 454368.55 | 454368.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAOE SERVICOS DE CONFECCOES DECNH(CARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE JULHO/2011,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA 112CONTRATO 25/2011-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 02937 | 30/08/2011 | 2248.00 | 2248.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01 BANCO GIRATORIO,01 CADEIRA P/SHIASTSU E 01 MACA FIX ,DESTINADOS A SECAO DE SERVICOSOCIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 15/11-SSS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 30/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MA DA 1 CIRETRAN.NO PERIODO DEDE 26.08(12HS) A 26.08(12HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02944 | 30/08/2011 | 2643.25 | 2643.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A CONTRIBICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAODO MES DE AGOSTO/2011,CONF.ME-MO 214/2011-DRH E GUIA DE PRE-VIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA.NO PERIODO DE31.08(07HS) A 01.09(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 30/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DE PLANOS INTEGRADOS.NO PERIODO DE 01.09 (07HS) A 03.09(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 30/08/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA INGA,CAMPINAGRANDE,QUEIMADAS,SAPE E SOLA-NEA,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DO DPD.NO PERIODO DE 31.08(07HS) A 02.09(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 30/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ESTACAO DE SERVICOS DO GO-VERNO DO ESTADO,CONF MEMO.252/2011.NO PERIODO DE 01.09(09HS)A 04.09(09HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 30/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ESTACAO DE SERVICOS DO GO-VERNO DO ESTADO.NO PERIODO DE01.09(09HS) A 04.09(09HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 30/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ESTACAO DE SERVICOS DO GO-VERNO DO ESTADO,CONF. MEMO 252/2011.NO PERIODO DE 01.09(09HSA 04.09(09HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 30/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ESTACAO DE SERVICOS DO GO-VERNO DO ESTADO,CONF. MEMO 252/2011.NO PERIODO DE 01.09(09HSA 04.09(09HS) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 30/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASSAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UI-RAUNA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA EDU-CACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 01.09(07HS) A 03.09(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 30/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASSAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UI-RAUNA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA EDU-CACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 11.09(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 30/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASSAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UI-RAUNA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA EDU-CACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 18.09(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 30/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MA DA 1 CIRETRAN.NO PERIODO DE26.08(12HS) A 26.08(19HS) | 00004136806493 | ARIADNE ANDRADE PORTO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHANDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O CHEFE DO PATRIMONIO.NO PERIODO DE 2608(06HS) A 27.08(06HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02943 | 30/08/2011 | 45200.08 | 45200.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, DO MES DEAGOSTO/2011,CONF.MEMO 214/2011DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02939 | 30/08/2011 | 1253.88 | 1253.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOVENCIMENTO DO MES DE AGOSTO/11CONF.REQUERMENTO, OFICIOS 758/11-DS,87/11-SECAD,79/11-PCR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004482869473 | LAURA DENISE SANTOS DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 31/08/2011 | 287587.50 | 287587.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTO DETRANSITO DE ALHANDRA/PB,REF.AOMES DE AGOSTO/2011,CONF.SOLICITACAO-NSV,RESERVA 60, CONTRATO64/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02956 | 31/08/2011 | 8870.72 | 8870.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:ENCARGOS DE FA-TURAS DESTE ORGAO, DO MES DEJUNHO/2011,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS, PARECER544/2011-CG/AJ, JUSTIFICATIVA-ECT E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02957 | 31/08/2011 | 182681.87 | 182681.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:MALOTE E REMES-SA ECONOMICA DESTE ORGAO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/11,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DESERVICOS, PARECER 546/11-CG/AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02958 | 31/08/2011 | 9928.35 | 9928.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:ENCARGOS DE FA-TURAS DESTE ORGAO,CONF.DEMONST/EXTRATO DE SERVICOS, PARECER545/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 31/08/2011 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DEPARTAMENTIS DE TRANSITO-AND QUE SERAREALIZADA NO DIA 24.08 E AJUI-ZAR ACAO EM FAVOR DESTE DETRANJUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 31/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR.NO PERIODO DE 29.08(08HS) A 29.08(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 31/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPECOM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTOS E VISTORIAR O I-MOVEL ONDE FUNIONAR A CIRETRANNO PERIODO DE 29.08(07HS) A 3008(15HS) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 31/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR O PLANEJAMENTO DOS BENS PERMANENTES A SEREM COLOCADOS NA NOVA SEDE E COMOTAMBEM O RECOLHIMENTO DOS BENSINSERVIVEIS.NO PERIODO DE 01.09(06HS) A 04.09(06HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 31/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE VISTO-RIAR O IMOVEL QUE ABRIGARA ONOVO POSTO DA CIRETRAN E REALIZAR LEVANTAMENTOS NO SHOPPING LUIZA MOTTA EM CAMPINA GRANDE VISANDO A CONCLUSAO DE PROJETODE AMPLIACAO DAQUELA UNIDADE | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 31/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE VISTO-RIAR O IMOVEL QUE ABRIGARA ONOVO POSTO DO DETRAN/PB EM PA-TOS E REALIZAR LEVANTAMENTOS NO SHOPPING LUIZA MOTTA EM CAMPINA GRANDE VISANDO CONCLUSAO DE PROJETO DE AMPLIACAO DAQUE- | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 31/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA ESTACAO DE SERVICOS DO GO-VERNO DO ESTADO.CONF MEMO 252/2011.NO PERIODO DE 01.09(07HS)A 04.09(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 31/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA ESTACAO DE SERVICOS DO GO-VERNO DO ESTADO,CONF MEMO 252/2011.NO PERIODO DE 01.09(07HS)A 04.09(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 31/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA ESTACAO DE SERVICOS DO GO-VERNO DO ESTADO,CONF MEMO 252/2011.NO PERIODO DE 01.09(07HS)A 04.09(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 31/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CIRETRAN NO SETOR MATERAL,TRIAGEM DO INTERIOR E SETOR PESSOAL ALEM DA DIV. DE REGISTRO DE VEICULOS ONDE IRATRATAR DE ASSUNTOS OPERACIO -NAIS.NO PERIODO DE 10.08(07HS) | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02970 | 01/09/2011 | 5373.65 | 5373.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/07 A 13/08/11,CONFMEMO 369/11-DA/DF,RESERVA 62 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02971 | 01/09/2011 | 273.48 | 273.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF.AO MES DE JULHO/11,CONF.MEMO 367/11-DA/DF,RESERVA150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02969 | 01/09/2011 | 190.29 | 190.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005763687418 | MARCELO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 02/09/2011 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE AJUIZAR ACAOEM FAVOR DESTE DETRAN JUNTO AOCONSELHO NACIONAL DE JUSTICA -CNJ.NO PERIODO DE 01.09( 05:20HS) A 02.09(18:30HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 02/09/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA BRASILIA,COMFINA- LIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CAMARA DOS DEPUTADOS COM A SUA EXCELENCIA O PRESI -DENTE MARCO MAIA E OS DIRETO -RES PRESIDENTES DOS DETRANS.NOPERIODO DE 30.08(05:20HS) A 3008(18:30HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 02/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT. NO PERIODODE 30.08(07HS) A 30.08(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 02/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 31.08(07HS) A 3108(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 02/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 02.09(07HS) A 0209(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 02/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT -PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 01.09(07HS) A 0109(18HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE IRA APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 05.09(07HS) A 06.09(07HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 05.09 (07HS) A 06.09(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE IRA APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 05.09(07HS) A 06.09(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE IRA APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 05.09(07HS) A 06.09(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE E RIO TIN-TO,COM A FINALIDADE DE COMPOEMA COMISSAO DE AUDITORIA E FIS-CALIZACAO DOS CFCS,PARA REALI-ZAR VISTORIA TECNICA IN LOCO QUANTO AS INSTALACOES FISICAS E OS RECURSOS INSTRUCIONAIS (TECNICO-PEDAGOGICO)NOS CFCS | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 01.09(08 HS) A 02.09(08HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE PARA RESOLVER PROBLE-MAS REFERENTES AO MUTIRAO QUE REALIZAR-SE A NO DIA 03.09.11.NO PERIODO DE 01.09(18HS) A 0209(18HS), | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE PARA RESOLVER PROBLE-MAS REFERENTES AO MUTIRAO QUE REALIZA-SE A NO DIA 03.09.11. NO PERIODO DE 01.09(18HS) A 02(18HS) | 00034540229400 | GERALDA VERISSIMO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE PARA RESOLVER PROBLE-MAS REFERENTES AO MUTIRAO QUE REALIZA-SE A NO DIA 03.09.11. NO PERIODO DE 01.09(18HS) A 0209(18HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.09(08HS) A 02.09(08HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 01.09(08HS) A 02.09(08HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO. NO PERIODO DE 01.09(08HS) A 02.09(08HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEAPLICAR EXAMES LEGISLACAO. NO PERIODO DE 01.09(08HS) A 02.09(08HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 01.09(08HS) A 02.09(08HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 01.09(08HS) A 02.09(08HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 01.09(08HS) A 02.09(08HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APOIO A COMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 01.09(08HS) A 0209(08HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 02.09(18HS) A 0309(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 02.09(18HS) A 0309(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 02.09(18HS) A 0309(18HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 02.09(18HS) A 0309(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 02.09(18HS) A 0309(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 02.09(18HS) A 0309(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 02.09(18HS) A 0309(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 02.09(18HS) A 0309(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 02.09(18HS) A 0309(18HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 02.09(18HS) A 0309(18HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 02/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APOIO A COMISSAODE EXAMES.NO PERIODO DE 02.09 (18HS) A 03.09(18HS) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APOIO A COMISSAODE EXAMES.NO PERIODO DE 02.09 (18HS) A 03.09(18HS) | 00001442001470 | EMANUELA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APOIO A COMISSAODE EXAMES.NO PERIODO DE 02.09 (18HS) A 03.09(18HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 02/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PARA FAZER AVALIA -CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE05.09(06HS) A 10.09(06HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 02/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PARA FAZER AVALIA -CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE05.09(06HS) A 10.09(06HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 02/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE PARA FAZER AVALIA -CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE05.09(06HS) A 10.09(06HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 02/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ JOAO PESSOA ,FINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MAS REFERENTE A ESTA CIRETRAN.NO PERIODO DE 31.08(19HS) A 0109(18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE TRANSPORTAR OS SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA-MUTIRAO.NO PERIODO DE 02.09(07HS) A 03.09(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 02/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DO DPD.NO PERIODO DE 30.08(07HS) A 01.09(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03014 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE AGOSTO/11, CONF.MEMO 04/2011-DSG, RESERVA 28,CONTRATO 003 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03015 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONFMEMO 04/2011-DSG, RESERVA 28,CONTRATO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03016 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONFMEMO 04/2011-DSG, RESERVA 28,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03017 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONFMEMO 04/2011-DSG, RESERVA 28,CONVENIO 003/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03018 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONFMEMO 04/2011-DSG, RESERVA 28,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03019 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONFMEMO 04/2011-DSG, RESERVA 28,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03020 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONFMEMO 04/2011-DSG, RESERVA 28,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03021 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONFMEMO 04/2011-DSG, RESERVA 28,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005939450423 | JOS? FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03022 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONFMEMO 04/2011-DSG, RESERVA 28,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03023 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONFMEMO 003/2011-DSG, RESERVA 28,COMVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03024 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO04/2011-DSG,RESERVA 28,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03056 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO04/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03057 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO04/2011-DSG, RESERVA 125, CON-VENIO 003/2011 E COCUMENTOS A-NEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03058 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO04/2011-DSG, RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03059 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO04/2011-DSG, RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03060 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO04/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03061 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSGRESERVA 125,CONVENIO 125 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03062 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/2011,CONF. MEMO 04/2011DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03063 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB,REF. AO MES DEAGOSTO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03064 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03065 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE AGOST/2011,CONF.MEMO 04/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03066 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSGRESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03067 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE AGOS-TO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03068 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03069 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007508761405 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03070 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO04/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03071 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEAGOSTO/2011,CONF.MEMO 04/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03072 | 05/09/2011 | 114.45 | 114.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/11-DSG, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003449967436 | PERICLES AFONSO WALESSA TAVARES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03073 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2011,CONF.MEMO 04/11DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03074 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE A-GOSTO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSGRESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03075 | 05/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001831129469 | CLAUDIANO NOBREGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03076 | 05/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE A-GOSTO/2011,CONF.MEMO 04/11-DSGRESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002787926428 | GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 05/09/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA BRASILIA,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE REU -NIAO NO DETRAN/DF E NO DENA-TRAN/DF.NO PERIODO DE 24.08(1640HS) A 26.08(18:30HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 05/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA BRASILIA,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE REU -NIAO NO DETRAN/DF E NO DENA-TRAN/DF.NO PERIODO DE 24.08(1640HS) A 26.08(18:30HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 05/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS). | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 05/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 05/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 05/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 05/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 05/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09 (18HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 05/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 05/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 05/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 05/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS) | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 05/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 05/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS) | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 05/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS) | 00002283785405 | MANOEL CORIOLANO RAMALHO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 05/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 05/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09 (18HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 05/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(18HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 05/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE PROMOVER ACOES EDUCATIVAS JUNTO AS TRES REDESDE ENSINO NO ANTECEDE AS COME-MORACOES DA SEMANA NACIONAL DETRANSITO,CONF. OFICIO 038/15 .NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 1209(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 05/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE PROMOVER ACOES EDUCATIVAS JUNTO AS TRES REDESDE ENSINO NO PERIODO QUE ANTE-CEDE AS COMEMORACOES DA SEMANANACIONAL DE TRANSITO,CONF. OFICIO 038/15.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 12.09(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 05/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE PROMOVER ACOES EDUCATIVAS JUNTO AS TRES REDESDE ENSINO NO PERIODO QUE ANTE-DE AS COMEMORACOES DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,CONF. OFICIO 038/15.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 12.09(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 05/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE PROMOVER ACOES EDUCATIVAS JUNTO AS TRES REDESDE ENSINO NO PERIODO QUE ANTE-CEDE AS COMEMORACOES DA SEMANANACIONAL DE TRANSITO,CONF. OFICIO 038/15.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 12.09(07HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 05/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE PROMOVER ACOES EDUCATIVAS JUNTO AS TRES REDESDE ENSINO NO ANTECEDE AS COME-MORACOES DA SEMANA NACIONAL DETRANSITO,CONF. OFICIO 038/15 . | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 05/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAOA JOAO DO RIO DOPEIXE,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA ESTACAO DE SERVICOSDO GOVERNO DO ESTADO,CONF. ME-MO 252/2011.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 11.09(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 05/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAO JOAO DO RIO DOPEIXE,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA ESTACAO DE SERVICOSDO GOVERNO DO ESTADO,CONF. ME-MO 252/2011.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 11.09(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 05/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAO JOAO DO RIO DOPEIXE,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA ESTACAO DE SERVICOSDO GOVERNO DO ESTADO,CONF. ME-MO 252/2011.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 11.09(07HS) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 05/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,CAMPINA GRANDEE GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 10.09(07HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 05/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,CAMPINA GRANDEE GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 10.09(07HS) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 05/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,CAMPINA GRANDEE GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS.NO PERIODO DE 08.09(07HS) A 10.09(07HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03025 | 05/09/2011 | 814.99 | 814.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/10CONF.MEMO 370/2011-DA/DF E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03055 | 05/09/2011 | 172.74 | 172.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE AS ESTE ORGAO, NO MES DEJHUNO/2010,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00029403553472 | FRANCISCO DE ASSIS VITORINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 06/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT.NO PERIODO DE05.09(06HS) A 10.09(06HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 03078 | 06/09/2011 | 137957.53 | 137957.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIE-NIZACAO E CONSERVACAO DESTE ORGAO E CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.SOLICITACAO-FS,RESERVA 113, CONTRATO 24/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 08/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER PROBLEMASREFERENTES A CIRETRAN.NO PERIODO DE 16.08(19HS) A 17.08(19HS | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PEDRAS DE FOGO,COM AFINALIDADE DE ENTREGAR MATE -RIAL DE CONSUMO E PERMANENTE. NO PERIODO DE 09.09(08HS) A 1009(08HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALDINO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 09/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR OS SERVIDORES DA EDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 08.09(06HS) A 09.09(08HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL.NO PERIODO DE 12.09(08 HS) A 12.09(16HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 16.09(07HS) A 1609(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 1509(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 14.09(07HS) A 1409(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 09/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 1709(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 13.09(07HS) A 1309(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADDE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 1209(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 09/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA.NO PERIODO DE 05.09(07HS) A 06.09(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 09/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PROCEDER INSPECAO IN LOCO NA CIRETRAN.NO PE-RIODO DE 09.09(07HS) A 09.09(18HS) | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 09/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PROCEDER INSPECAO IN LOCO NA CIRETRAN.NO PE-RIODO DE 09.09(07HS) A 09.09(18HS) | 00058798757415 | SAULO DE TASSO ARAUJO ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 09/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE E SANTA LU-ZIA,COM A FINALIDADE DE ENTRE-GAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E REPARO NO TELHADO.NO PERIODO DE 08.09(09HS) A 09.09(09HS) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLEDADE E SANTA LU-ZIA,COM A FINALIDADE DE ENTRE-GAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E REPARO NO TELHADO.NO PERIODO DE 08.09(09HS) A 09.09(09HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 09/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE DAR CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL.NO PERIODO DE 06.09(12HS) A 06.09(18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 09/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CABACEIRAS,MONTEIRO E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER IRREGULARIDADES ADMINISTRATI-VAS DENUNCIADAS,SUPOSTAMENTE ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNI-DADES ADMINISTRATIVAS DESTE DETRAN/PB.NO PERIODO DE 12.09(07 | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 09/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CABACEIRAS,MONTEIRO E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER IRREGULARIDADES ADMINISTRATI -VAS DENUNCIADAS , SUPOSTAMENTEENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNI-DADES ADMINISTRATIVAS DESTE DETRAN/PB.NO PERIODO DE 12.09(07 | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 09/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CABACEIRAS,MONTEIRO E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE RESOLVER IRREGULARIDADES ADMINISTRATI-VAS DENUNCIADAS, SUPOSTAMENTE ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNI-DADES ADMINISTRATIVAS DESTE DETRAN/PB.NO PERIODO DE 12.09(07 | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 09/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CABACEIRAS,MONTEIRO E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDENTE DA COMISSAO ESPE-CIAL DE SINDICANCIA E OUTROS .NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 1709(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 09/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.09(07HS) A 10.09(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.09(07HS) A 10.09(07HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 09/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APOIO A COMISSAO DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 09.09(07HS) A 10.09(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 09/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 09.09(07HS) A 10.09(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 09/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APOIO A COMISSAO DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 09.09(07HS) A 10.09(07HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE- GISLACAO.NO PERIODO DE 09.09 (07HS) A 10.09(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 09.09(18HS) A 10.09(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 09.09(18HS) A 10.09(18HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 09.09(18HS) A 10.09(18HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 09/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 09.09(18HS) A 10.09(18HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 09.09(18HS) A 10.09(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 09.09(18HS) A 10.09(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 09/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APOIO A COMISSAODE EXAMES.NO PERIODO DE 09.09 (18hs) a 10.09(18hs) | 00001442001470 | EMANUELA PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 09/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APOIO A COMISSAODE EXAMES.NO PERIODO DE 09.09 (18HS) A 10.09(18HS) | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 09/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 12.09(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 09/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMFINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 12.09(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 09/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL , UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 17.09(07HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 09/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 17.09(07HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 09/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO. NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 1709(07HS) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 09/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO .NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 1709(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 09/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPOIO A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 17.09(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 09/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 17.09(07HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 09/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 17.09(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 09/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 17.09(07HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 09/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPOIO A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO.NO PERIODO DE 12.09(07HS) A 17.09(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03131 | 12/09/2011 | 25.12 | 25.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DEJULHO/2011,CONF.MEMO 368/11-DADF,RESERVA 62 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03132 | 12/09/2011 | 145.62 | 145.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.MEMO 371/11-DA/DFRESERVA 47 E DOCUMENTOS ANEXOS | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03148 | 12/09/2011 | 14296.19 | 14296.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO,REF. AO MESDE AGOSTO/2011,CONF. MEMO 372/2011-DA/DF,RESERVA 149 E RESU-MO DAS FATURAS AGRUPADAS ANE-XOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03150 | 12/09/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. SOLICITACAO-ECR,RESERVA 89,CONTRAT007/2010-AJ DO PREGAO 003/2010E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 12/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PEDRAS DE FOGO,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE MOBI-LIDADE E ACESSIBILIDADE URBANATRANSITO E TRANSPORTE,COMO TAMBEM REALIZAR TRABALHO EDUCATI-VO NAS REDES DE ENSINO DAQUELACIDADE REFERENDANDO A TEMATICA | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 12/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PEDRAS DE FOGO,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE MOBI-LIDADE E ACESSIBILIDADE URBANATRANSITO E TRANSPORTE,COMO TAMBEM REALIZAR TRABALHO EDUCATI-VO NAS REDES DE ENSINO DAQUELACIDADE REFERENDANDO A TEMATICA | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 12/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PEDRAS DE FOGO,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE MOBI-LIDADE E ACESSIBILIDADE URBANATRANSITO E TRANSPORTE,COMO TAMBEM REALIZAR TRABALHO EDUCATI-VO NAS REDES DE ENSINO DAQUELACIDADE REFERENDANDO A TEMATICA | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PEDRAS DE FOGO,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE MOBI-LIDADE E ACESSIBILIDADE URBANATRANSITO E TRANSPORTE,COMO TAMBEM REALIZAR TRABALHO EDUCATI-VO NAS REDES DE ENSINO DAQUELACIDADE REFERENDANDO A TEMATICA | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PEDRAS DE FOGO,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE MOBI-LIDADE E ACESSIBILIDADE URBANATRANSITO E TRANSPORTE,COMO TAMBEM REALIZAR TRABALHO EDUCATI-VO NAS REDES DE ENSINO DAQUELACIDADE REFERENDANDO A TEMATICA | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 12/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA UIRAUNA,COM AFINALI DADE DE PARTICIPAR DA ESTACAO DE SERVICOS DO GOVERNO DO ESTADO,CONF. A SOLICITACAO CONTIDANO MEMORANDO 252/2011.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 18.09(07HS | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 12/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA UIRAUNA,COM AFINALI DADE DE PARTICIPAR DA ESTACAO DE SERVICOS DO GOVERNO DO ESTADO,CONF. A SOLICITACAO CONTIDANO MEMORANDO 252/2011.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 18.09(07HS | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 15.09(07HS) A 1509(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA UIRAUNA,COM AFINALI DADE DE PARTICIPAR DA ESTACAO DE SERVICOS DO GOVERNO DO ESTADO,CONF. A SOLICITACAO CONTIDANO MEMORANDO 252/2011.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 18.09(07HS | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 12/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA UIRAUNA,COM AFINALI DADE DE PARTICIPAR DA ESTACAO DE SERVICOS DO GOVERNO DO ESTADO,CONF. A SOLICITACAO CNOTIDANO MEMORANDO 252/2011.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A 18.09(07HS | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 12/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 09.09(07HS) A 10.09(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 12/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM AFINALI DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT-BANCA.NO PERIODO DE 09.09(07HS) A 10.09(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 12/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES AUDITORIA E CONTROLE INTERNO.NO PERIODO DE 09.09(07HS) A 09.09(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 12/09/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MAMANGUAPE ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR -TAR OS SERVIDORES DA EDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 09.09(06HS) A 11.09(08HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 12/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA REMIGIO,COM AFINALI DADE DE REALIZAR INSPECAO PRE-DIAL E ENTREGA DE MERCADORIAS.NO PERIODO DE 23.08(08HS) A 2408(08HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 12/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA REMIGIO,COM AFINALI DADE DE REALIZAR INSPECAO PRE-DIAL E ENTREGA DE MERCADORIAS.NO PERIODO DE 23.08(08HS) A 2408(08HS) | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 13.09(07HS) A 1309(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 13.09(07HS) A 1309(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 14.09(07HS) A 1409(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 14.09(07HS) A 1409(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 16.09(07HS) A 1609(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 16.09(07HS) A 1609(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 15.09(07HS) A 1509(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03159 | 13/09/2011 | 43.50 | 43.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DETAXAS DESTE ORGAO, REF. AO MESDE JANEIRO/2011,CONF.SOLICITA-CAO-MULTIBANK, PARECER 594/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03151 | 13/09/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DE02(DUAS)REUNIOES DA JARI/DETRA(PRESIDENTE) REF. AO MES DEJULHO/2011,CONF.FOLHA DE PAGA-MENTO, MEMO 19/11-JARI,PARECER551/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA EDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 09.09(11:30HS) A 09.09(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 13/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE VERIFICAR AS NECESSIDA-DES DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CIRETRAN.NO PERIODO DE 1309(08HS) 14.09(08HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALDINO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 13/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA AREIA,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR PESSSOALQUE IRA PARTICIPAR DA ABERTURADA SEMANA DO TRANSITO.NO PERIODO DE 14.09(07HS) A 18.09(07HS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03155 | 13/09/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DE02(DUAS)REUNIOES DA JARI/DETRA(MEMBRO)REF.AO MES DE JULHO/11CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO20/2011-JARI,PARECER 551/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03156 | 13/09/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DE02(DUAS)REUNIOES DA JARI/DETRA(MEMBRO)REF.AO MES DE JULHO/11CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO21/2011-JARI, PAREXCER 551/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03157 | 13/09/2011 | 138498.00 | 138498.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ARRECADACAO DETAXAS DESTE ORGAO, REF.AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10,CONF.SOLICITACAO-MULTIBANK,PA-RECER 594/2011/CG/AJ E DOCUMENTOS ANERXOS. | 05152953000199 | MULTIBANK SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03164 | 14/09/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE AGOSTO/2011, CONF.SOLI-CITACAO-LOCAVEL,RESERVA 97,CONTRATO 45/2009 DA ATA DE REGIST05/08-SESDS/SES DO PREGAO 399/07 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03161 | 14/09/2011 | 333995.60 | 333995.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DEDEFESA SOCIAL/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2011,CONF.SOLICITACALOCAVEL, RESERVA 98, CONTRATO007/2011, ADESAO DA ATA DE REG03/2010 DO PREGAO 007/2010 E | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 14/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE E INSTALACAO DE 20 COMPUTADORES NOVOS.NO PERIODO DE 2908(08HS) A 30.08(08HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALDINO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 14/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS PARA PATOS,POM-BAL,SOUZA E CAJAZEIRAS,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR ASCLINICAS MEDICAS E PSICOLOGI-CAS.NO PERIODO DE 12.09(08HS) A 16.09(18HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 14/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS PARA PATOS,POM-BAL,SOUZA E CAJAZEIRAS,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR ASCLINICAS MEDICAS E PSICOLOGI-CAS.NO PERIODO DE 12.09(08HS) A 16.09(18HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 14/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS PARA PATOS,POM-BAL,SOUZA E CAJAZEIRAS,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR ASCLINICAS MEDICAS E PSICOLOGI-CAS.NO PERIODO D 12.09(08HS) A16.09(18HS) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 14/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5( QUATROE MEIA)DIARIAS PARA PATOS,POM-BAL,SOUZA E CAJAZEIRAS,COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR ASCLINICAS MEDICAS E PSICOLOGI-CAS.NO PERIODO DE 12.09(08HS) A 16.09(18HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 14/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS REFERENTES A CIRE-TRAN(PLANEJAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO E PRESTACAODE CONTAS DO ADIANTAMENTO RECEBIDO PARA O ORGAO. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 14/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PLANEJAR ASEMANA NACIONAL DE TRANSITO.NOPERIODO DE 12.09(17HS) A 13.09(18HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 05.09(06 HS) A 06.09(06HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 14/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS DA DIVISAO DE MATE -RIAIS.NO PERIODO DE 08.09(07HSA 08.09(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 14/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE AUDIENCIA NA 3VARA DA FAZENDA PUBLICA.NO PE-RIODO DE 13.09(08HS) A 13.09(18HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA ESOLANEA,COM A FINALIDADE DECONFIGURAR AS IMPRESSORAS DASCIRRETRANS E EQUIPAMENTO DO ESCRITORIO DO DESPACHANTE ADEMIREMPLACAMENTOS EM SOLANEA.CONF.CONVENIO CRDD/DETRAN/PB(PORTA-RIA 140/2006-DS).NO PERIODO DE | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 14/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMAFINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSEJUR.NO PERIODO DE 13.09(08HS) A 13.09(18HS | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORDA ASSEJUR.NO PERIODO DE 13.09(06HS) A 14.09(06HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 14/09/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA AREIA,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA A-BERTURA DA SEMANA DE TRANSITO.NO PERIODO DE 17.09(14HS) A 2009(18HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 14/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5( TRES EMEIA)DIARIAS PARA AREIA,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODODE 17.09(14HS) A 20.09(18HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE CARATER EMERGENCIAL APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 14.09(07HS) A 16.09(07HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 14/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE CARATER EMERGENCIAL EM APOIO A COMISSAO DE EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 14.09(07HS) A 16.09(07HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03182 | 14/09/2011 | 3694.60 | 3694.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:150lts.DE ALCOOL,100 DESINF80 ESPONJAS,100 PANO P/CHAO,15FD.DE PAPEL HIGIEN.,300 DESOD.SANIT.200 SABAO EM PO E BARRA,400pc.SACO PLAST.P/LIXO,DESTINA DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 020/11-DM,HOMOLOGAC.DO PREGAO 001/11, PARECER 482/ | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 14/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE CARATER EMERGENCIAL APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 14.09(07HS) A 16.09(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03184 | 14/09/2011 | 1766.00 | 1766.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:120 DETERG.LIQ.,80pct.ESPONDE LA DE ACO,200 FLANELAS, 100PARES DE LUVAS DE BORRACHA E100 SABONETES, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 020/11-DM,HOMOLOGACADO PREGAO 001/11,PARECER 482/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03185 | 14/09/2011 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:10 RODAS P/PISO, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTEORGAO,CONF.MEMO 020/2011-DM,HOMOLOGACAO DO PREGAO 001/2011 ,PARECER 482/11-AJ E DOCUMETNOSANEXOS. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 14/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM AUDIENCIA E APRESENTACAO DE DEFESA NO PROCON.NO PERIODODE 13.09(08HS) A 14.09(18HS) | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 15/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA GUARABIRA,PATOS ECONCEICAO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES PLANOS INTEGRADOS.NO PERIODO DE 20.09(07HS) A 24.09(07HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 15/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE TRANSPORTAR SERVIDORES DADIVISAO DE MATERIAIS.NO PERIO-DO DE 14.09(06HS) A 15.09(06HS | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 15/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,SOUSA,CATOLE DOROCHA E SAO BENTO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT.NO PERIODO DE 14.09(07 HS) A 15.09(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 15/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 19.09(07HS) A 20.09(07HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 15/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 19.09(07HS) A 20.09(07HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 15/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 19.09(07HS) A 20.09(07HS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 15/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 19.09(07HS) A 20.09(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 15/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 19.09 (07HS) A 20.09(07HS) | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 15/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 19.09 (07HS) A 20.09(07HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 15/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 19.09(07HS) A 20.09(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 15/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 19.09(07HS) A 20.09(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 15/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 19.09(07HS) A 20.09(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 15/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APOIO A COMISSAO DEEXAMES DE PRATICA DE DIRECAO .NO PERIODO DE 19.09(07HS) A 2009(07HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 15/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA GUARABIRA ESOLANEA,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DODPD.NO PERIODO DE 21.09(07HS) A 22.09(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03199 | 15/09/2011 | 130322.56 | 130322.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO/11DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONF. MEMO 379/2011-DA/DF EDOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03206 | 16/09/2011 | 1166247.77 | 1166247.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2011,CONF.DOCUMENTOS ANEXSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03207 | 16/09/2011 | 2452.68 | 2452.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DESTE ORGAO,REF.AOPERIODO DE ABRIL E AGOSTO/2011CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03205 | 16/09/2011 | 35186.02 | 35186.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DESTE ORGAO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2010,CONF.DOCUMENTOS ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 20/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR TRABALHO EDUCA-TIVO REFERENTE A SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO.NO PERIODO DE DE 18.09(07HS) A 19.09(07HS) | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 20/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR TRABALHO EDUCA-TIVO REFERENTE A SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO.NO PERIODO DE18.09(07HS) A 19.09(07HS) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 20/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR TRABALHO EDUCA-TIVO REFERENTE A SEMANA NACIO-NAL DE TRANSITO.NO PERIODO DE18.09(07HS) A 19.09(07HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.09(07HS) A 22.09(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.09(07HS) A 22.09(18HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.09(07HS) A 22.09(18HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21.09(07HS) A 21.09 (07HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21.09(07HS) A 21.09(18HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21.09(07HS) A 21.09(18HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 20.09(07HS) A 20.09(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 20.09(07HS) A 20.09(18HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 20.09(07HS) A 20.09 (18HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.09(07HS) A 23.09(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.09(07HS) A 23.09 (18HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.09(07HS) A 23.09 (18HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.09(07HS) A 19.09(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 20/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.09(07HS) A 19.09(18HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.09(07HS) A 19.09(18HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 20/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR ADMINISTRATIVO.NO PERIODO DE16.09(03HS) A 16.09(15HS) | 00014412403491 | JOELSON LIRA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 19.09(07HS) A 19.09(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 20.09(07HS) A 20.09(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 21.09(07HS) A 21.09(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 22.09(07HS) A 22.09(18HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 20/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA IMPRENSA.NO PERIODO DE 1809(07HS) A 19.09(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 20/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES)DA DIVISAO DE MATERIAIS.NO PE-RIODO DE 19.09(07HS) A 20.09(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 20/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES)DA EDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 18.09(07HS) A 19.09 (07HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 20/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COMA FINALI DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21.09(07HS) A 22.09(07HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03293 | 27/09/2011 | 57.93 | 57.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.MEMO 380/DA/DF,RESERVA 55 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03294 | 27/09/2011 | 410.40 | 410.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.MEMO 381/11-DA/DF,RESERVA 150 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03295 | 27/09/2011 | 1300.39 | 1300.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, CONF.MEMO 375/2011-DA /DF, RESERVA 150 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03296 | 27/09/2011 | 3996.65 | 3996.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AOS MESES DE JULHOE AGOSTO/2011,CONF.MEMO 378/11DA/DF, RESERVA 150 E DOCUMENTOANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03297 | 27/09/2011 | 136630.71 | 136630.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, CONF.MEMO 373/2011-DA /DF, RESERVA 150 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21.09(07HS) A 22.09(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21.09(07HS) A 22.09(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE- GISLACAO.NO PERIODO DE 21.09(07HS) A 22.09(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO_DE 21.09(07HS) A 22.09(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE- GILACAO.NO PERIODO DE 21.09(07HS) A 22.09(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO_DE 21.09(07HS) A 22.09(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO_DE 21.09(07HS) A 22.09(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE E-XAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NOPERIODO DE 21.09(07HS) A 22.09(07HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 27/09/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PENDENCIAS.NO PERIODO DE15.09(10HS) A 16.09(10HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE E PA-TOS,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR O DIRETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 15.09(10HS) A 1609(10HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 27/09/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,POCI-NHOS E PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS EVENTOS DASEMANA NACIONAL DE TRANSITO.NOPERIODO DE 22.09(16HS) A 24.09(16HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,POCI-NHOS E PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR SUPERIN-TENDENTE.NO PERIODO DE 22.09(16HS) A 24.09(16HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 27/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA GUARABIRA,PATOS ECONCEICAO,COM A FINALIDADE VISTORIAR O IMOVEL QUE ABRIGARA ONOVO POSTO DO DETRAN EM PATOS,REALIZAR LEVANTAMENTOS NAS CI-RETRANS DE CONCEICAO E GUARABIRA VISANDO CONCLUSAO DE PROJE-TO DE AMPLIACAO E DE RECUPERA- | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 27/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA GUARABIRA,PATOS ECONCEICAO,COM A FINALIDADE VISTORIAR O IMOVEL QUE ABRIGARA ONOVO POSTO DO DETRAN EM PATOS,REALIZAR LEVANTAMENTOS NAS CI-RETRANS DE CONCEICAO E GUARABIRA VISANDO CONCLUSAO DE PROJE-TO DE AMPLIACAO E DE RECUPERA- | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 27/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA TRIUNFO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DO DPD.NO PERIODO DE20.09(08HS) A 21.09(12HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A COMISSAODA CRT.NO PERIODO DE 21.09(07 HS) A 22.09(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT-BANCA.NO PERIODO DE 21.09(07HS) A 22.09(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE AVALIACAO PSI-COLOGICA COM OS CANDIDATOS A -GENDADOS.NO PERIODO DE 26.09(08HS) A 26.09(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE AVALIACAO PSI-COLOGICA COM OS CANDIDATOS A -GENDADOS.NO PERIODO DE 27.09 (08HS) A 27.09(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE AVALIACAO PSI-COLOGICA COM OS CANDIDATOS A -GENDADOS.NO PERIODO DE 28.09(08HS) A 28.09(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE AVALIACAO PSI-COLOGICA COM OS CANDIDATOS A -GENDADOS.NO PERIODO DE 29.09(08HS) A 29.09(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE AVALIACAO PSI-COLOGICA COM OS CANDIDATOS A -GENDADOS.NO PERIODO DE 30.09 (08HS) A 30.09(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE AVALIACAO PSI-COLOGICA COM OS CANDIDATOS A -GENDADOS.NO PERIODO DE 26.09(08HS) A 26.09(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE AVALIACAO PSI-COLOGICA COM OS CANDIDATOS A -GENDADOS.NO PERIODO DE 27.09 (08HS) A 27.09(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE AVALIACAO PSI-COLOGICA COM OS CANDIDATOS A -GENDADOS.NO PERIODO DE 28.09 (08HS) A 28.09(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE AVALIACAO PSI-COLOGICA COM OS CANDIDATOS A -GENDADOS.NO PERIODO DE 29.09 (08HS) A 29.09(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE AVALIACAO PSI-COLOGICA COM OS CANDIDATOS A -GENDADOS.NO PERIODO DE 30.09(08HS) A 30.09(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 27/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,PATOS E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT-BANCA.NO PERIODO DE 26.09 (07HS) A 01.10(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COMA FINA LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA.NO PERIODO DE23.09(07HS) A 24.09(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 30.09(07HS) A 30.09(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 29.09(07HS) A 29.09(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 28.09(07HS) A 28.09(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 27.09(07HS) A 27.09(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 26.09(07HS) A 26.09(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03267 | 27/09/2011 | 256131.83 | 256131.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO,CORRESPONDENTE A 9/12AVOS DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE SETEMBRO/11,CONFMEMO 251/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03271 | 27/09/2011 | 2977533.08 | 2977533.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE SETEMBRO/2011CONF.MEMO 247/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03269 | 27/09/2011 | 576080.40 | 576080.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTDOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 248/2011-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03250 | 27/09/2011 | 245631.45 | 245631.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNH(CARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO)PARA ESTE ORGAO R CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.SO-LICITACAO-INTERPRINT, RESERVA112,CONTRATO 25/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03251 | 27/09/2011 | 293802.15 | 293802.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNH(CARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.SO-LICITACAO-INTERPRINT, RESERVA153,CONTRATO 25/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 27/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA SAO BENTO,JERICO,BELEM DO BREJO DO CRUZ E POM -BAL,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR INSPECAO NAS UNIDADES DETRANSITO.NO PERIODO DE 13.09 (07HS) A 17.09(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 27/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA SAO BENTO,JERICO,BELEM DO BREJO DO CRUZ E POM -BAL,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR INSPECAO NAS UNIDADES DE TRANSITO.NO PERIODO DE 13.09(07HS) A 17.09(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 27/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA SAO BENTO,JERICO,BELEM DO BREJO DO CRUZ E POM -BAL,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR EQUIPE DA CORREGEDORIA DODETRAN.NO PERIODO DE 13.09(07 HS) A 17.09(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 27/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR INSPECAO NAS UNIDADES DE TRANSITO.NO PERIODO DE 20.09(07HS) A 23.09(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03256 | 27/09/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)REUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(PRESI-DENTE), REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ,MEMO 22/11-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03257 | 27/09/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)REUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBROREF. AO MES DE AGOSTO/11,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 23/11-JARI,PARECER 615/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 27/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR INSPECAO NAS UNIDADES DE TRANSITO.NO PERIODO DE 20.09(07HS) A 23.09 (07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03259 | 27/09/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)REUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBROREF. AO MES DE AGOSTO/11,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 24/11-JARI,PARECER 615/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 27/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DA CORREGEDORIA DO DETRAN .NO PERIODO DE 20.09(07HS) A 23.09(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 27/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA PATOS,POMBAL,SOU-SA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDO -RES DA CRT-CLINICA.NO PERIODO DE 12.09(08HS) A 16.09(08HS) | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 27/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PEDRAS DE FOGO,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA EDUCACAO DE TRANSI-TO.NO PERIODO DE 15.09(07HS) A17.09(07HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR TRABALHO EDUCA-TIVO DURANTE A ABERTURA DA SE-MANA NACIONAL DE TRANSITO.NO PERIODO DE 18.09(07HS) A 19.09(07HS) | 00039494284453 | MAGNELMA MARIA FIGUEIREDO VICENTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 27/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR TRABALHO EDUCA-TIVO DURANTE A ABERTURA DA SE-MANA NACIONAL DE TRANSITO. NO PERIODO DE 18.09(07HS) A 19.09(07HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 27/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA AREIA,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR TRABALHO EDUCA-TIVO DURANTE A ABERTURA DA SE-MANA NACIONAL DE TRANSITO.NO PERIODO DE 18.09(07HS) A 19.09(07HS) | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 27/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA GUARABIRA,PATOS ECONCEICAO,COM A FINALIDADE VISTORIAR O IMOVEL QUE ABRIGARA ONOVO POSTO DETRAN EM PATOS,REALIZAR LEVANTAMENTO DAS CIRE -TRANS DE CONCEICAO E GUARABIRAVISANDO CONCLUSAO DE PROJETODE AMPLIACAO E DE RECUPERACAO | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03249 | 27/09/2011 | 11913.33 | 11913.33 | VALOR EMPRNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DOMES DE AGOSTO/2011 DESTE ORGOACONF.MEMO 052/11-SC E GUIA-GRUPO DE TRABALHO ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 03315 | 28/09/2011 | 4025.00 | 4025.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A AFERICAO DOS ETILOMETROS( BAFOME-TROS)PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.MEMO 339/2011-DPT E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03324 | 28/09/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.SOLICITACAO-ECR,RESERVA 89,CONTRAT007/2010-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03325 | 28/09/2011 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E AR-CONDICIONADOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.SOLICITACAO-RN, RE-SERVA 82,CONTRATO 001/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03326 | 28/09/2011 | 382225.35 | 382225.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SOLUCOES INTE-GRADOS DE GESTAO ELETRONICA DEDOCUMENTOS(REF. A 2a.PARCELA )DESTE ORGAO,CONF.OFICIO DE SOLRESERVA 94,CONTRATO 004/2011 ,ATA DE REGISTRO DO PREGAO 014/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02820966000109 | TERACOM TELEMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINADADE DE REALIZAR DE ATIVIDADES DERECEBIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA NA NOVA SEDE.NO PERIODODE 29.09(06HS) A 30.09(06HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALINDO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINADADE DE REALIZAR DE ATIVIDADES DERECEBIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA NA NOVA SEDE.NO PERIODO DE 29.09(06HS) A 30.09(06HS) | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINADADE DE REALIZAR DE ATIVIDADES DERECEBIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA NA SEDE.NO PERIODO DE 29.09(06HS) A 30.09(06HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 28/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL,UIRAUNAE TRIUNFO,COM A FINALIDADE DECONDUZIR O PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL DE SINDICANCIA E OUTROS.NO PERIODO DE 28.09(07 HS) A 01.10(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 28/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL,UIRAUNAE TRIUNFO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER IRREGULARIDADES ADMI-NISTRATIVAS DENUNCIADAS,SUPOS-TAMENTE ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. NO PERIODO DE 28.09(07HS) A 0110(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 28/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL,UIRAUNAE TRIUNFO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER IRREGULARIDADES ADMI-NISTRATIVAS DENUNCIADAS,SUPOS-TAMENTE ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS .NO PERIODO DE 28.09(07HS) A 0110(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 28/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA,POMBAL,UIRAUNAE TRIUNFO,COM A FINALIDADE DE SECRETARIANDO CPS.NO PERIODO DE 28.09(07HS) A 01.10(07HS) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03323 | 28/09/2011 | 287587.50 | 287587.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTO DETRANSITO DE ALHANDRA/PB,REF.AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.SOLICITACAO-NSV,RESERVA 60,CONTRAT64/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 28/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE26.09(07HS) A 01.10(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 28/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 26.09(07HS) A 01.10(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 28/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 26.09(07HSA 01.10(07HS) | 00028072154400 | SUANI SOARES BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 28/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APOIO A COMISSAO DE EXA-MES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 26.09(07HS) A 01.10(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 28/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 2609(07HS) A 01.10(07HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 28/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE AOLICAT EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 2609(07HS) A 01.10(07HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 28/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA- ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APOIO A COMISSAO DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE26.09(07HS) A 01.10(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 23.09(07HS) A 24.09(07HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 23.09(07HS) A 24.09(07HS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 23.09(07HS) A 24.09(07HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 23.09(07HS) A 24.09(07HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 23.09(07HS) A 24.09(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 23.09(07HS) A 24.09(07HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 23.09(07HS) A 24.09(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 28/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 23.09(07HS) A 24.09(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO .NO PERIODO DE 23.09(07HS) A 2409(07HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 28/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR -TAR SERVIDORES DA ASSEJUR.NO PERIODO DE 29.09(12HS) A 30.09(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03335 | 29/09/2011 | 24992.00 | 24992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CO-MUM E DIESEL)PARA OS VEICULOSPERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.MEMO 207/11-ST,SOLICITACAO-ACC ,RESERVA 95,CONTRATO 002/11,ATADE REG.DE PRECOS 004/11 DO PREGAO 171/11 E DOCUMENTOS ANEXOS | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03330 | 29/09/2011 | 13375.52 | 13375.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. MEMO377/11-DA/DF,RESERVA 44 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03349 | 29/09/2011 | 50137.29 | 50137.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DO ORGAO, DAS CIRE-TRAN E POSTOS DE TRANSITOE SHOPPING DO AUTOMOVEL/CABEDELO, REF. AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2011,CONF.MEMO MEMO 377/2011-DA/DF,RESERVA 152E RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 29/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOSE UIRAUNA,COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE MATERIAL HIDRAULICOVERIFICACAO DE FUTURAS INSTALACOES PARA POSSIVEIS ADAPTACOESE ENTREAGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E FISCALIZACAO DOS SERVI-COS EXECUTADOS.NO PERIODO DE | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 29/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOSE UIRAUNA,COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE MATERIAL HIDRAULICOVERIFICACAO DE FUTURAS INSTALACOES PARA POSSIVEIS ADAPTACOESE ENTREGA DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E FISCALIZACAO DOS SERVI-COS EXECUTADOS.NO PERIODO DE | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 29/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE JUNTAR A COMISSAO PARA APLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 28.09(07HS) A 01.10(07HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 29/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 29.09(07HS) A 30.09(07HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 29/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 29.09(07HS) A 30.09(07HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 29/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 29.09(07HS) A 30.09(07HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03340 | 29/09/2011 | 2510.00 | 2510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DUAS)CAIXAS ACUSTICA ATIVA;01(UM) MICROFONE SEM FIO UHE TRANSMISSOR,DESTINADOS A SE-CAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE/JP, CONF.MEMO 70/11-SAS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 29/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 29.09(07HS) A 30.09(07HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 29/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 29.09 (07HS) A 30.09(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 29/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APOIO A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIO-DO DE 29.09(07HS) A 30.09(07HS | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 29/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 29.09(07HS) A 30.09(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 29/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 29.09(07HS) A 30.09(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 29/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 29.09(07HS) A 30.09(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 29/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 29.09(07HS) A 30.09(07HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 29/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA CAJAZEIARS,COM A FIQNALIDADE DE REFORCAR A EQUIPE DE PSICOLOGOS DA BANCA EXAMINADORA.NO PERIODO DE 28.09(07HS)A 29.09(07HS) | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 29/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA.NO PERIODO DE29.09(07HS) A 30.09(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 29/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA ITABAIANA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DO DPD.NO PERIODO DE 2709(14:30HS) A 27.09(18:30HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 29/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-APOIO A BANCA.NO PERIO-DO DE 28.09(06HS) A 30.09(06HS | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 29/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA) DIARIAS PARA PATOS,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DO DPD.NO PERIODO DE28.09(06HS) A 29.09(20HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 29/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE JUNTAR A COMISSAO PARA APLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 28.09(07HS) A 01.10(07HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 29/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE JUNTAR A COMISSAO PARA APLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 28.09(07HS) A 01.10(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03350 | 29/09/2011 | 493.00 | 493.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AODESCONTOS DE 02(DUAS) FALTASJUSTIFICADA DO MES DE AGOSTO/2011,CONF.REQUERIMENTO E DOCU-MENTOSA NEXOS. | 00008705020425 | MARIA AUXILIADORA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03353 | 29/09/2011 | 356.40 | 356.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESEN-TOS E NOVENTA E SEIS VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM NAS CIDA-DES DE:BAYEUX,SANTA RITA E CA-BEDELO/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 237/11-DRH, RESERVA38 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03354 | 29/09/2011 | 415.80 | 415.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESEN-TOS E NOVENTA E SEIS VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM NAS CIDA-DES DE:BAYEUX,SANTA RITA E CA-BEDELO/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP.REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 237/2011-DRH, RESER-VA 96 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03327 | 29/09/2011 | 943.80 | 943.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 484(QUATRO-CENTOS E OITENTA E QUATRO) VA-LES TRANSPORTES PARA SERVIDO-RES E APENADOS QUE TRABALHAMNA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 239/2011-DRH,RESERVA39 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03376 | 30/09/2011 | 11754.00 | 11754.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 639(SEISSENTOS E TRINTA E NOVE)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,NAS CIDADES DE PATOS ESANTA LUZIA/PB, REF. AO MES DEAGOSTO/11,CONF.SOLICITACAO-OP, | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 30/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( CINCO)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDO DPD.NO PERIODO DE 29.09(09:30HS) A 29.09(17HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 30/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PIANCO , ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE JUNTAR-SE A COMISSAO PARA APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,TECNICO TEORICO E PRATICA DE DIRE-CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 27.09(07HS) A 30.09(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( CINCO)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA. NO PERIODO DE 03.10(08HS) A 0310(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( CINCO)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA. NO PERIODO DE 04.10(08HS) A 04(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( CINCO)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA. NO PERIODO DE 05.10(08HS) A 0510(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( CINCO)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA. NO PERIODO DE 06.10(08HS) A 0610(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03375 | 30/09/2011 | 19.51 | 19.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/11CONF.MEMO 365/11-DA/DF,RESERVA58 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03374 | 30/09/2011 | 2402.40 | 2402.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.144( UMMIL CENTO E QUARENTA E QUATRO)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO E APENADOS QUERESIDEM EM JOAO PESSOA/PB ETRABALHAM NA SEDE, REF. AO MESDE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 238/2011-DRH,RESERVA 105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( CINCO)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA. NO PERIODO DE 07.10(08HS) A 0710(18HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( CINCO)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA. NO PERIODO DE 03.10(08HS) A 0310(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( CINCO)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA. NO PERIODO DE 04.10(08HS) A 0410(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( CINCO)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA. NO PERIODO DE 05.10(08HS) A 0510(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( CINCO)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA. NO PERIODO DE 06.10(08HS) A 0610(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 30/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( CINCO)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO PSICOLOGICA. NO PERIODO DE 07.10(08HS) A 0710(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR ENVOLVIMENTO DO CFC CRISTO REI COM A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO.NO PE-RIODO DE 04.10(07HS) A 06.10(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 30/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR ENVOLVIMENTO DO CFC CRISTO REI COM A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO.NO PE-RIODO DE 04.10(07HS) A 06.10 (07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 30/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DA CORREGEDORIA DO DETRAN.NO PERIODODE 04.10(07HS0 A 06.10(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA AREIA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR POSSIVEL RETIRADA DE CNH PARA PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL.NO PERIODO DE 18.10(07HS)A 20.10(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 30/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA AREIA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR POSSIVEL RETIRADA DE CNH PARA PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL.NO PERIODO DE 18.10(07HS)A 20.10(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 30/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA AREIA E CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE CONDU -ZIR A EQUIPE DA CORREGEDORIA DO DETRAN.NO PERIODO DE 18.10 (07HS) A 20.10(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03373 | 30/09/2011 | 13914.00 | 13914.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 773( SETES-CENTOS E SETENTE E TRES)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PRE-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NAS CIDADES DE SOLANEA E CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/11,CONF.SOLI- | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03387 | 03/10/2011 | 4366.00 | 4366.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DESINSETIZACAO/DESRATIZ./DESCUPINIZACAO DESTEORGAO,CONF.MEMO 83/2011-DSG,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03386 | 03/10/2011 | 2643.25 | 2643.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS APENADOS NESTE ORGAO, DOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO249/2011-DRH E GUIA DA PREVI-DENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 03/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( CINCO)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,QUEI-MADAS E SUME,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD.NO PERIODO DE 30.09(06HS) A 30.09(20HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 03/10/2011 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SALVADOR/BA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR LANCA -MENTO DA CAMPANHA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO 2011,PROMO-VIDO PELO MINISTERIO DAS CIDA-DES.NO PERIODO DE 16.09(04:40 HS) A 19.09(02:15HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 03/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA SERRA BRANCA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-CERRAMENTO DA CAMPANHA DE TRANSITO NAQUELA CIDADE,CONF. OF. 77/2011.NO PERIODO DE 23.09(18HS) A 24.09(18HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 03/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA SERRA BRANCA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-CERRAMENTO DA CAMPANHA DE TRANSITO NAQUELA CIDADE,CONF. OF. 77/2011.NO PERIODO DE 23.09(18HS) A 24.09(18HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 03/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA SERRA BRANCA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-CERRAMENTO DA CAMPANHA DE TRANSITO NAQUELA CIDADE.CONF. OF.77/2011.NO PERIODO DE 23.09(18HS) A 24.09(18HS) | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 03/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA SERRA BRANCA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-CERRAMENTO DA CAMPANHA DE TRANSITO NAQUELA CIDADE. CONF. OF.77/2011.NO PERIODO DE 23.09(18HS) A 24.09(18HS) | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 03/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA SERRA BRANCA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-CERRAMENTO DA CAMPANHA DE TRANSITO NAQUELA CIDADE. CONF OF. 77/2011.NO PERIODO DE 23.09(18HS) A 24.09(18HS) | 00037388193472 | VALDEMAR CARNEIRO LIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03384 | 03/10/2011 | 3197.37 | 3197.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 03(TRES)MAQUINAS REPROGRAFICAS ,COPIADORAS/IMPRESSORAS PARA A-TENDER AS NESSECIDADES DESTEORGAO, REF.AO PERIODO DE 01 A28/07/11,CONF.SOLICITACAO-MAQ-LAREM,PARECER 654/2011-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03385 | 03/10/2011 | 46938.28 | 46938.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO, DO MES DE SETEM-BRO/2011,CONF. MEMO 249/11-DRHE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIALANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03389 | 04/10/2011 | 62.80 | 62.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DEAGOSTO/2011,CONF.MEMO 414/2011DA/DF,RESERVA 150 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03388 | 04/10/2011 | 105.28 | 105.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO/2011 DO VEICULO CAMINHREBOQUE DE PLACA NQF-6198, PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.ME-MO 44/2011-ST E DEMONSTRATIVODE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 03390 | 04/10/2011 | 1230.00 | 1230.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:300mts.DE CORRENTE PLASTICAZEBRADA PRETA,AMARELA ELO GRANDE(6cmx4cm)COM 10mm,DESTINADOSA DIVISAO DE POLICIAMENTO DETRANSITO DESTE ORGAO,CONF.MEMO352/2011-DP E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03391 | 04/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:80(OITENTA)CARIMBOS TRODAT4911/12/13/15/22/23 E 4928,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO,CONF.MEMO 41/2011-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 04/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA E SOUSA,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO DE PRATICADE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 03.10(07HS) A 06.10(07HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 04/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA,CATOLE DO RO -CHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 05.10(07HS) A 08.10(07HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 04/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS PARA PATOS,COM AFINALIDADE DE ENVIAR MATERIAL PARA SINALIZACAO DO PREDIO,REALIZANDO A INSTALACAO DE MOVEISE TESTES NA REDE DE LOGICA.NO PERIODO DE 04.10(06HS) A 05.10(06HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALINDO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03395 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2011 ,CONF. MEMO 05/2011-DSG,RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 04/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS PARA PATOS,COM AFINALIDADE DE ENVIAR MATERIAL PARA SINALIZACAO DO PREDIO,REALIZANDO A INSTALACAO DE MOVEISE TESTES NA REDE DE LOGICA.NO PERIODO DE 04.10(06HS) A 05.10(17HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03397 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETRMBRO/2011 ,CONF. MEMO 05/2011-DSG,RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 04/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA LAGOA DE DENTRO,COM AFINALIDADE DE PROVIDENCIAR RE-PAROS NA PORTA DE ROLO DAQUELEPOSTO DE ATENDIMENTO.NO PERIO-DO DE 04.10(08HS) A 05.10(08HS | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03399 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2011 ,CONF. MEMO 05/2011-DSG,RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 04/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA LAGOA DE DENTRO,COM AFINALIDADE DE PROVIDENCIAR RE-PAROS NA PORTA DE ROLO DAQUELEPOSTO DE ATENDIMENTO.NO PERIO-DO DE 04.10(08HS) A 05.10(08HS | 00048705462487 | REGINALDO JOSE GERMOGLIO T DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03401 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2011 ,CONF. MEMO 05/2011-DSG,RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT. NO PERIODO DE 07.10(08:30HS) A 07.10(18HS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03403 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2011 ,CONF.MEMO 05/2011-DSG, RESERVA125, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMETNOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 06.10(08:30HS) A 06.10(18HS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT. NO PERIODO DE 05.10(08:30HS) A 05.10(18HS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT. NO PERIODO DE 04.10(08:30HS) A 04.10(18HS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03407 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2011 ,CONF. MEMO 05/2011-DSG,RESERVA125,CONVENIO 003/211-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT. NO PERIODO DE 03.10(08:30HS) A 03.10(18HS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 04/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO POR CONVOCACAO DA SUPERINTENDENCIA.NO PERIODO DE 21.09(08HS) A 21.09(15HS) | 00012340219434 | IVETE TERESA DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03410 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2011 ,CONF.MEMO 05/2011-DSG, RESERVA125,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03411 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2011 ,CONF.MEMO 05/2011-DSG, RESERVA125,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005939450423 | JOS? FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 04/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO POR CONVOCACAO DA SUPERINTENDENCIA.NO PERIODO DE 21.09(08HS) A 21.09(15HS) | 00037388193472 | VALDEMAR CARNEIRO LIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03413 | 04/10/2011 | 114.45 | 114.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2011 ,CONF. MEMO 05/2011-DSG,RESERVA125,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03414 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2011 ,CONF. MEMO 05/2011-DSG,RESERVA125,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03415 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2011 ,CONF. MEMO 05/2011-DSG,RESERVA125,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 04/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO POR CONVOCACAO DA SUPERINTENDENCIA.NO PERIODO DE 21.09(08HS0) A 21.09(15HS) | 00020497296420 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA AMORIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03417 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO05/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03418 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2011,CONF.MEMO 05/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03419 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO05/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03420 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO05/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03421 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO05/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03422 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO05/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03423 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF.AO MES DESETEMBRO/2011,CONF.MEMO 05/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03424 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANGUARABIRA/PB,REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2011,CONF.MEMO 05/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03425 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2011,CONF.MEMO 05/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03426 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2011,CONF.MEMO 05/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03427 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2011,CONF.MEMO 05/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DDOCUMENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03428 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 05/2011-DSGRESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03429 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2011,CONF.MEMO 05/2011-DSGRESERVA 125,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03430 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2011,CONF.MEMO 05/2001-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006887664470 | EVA GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03431 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO05/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/20114-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03432 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DESETEMBRO/2011,CONF.MEMO 05/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03433 | 04/10/2011 | 114.45 | 114.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO05/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003449967436 | PERICLES AFONSO WALESSA TAVARES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03434 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 05/2011-DSG,RESERVA 125, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03435 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 05/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03436 | 04/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 05/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002787926428 | GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 03437 | 05/10/2011 | 841.00 | 841.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UMA)CENTRAL DE ALAR.08ZONAS PARAD.,10(DEZ)SENS.IVP.PAR01(UMA)SIRENE,01(UMA)BATERIA E200 CABO CCI 3 PARES,DESTINADOA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 38/11-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 02307618000710 | EMPRESA NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03438 | 05/10/2011 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEINSTALACAO DE NA AREA DE ARMA-ZENAGEM DE MATERIAL,CONF. MEMO38/2011-DM E ORCAMENTOS ANEXOS | 02307618000710 | EMPRESA NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 30.09(18HS) A 01.10(15HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 30.09(18HS) A 01.10(15HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 30.09(18HS) A 01.10(15HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 30.09(18HS) A 01.10(15HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 30.09(18HS) A 01.10(15HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 30.09(18HS) A 01.10(15HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 30.09(18HS) A 01.10(15HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 05/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 30.09(18HS) A 01.10(15HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 30.09(18HS) A 01.10(15HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 30.09(18HS) A 01.10(15HS) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 05/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 03.10(07HS) A 08.10(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 05/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 03. 10(07HS) A 08.10(07HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 05/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO_.NO PERIODO DE 03.10(07HS) A 0810(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 05/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPOIO A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 03.10(07HS) A 08.10(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 05/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO. NO PERIODO DE 03.10(07HS) A 0810(07HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 05/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 03.10(07HS) A 08.10(07HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 05/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 03.10(07HS) A 08.10(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 05/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEAPOIO A COMISSAO DE PRATICA DEDIRECAO.NO PERIODO DE 03.10(07HS) A 08.10(07HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 05/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,QUEIMADAS,SUME E PATOS,COM A FINALIDADE DE INTERLIGACAO DO SISTEMA DETRAN E ESCRITO-RIOS DE DESPACHANTES DAS CIDA-DES.NO PERIODO DE 06.10(07HS) A 07.10(18HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA POMBAL,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGA.NO PERIODO DE03.10(17HS) A 04.10(17HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MAS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE20.09(13HS) A 20.09(19HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 05/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PATOS,COM A FINA-LIDADE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 03.10(07 HS) A 08.10(07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03468 | 06/10/2011 | 11236.00 | 11236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 568(QUINHENTOS E SESSENTA E OITO) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM SOUSA E OUTRASCIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/11CONF.SOLICITACAO-CLINOS, PARE- | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03469 | 06/10/2011 | 86436.00 | 86436.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.720(QUATRMIL SETESCENTOS E VINTE)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA EOUTRAS CIDADE,REF.AO MES DE A-GOSTO/2011, CONF. SOLICITACAO- | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03470 | 06/10/2011 | 78198.00 | 78198.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.309(QUATRMIL E TRESENTOS E NOVE) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA EOUTRAS CIDADES, REF. AO MES DEAGOSTO/2011,CONF. SOLICITACAO- | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03461 | 06/10/2011 | 993.30 | 993.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:60.000 CANO PVC 50mm;16.000JOELHOS ESGOT.50mm;16.000 T-ESGOTO 50mm;3.000 ELETRODO GERDA2.50mm E-6013kg; 12.000 TUBOGALVAN.2.1/2 PESADO C/ROSCA ,DESTINADOS A COORDENAD. DA CRTDESTE ORGAO,CONF.MEMO 102/11-CRT E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 03462 | 06/10/2011 | 2772.35 | 2772.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:03 MALAS P/VIAGEM;08 PRANCA03 TRENAS EM ACO;02cxs.PROTETOSOLAR CORPORAL E LABIAL; 04GUARDA SOL BRANCO EM POLIAMIDADESTINADOS A COORDENADORA DACRT DESTE ORGAO,CONF.MEMO 102/2011-CRT E ORCAMENTOS ANEXOS. | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 06/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDO DPD.NO PERIODO DE 04.10(14 HS) A 04.10(17HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03465 | 06/10/2011 | 50511.18 | 50511.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA 60a.(SEXAGESIMA )PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO253/2011-DRH E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03466 | 06/10/2011 | 21025.27 | 21025.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,(HONORARIOS )DA 60a.(SEXAGESIMA)PARCELA DOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO252/2011-DRH ANEXO. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03467 | 06/10/2011 | 21025.27 | 21025.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,(HONORARIOS )DA 60a.(SEXAGESIMA)PARCELA DOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO252/2011-DRH ANEXO. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 03464 | 06/10/2011 | 420505.42 | 420505.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, 60a.(SEXAGE-SIMA) PARCELA DO MES DE SETEM-BRO/2011,CONF. MEMO 252/11-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03471 | 07/10/2011 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:02(DUAS)MAQUINAS CALCULADORDE MESA C/14 DIG.IMPRESSAO EM02 CORES ETC.DESTINADAS A SECADE CONTABILIDADE DESTE ORGAO ,CONF.MEMO 57/11-SC E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03472 | 07/10/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 97,CONTRATO 45/2008-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03473 | 07/10/2011 | 336549.01 | 336549.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2011,CONF.SOLICITACAOLOCAVEL, RESERVA 98, CONTRATO007/11-AJ ADESAO DA ATA DE REG03/11 DO PREGAO 007/10 E DOCU- | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 07/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UM EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 07.10(18HS) A 08.10(15HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 07/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UM EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 07.10(18HS) A 08.10(15HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 07/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UM EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 07.10(18HS) A 08.10(15HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 07/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UM EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 07.10(18HS) A 08.10(15HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 07/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UM EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 07.10(18HS) A 08.10(15HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 07/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UM EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 07.10(18HS) A 08.10(15HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 07/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UM EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 07.10(18HS) A 08.10(15HS) | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 07/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UM EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 07.10(18HS) A 08.10(15HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03482 | 07/10/2011 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACAOPSICOLOGICA REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORAIDE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AOPERIODO DE 01 A 15/08/11.CONF.SOLICITACAO-MULTICLIN, RESERVA186,CONTRATO 41/10-AJ E DOCU- | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 07/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UM EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 07.10(18HS) A 08.10(15HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03484 | 07/10/2011 | 2530.00 | 2530.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACAOPSICOLOGICA REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AOPERIODO DE 16 A 31/08/11,CONF.SOLICITACAO-MULTICLIN, PARECER678/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANE- | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 07/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UM EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 07.10(18HS) A 08.10(15HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 07/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UM EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO ACOMISSAO DE EXAMES DE AVALIA -CAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 07.10(18 HS) A 08.10(15HS) | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 07/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UM EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO ACOMISSAO DE EXAMES DE AVALIA -CAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 07.10( 18HS) A 08.10(15HS) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 07/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UM EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO ACOMISSAO DE EXAMES DE AVALIA -CAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 07.10(18 HS) A 08.10(15HS) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 07/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO_PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 13.10(08HS) A 13.10(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 07/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO_PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 13.10(08HS) A 13.10(18HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 07/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO_PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 10.10(08HS) A 10.10(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 07/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO_PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 10.10(08HS) A 10.10(18HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 07/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO_PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 14.10(08HS) A 14.10(18HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 07/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA -MES DE AVALIACAO_PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 14.10(08HS) A 14.10(18HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03513 | 10/10/2011 | 14723.56 | 14723.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE, CIRETERANS POS-TOS DE TRANSITO, REF.AO MES DESETEMBRO/2011,CONF.MEMO 416/11DA/DF,RESERVA 149 E RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 10/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 10.10(07HS) A 11.10(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 10.10(07HS) A 11.10(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE- GISLACAO.NO PERIODO DE 10.10(07hS) A 11.10(07HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 10/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE10.10(07HS) A 11.10(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 10.10(07HS) A 11.10(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE10.10(07HS) A 11.10(07HS) | 00051897393415 | ANA MARIA LINS C CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 10/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO_DE 11.10(07HS) A 12.10(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 10/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO_DE 11.10(07HS) A 12.10(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 10/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 11.10(07HSA 12.10(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 10/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 1110(07HS) A 12.10(07HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 10/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 1110(07HS) A 12.10(07HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA 3 VARA DA FA-ZENDA PUBLICA.NO PERIODO DE 1810(10HS) A 18.10(18HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 10/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA GUARABIRA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR JOVENS ADOLESCENTES.CONF. 005/2011 EMANEXO.NO PERIODO DE 30.09(06HSA 01.10(06HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 10/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA E PEDRA DE FOGO,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD.NO PERIODO DE 06.10(07HS) A 0610(17HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 10/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANS -PORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS MUTIRAO.NO PERIODO DE 3009(18HS) A 01.10(15HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 10/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,POMBAL E RIO TINTO,COM A FINALIDADE DE VIS-TORIAR O IMOVEL QUE ABRIGARA ONOVO POSTO DO DETRAN EM PATOS,VISTORIAR OS TERRENOS QUE SE -RAO DOADOS PELAS PREFEITURAS DE POMBAL E RIO TINTO PARA AS CONSTRUCOES DAQUELAS UNIDADES | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE REALIZAR REVISAODO VEICULO MERIVA;PRESTAR CON-TAS DOS ADIANTAMENTOS E BUSCARO MATERIAL DE EXPEDIENTE.NO PERIODO DE 04.10(07HS) A 04.10 (19HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 10/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE REALIZAR REVISAODO VEICULO MERIVA;PRESTAR CON-TAS DOS ADIANTAMENTOS E BUSCARO MATERIAL DE EXPEDIENTE.NO PERIODO DE 04.10(07HS) A 04.10(19HS) | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03514 | 10/10/2011 | 2160.42 | 2160.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX- SERVIDORDO POSTO DE TRANSITO DA CIDADEDE PIANCO/PB,VALDEMAR COSTA FILHO,CONF.REQUERIMENTO, PARECER631/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015429130478 | TEREZA CRISTINA M DE L COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03515 | 11/10/2011 | 1070.16 | 1070.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:PAG-SAL.CREDITOE TAR PAG.SAL.RECIBO,DESTE OR-GAO,REF.AO PERIODO DE 21/08 A20/09/11,CONF.SOLICITACAO-BB EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03516 | 13/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.AO MES DE SETEMBRO/11,CONFMEMO 05/2011-DSG,RESERVA 125 ,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 13/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRABALHO E-DUCATIVO EM TODA EXTENSAO DOCAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERALCOMO TAMBEM ATENDER AS 03 RE -DE DE ENSINO DAQUELA CIDADE.NOPERIODO DE 17.10(07HS) A 22.10(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 13/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRABALHO E-DUCATIVO EM TODA EXTENSAO DODO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL,COMO TAMBEM ATENDER AS 03(TRES)REDE DE ENSINO DAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 17.10 (07HS) A 22.10(07HS) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 13/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRABALHO E-DUCATIVO EM TODA EXTENSAO DOCAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERALCOMO TAMBEM ATENDER AS 03(TRESREDE DE ENSINO DAQUELA CIDADE.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 2210(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 13/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE ATENDER AO PEDI-DO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO .NO PERIODO DE 06.10(11:30HS) A06.10(18:30HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 13/10/2011 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS E MEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO NO DENATRAN E DE CURSODE ORDENADOR DE DESPESAS E ALEI DE RESPONSABILIDADE FISCALMINISTRADO PELO ELO CONSULTO -RIA.NO PERIODO DE 05.10(07:45 HS) A 08.10(01:42HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 13/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,COM AFINALIDADE DE ENVIAR O RESTAN-TE DE MATERIAL PARA O PREDIO ,COMO TAMBEM,ACOMPANHADO A REA-LIZACAO DAS ACOES PENDENTES JUNTO A CONSTRUTORA.NO PERIODODE 13.10(06HS) A 14.10(17HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALINDO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 13/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DO SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 10.10(14HS) A 1010(20HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 13/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA EDUCACAO DE TRANSITO . NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 2210(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 13/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 13/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 13/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 13/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO.NO PERIODO DE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 13/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO.NO PERIODO DE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 13/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO.NO PERIODO DE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 13/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 13/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO.NO PERIODO DE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 13/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APOIO A COMISSAO EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 13/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 10.10(07HS) A 10.10(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 13/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 13.10(07HS) A 13.10(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 13/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 14.10(07HS) A 14.10(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 13/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGAE SANTA LUZIA,COM A FINALIDADEDE INSTRUIR PROCESSOS DE SIN -DICANCIAS INSTAURADAS,SUPOSTA-MENTE ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 22.10(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 13/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGAE SANTA LUZIA,COM A FINALIDADEDE INSTRUIR PROCESSOS DE SIN -DICANCIAS INSTAURADAS,SUPOSTA-MENTE ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 22.10(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 13/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGAE SANTA LUZIA,COM A FINALIDADEDE CONDUZIR O PRESIDENTE DACOMISSAO ESPECIAL DE SINDICAN-CIA E OUTROS.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 22.10(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 13/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA PIANCO,ITAPORANGAE SANTA LUZIA,COM A FINALIDADEDE SECRETARIANDO A COMISSAO DESINDICANCIA.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 22.10(07HS) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 13/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANS -PORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS MUTIRAO.NO PERIODO DE 0710(06HS) A 08.10(15HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 13/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE FINALIDADE DE TRANS -PORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 10.10(07HSA 11.10(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 17/10/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM AFINALIDADE DE IRA REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 22.10(17HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 17/10/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM AFINALIDADE DE IRA REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 17.10 (07HS) A 22.10(17HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 17/10/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM AFINALIDADE DE IRA REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 17.10 (07HS) A 22.10(17HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 17/10/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM AFINALIDADE DE IRA REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 17.10 (07HS) A 22.10(17HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 17/10/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM AFINALIDADE DE IRA REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 17.10 (07HS) A 22.10(17HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 17/10/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM AFINALIDADE DE IRA REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 17.10 (07HS) A 22.10(17HS) | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 17/10/2011 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM AFINALIDADE DE IRA REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 17.10 (07HS) A 22.10(17HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 17/10/2011 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM AFINALIDADE DE IRA REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 22.10(17HS) | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 17/10/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM AFINALIDADE DE IRA REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 17.10 (07HS) A 22.10(17HS) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 17/10/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM AFINALIDADE DE IRA REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 17.10 (07HS) A 22.10(17HS) | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 17/10/2011 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM AFINALIDADE DE IRA REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 17.10 (07HS) A 22.10(17HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 17/10/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM AFINALIDADE DE IRA REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 17.10 (07HS) A 22.10(17HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 17/10/2011 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E ESPERANCA,COM AFINALIDADE DE IRA REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 22.10(17HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 17/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 17.10(07HS) A 18.10(07HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 17/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 17.10(07HS) A 18.10(07HS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 17/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 17.10(07HS) A 18.10(07HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 17/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 17.10 (07HS) A 18.10(07HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 17/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 18.10(07HS) | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 17/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO 17.10(07HS) A 18.10(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 17/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 18.10(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 17/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 18.10(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 17/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 18.10(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 17/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 14.10(18HS) A 15.10(15HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 17/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 14.10(18HS) A 15.10(15HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 17/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 14.10(18HS) A 15.10(15HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 17/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 14.10(18HS) A 15.10(15HS) | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 17/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 14.10(18HS) A 15.10(15HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 17/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 14.10(18HS) A 15.10(15HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 17/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 14.10(18HS) A 15.10(15HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 17/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 14.10(18HS) A 15.10(15HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 17/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APOIO A COMISSAODE EXAMES.NO PERIODO DE 14.10 (18HS) A 15.10(15HS) | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 17/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APOIO A COMISSAODE EXAMES.NO PERIODO DE 14.10 (18HS) A 15.10(15HS) | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 17/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIAS PARA PICUI,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 11.10(07 HS) A 12.10(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 17/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE SOLUCIONAR PENDEN-CIAS RELACIONADAS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 04.10(07HS) A 0510(07HS) | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 17/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE SOLUCIONAR PENDEN-CIAS RELACIONADAS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 04.10(07HS) A 0510(07HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 17/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE SOLUCIONAR PENDEN-CIAS INERENTES AO SETOR DE HA-BILITACAO DA PRIMEIRA CIRETRANNO PERIODO DE 26.09(07HS) A 2709(07HS) | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 17/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PATOS,COM A FINALIDADE VISTORIAR O IMOVEL QUE ABRIGA-RA A NOVA CIRETRAN.NO PERIODO DE 13.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 17/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PATOS,COM A FINALIDADE VISTORIAR O IMOVEL QUE ABRIGA-RA A NOVA CIRETRAN.NO PERIODO DE 13.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 17/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA P/ PATOS,COM A FINALIDADE VISTORIAR O IMOVEL QUE ABRIGA-RA A NOVA CIRETRAN.NO PERIODO DE 13.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 17/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SERVIDOR DA ASSEJUR.NO PERIODODE 18.10(08HS) A 18.10(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03592 | 17/10/2011 | 107952.95 | 107952.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/2011 DESTE ORGAO,CONF.MEMO 424/2011-DA/DF E DOCUMENTO DE AR-RECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03608 | 18/10/2011 | 3595.25 | 3595.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA CIRETRAN DE PATOS/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/11,CONFSOLICITACAO-GM,PARECER 696/11-CB/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03593 | 18/10/2011 | 8938.80 | 8938.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE COLETAS DE RESIDUO DO EXERCICIO/2011 DESTE ORGAO,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 18/10/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,PRINCESA ISA-BEL E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. COM A FINALIDADE DE FISCALIZARIN LOCO DENUNCIAS SOBRE FUNCIONAMENTO ILEGAL DE AUTO ESCOLASNO PERIODO DE 24.10(07HS) A 2710(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 18/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,PRINCESA ISA-BEL E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. COM A FINALIDADE DE FISCALIZARIN LOCO DENUNCIAS SOBRE FUNCIONAMENTO ILEGAL DE AUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 24.10(07HS) A 2710(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 18/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,PRINCESA ISA-BEL E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. COM A FINALIDADE DE FISCALIZARIN LOCO DENUNCIAS SOBRE FUNCIONAMENTO ILEGAL DE AUTOESCOLAS.NO PERIODO DE 24.10(07HS) A 2710(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 18/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,PRINCESA ISA-BEL E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AEQUIPE DA CORREGEDORIA.NO PE -RIODO DE 24.10(07HS) A 27.10(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 18/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIAS PARA GUARABIRA E CIRCUN -VIZINHAS,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR IN LOCO O FUNCIONA-MENTO DO HORARIO DE ATENDIMEN-TO DA CIRETRAN E POSTOS.NO PE-RIODO DE 28.10(07HS) A 29.10 (07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 18/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIAS PARA GUARABIRA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COM A FINALIDA-DE DE FISCALIZAR IN LOCO O FUNCIONAMENTO DO HORARIO DE ATEN-DIMENTO DA CIRETRAN E POSTOS .NO PERIODO DE 28.10(07HS) A 2910(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 18/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIAS PARA GUARABIRA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COM A FINALIDA-DE DE FISCALIZAR IN LOCO O FUNCIONAMENTO DO HORARIO DE ATEN-DIMENTO DA CIRETRAN E POSTOS .NO PERIODO DE 28.10(07HS) A 2910(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 18/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIAS PARA GUARABIRA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR A EQUIPE DA CORREGEDORIA DO DETRAN.NO PERIODODE 28.10(07HS) A 29.10(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 18/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIAS PARA GUARABIRA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COM A FINALIDA-DE DE FISCALIZAR IN LOCO O FUNCIONAMENTO DO HORARIO DE ATEN-DIMENTO DA CIRETRAN E POSTOS .NO PERIODO DE 31.10(07HS) A 0111(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 18/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIAS PARA GUARABIRA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COM A FINALIDA-DE DE FISCALIZAR IN LOCO O FUNCIONAMENTO DO HORARIO DE ATEN-DIMENTO DA CIRETRAN E POSTOS .NO PERIODO DE 31.10(07HS) A 0111(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 18/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIAS PARA GUARABIRA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COM A FINALIDA-DE DE FISCALIZAR IN LOCO O FUNCIONAMENTO DO HORARIO DE ATEN-DIMENTO DA CIRETRAN E POSTOS .NO PERIODO DE 31.10(07HS) A 0111(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 18/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIAS PARA GUARABIRA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR A EQUIPE DA CORREGEDORIA.NO PERIODO DE 31.10 (07HS) A 01.11(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03609 | 18/10/2011 | 9518.00 | 9518.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 521(QUINHENTOS E VINTE E UM)EXAMES DE AP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,NA CIDADE DE CAJAZEIRASE BONITO DE SANTA FE/PB,REF.AOMES DE AGOSTO/2011,CONF.SOLICI | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03610 | 18/10/2011 | 10404.00 | 10404.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 528(QUINHENTOS E VINTE E OITO)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANMDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NAS CIDADES DE SOU-ZA,CATOLE DO ROCHA E POMBAL/PBREF.AO MES DE SETEMBRO/11,CONF | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03611 | 18/10/2011 | 10410.00 | 10410.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 567(QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NAS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.SOLI | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03612 | 18/10/2011 | 77492.00 | 77492.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.204(QUATRMIL E DUSENTOS E QUATRO)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAOPESSOA E OUTRAS CIDADES,REF.AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.SOLICITACAO-CLIMEP,PARECER 699/11- | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03606 | 18/10/2011 | 1982.35 | 1982.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FALTAS DO MES DE AGOSTO/2011,CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00013287818449 | VALDEBERTO NILTON P MAXIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03594 | 18/10/2011 | 37031.54 | 37031.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TAXA DE COLETASDE RESIDUOS-TCR DESTE ORGAO,DOS EXERCICIOS 2006/2007/2008/2009 E 2010,CONF.DOCUMENTOS A-NEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 19/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE ASSESSORAR ODIRETOR ADMINISTRATIVO DURANTEA REALIZACAO DO EVENTO DE GE -RENCIAMENTO DE INFORMACAO E DOCUMENTOS DA AMERICA LATINA.NO PERIODO DE 24.05(05:20HS) A 2605(02:30HS).CONF. O OF. 575/DS | 00003230505492 | ZENAILTON ROMAO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 19/10/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE CONHECER O SISTEMA DE INFORMATICA IMPLANTADOPELO DETRAN DE BRASILIA/DF.NO PERIODO DE 10.08(19HS) A 12.08(14:05HS).CONF. O OF.191/DA | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE AUDIENCIA NA PROMOTO -RIA DE JUSTICA.NO PERIODO DE19.10(07HS) A 19.10(18HS) | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDA DE REALIZAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 17.10(08 HS) A 17.10(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDA DE REALIZAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 17.10(08 HS) A 17.10(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDA DE REALIZAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 18.10(08 HS) A 18.10(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDA DE REALIZAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 18.10( 08HS) A 18.10(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDA DE REALIZAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 19.10(08 HS) A 19.10(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDA DE REALIZAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 19.10(08 HS) A 19.10(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDA DE REALIZAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 20.10(08 HS) A 20.10(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDA DE REALIZAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 20.10(08 HS) A 20.10(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDA DE REALIZAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 21.10( 08HS) A 21.10(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDA DE REALIZAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 21.10(08 HS) A 21.10(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03626 | 19/10/2011 | 689.51 | 689.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DAS FALTAS DOS DIAS:24,25,26 E 31/08/2011,CONF.RE-QUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00028810023404 | ANA SILVIA MIRANDA HENRIQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03627 | 19/10/2011 | 672.28 | 672.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE FALTAS DO MES DEAGOSTO/2011,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00050451502434 | MARIA DE LOURDES B ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03628 | 19/10/2011 | 448.18 | 448.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE FALTAS DO MES DEAGOSTO/2011,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048613690459 | JOILMA MARIA DE HOLANDA WINKELER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03629 | 19/10/2011 | 568.85 | 568.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE FALTAS DO MES DEAGOSTO/2011,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020355912449 | JOSE VITAL DE SOUZA SERRAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03630 | 19/10/2011 | 1611.74 | 1611.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE FALTAS DO MES DEAGOSTO/2011,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013315005400 | ROSERVEL FERNANDES MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 20/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR INSPECAO NASINSTALACOES DO ATENDIMENTO AO PUBLICO DA CIRETRAN.NO PERIODODE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03633 | 20/10/2011 | 143923.41 | 143923.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIE-NIZACAO E CONSERVACAO DESTE ORGAO E CIRETRANS, REF.AO MES DESETEMBRO/2011,CONF.SOLICITACAOFORT,PARECER 701/2011-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 20/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR INSPECAO NASINSTALACOES DO ATENDIMENTO AO PULICO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 20/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR INSPECAO NASINSTALACOES DO ATENDIMENTO AO PUBLICO DA CIRETRAN.NO PERIODODE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 20/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR INSPECAO NASINSTALACOES DO ATENDIMENTO AO PUBLICO DA CIRETRAN.NO PERIODODE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 20/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE17.10(07HS) A 22.10(07HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 20/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIO-DO DE 17.10(07HS) A 19.10(07HS | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 20/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE APLICAR DE EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 17.10(07HSA 22.10(07HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 20/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APOIO A COMISSAO DE E-XAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODODE 17.10(07HS) A 22.10(07HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 20/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 1710(07HS) A 22.10(07HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 20/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE ALICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 22.10(07HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 20/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 1710(07HS) A 22.10(07HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 20/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE APOIO A COMISSAO DE EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 22.10(07HS | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 20/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 17.10(07 HS) A 22.10(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 20/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(S) DA DIVISAO DE HABILITACAO DECONDUTORES.NO PERIODO DE 14.10(07HS) A 15.10(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 20/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.10(07HS) A 20.10(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 20/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.10(7HS) A 20.10(07HS) | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 20/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.10(07HS) A 20.10(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 20/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 19.10 (07HS) A 20.10(07HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 20/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 19.10(07HS) A 20.10(07HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 20/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 19.10(07HS) A 20.10(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 20/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE LEGISLACAO.NO PERIODODE 19.10 (07HS) A 20.10(07HS) | 00051897393415 | ANA MARIA LINS C CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 20/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT.NO PERIODO DE 19.10(07 HS) A 20.10(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 20/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPORANGA,CONCEICAOCAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE JUNTAR A COMISSAO P/APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 19.10(08HS) A 22.10(08HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03632 | 20/10/2011 | 10134.38 | 10134.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DOMES DE SETEMBRO/2011 DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 56/2011-DA/DF EGUIA CGE-GRUPO DE TRABALHO ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03656 | 21/10/2011 | 35.84 | 35.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2011,CONF.MEMO 418/2011DA/DF,RESERVA 47 E DOCUMENTOSANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03657 | 21/10/2011 | 166.10 | 166.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2011,CONF.MEMO 418/2011DA/DF,RESERVA 197 E DOCUMENTOSANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03658 | 21/10/2011 | 1325.74 | 1325.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS E TCFRAME WAY DESDTE ORGAO, REF.AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO422/2011-DA/DF, RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03659 | 21/10/2011 | 139030.06 | 139030.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS E TCFRAME WAY DESDTE ORGAO, REF.AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO423/2011-DA/DF, RESERVA 150 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03660 | 21/10/2011 | 3309.51 | 3309.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS E TCFRAME WAY DESDTE ORGAO, REF.AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO423/2011-DA/DF, RESERVA 196 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 24/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR E EXECUTAR OSSERVICOS DE SINALIZACAO DA PISTA DE PROVA DA NOVA CIRETRAN. NO PERIODO DE 18.10(07HS) A 2110(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 24/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR E EXECUTAR OSSERVICOS DE SINALIZACAO DA PISTA DE PROVA DA NOVA CIRETRAN .NO PERIODO DE 18.10(07HS) A 2110(07HS) | 00013266853415 | VALMIR DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 24/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR E EXECUTAR OSSERVICOS DE SINALIZACAO DA PISTA DE PROVA DA NOVA CIRETRAN. NO PERIODO DE 18.10(07HS) A 2110(07HS) | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 24/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT-BANCA.NO PERIODO DE 14.10 (07HS) A 15.10(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 24/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE REFORCAR A BANCA DE DIRECAONO PERIODO DE 14.10(07HS) A 1510(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 24/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA )DIARIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE JUNTAR A COMISSAO EMVIRTUDE DE UM MEMBRO ESCALADO TER SE ACIDENTADO.NO PERIODO DE 19.10(07HS) A 20.10(07HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSTALACOES DOS MICROCOMPUTADORES,TESTES DA REDE LOGICA,COMO TAMBEMACOMPANHANDO A REALIZACAO DAS ULTIMAS ACOES PENDENTES JUNTO A CONSTRUTORA.NO PERIODO DE 2010(06HS) A 21.10(17HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALINDO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,COM AFINALIDADE DE REALIZAR INSTALACOES DOS MICROCOMPUTADORES,TESTES DA REDE LOGICA,COMO TAMBEMACOMPANHANDO A REALIZACAO DASULTIMAS ACOES PENDENTES JUNTO A CONSTRUTORA.NO PERIODO DE 20.10(07HS) A 21.10(07HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,COM AFINALIDADE DE REALIZAR INSTALACOES DOS MICROCOMPUTADORES,TESTES DA REDE LOGICA,COMO TAMBEMACOMPANHADO A REALIZACAO DAS ULTIMAS ACOES PENDENTES JUNTO A CONSTRUTORA.NO PERIODO DE 2010(06HS) A 21.10(17HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 24/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APOIO A COMISSAO DEEXAMES DE PRATICA DE DIRECAO .NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 1810(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA LIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 17.10(07HS)_A 18.10(07HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 24/10/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA PATOS,COM AFINALIDADE DE VERIFICAR O PRE-DIO PARA INAUGURACAO DA CIRE -TRAN.NO PERIODO DE 20.10(14HS)A 21.10(11HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 24/10/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIA PARA PATOS,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODODE 20.10(14HS) A 21.10(11HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 24/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT.NO PERIODO DE 21.10(07HS) A 22.10(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 24/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT.NO PERIODO DE 19.10(08HS) A 20.10(08HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 24/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05(CINCO ) DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR TRABALHO EDUCATIVO NAS 03(TRES)REDES DEENSINO.NO PERIODO DE 24.10(07 HS) A 29.10(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 24/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05(CINCO ) DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR TRABALHO EDUCATIVO NAS 03(TRES)REDES DEENSINO.NO PERIODO DE 24.10(07HS) A 29.10(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 24/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05(CINCO ) DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR TRABALHO EDUCATIVO NAS 03(TRES)REDES DEENSINO.NO PERIODO DE 24.10(07 HS) A 29.10(07HS) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 24/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05(CINCO ) DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR TRABALHO EDUCATIVO NAS 03(TRES)REDES DEENSINO.NO PERIODO DE 24.10(07 HS) A 29.10(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 24/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DOS TRABALHOSINERENTES A INAUGURACAO DA CI-RETRAN.NO PERIODO DE 24.10(08 HS) A 25.10(08HS) | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DOS TRABALHOSINERENTES A INAUGURACAO DA CI-RETRAN.NO PERIODO DE 24.10(08 HS) A 25.10(08HS) | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DOS TRABALHOSINERENTES A INAUGURACAO DA CI-RETRAN.NO PERIODO DE 24.10(08 HS) A 25.10(08HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 24/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DOS TRABALHOSINERENTES A INAUGURACAO DA CI-RETRAN.NO PERIODO DE 24.10(08 HS) A 25.10(08HS) | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 24/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA PATOS,CONDADO EPOMBAL,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDENTE DA COMISSAOESPECIAL DE SINDICANCIA E OU -TROS.NO PERIODO DE 24.10(07HS)A 28.10(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 24/10/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA PATOS,CONDADO EPOMBAL,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSOS DE SINDICAN -CIAS INSTAURADAS.NO PERIODO DE24.10(07HS) A 28.10(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 24/10/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA PATOS,CONDADO EPOMBAL,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSOS DE SINDICAN -CIAS INSTAURADAS.NO PERIODO DE24.10(07HS) A 28.10(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 24/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA PATOS,CONDADO EPOMBAL,COM A FINALIDADE DE SE-CRETARIANDO A COMISSAO DE SIN-DICANCIA.NO PERIODO DE 24.10(07HS) A 28.10(07HS) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 21.10(18HS)A 22.10(15HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 21.10(18HS) A 22.10(15HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 21.10(18HS) A 22.10(15HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 21.10(18HS) A 22.10(15HS) | 00020748957472 | SUZANA FELIPE NETA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 21.10(18HS) A 22.10(15HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 21.10(18HS) A 22.10(15HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO ACOMISSAO DE AVALIACAO PSICOLO-GICA.NO PERIODO DE 21.10(18HS)A 22.10(15HS) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO ACOMISSAO DE AVALIACAO PSICOLO-GICA.NO PERIODO DE 21.10(18HS)A 22.10(15HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 21.10(18HS) A 22.10(15HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 21.10(18HS) A 22.10(15HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 21.10(18HS) A 22.10(15HS) | 00018185657491 | CRISTINA MARIA PACHECO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 21.10(18HS) A 22.10(15HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 21.10(18HS) A 22.10(15HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 21.10(18HS) A 22.10(15HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 21.10(07HS) A 22.10(07HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 21.10(07HS) A 22.10(07HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 21.10 (07HS) A 22.10(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 24/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO .NO PERIODO DE 21.10(07HS) A 2210(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 21.10(07HS) A 22.10(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 24/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 21.10(07HS) A 22.10(07HS) | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 24/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 21.10(07HS) A 22.10(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE,COM A FINALIDADE DE APOIO ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 14.10(18HS) A 15.10(15HS) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO ACOMISSAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 14.10(18HS) A 15.10(15HS) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE APOIO ACOMISSAO DE EXAMES .NO PERIODODE 14.10(18HS) A 15.10(15HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 1410(18HS) A 15.10(15HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA E MEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.10(18HS) A 15.10(15HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 25/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI -ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 14.10(18HS) A 15.10(15HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 25/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS QUE ESTAVAM AGENDADOS.NO PERIODO DE 27.10(08HS) A 28.10(08HS | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 25/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS PARA SOLANEA,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA EDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 24.10(07HS) A28.10(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 26/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR FUNCIONARIO DACODATA.NO PERIODO DE 19.10(17 HS) A 20.10(17HS) | 00037388193472 | VALDEMAR CARNEIRO LIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 26/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE SOLICITAR ESCLA-RECIMENTO DO DPD SOBRE UM PRO-CESSO JUDICIAL;RESOLVER 2 VIA DE RECIBO COM ISENCAO NO SETORDE REGISTO DE VEICULOS;REBECI-MENTO DO MATERIAL DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 17.10(08HS) A 17 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03724 | 26/10/2011 | 3379.00 | 3379.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DSO SERVICOS PRESTADOS PE-LOS APENADOS NESTE ORGAO, DOMES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO262/2011-DRH E GUIA DA PREVI-DENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03720 | 26/10/2011 | 628068.23 | 628068.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO DO MES DE OUTUBRO/11,CONF. MEMO 261/2011-DRG ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03721 | 26/10/2011 | 3060573.65 | 3060573.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO 260/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03722 | 26/10/2011 | 310188.70 | 310188.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO, CORRESPONDENTE A 10/12 AVOS DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE OUTUBRO/2011 ,CONF.MEMO 263/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03723 | 26/10/2011 | 47237.11 | 47237.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO, DO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 262/11-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 27/10/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA BRASILIA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO:GESTAO E FISCALIZACAO DE CON -TRATOS ADMINISTRATIVOS PROMOVIDO PELA ELO CONSULTORIA.NO PE-RIODO DE 16.10(06:45HS) A 19.10(01:42HS) | 00002984722442 | ELIAS MARQUES FERREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 26.10(07HS) A 27.10(07HS | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 26.10(07HS) A 27.10(07HS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 27/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 26.10 (07hs) a 27.10(07hs) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 27/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 26.10(07HS) A 27.10(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 27/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 26.10(07HS) A 27.10(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 26.10(07HS) A 27.10(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 27/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 26.10(07HS) A 27.10(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 27/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 26.10(07HS) A 27.10(07HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03736 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 06/2011-DSG,RESERVA 125 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03737 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 06/2011-DSG,RESERVA 125 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03738 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 06/2011-DSG,RESERVA 125 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03739 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/11,CONFMEMO 06/2011-DSG,RESERVA 125 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03740 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 06/2011-DSG,RESERVA 125 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03741 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 06/2011-DSG,RESERVA 125 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03742 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 06/2011-DSG,RESERVA 125 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03743 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 06/2011-DSG,RESERVA 125 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005939450423 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03744 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 06/2011-DSG,RESERVA 125 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03745 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 06/2011-DSG,RESERVA 125 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03746 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO06/2011-DSG.RESERVA 125 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03747 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO06/2011-DSG, RESERVA 125 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03748 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO06/2011-DSG, RESERVA 125 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03749 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMOINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO06/2011-DSG, RESERVA 125 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03750 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO06/2011-DSG, RESERVA 125 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03751 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO06/2011-DSG, RESERVA 125 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03752 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011, CONF.MEMO06/2011-DSG, RESERVA 125 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005296971493 | ROBERIO DE FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03753 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO06/2011-DSG, RESERVA 125 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03754 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEOUTUBRO/2011,CONF.MEMO 06/2011DSG,RESERVA 125 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03755 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEOUTUBRO/2011,CONF.MEMO 06/2011DSG, RESERVA 125 ER DOCUMENTOSANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03756 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE OU-TUBRO/2011,CONF.MEMO 06/11-DSGRESERVA 125 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03757 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE OU-TUBRO/2011,CONF.MEMO 06/11-DSGRESERVA 125 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03758 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO 06/;2011DSG, RESERVA 125 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002787926428 | GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03759 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. MEMO 06/11DSG, RESERVA 125 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03760 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEOUTUBRO/2011,CONF.MEMO 06/2011DSG, RESERVA 125 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03761 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO 06/2011-DSG, RESERVA 125 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03762 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2011,CONF.MEMO 06/11-DSG ,RESERVA 125 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03763 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2011,CONF.MEMO 06/2011DSG,RESERVA 125 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03764 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO06/2011-DSG,RESERVA 125 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03765 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2011,CONF.MEMO 06/2011DSG, RESERVA 125 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03766 | 27/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MOA DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF.AO MES DE OU-TUBRO/2011,CONF.MEMO 06/11-DSGRESERVA 125 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03735 | 27/10/2011 | 13049.52 | 13049.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO425/211-DA/DF,RESERVA 44 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03726 | 27/10/2011 | 5282.33 | 5282.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/08 A 13/09/11,CONFMEMO 426/11-DA/DF, RESERVA 62E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03767 | 31/10/2011 | 48462.48 | 48462.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.MEMO 452/11-DA/DF, RESERVA 152E RESUMO DAS FATURAS AGRUPADASANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03768 | 31/10/2011 | 9798.50 | 9798.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DESTE ORGAO ,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITOREF.AO MES DE SETEMBRO/11,CONFMEMO 425/2011-DA/DF, RESERVA206 E RESUMO DAS FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03769 | 31/10/2011 | 21481.50 | 21481.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL BIODE GASOLINA COMUM0PARA OS VEIC.DESTE ORGAO, REF. AOMES DE SE-TEMBRO/2011,CONF.MEMO 246/2011ST,ATA DE REG.DE PRECOS DO PREGAO 171/2011,RESERVA 95 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03771 | 31/10/2011 | 287587.50 | 287587.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO,CIRETRANS E POSTO DETRANSITO, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2011,CONF.SOLICITACAO-NSV,RESERVA 60,CONTRATO 64/2010-AJATA DE REG. 142/2010 DO PREGAO145/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03770 | 31/10/2011 | 363.32 | 363.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO1/3 DE FERIAS DO PERIODO AQUI-SITIVOS 2008/2009 E 2010, NOSHOPPING MANAIRA/JP,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 641/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00079890890410 | ELZINEIDE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 01/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA DE INTERROGA-TORIO.NO PERIODO DE 03.11(06HSA 04.11(12HS) | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 01/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA DE INTERROGA-TORIO.NO PERIODO DE 03.11(06HSA 04.11(12HS) | 00008033122455 | ERIKA AYRES DE MOURA MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 01/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 ( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA DE INTERROGA-TORIO.NO PERIODO DE 03.11(06HSA 04.11(12HS) | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 01/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE VISTORIAR O TERRENO PARAA CONSTRUCAO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 26.10(07HS) A 27.10(07HS) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA PATOS,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTODE INAUGURACAO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 24.10(10HS) A 24.10(19HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR O FUNCIONARIO DA CODATA.NO PERIODO DE 25.10 (17HS) A 26.10(17HS) | 00037388193472 | VALDEMAR CARNEIRO LIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.10(08HS) A 24.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.10(08HS) A 24.10(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.10(08HS) A 25.10(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.10(08HS) A 25.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 26.10(08HS) A 26.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 26.10(08HS) A 26.10(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 01/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.10(08hs) A 27.10(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 01/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 ( MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 27.10(08HS) A 27.10(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 0111(07HS) A 02.11(07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 0111(07HS) A 02.11(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO.NO PERIODO DE 01.11(07HS )A 02.11(07HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO.NO PERIODO DE 01.11 (07HS)A 02.11(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO.NO PERIODO DE 01.11 (07HS)A 02.11(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 01.11(07HS) A 02.11(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO.NO PERIODO DE 01.11(07HS) A 02.11(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO.NO PERIODO DE 01.11(07HS) A 02.11(07HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA-DE DE VERIFICAR A MANUTENCAO DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 0111(08HS) A 02.11(08HS) | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 03/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 25.10(06HS) A 25.10(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 03/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 26.10(06HS) A 26.10(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 03/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 27.10(06HS) A 27.10(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03815 | 03/11/2011 | 115.00 | 115.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PERTENCENTEA ESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 03/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 24.10(06HS) A 24.10(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 03/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SOLANEA,COM A FINALIDADE DE TRNSPORTARSERVIDORES.NO PERIODO DE 19.10(06HS) A 21.10(06HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA0DE DE TRANSPORTAR SERVIDORES .NO PERIODO DE 24.10(08HS) A 2510(08HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 03/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESNO PERIODO DE 19.10(07HS) A 1910(18HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 03/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA0DE DE INSTALACAO DO PONTO ELE-TRONICO E COLETA DAS DIGITAIS DOS SERVIDORES DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 01.11(07HS) A 02.11(07HS) | 00046789740406 | MARCONI JOSE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS,COM A FINALIDA0DE DE INSTALACAO DO PONTO ELE-TRONICO E COLETA DAS DIGITAIS DOS SERVIDORES DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 01.11(07HS) A 02.11(07HS) | 00003230505492 | ZENAILTON ROMAO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03816 | 03/11/2011 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO/2011, CONF.MEMO 390/2011-DA/DF,PARECER 721/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03786 | 03/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONAVA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PATOS/PB,REFAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONF.MEMO 398/11-DA/DF,PARECER 728/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03787 | 03/11/2011 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONAVA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB, REFAOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 407/2011DA/DF,PARECER 738/2011-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03788 | 03/11/2011 | 789.00 | 789.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEU/PB,REF.AOS MESES DE JULHO, A-GOSTO E SETEMBRO/2011,CONF. MEMO 385/11-DA/DF,PARECER 716/11CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03789 | 03/11/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF. AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2011, CONF.MEMO 392/2011-DA/DF, PARECER723/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03799 | 03/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. MEMO 393/11-DA/DFPARECER 724/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03802 | 03/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 391/2011DA/DF,PARECER 722/11-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03804 | 03/11/2011 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB,REF. AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 387/2011/DA/DF,PARECER 719/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03806 | 03/11/2011 | 1263.00 | 1263.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF. AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2011, CONF.MEMO 389/11-DA/DF, PARECER 720/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03808 | 03/11/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONITDE SANTA FE/PB, REF. AOS MESESDE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/11,CONF.MEMO 386/11-DA/DF,PARECER717/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03809 | 03/11/2011 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AOS MESES DE JU-LHO/2011,CONF.MEMO 384/2011-DA/DF,PARECER 715/11-CG/AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03811 | 03/11/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO-DETRAN NO SHOPPLUIZA MOTTA-CG, REF. AOS MESESDE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/11,CONF.MEMO 388/11-DA/DF,PARECER718/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03818 | 03/11/2011 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 383/2011-DA/DF,PARECER 714/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03819 | 03/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB,REF.AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 408/2011-DA/DF,PARECER 740/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03820 | 03/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF.AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 406/11-DA/DF,PARECER 739/11CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03821 | 03/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF. AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 411/11-DA/DF,PARECER 743/11CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03822 | 03/11/2011 | 646.80 | 646.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 528(QUINHENTOS E VINTE E OITO)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE TRABALHAM NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011,CONF.MEMO258/11-DRH,RESERVA 39 E DOCU-MENTOS ANEXOS | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03823 | 03/11/2011 | 382.80 | 382.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE TRABALHAM NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011,CONF.MEMO258/2011-DRH,RESERVA 211 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03824 | 03/11/2011 | 318.20 | 318.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESEN-TOS E NOVENTA E SEIS ) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES DESTEORGAO E APENADOS QUE TRABALHAMNA SEDE/JP E RESIDEM ANS CIDA-DES DE:CABEDELO,BAYEUX E SANTARITA/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.MEMO 237/11-DRH,RE-SERVA 96 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03825 | 03/11/2011 | 454.00 | 454.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAE APENADOS QUE TRABALHAM NA SEDE/JP E RESIDEM NAS CIDADES DECABEDELO,BAYEUX E SANTA RITA/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011CONF.MEMO 237/11-DRH, RESERVA212 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03826 | 03/11/2011 | 1314.40 | 1314.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.144 ( UMMIL CENTO E QUARENTA E QUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESDESTE ORGAO E APENADOS QUE TRABALHAM NA SEDE E RESIDEM EM JOAO PESOA/PB,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2011,CONF.MEMO 257/2011DRH,RESERVA 105 E DOCUMENTOSANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03827 | 03/11/2011 | 1088.00 | 1088.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES DESTE ORGAE APENADOS QUE TRABALHAM NA SEDE E RESIDEM EM JOAO PESSOA/PBREF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFMEMO 257/11-DRH,RESERVA 213 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03817 | 03/11/2011 | 2160.42 | 2160.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR :ALCIBIADAES PEDRO DO NASCIMENT(APOSENTADO)CONF.DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00049863215449 | TEREZINHA GONCALVES MANGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03828 | 04/11/2011 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB ,REF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 400/2011-DA/DF,PARECER 731/11-CG /AJ E DOCUMENTIOS ANEXOS. | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03829 | 04/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONAVA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB,REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 402/2011-DA/DF,PARECER 733/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03830 | 04/11/2011 | 1234.70 | 1234.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2011,CONF.MEMO 409/11-DA/DF,PARECER 741/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03831 | 04/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 410/11-DA/DF,PARECER 744/11-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03832 | 04/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB,REF.AOS MESES DE JU-LHO,AGOSTO E SETEMBRO/11,CONF.MEMO 412/11-DA/DF,PARECER 745/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03833 | 04/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB,REF. AOS MESESDE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/11,CONF.MEMO 396/2011-DA/DF,PARE-CER 730/11-CG/AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03834 | 04/11/2011 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB,REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/11,CONF.MEMO397/11-DA/DF,PARECER 732/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03835 | 04/11/2011 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBREF.AOS MESES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 403/2011-DA/DF, PARECER 735/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03836 | 04/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AO MES DE JULHO/2011CONF.REQUERIMENTO,PARECER 605/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03837 | 04/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF.AOS MESES DE JU-LHO,AGOSTO E SETEMBRO/11,CONF.MEMO 401/211-DA/DF,PARECER 734/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03838 | 04/11/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB, REF. AOSMESES DE JULHO,AGOSTO E SETEM-BRO/2011,CONF.MEMO 404/211-DA/DF,PARECER 737/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03839 | 04/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF.MEMO 405/2011DA/DF,PARECER 736/11-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00076884040459 | MARILIA FRASSINETE BERNARDO FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03840 | 04/11/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONF. MEMO399/11-DA/DF,PARECER 729/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03841 | 04/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/11,CONF.MEMO 395/11-DA/DF,PARECER 727/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03842 | 04/11/2011 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB,REF.AOS MESES DEJULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2011 ,CONF.MEMO 394/11-DA/DF,PARECER726/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03843 | 04/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB,REF.AS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/11,CONF.MEMO382/11-DA/DF,PARECER 713/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002142979424 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03844 | 04/11/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011,CONF.SOLI-CITACAO-ECR, RESERVA 89.CONTRATO 007/2010-AJ DO PREGAO 003/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03885 | 07/11/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS(TIPO VIATURA POLICIAL )REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 97CONTRATO 45/2008-AJ DO PREGAO399/07 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03886 | 07/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/11CONF.MEMO 420/DA/DF,RESERVA 27CONTRATO 52/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03887 | 07/11/2011 | 7930.00 | 4301.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 2.600(DOIS MIL E SEISCENTOSAGUA MINERAL,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 53/2011-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 07/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA.SOUSA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR OS SERVIDORES DACRT-BANCA.NO PERIODO DE 07.11 (07HS) A 12.11(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 07/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA.SOUSA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 07/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA.SOUSA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 07.11 (07HS) A 12.11(07HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 07/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA.SOUSA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NOPERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 07/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA.SOUSA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NOPERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 07/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA.SOUSA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-POIO A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO.NO PERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 07/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA.SOUSA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 07.11(07HSA 12.11(07HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 07/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA.SOUSA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 07.11(07HSA 12.11(07HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 07/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA.SOUSA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 07.11(07HSA 12.11(07HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 07/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA.SOUSA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-POIO A COMISSAO DE EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 07/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,RIO TINTOE JACARAU,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DOPLANOS INTEGRADOS.NO PERIODO DE 03.11(07HS) A 05.11(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 31.10(07HS) A 3110(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 01.11(07HS) A 0111(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 03.11(07HS) A 0311(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 07/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 04.11(07HS) A 0411(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 07/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,RIO TINTOE JACARAU,COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO P/ CONS-TRUCAO DE NOVA CIRETRAN DE MA-MANGUAPE,VISTORIAR TERRENO P/ NOVA SEDE DO POSTO DE RIO TIN-TO E REALIZAR LEVANTAMENTO P/ RECUPERACAO DO POSTO DE JACA- | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 07/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA MAMANGUAPE,RIO TINTOE JACARAU,COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO P/ CONS-TRUCAO DE NOVA CIRETRAN DE MA-MANGUAPE,VISTORIAR TERRENO P/ NOVA SEDE DO POSTO DE RIO TIN-TO ER REALIZAR LEVANTAMENTO P/RECUPERACAO DE POSTO DE JACA - | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 07/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA AREIA,COMA FINA- LIDADE DE TRANSPORTAR_SERVIDO-RES DA EDUCACAO DE TRANSITO.NOPERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANS -PORTAR SERVIDORES DA ASSEJUR .NO PERIODO DE 03.11(06HS) A 0411(12HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 04.11(07HS) A 05.11(07HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 04.11(07HSA 05.11(07HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 07/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 0411(07HS) A 05.11(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 0411(07HS) A 05.11(07HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 07/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA AREIA,COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS NAS REDES DE ENSINOCONF. OF. 010/2011.NO PERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 07/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA AREIA,COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS NAS REDES DE ENSINOCONF. OF. 010/2011.NO PERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 07/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA AREIA,COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS NAS REDES DE ENSINOCONF. OF. 010/2011.NO PERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 07/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA AREIA,COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR TRABALHOS EDUCATIVOS NAS REDES DE ENSINOCONF. OF. 010/2011.NO PERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 04.11(18HS) A 05.11(15HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 04.11(18HS) A 05.11(15HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 04.11(18HS) A 05.11(15HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 04.11(18HS) A 05.11(15HS) | 00018185657491 | CRISTINA MARIA PACHECO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 04.11(18HS) A 05.11(15HS) | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 04.11(18HS) A 05.11(15HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 04.11(18HS) A 05.11(15HS) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 04.11(18HS) A 05.11(15HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 04.11(18HS) A 05.11(15HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 07/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 04.11(18HS) A 05.11(15HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 04.11(18HS) A 05.11(15HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 04.11(18HS) A 05.11(15HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 07/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER_DE URGEN-CIA.NO PERIODO DE 04.11(18HS) A 05.11(15HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 08/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRAANS-PORTAR SERVIDORES-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 04.11(08HS) A 0511(15HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 08/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 07.11(08HS) A 07.11(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 08/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 08.11(08HS) A 08.11(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 08/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 09.11(08HS) A 09.11(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 08/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 10.11(08HS) A 10.11(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 08/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 11.11(08HS) A 11.11(18HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/JOAO PESSOA,COM AFI- NALIDADE DE RESOLVER PROBLEMA,FALTA DE PESSOAL E EQUIPAMEN-TOS DO SETOR DE VISTORIA,JUNTOA SUPERINTENDENCIA.NO PERIODO DE 26.10(08HS) A 26.10(18HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 08/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAPE,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT-BANCA.NO PERIODO DE 01.11(07HS) A 02.11(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03889 | 08/11/2011 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB,REG.AO MES DE AGOSTO/11,419/11-DA/DF,RESERVA 26,CONTRATO 57/10-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03890 | 08/11/2011 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB,REG.AO MES DE AGOSTO/11,REF.AO MES DE AGOSTO/11, CONF.MEMO 419/11-DA/DF,RESERVA 218,CONTRATO 57/10-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03888 | 08/11/2011 | 342995.60 | 342995.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIATURAS POLICIAIS TIPO SUV, PARASUPRIR AS NECESSIDADES DA SE-CRETATIA DA DEFESA SOCIAL/PB ,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 98CONTRATO 007/10-AJ, ADESAO DAATA DE REG.03/11 DO PREGAO 007 | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03902 | 08/11/2011 | 305.35 | 305.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVBICOS TELEFONICOS DOPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DEBELEM/PB,REF.AO MES DE SETEMBR/2011,CONF.MEMO 417/2011-DA/DFRESERVA 196 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 03899 | 08/11/2011 | 402661.23 | 402661.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOACORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,61a.(SEXAGESIMA PRIMEIRA)PARCELA,OUTUBRO/11CONF.MEMO 264/2011-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03900 | 08/11/2011 | 20133.06 | 20133.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL(HONORARIOS) DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, 61a.(SEXAGESIMA PRIMEIRA) PARCELADE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 264/2011-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 03901 | 08/11/2011 | 20133.06 | 20133.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL(HONORARIOS) DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, 61a.(SEXAGESIMA PRIMEIRA) PARCELADO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 264/11-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM AFINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MAS DA CIRETRAN.NO PERIODO DE04.11(11HS) A 04.11(19HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 09/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA JOAO PESSOA,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA.NO PERIODO DE 04.11(07HS) A 04.11(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAME PSICO-TECNICO,EM SUBSTITUICAO DA PSICOLOGA GILMA DE OLIVEIRA GUE -DES POR MOTIVO DE DOENCA.NO PERIODO DE 26.10(07HS) A 27.10(07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 09/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGA.NO PE -RIODO DE 27.10(08HS) A 28.10(08HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,SANTA LUZIA E TEIXEIRA,COM AFINALIDADE DE VISTORIAR POSSI-VEIS IMOVEIS QUE ABRIGARAO CI-RETRANS E /OU POSTOS DE TRANSITO.NO PERIODO DE 08.11(07HS) A12.11(07HS) | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,SANTA LUZIA E TEIXEIRA,COM AFINALIDADE DE VISTORIAR POSSI-VEIS IMOVEIS QUE ABRIGARAO CI-RETRANS E/OU POSTOS DE TRANSI-TO.NO PERIODO DE 08.11(07HS) A12.11(07HS) | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 09/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE VISITAR ECADASTRAR AS ESCOLAS DAS REDESDE ENSINO:ESTADUAL,MUNICIPAL EPARTICULAR,JUNTAMENTE COM A E-QUIPE DE CAMPINA PARA ELABO-RAR PLANO DE ACAO.NO PERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 09/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE ,COM A FINALIDADE DE VISITAR ECADASTRAR AS ESCOLAS DAS REDESDE ENSINO:ESTADUAL,MUNICIPAL EPARTICULAR,JUNTAMENTE COM A E-QUIPE DE CAMPINA P/ ELABORAR PLANO DE ACAO.NO PERIODO DE 0711(07HS) A 12.11(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 09/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PATOSE SOUSA, COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSOS DE SINDI-CANCIA INSTAURADAS,SUPOSTAMEN-TE ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 14.11(08HS) A 14.11(18HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATERDE URGENCIA.NO PERIODO DE 14.11(08HS) A 14.11(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATERDE URGENCIA.NO PERIODO DE 16.11(08HS) A 16.11(18HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 16.11(08HS) A 16.11(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 17.11(08HS) A 17.11(18HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 17.11(08HS) A 17.11(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 18.11(08HS) A 18.11(18HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 18.11(08HS) A 18.11(18HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 07.11(08HS) A 07.11(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 07.11(08HS) A 07.11(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATERDE URGENCIA.NO PERIODO DE 08.11(08HS) A 08.11(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATERDE URGENCIA.NO PERIODO DE 08.11(08HS) A 08.11(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATERDE URGENCIA.NO PERIODO DE 09.11(08HS) A 09.11(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 0911(08HS) A 09.11(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 10.11(08HS) A 10.11(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 10.11(08HS) A 10.11(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATERDE URGENCIA.NO PERIODO DE 11.11(08HS) A 11.11(18HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 09/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATERDE URGENCIA.NO PERIODO DE 11.11(08HS) A 11.11(18HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 09/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PATOS ESOUSA,COM A FINALIDADE DE INS-TRUIR PROCESSOS DE SINDICANCIAINSTAURADAS,SUPOSTAMENTE ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.NO PERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 09/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PATOS ESOUSA,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR O PRESIDENTE DA CPS E OUTROS.NO PERIODO DE 07.11(07HS)A 12.11(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 09/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS P/ SANTA LUZIA,PATOS ESOUSA,COM A FINALIDADE DE SE-CRETARIANDO O PRESIDENTE DACPS.NO PERIODO DE 07.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 09/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ RECIFE,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR VISITA OPERA-CIONAL JUNTO AO DETRAN/PE.NO PERIODO DE 04.11(08HS) A 04.11(18HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 09/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ RECIFE,COM A FINALI-DADE DE REALIZAR VISITA OPERA-CIONAL JUNTO AO DETRAN/PE.NO PERIODO DE 04.11(08HS) A 04.11(18HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 09/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA DIAMANTE E CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE VERIFICAR A INVASAO DE UMA AUTOESCOLA EM TERRITO -RIO DE OUTRA.NO PERIODO DE 08.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA DIAMANTE E CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE VERIFICAR A INVASAO DE UMA AUTOESCOLA EM TERRITO- RIO DE OUTRA.NO PERIODO DE 08.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA DIAMANTE E CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE VERIFICAR A INVASAO DE UMA AUTOESCOLA EM TERRITO -RIO DE OUTRA.NO PERIODO DE 08.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 09/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA DIAMANTE E CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS,COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DACORREGEDORIA.NO PERIODO DE 08.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 09/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA E LAGOA,COM A FINALIDADE VERIFICARA INVASAO DE UMA AUTOESCOLA EMTERRITORIO DE OUTRA.NO PERIODODE 21.11(07HS) A 25.11(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA E LAGOA,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR A INVASAO DE UMA AUTOESCO-LA EM TERRITORIO DE OUTRA.NO PERIODO DE 21.11(07HS) A 25.11(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 09/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA E LAGOA,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR A INVASAO DE UMA AUTOESCO-LA EM TERRITORIO DE OUTRA.NO PERIODO DE 21.11(07HS) A 25.11(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 09/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL,SOUSA E LAGOA,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR A EQUIPE DA CORREGEDORIA DO DETRAN.NO PERIODO DE 21.11 (07HS) A 25.11(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 09/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FIANLIDADE DE TENTAR COMPROVAR FRAUDESNA RETIRADA DE CNH E NO REGIS-TRO DE VEICULOS.NO PERIODO DE 28.11(07HS) A 30.11(07HS) | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 09/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FIANLIDADE DE TENTAR COMPROVAR FRAUDESNA RETIRADA DE CNH E NO REGIS-TRO DE VEICULOS.NO PERIODO DE 28.11(07HS) A 30.11(07HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 09/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FIANLIDADE DE TENTAR COMPROVAR FRAUDESNA RETIRADA DE CNH E NO REGIS-TRO DE VEICULOS.NO PERIODO DE 28.11(07HS) A 30.11(07HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 09/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DA CORREGEDORIA DO DETRAN.NO PERIODODE 28.11(07HS) A 30.11(07HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 10/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT.NO PERIODO DE 26.10(07HS) A 27.10(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 10/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA,CATOLE DO RO-CHA E PATOS,COM A FINALIDADE DE JUNTAR A COMISSAO PARA APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 09.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 10/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA,CATOLE DO RO-CHA E PATOS,COM A FINALIDADE DE JUNTAR A COMISSAO PARA APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 09.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 10/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE REALIZAR O LEVANTA-MENTO DOS BENS PERMANENTES P/ REALIZACAO DO INVENTARIO DE PATRIMONIO DO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 20.10(14HS) A 21.10(14HSOBS:A DIARIA FOI CONCEDIDA 0.5(MEIA) POR DETERMINACAO DO SU- | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03951 | 10/11/2011 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)INSCRICOES PARA OS FUNCIONARIOS :FLAVIO EMILIANO M. SOARES,JOAOEDUARDO M. DE MELO E LOURIVALP. JUNIOR, QUE IRAR PARTICIPARDO CONGRESSO DE INFORM. E INO-VACAO NA GESTAO PUBLICA NO RIODE JANEIRO NOS DIAS 17 E 18/11/11,CONF.MEMO 276/11-GDA E DO- | 00543800000159 | IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03963 | 11/11/2011 | 14157.11 | 14157.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESOUTUBRO/2011,CONF.MEMO 431/11-DA/DF,RESERVA 149 E RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03964 | 11/11/2011 | 146847.60 | 146847.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONICOS,CIRCUITOS DE VOZ DESTE ORGAO, REFAO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 433/2011-DA/DF, RESERVA 196E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03957 | 11/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BALEM/PB,REF.AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2011,CONF.REQUERIMENTPARECER 747/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03966 | 11/11/2011 | 484596.60 | 484596.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO(CNH) P/ESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,PARECER698/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03958 | 11/11/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 200( DUSEN-TOS)AVALIACAO PSICOLOGICOS REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE SETEM-BRO/2011,CONF.SOLICITACAO-MULTPARERCER 758/11-AJ E DOCUMEN- | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03959 | 11/11/2011 | 73234.00 | 73234.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.033( QUA-TRO MIL E TRINTA E TRES)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB ,REF.AO MES DE SETEMBRO/11,CONF | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03960 | 11/11/2011 | 6372.00 | 6372.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 352(TRESEN-TOS E CINQUENTA E DOIS) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRAS EBONITO DE SANTA FE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2011,CONF.SOLI | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03961 | 11/11/2011 | 11668.00 | 11668.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 640(SEISCENTOS E QUARENTA)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH,EM SOLANEA E OUTRAS CIDA-DES,REF.AO MES DE SETEMBRO/11,CONF. SOLICITACAO-CMI, PARECER | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 11/11/2011 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEENTREVISTA COM A IMPRENSA LO-CAL E REUNIAO COM SERVIDORES DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 09.11(06HS) A 09.11(15HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 03953 | 11/11/2011 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 09.11(06HS) A 09.11(15HS | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE SOLUCIONAR PENDENCIAS RELACIONADAS A CIRE -TRAN.NO PERIODO DE 09.11(07HS)A 09.11(18HS) | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE SOLUCIONAR PENDENCIAS RELACIONADAS A CIRE -TRAN.NO PERIODO DE 09.11(07HS)A 09.11(18HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 11/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE SOLUCIONAR PENDENCIAS RELACIONADAS A CIRE -TRAN.NO PERIODO DE 09.11(07HS)A 09.11(18HS) | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03962 | 11/11/2011 | 100239.45 | 100239.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO/11DESTE ORGAO,CONF.MEMO 448/2011DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 11.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 11.11(07HS) A 12.11(07HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 11.11(07HS) A 12.11(07HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 11.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 11.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APOIO A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIO-DO DE 11.11(07HS) A 12.11(07HS | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 11.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 11.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 11.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APOIO A COMISSAO DEEXAMES DE PRATICA DE DIRECAO .NO PERIODO DE 11.11(07HS) A 1211(07HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA.NO PERIODO DE11.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ESPERANCA,COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR LEVANTAMEN-TO DOS BENS PERMANENTES PARA REALIZACAO DO INVENTARIO DE PATRIMONIO DO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 17.11(06HS) A 18.11(06HS | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITA,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES)PATRIMONIO.NO PERIODO DE 11.11(06HS) A 12.11(06HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 14/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS PERMANENTES PARA REA-LIZACAO DO INVENTARIO DE PATRIMONIO DO DETRAN/PB.NO PERIODO DE 11.11(06HS) A 12.11(06HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALINDO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CUITE,COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS PERMANENTES PARA REA-LIZACAO DO INVENTARIO DE PATRIMONIO DO DETRAN/PB. | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 14/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PI -RANHAS E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS NA2 EDICAO DA ESTACAO DE SERVI-COS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.NO PERIODO DE 18.11(07HSA 23.11(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 14/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PI -RANHAS E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS NA2 EDICAO DA ESTACAO DE SERVI -COS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.NO PERIODO DE 18.11(07HSA 23.11(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 14/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PI -RANHAS E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS NA2 EDICAO DA ESTACAO DE SERVI -COS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.NO PERIODO DE 18.11(07HSA 23.11(07HS) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 14/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOSE DE PI -RANHAS E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS NA2 EDICAO DA ESTACAO DE SERVI -COS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.NO PERIODO DE 18.11(07HSA 23.11(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 14/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA MAMANGUAPE,RIO TINTO E JACARAU,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DADIV. DE PLANOS INTEGRADOS.NO PERIODO DE 09.11(06HS) A 09.11(15HS).OBS:AUTORIZADO PELO DI-RETOR. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03987 | 14/11/2011 | 764450.70 | 764450.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE SOLUCOES INTE-GRADOS DE GESTAO ELETRONOCA DEDOCUMENTOS(REF. A 3a.PARCELA )DESTE ORGAO,CONF.OFICIO DE SOLRESERVA 94,CONTR.0004/11,ADES.DA ATA DE REG.DE PRECOS 014/10DO PREGAO 026/10 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02820966000109 | TERACOM TELEMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03988 | 14/11/2011 | 54733.55 | 54733.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MALOTE E REMES.ECONOMICA DESTE ORGAO, REF.AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2011,CONF,DEMONSTRATIVO/EXTRATO DESERVICOS-ECT,PARECER 768/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03989 | 16/11/2011 | 289.46 | 289.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF.AO MES DE OUTU-9BRO/2011,CONF.MEMO 449/11-DA/DF,RESERVA 197 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03990 | 16/11/2011 | 269.68 | 269.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICAS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 450/11-9,RESERV196 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 17/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 16.11(07HS) A 17.11(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 16.11(07HS) A 17.11(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO.NO PERIODO DE 16.11(07HS) A 17.11(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO.NO PERIODO_ DE 16.11(07HS) A 17.11(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 16.11(07HS) A 17.11(07HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 17/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 11.11(07HS) A 12.11(07HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-BANCA.NO PERIO-DO DE 16.11(07HS) A 17.11(07HS | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE REALIZAR ACONDUCAO DE MATERIAL COMO TAM-BEM A TRANSFERENCIA DE VEICU-LOS APREENDIDOS P/ O PATIO DACIRETRAN.NO PERIODO DE 09.11 (06HS) A 10.11(19HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA E MEIA)DIARIAS P/ CAMPINA GRANDEFINALIDADE DE REALIZAR A CONDUCAO DE MATERIAL COMO TAMBEM ATRANSFERENCIA DE VEICULOS APREENDIDOS P/ PATIO DA CIRETRAN .NO PERIODO DE 09.11(06HS) A 1011(19HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 17/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 17.10(07HS) A 17.10(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 17/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 18.10(07HS) A 18.10(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 17/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 19.10(07HS) A 19.10(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 17/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 20.10(07HS) A 20.10(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 17/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 21.10(07HS) A 21.10(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 17/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 14.11(07HS) A 14.11(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 17/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 16.11(07HS) A 16.11(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 17/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 17.11(07HS) A 17.11(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 17/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA P/ CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 18.11(07HS) A 18.11(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 17/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO CNTRATACAO DIRETA SEM LICITACAO PROMOVIDO PELA ELO CONSULTORIA.NO PERIODO DE 09.11(15HS) A 12.11(01:30HS) | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04010 | 17/11/2011 | 7992.00 | 7992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 432(QUATRO-CENTOS E TRINTA E DOIS) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCONDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM PATOS E SANTALUZIA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.SOLICITACAO-OP,PARE | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 18/11/2011 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA RIO DE JANEIRO,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONIP 2011.NO PERIODO DE 16.11(14:55HS) A 20.11(01:10HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 18/11/2011 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES E MEIA)DIARIA PARA RIO DE JANEI-RO,COM A FINALIDADE DE ASSES-SERAR O DIRETOR ADMINISTRATIVODURANTE A REALIZACAO DO CONIP 2011.NO PERIODO DE 16.11(14:55HS) A 20.11(01:10HS) | 00000573931500 | HENRIQUE TENORIO DOURADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 18/11/2011 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES E MEIA)DIARIA PARA RIO DE JANEI-RO,COM A FINALIDADE DE ASSES-SERAR O DIRETOR ADMINISTRATIVODURANTE A REALIZACAO DO CONIP 2011.NO PERIODO DE 16.11(14:55HS) A 20.11(01:10HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 04011 | 18/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)INSCRICOES P/OS FUNCION:ANDRE MARTINS PEREIRA NETO E DIOGO FLA-VIO LYRA BATISTA,QUE IRA PARTICIPAR DA XXI CONFER. NACIONALDOS ADVOGADOS,NA CIDADE BRASI-LIA/DF NOS DIAS 20 A 24/11/11,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 33205451000114 | CONSELHO FEDERAL DA OAB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04012 | 18/11/2011 | 189200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01(UM)MICROONIBUS-AR DUTADORADIO,CORTINAS,PELIC.DESEMBAS.PASSA BALSA, SIRENE DE MARCHARE,DESTINADO A DIVISAO DE EDU-CACAO DESTE ORGAO,CONF.SOLICI-TACAO-DET,RESERVA 99 DA ATA DEREG.DE PRECOS 56/10 DO PREGAO29/10,CONTRATO 27/11,AUTORIZA- | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 21/11/2011 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA NO CONSELHO NACIONALFR JUSTICA-CNJ.NO PERIODO DE17.10(06:45HS) A 18.10(17:30HS | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 21/11/2011 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SALVADOR,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA ABERTURA E COMO PALESTRANTE EM MESA REDONDA DO 5 ENCONTRO NACIONALDE FABRICANTES DE PLACAS P/VEICULOS.NO PERIODO DE 03.11(15:45HS) A 05.11(09HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 21/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,POMBAL E MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE VIS-TORIAR O IMOVEL ONDE ABRIGA ANOVA CIRETRAN DE PATOS, TAMBEMO IMOVEL P/ ALUGUEL E TERRENOSP/ CONSTRUCAO DA NOVA CIRETRANDE POMBAL;VISTORIAR NOVO IMO-VEL P/ ALUGAR EM MAMANGUAPE.NO | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 21/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,POMBAL E MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE VIS-TORIAR O IMOVEL ONDE ABRIGA ANOVA CIRETRAN DE PATOS,VISTO -RIAR IMOVEL P/ ALUGUEL E TER -RENOS P/ CONSTRUCAO DA NOVA CIRETRAN EM POMBAL E VISTORIAR NOVO IMOVEL P/ ALUGAR MAMANGUA | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 21/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,POMBAL E MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE VIS-TORIAR O IMOVEL ONDE ABRIGA ANOVO CIRETRAN DE PATOS,VISTO -RIAR IMOVEL P/ ALUGAR E TERRE-NOS P/ CONSTRUCAO DA NOVA CIRETRAN EM POMBAL,E VISTORIAR NO-VO IMOVEL P/ ALUGAR EM MAMAN - | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 21/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOLEDADE ,JUAZEI-RINHO,JUNCO E TAPEROA,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSOSDE SINDICANCIA INSTAURADAS,SU-POSTAMENTE ENVOLVENDO SERVIDO-RES DAS UNIDADES ADMINISTRATI-VAS DESTE DETRAN/PB.NO PERIODODE 21.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 21/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOLEDADE ,JUAZEI-RINHO,JUNCO E TAPEROA,COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSOSDE SINDICANCIAS INSTAURADAS,SUPOSTAMENTE ENVOLVENDO SERVIDO-RES DAS UNIDADES ADMINISTRATI-VAS DESTE DETRAN/PB.NO PERIODODE 21.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 21/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOLEDADE ,JUAZEI-RINHO,JUNCO E TAPEROA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESI -DENTE DA CPS.NO PERIODO DE 21.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 21/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SOLEDADE ,JUAZEI-RINHO,JUNCO E TAPEROA,COM A FINALIDADE DE SECRETARIANDO OPRESIDENTE DA CPS.NO PERIODO DE 21.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE ENTREGAR MATE-RIAIS E ALINHAMENTO JUNTO AOCHEFE DA CIRETRAN.NO PERIODO DE 16.11(12HS) A 16.11(20HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALINDO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04028 | 22/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA ESPERANCA,COMA FI NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DOR(ES) PATRIMONIO.NO PERIODO DE 17.11(06HS) A 18.11(06HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 22/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SERVIDOR(ES) DA EDUCACAO TRANSITO.NO PERIO-DO DE 18.11(07HS) A 23.11(07HS | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COMFI NALIDADE DA PRESTACAO DE CON-TAS REFERENTES A ADIANTAMENTO RECEBIDO E SOLICITACAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.NO PERIODO DE 11.11(08:30HS) A 11.11(1830HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 22/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA JOAO PESSOA,COMFI NALIDADE DE TROCA DE OLEO DAMERIVA PLACA MOQ 8046.NO PERIODO DE 11.11(08:30HS) A 11.11(18:30HS) | 00037388193472 | VALDEMAR CARNEIRO LIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INSPECIONAR SERVICO DE VIGILANCIA.NO PERIODO DE 14.11(07HS) A 14.11(18HS | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 04033 | 22/11/2011 | 143923.41 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIE-NIZACAO E CONSERVCAO DESTE OR-GAO E CIRETRANS, REF.AO MES DEOUTUBRO/2011,CONF.SOLICITACAO-FORT,PARECER 784/2011-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04026 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ESGOTAMENTOSDAS FOSSAS SEPTICAS DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 95/2011-DSG,ORCAMENTOS E PARECERES DIVISAO DEFINANCAS E AUDITORIA INTERNAANEXOS. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04080 | 23/11/2011 | 1331.59 | 1331.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DEOUTUBRO/211,CONF.MEMO 469/2011DA/DF,RESERVA 196 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04081 | 23/11/2011 | 101.58 | 101.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 470/2011-DA/DFRESERVA 55 E DOCUMENTOS ANEXOS | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 23/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS EM MEMORIA AS VITMAS DE ACIDENTES DE TRANSITO.NO PERIODO DE 21.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 23/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 ( CINCO)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS EM MEMORIA AS VITIMASDE ACIDENTES DE TRANSITO.NO PERIODO DE 21.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 23/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM AFINALIDADE APLICAR EXAME TECNICO TEORICO.NO PERIODO DE 22.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT - MUTIRAN.NOPERIODO DE 21.11(07HS) A 21.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT - MUTIRAN.NOPERIODO DE 22.11(07HS) A 22.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT - MUTIRAO.NOPERIODO DE 23.11(07HS) A 23.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT - MUTIRAO.NOPERIODO DE 24.11(07HS) A 24.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT - MUTIRAO.NOPERIODO DE 25.11(07HS) A 25.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21.11(08HS) A 21.11(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 23/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21.11(08HS) A 21.11(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 23/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 21.11(08HS) A 21.11(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.11(08HS) A 22.11(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 23/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.11(08HS) A 22.11(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 23/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 22.11(08HS) A 22.11(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.11(08HS) A 23.11(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 23/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.11(08HS) A 23.11(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 23/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 23.11(08HS) A 23.11(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.11(08HS) A 24.11(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 23/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.11(08HS)_ A 24.11(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 23/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 24.11(08HS) A 24.11(18HS0) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.11(08HS) A 25.11(18HS) | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04055 | 23/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.11(08HS) A 25.11(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 23/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 25.11(08HS) A 25.11(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 23/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COMA FINALI DADE DE APLICAR EXAME DE AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.11(07HS) A 19.11(07HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 23/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COMA FINALI DADE DE APLICAR EXAME DE AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.11(07HS) A 19.11(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 23/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COMA FINALI DADE DE APLICAR EXAME DE AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 18.11(07HS) A 19.11(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 23/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COMA FINALI DADE DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 18.11(07HSA 19.11(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 23/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COMA FINALI DADE DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 18.11(07HSA 19.11(07HS) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 23/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COMA FINALI DADE DE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 18.11(07HS) A 19.11(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 23/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COMA FINALI DADE DE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 18.11(07HS) A 19.11(07HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 23/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COMA FINALI DADE DE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO.NO PERIODO DE 18.11(07HS) A 19.11(07HS) | 00017640458404 | MARINESIO PATRICIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 23/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJA-ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE21.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 23/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJA-ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR TESTE DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE21.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 23/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJA-ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME TEORICO -TECNICO.NO PERIODO DE 21.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 23/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJA-ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APOIO A COMISSAO DE EXA-ME TEORICO TECNICO.NO PERIODO DE 21.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 23/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJA-ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME DE PRATICADE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 21.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 23/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJA-ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME DE PRATICADE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 21.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 23/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SANTA LUZIAPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAME DE PRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NO PE-RIODO DE 21.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 23/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO ,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEI -RAS E PATOS,COM A FINALIDADE DE APOIO DE APLICAR EXAME DEPRATICA DE DIRECAO VEICULAR.NOPERIODO DE 21.11(07HS) A 23.11(07HS).CONF. O DOCUMENTO EMANEXO. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 23/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SANTA LUZIAPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR OS SERVI -DORES DA CRT-MUTIRAO.NO PERIO-DO DE 21.11(07HS) A 26.11(07HS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 23/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE COLETAR OS TALOES DEMULTAS DE TRANSITO,QUE NESSE MOMENTO JA NAO TEMOS PARA UTI-LIZACAO.NO PERIODO DE 18.11(10HS) A 18.11(19HS) | 00003457879435 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA GALINDO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 23/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SAPE,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-REES DO DPD.NO PERIODO DE 18.11(07HS) A 18.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 23/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT-BANCA.NO PERIODO DE 18.11(07HS) A 19.11(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 04082 | 23/11/2011 | 21631.25 | 21631.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE -ARCONDICIONADOS,DESTE ORGAO, REF.AO MES DE OUT/11 CONF.SOLICITACAO,JUSTF.794/11 E DOC.AN-XOS. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04077 | 23/11/2011 | 772.20 | 772.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESEN-TOS E NOVENTA E SEIS) VALESTRANSPORTES P/SERVIDORES E APENADOS DESTE ORGAO QUE RESIDEMNAS CIDADES DE:CABEDELO, SANTARITA E BAYEUX/PB E TRABALHAMNA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 266-DRH,RESERVA 212 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04078 | 23/11/2011 | 1029.60 | 1029.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 528(QUINHENTOS E VINTE E OITO)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE TRABALHAM NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2011,CONF.MEMO268/11-DRH,RESERVA 211 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 04079 | 23/11/2011 | 18799.40 | 18799.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DESTORGAO, DOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2011,CONF.MEMO 63/11-DF E GUIA CGE-GRUPO DE TRABA-LHO ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 24/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 19.11(15HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 24/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 19.11(15HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 24/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 19.11(15HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 24/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 19.11(15HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 19.11(15HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 24/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 19.11 (15HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 24/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 19.11(15HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 24/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 19.11(15HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 24/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 19.11(15HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 19.11(15HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA E APOIO,EM SISTEMA DE MUTIRAO.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 19.11(15HS) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 24/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE APOIO A COMIS-SAO DE EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 19.11(15HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 24/11/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 24/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 24/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 24/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00020571526420 | RAIMUNDO CASSIANO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 24/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 24/11/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 24/11/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00002802162462 | MICHELSON DA PAZ MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04118 | 24/11/2011 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 06(SEIS)CORTINAS MED.2,80 x1,40/3,70x2,50 e 1,90x2,50,DESTINADOS A PISTA DE PROVA DESTEORGAO,CONF.MEMO 83/2011-CPP EORCAMENTOS ANEXOS. | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 24/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 24/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04105 | 24/11/2011 | 6624.00 | 6624.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 368(TRESEN-TOS E SESSENTA E OITO) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM SOUSA E OUTRASMUNICIPIOS,REF.AO MES DE OUTU-BRO/11,CONF.SOLICITACAO-CLINOS | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 24/11/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 24/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 24/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 24/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 24/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00020720386420 | MARCILIO GUIMARAES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 24/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00051877902420 | WAGNER SERGIO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 24/11/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5(QUATRO E MEIA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E PIRPIRITUBACOM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO.NO PERIODO DE 21.11(14HS) A 25.11(14HS) | 00002283785405 | MANOEL CORIOLANO RAMALHO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04114 | 24/11/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 200( DUZEN-TOS) AVALIACOES PSICOLOGICOSEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011CONF.SOLICITACAO-MULTICLIN, PARECER 791/11-CG/AJ E DOCUMEN- | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04115 | 24/11/2011 | 7242.00 | 7242.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 397(TRESEN-TOS E NOVENTA E SETE)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM CAJAZEIRASN E OUTRASCIDADES VIZINHAS,REF.AO MES DEOUTUBRO/11, CONF. SOLICITACAO | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04116 | 24/11/2011 | 63092.00 | 63092.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.432( TRESMIL QUATROCENTOS E TRINTA EDOIS)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAM-PINA GRANDE E CIDADES VIZINHASREF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 04117 | 24/11/2011 | 160.74 | 160.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/10,CONF.REQUERIMENTO,PARE1305/2010-AJ,40/11-AI E DOCU-MENTOSD ANEXOS. | 00017983002734 | MARIA ZORAIDE DE SOUSA BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04109 | 24/11/2011 | 2402.40 | 2402.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.144( UMMIL CENTO E QUARENTA E QUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESE APENADOS DESTE ORGAO,QUE RE-SIDEM EM JOAO PESSOA/PB E TRA-BALHAM NA SEDE,REF. AO MES DEDEZEMBRO/11,CONF.MEMO 267/2011DRH,RESERVA 213 E DOCUMENTOSANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 04102 | 24/11/2011 | 418102.11 | 418102.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DEINFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.SOLICITACAO-CODATA,PARECER 787/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 25/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS MUTIRAO.NO PERIODO DE 12.11(08HS) A 12.11(15HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 25/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA CRT-PSICOLOGASMUTIRAO.NO PERIODO DE 19.11(07HS) A 19.11(15HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 25/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE JUNTAR ACOMISSAO PARA APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO JUNTAMENTE COM A ANALISTA DE SISTEMADE AGENDAMENTO ELETRONICO. NO PERIODO DE 24.11(07HS) A 26.11(07HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 25/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE JUNTAR ACOMISSAO PARA APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO JUNTAMENTE COM A ANALISTA DE SISTEMA P/ IMPLANTACAO DO SISTEMA DEAGENDAMENTO ELETRONICO.NO PE-RIODO DE 24.11(07HS) A 26.11 | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 25/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE JUNTAR ACOMISSAO PARA APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO JUNTAMENTE COM A ANALISTA DE SISTEMA P/ IMPLANTACAO DO SISTEMA DEAGENDAMENTO ELETRONICO.NO PE- RIODO DE 24.11(07HS) A 26.11 | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 25/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA CRT-PSICOLOGAS.NO PE -RIODO DE 22.11(07HS) A 23.11(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 25/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-APOIO A BANCA.NO PERIODO DE 24.11(07HS) A 25.11(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 25/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLANEA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA DPD.NO PERIODO DE 22.11(12HS) A 22.11(19HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 25/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 22.11(07HS) A 23.11(07HS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 25/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 22.11(07HS) A 23.11(07HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 25/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIO-DO DE 22.11(07HS) A 23.11(07HS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 25/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 22.11 (07HS) A 23.11(07HS) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 25/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 22.11(07HS) A 23.11(07HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 25/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPRATICA DE DIRECAO.NO PERIODODE 22.11(07HS) A 23.11(07HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 25/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 22.11(07HS) A 23.11(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 25/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DEEXAMES DE PRATICA DE DIRECAO .NO PERIODO DE 22.11(07HS) A 2311(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04121 | 25/11/2011 | 19894.28 | 19894.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(DIESEL BIOD.E GASOLINA COMUM),P/OS VEICUL.DESTE ORGAO, REF.AO MES DE OU-TUBRO/11,CONF.SOLICITACAO-PA ,RESERVA 95,CONTRATO 005/11 DAATA DE REG.DE PRECOS 0004/2011DO PREGAO 171/11 E DOCUMENTOSANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04153 | 28/11/2011 | 12852.00 | 12852.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 60(SESSENTA)PNEUS DESTINA-DOS A SECAO DE TRANSPORTE DES-TE,CONF.MEMO 009/2011-ST, PRE-GAO 120/2011, RESERVA 104 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 13366891000146 | SIX COMERCIO REP. SERVICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 28.11(08HS) A 28.11(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 28/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 28.11(08HS) A 28.11(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 29.11(08HS) A 29.11(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 28/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 29.11(08HS) A 29.11(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 30.11(08HS) A 30.11(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 28/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 30.11(08HS) A 30.11(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 01.12(08HS) A 01.12(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 28/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 01.12(08HS) A 01.12(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 02.12(08HS) A 02.12(18HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 28/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA -LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODO DE 02.12(08HS) A 02.12(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALICAO PSICOLOGICA CO OS CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 12.11(07HS) A 12.11(15HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALICAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 12.11(07HS) A 12.11(15HS) | 00037996576491 | BERNARDETE DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 28/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALICAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 12.11(07HS) A 12.11(15HS) | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALICAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 12.11(07HS) A 12.11(15HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 28/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALICAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 12.11(07HS) A 12.11(15HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALICAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 12.11(07HS) A 12.11(15HS) | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALICAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 12.11(07HS) A 12.11(15HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 28/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALICAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 12.11(07HS) A 12.11(15HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALICAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 12.11(07HS) A 12.11(15HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALICAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 12.11(07HS) A 12.11(15HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 28/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALICAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 12.11(07HS) A 12.11(15HS) | 00018185657491 | CRISTINA MARIA PACHECO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 28/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALICAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 12.11(07HS) A 12.11(15HS) | 00016213416404 | GILDAIR DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 28/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALICAO PSICOLOGICA COM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 12.11(07HS) A 12.11(15HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04167 | 28/11/2011 | 3488.00 | 3488.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE ORGAO,DO MES DENOVEMBRO/2011,CONF.MEMO 284/11DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04168 | 28/11/2011 | 126562.50 | 126562.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTOIMPLANTACAO E MANUTECAO DE SISTEMA DE INFORMACOES PARA TERMINAIS DE ATENDIMENTO DESTE OR-GAO,REF.AOS MESES DE JULHO ANOVEMBRO/2011,CONF.SOLICITACAOIMPLY, RESERVA 120 DA ATA DEREG.DE PRECOS 057/09 DO PREGAO | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04160 | 28/11/2011 | 635981.88 | 635981.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO DO MES DE NOVEMBRO/11CONF.MEMO 283/11-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 04161 | 28/11/2011 | 58.86 | 58.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE AO SALARIO DE FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO,DO MESDE NOVEMBRO/2011,CON.MEMO 282/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04162 | 28/11/2011 | 3094119.53 | 3094119.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE NOVEMBRO/2011CONF.MEMO 282/2011-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04164 | 28/11/2011 | 88585.47 | 88585.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA 61( SEXSAGESIMAPRIMEIRA)PARCELA DO PRECATORIODOS FUNCONARIOS DESTE ORGAO,DOMES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO265/2011-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04165 | 28/11/2011 | 303687.92 | 303687.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO,CORRESPONDENTE A 11/12AVOS DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO, CONF. MEMO 286/2011-DRHANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04166 | 28/11/2011 | 49888.29 | 49888.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO,DO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.MEMO 284/2011-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA ALAGOA GRANDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DO DPD.NO PERIODODE 25.11(08HS) A 25.11(18HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 29/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM_A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES)DA CRT.NO PERIODO DE 02.12(07 HS) A 03.12(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 28.11(07HS) A 28.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 29.11(07HS) A 29.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 30.11(07HS) A 30.11(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 01.12(07HS) A 01.12(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 02.12(07HS) A 02.12(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 29/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.11(07HS) A 29.11 (07HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 29/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.11(07HS) A 01.12(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 29/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 29.11(07HS) A 01.12 (07HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 29/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 2911(07HS) A 01.12(07HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 29/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 2911(07HS) A 01.12(07HS) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 29/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 2911(07HS) A 01.12(07HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 29/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APOIO A COMIS-SAO DE EXAMES DE LEGISLACAO.NOPERIODO DE 29.11(07HS) A 01.12(07HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 29/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 29.11(07HS) A 01.12(07HS | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 29/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 29.11(07HS) A 01.12(07HS | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 29/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 29.11(07HS) A 01.12(07HS | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 29/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA E SAPE,COMA FINALIDADE DE APOIO A COMIS-SAO DE EXAMES.NO PERIODO DE 2911(07HS) A 01.12(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04169 | 29/11/2011 | 1834.70 | 1834.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSJUROS POR NAO TER PAGO NO PRA-ZO PREVISTO,CONF.DESPACHOS DADIVISAO DE FINANCAS E ASPLANANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 30/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA) DIARIA PARA ALAGOA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR CON-SERTOS NA REDE ELETRICA E IN -FORMATICA.NO PERIODO DE 25.11 (07HS) A 25.11(18HS) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 30/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA REMIGIO ,BARRA DESANTA ROSA,PICUI E ARARUNA,COMA FINALIDADE DE INSTRUIR PRO -CESSOS DE SINDICANCIAS INSTAU-RADAS,SUPOSTAMENTE ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNIDADES ADMI -NISTRATIVAS.NO PERIODO DE 05.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 30/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA REMIGIO ,BARRA DESANTA ROSA,PICUI E ARARUNA,COMA FINALIDADE DE INSTRUIR PRO-CESSOS DE SINDICANCIAS INSTAU-RADAS,SUPOSTAMENTE ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNIDADES ADMI -NISTRATIVAS.NO PERIODO DE 05.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 30/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA REMIGIO ,BARRA DESANTA ROSA,PICUI E ARARUNA,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR SER -VIDORES DA COMISSAO DE SINDI- CANCIA.NO PERIODO DE 05.12 (07HS) A 10.12(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 30/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA REMIGIO ,BARRA DESANTA ROSA,PICUI E ARARUNA,COMA FINALIDADE DE SECRETARIANDO A COMISSAO DE SINDICANCIA .NO PERIODO DE 05.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 30/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOAO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS NA 2 EDICAO DA ESTACAO DE SERVICO DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA.NO PERIODO DE 07.12(07HS) A 12.12(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 30/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOAO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS NA 2 EDICAO DA ESTACAO DE SERVICOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.NO PERIO-DO DE 07.12(07HS) A 12.12(07HS | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 30/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOAO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS NA 2 EDICAO DA ESTACAO DE SERVICOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.NO PERIO DO DE 07.12(07HS) A 12.12(07HS | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 30/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOAO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS NA 2 EDICAO DA ESTACAO DE SERVICOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.NO PERIO-DO DE 07.12(07HS) A 12.12(07HS | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04229 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:03(TTRES)MOTORES(AUTOMATIZADOR),10mts.DE CREMALHEIRA,DES-TINADOS AOS PORTOES DESTE ORGACONF.MEMO 36/11-ASA E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04230 | 30/11/2011 | 57517.50 | 57517.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO,CIRETRANS E O POSTODE TRANSITO DE ALHANDRA/PB,REFAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.SOLICITACAO/NSV,RESERVA 60,CONTRATO 64/10-AJ DA ATA DE REG.142/10 DO PREGAO 145/10 E DOCU | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04231 | 30/11/2011 | 230070.00 | 230070.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANS E O POSTODE TRANSITO DE ALHANDRA/PB,REFAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.SOLICITACAO-NSV, RESERVA 235,CONTRATO 64/2010 DA ATA DE REGDE PRECOS 142/10 DO PREGAO 145 | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04206 | 30/11/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 453/11-DA/DF,PARECER 829/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04207 | 30/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF. AO MES DE OUTU-BRO/11,CONF.MEMO 459/11-DA/DF,PARECER 827/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04208 | 30/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 439/11-DA/DF,PARECER 812/11-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04209 | 30/11/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 443/11-DA/DF,PARECER 809/11CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04210 | 30/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BE-LEM/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 432/11-DA/DF,PARECER 802/11-CG/AJ E DOCUMETOSANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04211 | 30/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 434/11-DA/DF,PARECER 798/11-CG/AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002142979424 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04212 | 30/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERICO/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/11CONF.MEMO 445/11-DA/DF,PARECER807/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04213 | 30/11/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 455/11-DA/DF ,PARECER 832/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04214 | 30/11/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO 436/11-DA/DF,PARECER 816/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04215 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 457/11-DA/DF,PARECER 828/11-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04216 | 30/11/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 456/11-DA/DF,PARECER 830/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04217 | 30/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/11CONF.MEMO 467/11-DA/DF,PARECER818/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04218 | 30/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PATOS/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 454/11-DA/DF,PARECER 833/11CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04219 | 30/11/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2011, CONF.MEMO 438/2011-DA/DF,PARECER 814/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04220 | 30/11/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DEOUTUBRO/2011,CONF.MEMO 447/11-DA/DF, PARECER 831/11-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04221 | 30/11/2011 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB,REF.AO MES DE OU-TUBRO/2011,CONF.MEMO 451/11-DA/DF,PARECER 806/11-CG/AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04222 | 30/11/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.MEMO 463/11-DA/DF, PARECER 822/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04223 | 30/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 452/11-DA/DF,PARECER 805/11-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04224 | 30/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO-DETRAN NO SHOPPLUIZA MOTTA-CG, REF. AO MES DEOUTUBRO/11,CONF.MEMO 440/11-DA/DF,PARECER 813/11-CG/AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04225 | 30/11/2011 | 421.00 | 421.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 441/11-DA/DF,PARECER 811/11-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04226 | 30/11/2011 | 263.00 | 263.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEUREF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 437/11-DA/DF,PARECER 815/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04227 | 30/11/2011 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. MEMO 435/11-DA/DF,PARECER 797/11-CG-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04228 | 30/11/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 462/11-DA/DF,PARECER 826/11-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04197 | 30/11/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 460/11DA/DF,PARECER 823/11-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04198 | 30/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 464/11-DA/DF,PARECER 821/11-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04199 | 30/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB,REF.AOMES DE OUTUBRO/2011,CONF. MEMO461/11-DA/DF,PARECER 824/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076884040459 | MARILIA FRASSINETE BERNARDO FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04200 | 30/11/2011 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 465/11-DA/DF,PARECER 820/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04201 | 30/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRI-UNFO/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 466/11-DA/DF,PARECER 819/11-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04202 | 30/11/2011 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBREF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 458/11-DA/DF,PARECER 825/11-CG/AJ E DOCUMETNOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04203 | 30/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 444/11-DA/DF,PARECER 808/11-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04204 | 30/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.MEMO 468/11-DA/DF ,PARECER 817/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04205 | 30/11/2011 | 1127.00 | 1127.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-MUNERACAO DO REMBOLSO DE SALA-RIO DO SERVIDOR:ELIAS MARQUESFERREIRA FILHO, CONF. OFICIOCEHAP/PRESID/DP No.652 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04232 | 01/12/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.MEMO 442/11-DA/DF,PARECER 810/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04233 | 01/12/2011 | 12135.12 | 12135.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:400 ALICATES,200 CADEADOS ,500 PORCAS,500 PARAFUSOS E 04FERROS DE SOLDA, DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGACONF.MEMO 22/11-DM,RESERVA 162DO PREGAO 214/11 E DOCUMENTOSANEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04234 | 01/12/2011 | 5358.20 | 5358.20 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE:20 BROCAS,1500 BUC.,150 CHAVES,50 JOGOS DE CHAVES DE BOCA10 COLAS,30 FECHAD.,100 FITASISOL.E ZEB.,300 LIXAS DE FER.,20 REBIT.,10 TREMAS,10 TRINC.,3000 PARAF.,20 ALIC.,20 SOL.50mts PVC E 10 ARCAS DE SERRA ,DESTINADOS A DIV. DE MATERIALDESTE ORGAO,CONF.MEMO 22/11-DM | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04235 | 01/12/2011 | 8745.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:100 CADEADOS,100 CHAVES DEFENDA,50 JOGOS DE CHAVES ESTRELA, E 10.000 PARAFUSOS,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO,CONF.MEMO 22/11-DM,RESERVA 162 DO PREGAO 214/11 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 01/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE INSPECAO ADMI-NISTRATIVA NA 1 CIRETRAN.NO PERIDO DE 30.11(07HS) A 30.11(18HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04238 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABABLHO LIBERTA,NA SEDE/JPREF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFMEMO 07/2011-DSG,RESERVA 125 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04239 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFMEMO 07/2011-DSG,RESERVA 125 ,CONVENIO 003/;11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04240 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFMEMO 07/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 007/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04241 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFMEMO 07/2011-DSG,RESERVA 125 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04242 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFMEMO 07/2011-DSG,RESERVA 125 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04243 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFMEMO 07/2011-DSG, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005939450423 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04244 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFMEMO 07/11-DSG, RESERVA 125 ,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04245 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFMEMO 07/2011-DSG, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04246 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFMEMO 07/2011-DSG, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04247 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFMEMO 07/2011-DSG, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04248 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOPVEMBRO/11,CONF. MEMO07/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04249 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011,CONF.MEMO07/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 02/12/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA_FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO)DIARIAS PARA CURITIBA/PR,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DAXXI CONFERENCIA NACIONAL DOS ADVOGADOS.NO PERIODO DE 19.11(02:35HS) A 24.11(21:35HS) | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04251 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011,CONF.MEMO07/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04252 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011,CONF.MEMO07/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 02/12/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA_FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5( CINCO)DIARIAS PARA CURITIBA/PR,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DAXXI CONFERENCIA NACIONAL DOS ADVOGADOS.NO PERIODO DE 19.11(02:35HS) A 24.11(21:35HS) | 00005393563442 | ANDRE MARTINS PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04254 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/11, CONF.MEMO007/11-DSG, RESERVA 125,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 02/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA_FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO P/ DISCUTIR ESTRAGE -GIAS DA CAMPANHA NATAL DA VIDATRANSITO SEGURO,NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA ETRAUMA DOM LUIS GONGAZA FERNANDES.NO PERIODO DE 29.11(07HS) | 00078912598449 | LOURIVAL PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04256 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/11, CONF. MEMO07/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005296971493 | ROBERIO DE FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 02/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA_FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA PARA GUARABIRA E SAPE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DO PATRIMONIO.NO PERIODO DE 29.11(07HS) A 01.12 (07HS) | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04258 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011,CONF.MEMO07/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 02/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA_FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS PARA POMBAL ,PATOS E SOUSA,COM A FINALIDADE DE INS-TRUIR PROCESSOS DE SINDICANCIAINSTAURADAS,SUPOSTAMENTE ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.NO PERIODO DE 12.12(07HS) A 17.12(07HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04260 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/11, CONF. MEMO07/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 02/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA_FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS PARA POMBAL ,PATOS E SOUSA,COM A FINALIDADE DE INS-TRUIR PROCESSOS DE SINDICANCIAINSTAURADAS,SUPOSTAMENTE ENVOLVENDO SERVIDORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.NO PERIODO DE 12.12(07HS) A 17.12(07HS) | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04262 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE NO-VEMBRO/11,CONF.MEMO 07/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 02/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA_FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS PARA POMBAL ,PATOS E SOUSA,COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR O PRESIDENTE DA CPS.NO PERIODO DE 12.12(07HS) A 17.12(07HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04264 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2011,CONF.MEMO 07/2011,DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 02/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA_FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO) DIARIAS PARA POMBAL ,PATOS E SOUSA,COM A FINALIDADE DE SE -CRETARIANDO O PRESIDENTE DACPS.NO PERIODO DE 12.12(07HS) A 17.12(07HS) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04266 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.MEMO 07/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002787926428 | GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04267 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONF.MEMO 07/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04268 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB,REF.AO MES DENOVEMBRO/11,CONF.MEMO 07/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04269 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DENOVEMBRO/11,CONF.MEMO 07/2011,DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04270 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2011,CONF.MEMO 07/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04271 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011,CONF.MEMO07/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04272 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF.AO MES DENOVEMBRO/11,CONF.MEMO 07/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04273 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE NOVEMBRO/11,CONF.MEMO 07/11DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04274 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.MEMO 07/11-DSG ,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04275 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF.AO MES DENOVEMBRO/11,CONF.MEMO 07/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04276 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB,REF. AO MES DENOVEMBRO/11,CONF.MEMO 07/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 007/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04277 | 02/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBETRA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/11, CONF. MEMO07/2011-DSG,RESERVA 125,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005149012416 | ULISSES PEREIRA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04278 | 02/12/2011 | 265.53 | 265.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE POSTAGEM DESTEORGAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/11CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DESERVICOS-ECT, PARECER 793/2011E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04279 | 02/12/2011 | 3252.40 | 3252.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:50 APAG.,500 ELAST.,130 COL04CX DE ENV.,300 FITAS ADES.50MINA,200 LAPIS CARP., 10cx. DEPAPEL A4,100 PRANC.,100 GRAMP.E 30 MOLH.DE DEDO, DESTINADOSA DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 17/11-DM, RESERVA158 DO PREGAO 221/11- E DOCU- | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04280 | 02/12/2011 | 17803.00 | 17803.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:870 BOB.,100 COLAS,200cx.DECORRET.,4.000 ENVEL.,1.000 PASTAS,200 FITAS NYLON,15.000 LACDESTINADOS A DIV. DE MATERIALDESTE ORGAO,CONF.MEMO 17/2011-DM,RESERVA 158 DO PREGAO 221/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04281 | 02/12/2011 | 2311.20 | 2311.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:120 BOBINAS,6.000 ENVEL. DESACO E PAPEL MAD.,50 MINA GRAF8.000cx. DE LAP.GRAF. E 80 TESDESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 17/11DM,RESERVA 158 DO PREGAO 221/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04282 | 02/12/2011 | 1288.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:200 BORRAC., 80 COLAS, 200PASTAS,250 ESTILETOS,50cx.GRAMPOS,500 PASTAS SUSPENSAS,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO,CONF.MEMO 17/2011-DM,RESERVA 158 DO PREGAO 221/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04283 | 02/12/2011 | 8128.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:4.500 CANETAS ESF.,200CX.DECLIPS,2.000 ENVEL.,200 EXTRAT.100 CANETAS MARC.,300 PASTASAZ,200 PASTAS DE PAP.,300 PINCATOM.,200 REGU. E 700 FITAS IMPRESSORAS,DESTINADOS A DIV. DEMATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO17/2011-DM,RESERVA 158 DO PRE- | 00466084000153 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04284 | 02/12/2011 | 2462.00 | 2462.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:100 GRAMPEADORES,200 LAPI-SEIRAS,10cx.CARBONO E 500 cx.ARQUIVO,DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 17/11-DM, RESERVA 158 DOPREGAO 221/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04285 | 02/12/2011 | 9196.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:100 CABOS FLEX,120 DESJUNT.200 FIO FLEX,20 FILTROS DE LINHA,300 REATORES P/LAMPADAS,200LAMPADAS E 20 TOMADAS,DESTINA-DOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO,CONF.MEMO 21/11-DM,RESERVA 160 DO PREGAO 220/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04286 | 02/12/2011 | 6144.00 | 6144.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:500 FIOS FLEX,400 LAMPADAS,300 DISPOSITIVOS,20 LUMINARIAS300 START P/LAMPADAS,25 PILHAS200 REATORES E 100 PINOS,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO,CONF.MEMO 21/11-DMRESERVA 160 DO PREGAO 220/2011E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04287 | 02/12/2011 | 16168.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:100 CANETAS, 20 DISJUNTORES10 LANTERNAS,10 FECHADURAS,200LAMPADAS E 400 REATORES, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIALDESTE ORGAO, CONF.MEMO 21/2011DM DO PREGAO 220/11 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 04293 | 05/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO NO VEICULO PERTENCENTE AESTE ORGAO,CONF.REQUEIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04294 | 05/12/2011 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO, REF. AOS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVAMBRO/2011,CONF.REQUERIMENTO, PARE-CER 838/11-CG/AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04292 | 05/12/2011 | 87705.02 | 87705.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAODO MES DE NOVEMBRO/11,CONF.ME-MO 264/11-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 04289 | 05/12/2011 | 398658.19 | 398658.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,62a.(SEXAGESIMA SEGUNDA)PARCELA, DO MES DEOUTUBRO/2011,CONF.MEMO 264/11-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04290 | 05/12/2011 | 19932.91 | 19932.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIOBARIOS DESTE ORGAO ,DO MES DE NOVEMBRO/11,CONF.ME-MO 264/11-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04291 | 05/12/2011 | 19932.91 | 19932.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIOBARIOS DESTE ORGAO ,DO MES DE NOVEMBRO/11,CONF.ME-MO 264/11-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 04288 | 05/12/2011 | 190.29 | 190.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2010,CONF.REQUERIMENTO,PARECER TECNICO 0240/11-AI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04327 | 06/12/2011 | 8298.00 | 8298.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 461(QUATRO-CENTOS E SESSENTA E UM) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAMPINA GRANDEE SOLANEA/PB,REF.AO MES DE OU-TUBRO/2011, CONF. SOLICITACAO | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 06/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NOPERIODO DE 05.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 06/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NOPERIODO DE 05.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE A-POIO COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 05.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 05.12(07HSA 10.12(07HS) | 00026263793449 | WOODROW WILSON C DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 06/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 05.12(07HSA 10.12(07HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 06/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE A-POIO A COMISSAO DE PRATICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 05.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 06/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA.NO PERIODO DE 05.12(07HSA 10.12(07HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 06/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SERVIDOR(ES) DA EDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIO DO DE 07.12(07HS) A 12.12(07HS | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA JUAZEIRINHO,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PARAJOAO PESSOA UM VEICULO DO ESTADO QUE SE ENCONTRA QUABRADO.NOPERIODO DE 29.11(09HS) A 29.11(18HS) | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 06/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA JUAZEIRINHO,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PARAJOAO PESSOA UM VEICULO DO ESTADO QUE SE ENCONTRA QUEBRADA.NOPERIODO DE 29.11(09HS) A 29.11(18HS) | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04313 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 05.12(07HS) A 06.12(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04314 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 09.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04315 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOUSA E CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR -TAR OS SERVIDORES DA CRT-APOIOA BANCA.NO PERIODO DE 06.12(07HS) A 07.12(07HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOUSA E CAJAZEIRAS ,COM A FINALIDADE DE ATRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT.NO PERIODO DE 13.12(07HS) A 14.12(07HS | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT-BANCA.NO PERIODO DE 07.12(07HS) A 08.12(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA.NO PERIODO DE15.12(07HS) A 16.12(07HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04319 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.12(07HS) A 06.12(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.12(07HS) A 06.12(07HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 05.12 (07HS) A 06.12(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO EXA -MES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 05.12(07HS) A 06.12(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 05.12(07HS) A 06.12(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 05.12(07HS)_A 06.12(07HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PRA-TICA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 05.12(07HS) A 06.12(07HS) | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE02.12(07HS) A 03.12(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 02.12(07HSA 03.12(07HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO.NO PERIODO DE 02.12(07HSA 03.12(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 0212(07HS) A 03.12(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PICUI,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO.NO PERIODO DE 0212(07HS) A 03.12(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.12 (07HS)_A 10.12(07HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,SAO BENTO E PATOS.COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 05.12 (07HS) A 10.12(07HS) | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 04302 | 06/12/2011 | 106.29 | 106.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2010,CONF,REQUERIMENTO ,PARECER 029/11-AI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001041203470 | RENATA BERLAMINO MARTINS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 04326 | 06/12/2011 | 166.40 | 166.40 | VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEOUTUBRO/2010,CONF.REQURIMENTO,PARECER 1520/11-AJ, PROCURACAOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000078478405 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04328 | 07/12/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA ARACAJU ,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO4 ENCONTRO CETIP-SNG.NO PERIO-DO 16.11(14:30HS) A 19.11 (00:42HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04329 | 07/12/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA ARACAJU-SE ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO 4 ENCONTRO CETIP-SNG.NO PE-RIODO DE 16.11(14:30HS) A 19.11(00:42HS) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04330 | 07/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA SOLEDADE,COM A FI-NALIDADE DE REALIZAR CONSERTOSNA REDE ELETRICA E INFORMATICANO PERIODO DE 05.12(07HS) A 0512(18HS) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 07/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 05.12(06HS) A 0512(12HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04333 | 07/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .06.12(06HS) A 06.12(12HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 07/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 07.12(06HS) A 0712(12HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 07/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 09.12(06HS) A 0912(12HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04337 | 07/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITODE SANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOSCOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR OS SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 12.12(07HS) A 1712(07HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04338 | 07/12/2011 | 89795.01 | 89795.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MALOTES E REMS.ECON.ORG.TRANS.DESTE ORGAO,REFAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBR/2011,CONF.DEMONSTRATIVOS/EXT.DE SERVICOS-ECT,PARECER 803/11CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04339 | 07/12/2011 | 67422.00 | 67422.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.705( TRESMIL SETESCENTOS E CINCO)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E MONTEIRO,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.SOLI | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04340 | 07/12/2011 | 416219.60 | 416219.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRA NACIONAL DE HABILITA-CAO(CNH)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT, PARECER799/2011-CG/AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04352 | 07/12/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS) REUNIOES DE JETONS DA JARI-DETRA(PRESIDENTE)REF.AO MES DE NO-VEMBRO/11,CONF.FOLHA DE PAGAM.MEMO 31/11-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04353 | 07/12/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)REUNIOES DE JETONS DA JARI-DETRAN(MEMBRO)REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 32/11-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04354 | 07/12/2011 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)REUNIOES DO JETONS DA JARI-DETRAN(MEMBRO)REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,MEMO 33/11-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04343 | 07/12/2011 | 11312.00 | 11312.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 618(SEISCENTOS E DESOITO)EXAMES DE APTIDAFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,NA CASA DA CIDADANIA DE PATOSE OUTROS MUNICIPIOS,REF.AO MESDE NOVEMBRO/11,CONF.SOLICITACA | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04344 | 07/12/2011 | 82324.00 | 82324.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.538(QUATRMIL QUINHENTOS E TRINTA E OITOEXAMES DE PATIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOCAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB ,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONF | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04345 | 07/12/2011 | 7344.00 | 7344.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 408(QUATRO-CENTOS E OITO)EXAMES DE APTIDAFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO,RENOVACAO,ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMSOLANEA E CAMPINA GRANDE/PB ,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFSOLICITACAO-CMI, PARECER-AJ E | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04346 | 07/12/2011 | 9008.00 | 9008.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 492(QUATRO-CENTOS E NOVENTA E OITO)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRAS EBONITO DE SANTA FE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/11,CONF.SOLICI | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04347 | 07/12/2011 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 200(DUSENTOAVALIACOES PSCOLOGICOS REALIZ.EM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONF.SOLICITACAO-MULTICLIN,PA-RECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04348 | 07/12/2011 | 10444.00 | 10444.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 524(QUINHENTOS E VINTE E QUATRO)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM SOUSA,CATOLE DO ROCHREF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFSOLICITACAO-CLINOS, PARECER-AJ | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04349 | 07/12/2011 | 61306.00 | 61306.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.351( TRESMIL TRESENTOS E CINQUENTA E UMEXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOPOMBAL E CAMPINA GRANDE/PB,REFAO MES DE NOVEMBRO/11,CONF.SO- | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04351 | 07/12/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAL DESTE ORGAO,REFAO MES DE NOVEMBRO/11,CONF.SO-LOCAVEL,RESERVA 97,CONTRATO 45/2008 ,ARP 05/08-SESDS/SES DOPREGAO 399/07 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04336 | 07/12/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011,CONF.SOLICITACAO-ECR,RESERVA 89,CONTRAT007/10-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04350 | 07/12/2011 | 21416.29 | 21416.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(DIESEL BIODIESEL E GASOLINA COMUM)PARA OSVEICULOS DESTE ORGAO,CONF.SOLICITACAO-AUTOMIX,RESERVA 95,CONTRATO 005/11-AJ,ATA DE REG. DEPECOS 0004/11 DO PREGAO 171/11E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 04342 | 07/12/2011 | 919.36 | 919.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTAS) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEMARCO/2010,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 304/11-AI E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006575580440 | SANDRA GORETE LUNA BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04341 | 07/12/2011 | 75996.22 | 75996.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DENOVEMBRO/2011,CONF.MEMO 507/11DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS- DARFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04505 | 09/12/2011 | 20128.94 | 20128.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS POR ESTIMATIVAREF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL BIODIESEL E GASO-LINA COMUM)PARA OS VEICULOSDESTE ORGAO,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/11,CONF.SOLICITACAO-AU-TOMIX E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04507 | 09/12/2011 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2011,CONF.SOLICITACAO-ECR,RESERVA 89,CONTRAT007/10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04475 | 09/12/2011 | 287389.35 | 287389.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL/PB, REF. AO MES DENOVEMBRO/2011,CONF.SOLICITACAOLOCAVEL,RESERVA 98, CONTRATO007/11-AJ,ADESAO DA ATA DE REG03/10 DO PREGAO 007/10 E DOCU- | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04383 | 09/12/2011 | 65531.64 | 65531.64 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXTENSAO DO ORGAO, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESNOVEMBRO/11,CONF.RESUMO DE FA-TURAS AGRUPADAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04358 | 09/12/2011 | 6099.50 | 6099.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/10 A 13/11/11,CONFFATURAS-OI E RESERVA 62 ANEXOS | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04359 | 09/12/2011 | 14055.59 | 14055.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS E RESERVA 149 ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04360 | 09/12/2011 | 1303.40 | 1303.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.FATURA E RESERVA 196ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04361 | 09/12/2011 | 24309.53 | 24309.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FATURAS E RESERVA196 ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04363 | 09/12/2011 | 15463.13 | 15463.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE NOVEMBRO/11,CONF.FATURARESERVA 44 E DOCUMENTOS ANEXOS | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04364 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO,REFAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.RESUMO DE FATURAS AGRUPADAS,RESERVA 206 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04441 | 09/12/2011 | 4669.86 | 4669.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DO ORGAO, CIRETRANSE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE OUTUBRO/11,CONF.FATURASAGRUPADAS,RESERVA 206 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04447 | 09/12/2011 | 13024.82 | 13024.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011, CONF.FATURA, RESERVA 246 E DOCUMENTOSANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04443 | 09/12/2011 | 49987.31 | 49987.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DO ORGAO, CIRETRANSE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE OUTUBRO/11,CONF.FATURASAGRUPADAS,RESERVA 247 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04445 | 09/12/2011 | 781.00 | 781.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011, CONF.FATURA,RESERVA 44 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04512 | 09/12/2011 | 321.51 | 321.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REFAO MES DE NOVEMBRO/11,CONF.FA-TURA,RESERVA 196 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04523 | 09/12/2011 | 253.42 | 253.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO(ITAMBE)REF. AO MES DENOVEMBRO/11,CONF.MEMO 81/11-PFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 15.12 (07HS) A 16.12(07HS) | 00015145999453 | ANTONIO OLEGARIO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04438 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 15.12(07HS) A 16.12(07HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04375 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE AVALIA -CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 07.12(07HS) A 08.12(07HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE AVALIA -CAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE07.12(07HS) A 08.12(07HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04377 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO.NO PERIODO DE 07.12(07HS) A 08.12(07HS) | 00009830987434 | MARIA DE FATIMA TOSCANO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04378 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 07.12(07HS) A 08.12(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04379 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA SOLANEA,COM A FINALI-DADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 07.12 (07HS) A 08.12(07HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04380 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA SEDE/JP,CONF.MEMO 121/11DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04382 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGAUPE,COM A FINALIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04365 | 09/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA UMBUZEIRO,MAMANGUAPE,ERMIGIO,SOLANEA,CUITEE POMBAL,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DO DPD EDSG.NO PERIODO DE 07.12(07HS) A 09.12(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04366 | 09/12/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA UMBUZEIRO,MAMANGUAPE,ERMIGIO,SOLANEA,CUITEE POMBAL,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DO DPD EDSG.NO PERIODO DE 12.12(07HS) A 15.12(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04367 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA,COM A FINALIDADE DE APLICAR E CORRIGIR A AVALIACAO PSICOLOGICA NOS CANDIDATOS QUE EXCEDERAM A QUANTIDADEATENDIDOS MENSALMENTE.NO PERIODO DE 07.12(07HS) A 09.12(07HS | 00039585794420 | MARGARETE LEAL ALMEIDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04368 | 09/12/2011 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5(TRES EMEIA)DIARIAS PARA REMIGIO,SOLANEA,CUITE E POMBAL,COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR CONSERTOS NA REDE ELETRICA E INFORMATICANO PERIODO DE 12.12(07HS) A 1512(18HS) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04369 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA ,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS,COM A FINALIDADE DEJUNTAR-SE A COMISSAO PARA APLICAR EXAMES DE PRATICA DE DIRE-CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 0512(07HS) A 10.12(07HS) | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04370 | 09/12/2011 | 485.05 | 485.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF. AO MES DENOVEMBRO/11,CONF.MEMO 07/2011-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04371 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPORANGA,CONCEICAOCAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE JUNTAR-SE A COMISSAOPARA APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 14.12(07HS) A 17.12(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04372 | 09/12/2011 | 485.05 | 485.05 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO OTRABALHO LIBERTA, NA CIRETRANSAPE/PB, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2011,CONF.MEMO 07/11-DSG ,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04373 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ITAPORANGA,CONCEICAOCAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINA-LIDADE DE JUNTAR-SE A COMISSAOPARA APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 14.12(07HS) A 17.12(07HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE LE- GISLACAO.NO PERIODO DE 15.12 (07HS) A 16.12(07HS) | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE LE -GISLACAO.NO PERIODO DE 15.12(07HS) A 16.12(07HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE REALIZAR BLITZ EDUCATIVAS.NO PERIODO DE 07.12(07HS) A 08.12(07HS)c | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR BLIZT EDUCATIVAS.NO PERIODO DE 07.12(07HS) A 08.12(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04472 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR MANDADO DEPRISAO REFERENTE AO PROCESSO 1949/2002,ORIUNDO DA 4 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARU -LHOS/SP-IPL 06/2001(5 DELEGA -CIA SECCIONAL DE POLICIA CIVILNO PERIODO DE 01.12(08HS) A 02 | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04482 | 09/12/2011 | 542649.35 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO(CNH)PARA A SEDE/JP E CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/2011,CONF. SOLICITACAO-INTERPRINT,PARECER-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04483 | 09/12/2011 | 1658.41 | 1658.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSAS DESTEORGAO, CONF.DEMONSTRATIVO/EXT.DE SERVICOS-ECT E DOCUMENTOSANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04484 | 09/12/2011 | 5468.00 | 5468.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS POR ESTIMATIVAREF. A EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONF.DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04485 | 09/12/2011 | 3220.00 | 3220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS POR ESTIMATIVAREF.AS AVALIACOES PSICOLOGICOSEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRASREF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04488 | 09/12/2011 | 4266.00 | 4266.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS POR ESTIMATIVAREF. A EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMSOLANEA/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.DOCUMENTOS ANE-XOS. | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04489 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PSICOLOGICA NA DEMANDA EXCESSIVA DE CANDIDATOS AGENDADOS,VI-SANDO NAO PREJUDICAR OS USUA -RIOS QUE SE ENCONTRAM COM SEUSPROCESSOS DE OBTENCAO DE CNH VENCENDO.NO PERIODO DE 15.12( | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04490 | 09/12/2011 | 38640.00 | 38640.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS POR ESTIMATIVAREF. A EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMJOAO PESSOA,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04491 | 09/12/2011 | 34372.00 | 34372.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS POR ESTIMATIVAREF. A EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMJOAO PESSOA,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/11,CONF. DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04492 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA-NES DE AVALIACAO PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 12.12(06:30HS) A12.12(17HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04493 | 09/12/2011 | 105000.00 | 105000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30(TRINTA)TERMINAIS COM OPERADORNESTE ORGAO,CONF.OFICIO 100/11IMPLY,RESERVA 123,CONTRATO 11/2011-AJ,ARP 72/10 DO PREGAO 1010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA-NES DE AVALIACAO PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 13.12(06:30HS) A13.12(17HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04495 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA-NES DE AVALIACAO PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 14.12(06:30HS) A14.12(17HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04448 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 15.12(07HS) A 16.12(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04449 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 15.12(07HS) A 16.12(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04450 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR(APOIO).NO PERIODODE 15.12(07HS) A 16.12(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04451 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE BLIZT EDUCATIVA.NO PERIODO DE 15.12(07HS) A 1612(07HS) | 00041455398420 | MARIA DO SOCORRO F DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04452 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE BLIZT EDUCATIVA.NO PERIODO DE 15.12(07HS) A 1612(07HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04453 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE BLIZT EDUCATIVA.NO PERIODO DE 15.12(07HS) A 1612(07HS) | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 10 | DIARIAS SERVIDORES TJ INTERNACIONAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04454 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE BLIZT EDUCATIVA.NO PERIODO DE 15.12(07HS) A 1612(07HS) | 00039672832400 | GERMANA MARQUES DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04455 | 09/12/2011 | 68.10 | 68.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO VEICULO MERIVA DE PLACAMOQ-7866, PERTENCENTE A ESTEORGAO,CONF.MEMO 330/11-ST E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04456 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE BLIZT EDUCATIVA.NO PERIODO DE 15.12(07HS) A 1612(07HS) | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE BLIZT EDUCATIVA.NO PERIODO DE 15.12(07HS) A 1612(07HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINA-LIDADE DE IDENTIFICAR O PROPRIETARIO E APREENDER O VEICULO GM/CHEROLET D20 CUSTOM PLACA MNT 4008,A QUAL ACUSOU POR IN-TERMEDIO DO COMAMDO PRINCHT 102 A OCORRENCIA DE ROUBO/FUR-TO.NO PERIODO DE 13.12(08HS) A | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINA-LIDADE DE IDENTIFICAR O PROPRIETARIO E APREENDER O VEICULO GM/CHEVROLT D20 CUSTOM PLACA MNT 4008,A QUAL ACUSOU POR IN-TERMEDIO DO COMANDO PRINCHT 102 A OCORRENCIA DE ROUBO/FUR-TO.NO PERIODO DE 13.12(08HS) A | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINA-LIDADE DE IDENTIFICAR O PROPRIETARIO E APREENDER O VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA MNT 4008,A QUAL ACUSOU POR IN-TERMEDIO DO COMANDO PRINCHT 102 A OCORRENCIA DE ROUBO/FUR-TO.NO PERIODO DE 13.12(08HS) A | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS E COREMAS,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR IN LOCO DENUNCIAS SOBRE A VENDA ILEGAL DE PLACAS E LACRES POR FUNCIONARIOS DO DETRAN E PRO -PRIETARIOS DE CASAS DE PLACAS.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 30 | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04462 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS E COREMAS,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR IN LOCO DENUNCIAS SOBRE A VENDA ILEGAL DE PLACAS E LACRES POR FUNCIONARIOS DO DETRAN E PRO-PRIETARIOS DE CASAS DE PLACAS.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 30 | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 09/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04( QUATRO)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS,CAJAZEIRAS E COREMAS,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR IN LOCO DENUNCIAS SOBRE A VENDA ILEGAL DE PLACAS E LACRES POR FUNCIONARIOS DO DETRAN E PRO -PRIETARIOS DE CASAS DE PLACAS.NO PERIODO DE 26.12(08HS) A 30 | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOLEDADE.ALAGOA GRANDE,ITAPOROROCA E SAO BENTO,COMA FINALIDADE DE VISTORIAR O I-MOVEL QUE ABRIGARA O NOVO POS-TO DO DETRAN EM SOLEDADE,VISTORIAR IMOVEIS P/ RENOVACOES DE ALUGUEIS EM ALAGOA GRANDE E I-TAPOROROCA,VISTORIAR IMOVEL E | 00016074424420 | MARIA DE FATIMA L DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOLEDADE.ALAGOA GRANDE,ITAPOROROCA E SAO BENTO,COMA FINALIDADE DE VISTORIAR O I-MOVEL QUE ABRIGARA O NOVO POS-TO DO DETRAN EM SOLEDADE,VISTORIAR IMOVEIS P/ RENOVACOES DE ALUGUEIS DE ALAGOA GRANDE E I-TAPOROROCA,VISTORIAR IMOVEL E | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOLEDADE.ALAGOA GRANDE,ITAPOROROCA E SAO BENTO,COMA FINALIDADE DE VISTORIAR O I-MOVEL QUE AGRIGARA O NOVO POS-TO DO DETRAN EM SOLEDADE,VISTORIAR IMOVEIS PARA RENOVACOE DEALUGUEIS EM ALAGOA GRANDE E I-TAPOROROCA,VISTORIAR IMOVEL E | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 04355 | 09/12/2011 | 143923.41 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIE-NIZACAO E CONSERVACAO DESTE ORGAO E CIRETRANS, REF.AO MES DEDEZEMBRO/11,CONF. SOLICITACAO-FORT,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04356 | 09/12/2011 | 7706.31 | 7706.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA P/SERVIDORES DESTE ORGAO,CONF.SOLI-CITACAO,ARP 001/11 DO PREGAO133/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04357 | 09/12/2011 | 6047.17 | 6047.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE FATURA DESTEORGAO, CONF.DEMONSTRATIVOS/EXTDE SERVICOS-ECT,PARECER-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04362 | 09/12/2011 | 380.30 | 380.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA DESTEORGAO,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04508 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) CLINICA DE PSICO-LOGICA-MUTIRAO.NO PERIODO DE10.12(06.30HS) A 10.12(17HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04509 | 09/12/2011 | 475727.90 | 475727.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO(CNH)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,PARECERAJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04510 | 09/12/2011 | 287587.50 | 287587.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANS E POSTO DETRANSITO DE ALHANDRA/PB,REF.AOMES DE DEZEMBRO/11,CONF.SOLICITACAO-NSV,RESERVA 235,CONTRATO064/10,RAP 142 DO PREGAO 145/10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 04511 | 09/12/2011 | 13580.00 | 13580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE ASSINATURA DE:BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRAT(BDA) E DE LICITACAO E CONTRAT9(BLC)DESTINADOS A ASSESSOR.JURIDICA DESTE ORGAO,CONF.MEMO74/11-ASSJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04513 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO,NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFMEMO 122/11-DSG, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 09/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA NATAL,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O SUPE-RINTENDENTE,ONDE IRA PARTICI- PAR DO XXXIV ENCONTRO DA ASSO-CIACAO NACIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOS DE TRANSITO DOS ESTA-DOS E DO DISTRITO FEDERAL.NO PERIODO DE 28.09(14HS) A 30.09 | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04521 | 09/12/2011 | 3597.00 | 3597.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAODO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF.MEMO 298/11-DRH E GUIA DA PRE-VIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04522 | 09/12/2011 | 3597.00 | 3597.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DOS PELOS APENADOS NESTE ORGAODO 13O.(DECIMO TERCEIRO) SALA-RIO DO MES DE DEZEMBRO/11,CONFMEMO 299/11-DRH ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 15.12(07HS) A 16.12(07HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04474 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR MANDADO DEPRISAO REFERENTE AO PROCESSO 1949/2002,ORIUNDO DA 4 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARU -LHOS/SP-IPL N 06/2001( 5 DELE-GACIA SECCIONAL DE POLICIA CI-VIL).NO PERIODO DE 01.12(08HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04506 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA-NES DE AVALIACAO PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 16.12(06:30HS) A16.12(17HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04478 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA ITABAIANA,COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR MANDADO DEPRISAO REFERENTE AO PROCESSO 1949/2002,ORIUNDO DA 4 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARU -LHOS/SP-IPL N 06/2001 (5 DELE-GACIA SECCIONAL DE POLICIA CI-VIL.NO PERIODO DE 01.12(08HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA-NES DE AVALIACAO PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 15.12(06:30HS) A15.12(17HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04498 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA-NES DE AVALIACAO PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 16.12(06:30HS) A16.12(17HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04499 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS POR ESTIMATIVAREF. A EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMPATOS/PB,REF.AO MES DE DEZEMBR/2011,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA-NES DE AVALIACAO PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 14.12(06:30HS) A14.12(17HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04501 | 09/12/2011 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS POR ESTIMATIVAREF. A EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMSOUSA/PB,REF.AO MES DE DEZEMBR/2011,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04502 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA-NES DE AVALIACAO PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 15.12(06:30HS) A15.12(17HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04503 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA-NES DE AVALIACAO PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 12.12(06:30HS) A12.12(17HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04504 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA-NES DE AVALIACAO PSICOLOGICA .NO PERIODO DE 13.12(06:30HS) A13.12(17HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE AVA -LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 09.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 09.12(07HSA 10.12(07HS) | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04388 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO.NO PERIODO DE 09.12(07HSA 10.12(07HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04389 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA SEDE/JP,CONF.MEMO 121/11DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO QUEIRA APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO.NO PERIODO DE 09.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04391 | 09/12/2011 | 272.50 | 272.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA SEDE/JP,CONF.MEMO 121/11DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04392 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 09.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04393 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA SEDE/JP,CONF.MEMO 121/11DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR.NO PERIODO DE 09.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04395 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA SEDE/JP,CONF.MEMO 121/11DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04396 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODO DE 09.12(07HS) A 10.12(07HS) | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04397 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA SEDE/JP,CONF.MEMO 121/11DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005939450423 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04398 | 09/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO QUEIRA APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR.NO PERIODO DE 09.12 (07HS) A 10.12(07HS) | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04399 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA SEDE/JP,CONF.MEMO 121/11DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04400 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA SEDE/JP,CONF.MEMO 121/11DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04401 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA SEDE/JP,CONF.MEMO 121/11DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04402 | 09/12/2011 | 272.50 | 272.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA SEDE/JP,CONF.MEMO 121/11DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04403 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.MEMO 121/11-DSG,RESERVA 125,CONVNEIO 003/11-DSG-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04404 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR A PSICOLOGAMARIA DAS GRACAS PIMENTA,QUE FICOU IMPOSSIBILIDADE DE VIA -JAR POR MOTIVO DE DOENCA PARA COMPOR A COMISSAO QUE APLICARAEXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGI-CA.NO PERIODO DE 05.12(07HS) A | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04405 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,,CONF.MEMO 121/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04406 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.12(07HS) A 17.12(07HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04407 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.MEMO 121/11-DSG,RE-SERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04408 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA.NO PERIODO DE 12.12(07HS) A 17.12(07HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04409 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.MEMO 121/11-DSG, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04410 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES TECNICO TEORICO(LEGISLACAO).NO PERIODODE 12.12(07HS) A 17.12(07HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04411 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.MEMO 121/11-DSG, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04412 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES TECNICO -TEORICO(LEGISLACAO).NO PERIODODE 12.12(07HS) A 17.12(07HS) | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04413 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME DE PRATICADE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 12.12(07HS) A 17.12(07HS) | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04414 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME DE PRATICADE DIRECAO VEICULAR.NO PERIODODE 12.12(07HS) A 17.12(07HS) | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04415 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIAN-CO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJA -ZEIRAS E PATOS,COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAME DE PRATICADE DIRECAO VEICULAR(APOIO).NO PERIODO DE 12.12(07HS) A 17.12(07HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04416 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.MEMO 121/11-DSG,RE-SERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04417 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE GUARABIRA/PBCONF.MEMO 121/11-DSG, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04418 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE MAMANGUAPE/PB,CONF.MEMO 121/11-DSG,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04419 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE PATOS/PB,CONF.MEMO 121/11-DSG, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04420 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE PATOS/PB,CONF.MEMO 121/11-DSG, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04421 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE CUITE/PB,CONF.MEMO 121/11-DSG, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04422 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE ARARUNA/PB,CONF.MEMO 121/11-DSG, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002787926428 | GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04423 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE ARARUNA/PB,CONF.MEMO 121/11-DSG, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04424 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,CONF.MEMO 121/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04425 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE SANTA LUZIA/PB,CONF.MEMO 121/11-DSG, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04426 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE ITABAIANA/PBCONF.MEMO 121/11-DSG, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04427 | 09/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIOS DOSSERVICOS PRESTADOS PELO APENA-DO NA CIRETRAN DE SAPE/PB,CONFMEMO 121/11-DSG, RESERVA 125 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04428 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICACOM O CANDIDATOS AGENDADOS EM CARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 10.12(07HS) A 10.12(17HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04429 | 09/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICACOM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 10.12(07HS) A 10.12(17HS) | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04430 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICACOM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 10.12(07HS) A 10.12(17HS) | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04431 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICACOM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 10.12(07HS) A 10.12(17HS) | 00018185657491 | CRISTINA MARIA PACHECO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICACOM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 10.12(07HS) A 10.12(17HS) | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICACOM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 10.12(07HS) A 10.12(17HS) | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 09/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR UM MUTIRAO DE AVALIACAO PSICOLOGICACOM OS CANDIDATOS AGENDADOS EMCARATER DE URGENCIA.NO PERIODODE 10.12(07HS) A 10.12(17HS) | 00039500187434 | THANIA MARIA FEITOSA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04435 | 09/12/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5(DUAS EMEIA)DIARIAS PARA UMBUZEIRO EMAMANGUAPE,COM A FINALIDADE DEREALIZAR CONSERTOS NA REDE ELETRICA E INFORMATICA.NO PERIODODE 07.12(07HS) A 09.12(18HS) | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA,COM A FINA-LIDADE DE COMPOR A COMISSAO QUE IRA APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA.NO PERIODO DE 15.12(07HS) A 16.12(07HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04520 | 09/12/2011 | 50556.42 | 50556.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, DO MES DEDEZEMBRO/2011,CONF.MEMO 298/11DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04524 | 09/12/2011 | 38276.08 | 38276.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, DO 13o.(DE-CIMO TERCEIRO)SALARIO DO MESDE DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 299/11-DRG ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04515 | 09/12/2011 | 645960.25 | 645960.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO,DO MES DE DEZEMBRO/11CONF.MEMO 296/11-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04516 | 09/12/2011 | 3147428.32 | 3147428.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO,DO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.MEMO 295/11-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04518 | 09/12/2011 | 125958.90 | 125958.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO,CORRESPONDENTE A 12/12AVOS DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE DEZEMBRO/11,CONFMEMO 297/11-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04473 | 09/12/2011 | 83458.30 | 83458.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO .DO MES DE DEZEMBRO/11,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 04519 | 09/12/2011 | 17.99 | 17.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM RESSARCIMENTDE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO,NO MES DE DE-ZEMBRO/2010,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002250154473 | GILBERTO SILVA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04470 | 09/12/2011 | 18967.80 | 18967.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS DO ACORDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,63a. DO MES DE DEZEMBRO/2011 ,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00061272531449 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Dispensa | 04467 | 09/12/2011 | 379355.93 | 379355.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-CORDO JUDICIAL DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO,63a.(SEXAGESIMA TERCEIRA)PARCELA DO MES DEDEZEMBRO/2011,CONF.MEMO 293/11DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04468 | 09/12/2011 | 18967.80 | 18967.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS DO ACARDO JUDICIALDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO ,63a. DO MES DE DEZEMBRO/2011 ,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04496 | 09/12/2011 | 26433.90 | 26433.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30(TRINTA)TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO DESTE ORGAO,CONF. ARP-57/10 DO PREGAO 024/09,CONTATO09/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 04374 | 09/12/2011 | 423729.33 | 423729.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2011,CONF.OFICIO 595/2011-GABPRESI,PARECER-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 04481 | 09/12/2011 | 309045.74 | 309045.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE DEZEM-BRO/2011,CONF.SOLICITACAO-CODATA,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04479 | 09/12/2011 | 187.60 | 187.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 528(QUINHENTOS E VINTE E OITO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES E APENADOSDESTE ORGAO,QUE TRABALHAM NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF.MEMO 290/11-DRH, RESERVA211 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04480 | 09/12/2011 | 842.00 | 842.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS DA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE/PB, CONF.MEMO 290/2011-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04476 | 09/12/2011 | 273.00 | 273.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESEN-TOS E NOVENTA E SEIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS DESTE ORGAO,QUE RESI-DEM EM CABEDELO,SANTA RITA EBAYEUX E TRABALHAM NA SEDE/JP,CONF.MEMO 292/11-DRH, RESERVA212 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04477 | 09/12/2011 | 499.20 | 499.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESEN-TOS E NOVENTA E SEIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS DESTE ORGAO,QUE RESI-DEM EM CABEDELO,SANTA RITA EBAYEUX E TRABALHAM NA SEDE/JP,CONF.MEMO 292/11-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04439 | 09/12/2011 | 2200.40 | 2200.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.100( UMMIL E CEM)VALES TRANSPOTES P/SERVIDORES E APENADOS DESTE ORGAO QUE RESIDEM EM JOAO PESSOACONF.MEMO 291/11-DRH E RESERVA248 ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04437 | 09/12/2011 | 109.60 | 109.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.100( UMMIL E CEM)VALES TRANSPOTES P/SERVIDORES E APENADOS DESTE ORGAO QUE RESIDEM EM JOAO PESSOAE TRABALAM NA SEDE,CONF. MEMO291/11-DRH, RESERVA 213 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04525 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFMEMO 122/11-DSG, RESERVA 125 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04526 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFMEMO 122/11-DSG, RESERVA 125 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04527 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFMEMO 122/11-DSG, RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04528 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFMEMO 122/11-DSG, RESERVA 125 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04529 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 ,CONF.MEMO 122/11-DSG, RESERVA125, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04530 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 ,CONF.MEMO 122/11-DSG, RESERVA125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04531 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFMEMO 122/11-DSG,RESERVA 125 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04532 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFMEMO 122/11-DSG, RESERVA 125 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04533 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFMEMO 122/11-DSG, RESERVA 125 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04534 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRNDE/PB,REF.AO MESDE DEZEMBRO/11,CONF. MEMO 122-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04535 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/11, CONF. MEMO122/11-DSG,RESERVA 125,CONVENI003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04536 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/11, CONF. MEMO122/11-DSG, RESERVA 125,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04537 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/11, CONF. MEMO122/11-DSG, RESERVA 125,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005296971493 | ROBERIO DE FARIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04538 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/11, CONF. MEMO122/11-DSG,RESERVA 125,CONVENI003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04539 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/11, CONF. MEMO122/11-DSG,RESERVA 125,CONVENI003/11-DJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04540 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/11, CONF. MEMO122/11-DSG,RESERVA 125,CONVENI003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04541 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GAUARABIRA/PB,REF.AO MES DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 122/11-DSGRESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMETNOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04542 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DEDEZEMBRO/11,CONF.MEMO 122/2011DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006865254422 | ALEXSANDRO FRANKLIN DE MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04543 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/2011,CONF.MEMO 122/2011DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04544 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/11,CONF.MEMO 122/11-DSGRESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087288141420 | LIRONALDO NUNES DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04545 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITA/PB,REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/11,CONF.MEMO 122/11-DSGRESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMETNOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04546 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 122/11-DSGRESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002787926428 | GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04547 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 122/11-DSGRESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04548 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB,REF. AO MES DEDEZEMBRO/11,CONF.MEMO 122/2011DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095216570497 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04549 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB,REF. AO MES DEDEZEMBRO/11,CONF.MEMO 122/2011DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04550 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/11,CONF. MEMO122/11-DSG,RESERVA 125,CONVENI003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00084036761404 | JOAO MELQUIADES SOUSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04551 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 122/11-DSG, RESERVA 125, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04552 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF.AO MES DEDEZEMBRO/11,CONF.MEMO 122/2011DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04553 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.MEMO 122/11-DSG,RESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04554 | 10/12/2011 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/11,CONF.MEMO 122/11-DSGRESERVA 125,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006887664470 | EVA GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04555 | 10/12/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PRINCESA IZABEL/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2011,CONF.MEMO122/11-DSG,RESERVA 125,CONVENI003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005149012416 | ULISSES PEREIRA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04557 | 10/12/2011 | 16.40 | 16.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF.A PAGAMENTO EFETUADO NOCARTORIO DE CERTIDAO DE REGIS.DE IMOVEL DO TERRENO DA SEDEDETRAN/PB,CONF.MEMO 028/11 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00013602489434 | PAULO VITAL FRANCISCANO DO AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04606 | 10/12/2011 | 367.47 | 367.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.FATURA E RESERVA 58ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04569 | 10/12/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. MEMO489/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04556 | 10/12/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS DESTE ORGAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONFSOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 97CONTRATO 45/2008, ARP 05/008-SESDS/SES DO PREGAO 399/07 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04558 | 10/12/2011 | 152416.66 | 152416.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DEDEFESA SOCIAL-SDS/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/11,CONF.SOLICITACAO-LOCAVEL,RESERVA 64,CONTR007/11,ATA DE REG.DE PREC.0007/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04597 | 10/12/2011 | 429968.65 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X-TIPOSCANNER,MOVEIS,DE INSPECAO DEBAGAGEM,PENETRAC.MINIMA DE 26mm EM ACO(ITEM 02)CONF.ARP 08/2010 DO PREGAO 013/2010 DA RFBCONT.56/11 E DOCUMENTOS ANEXOS | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04596 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA FAZER REVISAO DOVEICULO PERTENCENTE A ESTE OR-GAO,CONF.MEMO 327/11-ST E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04559 | 10/12/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB,REF.AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 488/11-DA/DF, PARECER-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04560 | 10/12/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRE DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 487/11DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04561 | 10/12/2011 | 1234.70 | 1234.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2011,CONF.MEMMO 502/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04562 | 10/12/2011 | 842.00 | 842.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF.AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/11, CONF. MEMO483/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04563 | 10/12/2011 | 526.00 | 526.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEUREF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 478/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04564 | 10/12/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRE DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 504/11/DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04565 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. MEMO506/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000598990852 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04566 | 10/12/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB,REF.AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/11,CONF.MEMO493/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04567 | 10/12/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. MEMO500/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04568 | 10/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALAGOGRANDE/PB,REF.AOS MESES NOVEM-BRO E DEZEMBRO/11, CONF. MEMO475/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002142979424 | MARIA JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04570 | 10/12/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF.AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/11, CONF. MEMO486/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04571 | 10/12/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB,REF.AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/11,CONF.MEMO505/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04572 | 10/12/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB,REF. AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 480/11-DA/DF,PARECERAJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003017744477 | MAILSON BENTO DE ALCANTARA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04573 | 10/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB,REF. AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11,CONFMEMO 490/11-DA/DF,PARECER-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04574 | 10/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 479/11DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04575 | 10/12/2011 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/11,CONF.MEMO477/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04576 | 10/12/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF.AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/11,CONF.MEMO496/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04577 | 10/12/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRE DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 503/11DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04578 | 10/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONF. MEMO499/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04579 | 10/12/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMB/11,CONF.MEMO 498/11-DA/DF,PA-RECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076884040459 | MARILIA FRASSINETE BERNARDO FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04580 | 10/12/2011 | 740.00 | 740.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBE DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 476/11DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04581 | 10/12/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 497/11-DA/DF,PARECERAJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04582 | 10/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB, REFAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/11,CONF.MEMO 484/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04583 | 10/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/11,CONF.MEMO 481/2011DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04584 | 10/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATEDIMENTO-DETRAN NO SHOPPILUIZA MOTTA-CG,REF. AOS MESESNOVEMBRO E DEZEMBRO/11,CONF.MEMO 482/11-DA/DF,PARECER-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04585 | 10/12/2011 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE POMBAL/PB,REF.AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO//11,CONF.MEMO 494/11/DA/DF,PA-RECER-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010986260444 | JOSE MEDEIROS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04586 | 10/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PATOS/PB, REF.AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,CONF.MEMO 492/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04587 | 10/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAPE/PB, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,CONF.MEMO 508/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04588 | 10/12/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE INGA/PB, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011,CONF.MEMO 485/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04589 | 10/12/2011 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAO BENTO/PB, REFAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/11,CONF.MEMO 495/11-DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04590 | 10/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2011,CONF.MEMO 491/11DA/DF,PARECER-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00028222350404 | ANASTACIO HENRIQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04598 | 10/12/2011 | 4970.00 | 4970.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECARGA DEEXTINTORES DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFMEMO 110/2011-DSG,PARECER-AJ EOECAMENTOS ANEXOS. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04599 | 10/12/2011 | 126011.14 | 126011.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE UM SISTEMADE COMUNICACAO DE VOZ,DESTINA-DA A ESTE ORGAO,CONF.MEMO 093/2011-DPD,RESERVA 209,CONT. 63/2011, ARP 22/10 DO PREGAO 25/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04600 | 10/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DE02(DUAS)REUNIOES DA JARI-DETRA(PRESIDENTE)REF.AOS MESES DEJUNHO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONF,RESOLUCAO-INTERNA E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04601 | 10/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DE02(DUAS)REUNIOES DA JARI-DETRA(PRESIDENTE)REF.AOS MESES DEJUNHO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONF. RESOLUCAO-INTERNA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04602 | 10/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DE02(DUAS)REUNIOES DA JARI-DETRA(MEMBRO)REF.AOS MESES DE JUNHOSETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONF.RESOLUCAO-INTERNA E DOCUMENTOSANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 04603 | 10/12/2011 | 29700.00 | 29700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE USOSOFTWARE P/CAPTURA DE IMAGEMVIA WEB E PERIF.(CIRC. FECHADODE TELEV. DESTE ORGAO, REF. AOPERIODO DE 12/07 A 12/10/2011,CONF.SOLICITACAO-APEL, RESERVA36,CONTRATO 02/2009-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04605 | 10/12/2011 | 26026.00 | 26026.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 447(QUATRO-CENTOS A QUARENTA E SETE) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOREF.AOS MESES DE JANEIRO E MA-IO/11,CONF.SOLICITACAO-MSL,PA- | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04594 | 10/12/2011 | 1441.79 | 1441.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS IDA E VOLTA,PARA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,CONF.SOLICITACAO-CLASSIC, ATA DE REG. DEPRECOS 001/11 DO PREGAO 133/10E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04595 | 10/12/2011 | 175998.00 | 175998.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 200(DUSENTOS)IMPRESSORAS LASER MONO,(MINIMO 30ppm)item 03PARA ESTE ORGAO,CONF.ARP 01.3/11 DO PREGAO 046,CONTRATO 061/2011,RESERVA 215 E DOCUMENTOSANEXOS. | 65149197000170 | EMPRESA REP E COM M G LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 04591 | 10/12/2011 | 1727.00 | 1727.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REQUERIMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA ,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009204873434 | LUIZ GUEDES DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 04593 | 10/12/2011 | 10969.70 | 10969.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOPARCELAMENTO DE RETENCOES DOMES DE DEZEMBRO/2011,CONF.MEMO68/11-DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04607 | 10/12/2011 | 17521.72 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A TCRE IPTU DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO DEPOSITO DE GRANDE PORTE(AR-QUIVO-DETRAN/PB),CONF.SOLICITACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04604 | 10/12/2011 | 2120.00 | 2120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 106(CENTO ESEIS)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATO A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAOPESSOA/PB,REF.AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/11,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04592 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ESTIMATIVAREF.A CONTRIBUICAO DO PASEP DOMES DE DEZEMBRO/2011,CONF.MEMO509/11-DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04614 | 14/12/2011 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5( DUAS EMEIA)DIARIAS PARA NATAL,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DOXXXIV ENCONTRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOSDE TRANSITO.NO PERIODO DE 28.09(14HS) A 30.09(18hS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 04615 | 14/12/2011 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FACHDE TELEV. DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 12 A 31/12/2011,CONF.SOLICITACAO-APEL, RESERVA36,CONT.02/09-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 04616 | 14/12/2011 | 5582.00 | 5582.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FACHDE TELEV. DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 12 A 31/12/2011,CONF.SOLICITACAO-APEL, PARECERAJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04610 | 14/12/2011 | 882.00 | 882.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL/PB,CONTRATOSE EXTRATOS DESTE ORGAO, NO MESDE NOVEMBRO/11,CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04619 | 14/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A ES-TIMATIVA DOS EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISAO P/DIRI-GIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA,CONF. SOLICITA-CAO-MSL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04612 | 14/12/2011 | 117913.18 | 117913.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04617 | 14/12/2011 | 45.78 | 45.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO PERIODO DE 17/11A 03/12/11,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04622 | 14/12/2011 | 125.83 | 125.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DA CIDADE DESOUSA/PB, REF.AO MES DE NOVEM-BRO/11,CONF.FATURA ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04623 | 14/12/2011 | 234.63 | 234.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/11,CONF.MEMO 366/DA/DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 04624 | 14/12/2011 | 143923.41 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIE-NIZACAO E CONSERVACAO DESTE ORGAO E CIRETRANS, REF.AO MES DENOVEMBRO/2011,CONF.SOLICITACAOFORT,PARECER-CG/AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04618 | 14/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AORESSARCIMENTO DOS SALARIOS DEFRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA,CONF. OFICIO 481/11-GS/GE/GEAF/RH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04608 | 14/12/2011 | 609223.43 | 609223.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO,12/12 AVOS,CONF.MEMO 300/11-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 04611 | 14/12/2011 | 157.40 | 157.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIEM-TO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 341/11-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060385740425 | UBALDINO DE BRITO LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 04613 | 14/12/2011 | 133.79 | 133.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTO A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/10,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 1495/10-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001107333474 | PAULO FERNANDES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 04620 | 14/12/2011 | 416114.41 | 416114.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/11,CONF.OFICIO 285/2011-DIRAF/GEFC,PARECER 662/11-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 04621 | 14/12/2011 | 417629.44 | 417629.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.SOLICITACAO-CODATA,OFICO 537/11-DIRAF/GEFIC,PARE-CER-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04625 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVICOS DA CRT-PSICOLOGAS.NO PERIODO DE 12.12(06:00HS) A 1212(17:30HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04626 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 13.12(07HS) A 1312(17:30HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04627 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 14.12(07HS) A 1412(17:30HS) | 00016206070425 | BERNARDINO ANTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04628 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 15.12(07HS) A 1512(17:30HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04629 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-PSICOLOGAS .NO PERIODO DE 16.12(07HS) A 1612(17:30HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04630 | 15/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COMA FINALIDA DE DE REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL.NO PERIODO DE 15.12(07HS)A 17.12(07HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 04631 | 15/12/2011 | 2790.00 | 2790.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 70(SETENTA)CX.C/2500/5000unDE COPOS DESCARTEVEL P/AGUA ECAFE,C/150 E 50ml, DESTINADOSA SECAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE,CONF.MEMO 120/11-ASA E ORCAMENTOS ANEXOS. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04632 | 15/12/2011 | 60600.90 | 60600.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMES.ECONOMIC.DESTE ORGAO,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/11,CONF. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT, PARE-CER-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04633 | 15/12/2011 | 118164.22 | 118164.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESDAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMES.ECONOMIC.DESTE ORGAO,DOS MESES DE AGOSTE SETEMBRO/11,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS-ECT,PA-RECER-CG/AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04634 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA ARACAGI,COMFINALI DADE DE TRANSPORTAR O(S) SERVIDOR(ES) DE PLANOS INTEGRADOS .NO PERIODO DE 13.12(07HS) A 1312(16HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04636 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR_SER-VIDOR(ES) DA EDUCACAO TRANSITONO PERIODO DE 15.12(07HS) A 1612(07HS) | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04637 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DATOS AGENDADOS EM CARATER UR-GENCIA.NO PERIODO DE 26.12(08 HS) A 26.12(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04638 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 26.12 (08HS) A 26.12(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04639 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 26.12 (08HS) A 26.12(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04640 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 27.12 (08HS) A 27.12(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04642 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 27.12 (08HS) A 27.12(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 27.12 (08HS) A 27.12(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 28.12 (08HS) A 28.12(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 28.12 (08HS) A 28.12(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 28.12 (08HS) A 28.12(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 29.12 (08HS) A 29.12(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 29.12(08HS) A 29.12(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04649 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 29.12 (08HS) A 29.12(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 30.12 (08HS) A 30.12(18HS) | 00020606958487 | DESIREE TOSCANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04651 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 30.12 (08HS) A 30.12(18HS) | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 15/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 30.12 (08HS) A 30.12(18HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04664 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 23.12 (08HS) A 23.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04665 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 20.12 (08HS) A 20.12(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04666 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 20.12 (08HS) A 20.12(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04663 | 15/12/2011 | 633.33 | 633.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/11,CONF.ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04635 | 15/12/2011 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ARQUIVO)DESTE ORGAO,REF.AO MES DE DEZEMBR/2011,CONF.REQUERIMENTO, PARE-CER-CG/AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04653 | 15/12/2011 | 900.97 | 900.97 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA A REVISAO DO VEICULPERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.MEMO 327/11-ST E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04662 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 22.12 (08HS) A 22.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04654 | 15/12/2011 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(PRESI-DENTE)COMPLEM.O VALOR EMPENHADDA NE-4600,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04655 | 15/12/2011 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROCOMPLEM.O VALOR EMPENH.DA NE-4601,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04656 | 15/12/2011 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DA JARI/DETRAN/PB(MEMBROCOMLEM.DA NE DO VALOR EMPENHADDA NE-4602,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04657 | 15/12/2011 | 3845.00 | 3845.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL/PB DE:CONTRATOS E EXTRATOS,NOS DIAS 27/10/29,30/11 E 01/12/11 DESTE ORGACONF.MEMO 27/11-ASI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 19.12 (08HS) A 19.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 20.12 (08HS) A 20.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 21.12 (08HS) A 21.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04668 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 21.12 (08HS) A 21.12(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04669 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 22.12 (08HS) A 22.12(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04670 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 23.12 (08HS) A 23.12(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 04671 | 15/12/2011 | 824.25 | 824.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE OB TIPO 31/32 E33;DOC,CRED.EM CONTA, PAGAM.DETRIB. E DIVERSOS DESTE ORGAO ,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04672 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE_05.12 (08HS) A 05.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 04673 | 15/12/2011 | 71889.61 | 71889.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PAGAM.DE SALAR.DESTE ORGAO,REF. AO PERIODO DE21/09 A 31/10/11, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 06.12 (08HS) A 06.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04675 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 07.12 (08HS) A 07.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04676 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO 08.12(08HSA 08.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04677 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 09.12 (08HS) A 09.12(18HS) | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04678 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 05.12 (08HS) A 05.12(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04679 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 06.12 (08HS) A 06.12(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04680 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 07.12 (08HS) A 07.12(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04681 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 08.12 (08HS) A 08.12(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04682 | 15/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE REALIZAR AVA-LIACAO PSICOLOGICA COM OS CAN-DIDATOS AGENDADOS EM CARATER URGENCIA.NO PERIODO DE 09.12 (08HS) A 09.12(18HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 04667 | 15/12/2011 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REQUISICAODO PEQUENO VALOR(RPV)DE ORIGEMDA 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA,DO PROCES.200.2006.8013095-8 ,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046723234472 | SERGIO AUGUSTO MOREIRA TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04661 | 15/12/2011 | 8759.52 | 8759.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOREEMBOLSO DE SALARIO DOS MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO/11 E 13(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOSERVIDOR:ELIAS MARQUES FERREIRFILHO,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04683 | 16/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 60(SESSENTAEXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VAICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH,REF.AO MESDE OUTUBRO/11,CONF.SOLICITACAOMSL,PARECER-CA/AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 04684 | 16/12/2011 | 94545.90 | 94545.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:PAGAM.DIVERSOS,GUIAS E ADIANT.DESTE ORGAO,REFAO MES DE SETEMBRO/11,CONF.SO-LICITACAO-BB,PARECER-CG/AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 19/12/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA RECIFE,COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO COM DIRETORES DO DE-TRAN/PE.NO PERIODO DE 13.12(10HS) A 13.12(18HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04687 | 19/12/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MACEIO(ALAGOAS),COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR PRESIDENTEDO DETRAN.NO PERIODO DE 01.12 (14HS) A 02.12(10HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04688 | 19/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 26.12(0630HS) A 26.12(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04689 | 19/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 27.12(0630HS) A 27.12(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04690 | 19/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 28.12(0630HS) A 28.12(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04691 | 19/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 29.12(0630HS) A 29.12(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04692 | 19/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 30.12(0630HS) A 30.12(18HS) | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 19/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 19.12(0630HS) A 19.12(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04694 | 19/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 20.12(0630HS) A 20.12(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04695 | 19/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 21.12(0630HS) A 21.12(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04696 | 19/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 22.12(0630HS) A 22.12(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 19/12/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR(ES) DA CLINICA DE PSICOLOGIA.NO PERIODO DE 23.12(0630HS) A 23.12(18HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04698 | 19/12/2011 | 1658.89 | 1658.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)PAS-SAGEM AEREA IDA E VOLTA, NOSTRECHOS JPA/BSB,BSB/JPA, PARAO FICIONARIO:RODRIGO AUGUSTODE CARVALHO COSTA,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04686 | 19/12/2011 | 11343.53 | 11343.53 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO RES-SARCIMENTO DOS SALARIOS DEFRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA,CONF. OFICIO 481/11-GS/GE/GEAF/RH,GD 91 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04701 | 20/12/2011 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DEDE ESGOTAMENTO DE FOSSAS DESTEORGAO,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04704 | 20/12/2011 | 2538.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 141(CENTO EQUARENTA E UM)EXAMES DE APTIDAFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VECULOS,RENOVACAO,ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMJOAO PESSOA/PN, REF. AO MES DENOVEMBRO/2011,CONF.SOLICITACAOMSL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04702 | 20/12/2011 | 96182.28 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM ESTIMATIVA,REFA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUCIONARIOS DESTE ORGAO DO MESDE DEZEMBRO/11,CONF,DOCUMENTOSE GD-93 ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04703 | 20/12/2011 | 17999.00 | 17999.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:LICENCA DE USODO SOFTWARE PARA GESTAO DE PONTO,INSTALACAO,CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICAS DESTE ORGAOCONF.MEMO 156/11-DPDARP 005/11DO PREGAO 05/2011-CBTU E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 11840017000173 | VIATEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04705 | 21/12/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DESEMINARIO SOBRE AVALIACAO/2011E PLANEJAMENTO PARA 2012.NO PERIODO DE 22.12(07HS) A 22.12(18HS) | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04706 | 21/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DESEMINARIO SOBRE AVALIACAO/2011E PLANEJAMENTO PARA 2012.NO PERIODO DE 22.12(07HS) A 22.12(18HS) | 00000573931500 | HENRIQUE TENORIO DOURADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04707 | 21/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DESEMINARIO SOBRE AVALIACAO/2011E PLANEJAMENTO PARA 2012.NO PERIODO DE 22.12(07HS) A 22.12 (18HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04708 | 21/12/2011 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5( MEIA )DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR ADMINISTRATIVO.NO PERIO-DO DE 22.12(07HS) A 22.12(18HS | 00014412403491 | JOELSON LIRA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04709 | 21/12/2011 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DELANCAMENTO DA ACAO INTEGRADA ENTRE POLICIAS R FEDERAL E ES-TADUAIS DO M DA JUSTICA.NO PE-RIODO DE 19.12(06HS) A 20.12 (13:45HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04713 | 21/12/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINA- LIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO XI PREMIO DENATRAN DE EDUCACAO DE TRANSITO.NO PERIODO DE 12.12(14:15HSA 14.12(00:02HS) | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 04714 | 21/12/2011 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF.(CIRCUITO FECHDE TELEV.)DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 12/11 A 11/12/11CONF.SOLICITACAO-APEL,CONTRATO002/09-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 04715 | 21/12/2011 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE:CAPTURA DE IMAGVIA WEB E PERIF.(CIRCUITO)FECHDE TELEV.) DESTE ORGAO E CIRE-TRAN DE CAMOINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 12/10 A 11/11/11CONF.SOLICITACAO-APEL,CONTRATO002/2009-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04716 | 21/12/2011 | 3508000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:200(DUSENTAS) MOTOCICLETAS,TIPO TAIL EQUIPADAS,DESTINADASA ESTE ORGAO,CONF.ARP 086/2011DO PREGAO PRES.121/2011-SEAD ,CONTRATO 075/11-DETRAN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04712 | 21/12/2011 | 1228608.00 | 307152.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:800(OITOCENTOS) MICRO COMPUTADORES, DESTINADOS A ESTE OR-GAO,CONF.MEMO 47/2011-DM, ARP49/10 DO PREGAO 57/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 54526082000484 | ITAUTEC SA - GRUPO ITUTEC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04722 | 22/12/2011 | 415.00 | 415.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE02 PNEUS 120/80-18,90/90-21 RE34;02 PAST.FREIO NX400 E NX/XR200-250(DIANT. E TTRAS.)01 KITTRAC.XR 250(1045),DEST.AO SET.DE TRANSPORTES DESTE ORGAO,CONF.MRMO 008/11-ST,GD-11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04053208000120 | FABIANA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04718 | 22/12/2011 | 257.52 | 257.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04717 | 22/12/2011 | 4946.37 | 4496.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE 03(TRES) PASSA-GENS AEREA IDA E VOLTA,P/FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, MARIA DOSOCORRO,JOAO EDUARDO E IRAPUANJUNIOR,NOS TRECHOS:JPA/BSB;BSB/VCP/JPA,CONF.DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04725 | 22/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE CONHECER O SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMATICA P/ AREAS AFINS DO DEPARTAMENTO DE RV E HAB. DE CONDUTORES.NO PERIODO DE 27.12(0420HS) A 29.12(00:02HS) | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04726 | 22/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE CONHECER O SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMATICA P/ AREAS AFINS DO DEPARTAMENTO DE RV E HAB. DE CONDUTORES.NO PERIODO DE 27.12(0420HS) A 29.12(00:02HS) | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04727 | 22/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5( UMA EMEIA)DIARIAS PARA BRASILIA,COMA FINALIDADE DE CONHECER O SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE INFORMATICA P/ AREAS DO DEPARMENTO DE RV E HAB. DE CONDUTORES.NO PERIODO DE 27.12(04:20HS) A29.12(00:02HS) | 00038668637487 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04720 | 22/12/2011 | 89951.40 | 89951.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE CARTUCHOS DE TONNER GENUINA, COM CAPACIDADE P/10.000( DEZ MIL)IMPRESSORAS,PERTENCENTA ESTE ORGAO,CONF.ARP 020/2011DO PREGAO 40/2011,CONTRATO 65/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 65149197000170 | REPREMIG REPRE E COM DE M GERAIS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04719 | 22/12/2011 | 1185.39 | 1185.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RE-QUSICAO DE PEQUENO VALOR(RPV )058/11 DE ORIGEM DA 3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA/JP NO PROC.2002005.020.368-2,CONF.DOCUMENTOSANEXOS. | 00071361260459 | VIRGINIA LUCIA GUEDES MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 04723 | 22/12/2011 | 331.16 | 331.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-BONO DE PERMANENCIA DO MES DESETEMBRO/2011, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004177533491 | HEROTILDES DE AZEVEDO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04742 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DESTE ORGAO, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04738 | 28/12/2011 | 2850000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM AQUISICAODE:30(TRINTE)VEICULOS AUTO MOTORES PICK-UP, FABRICACAO NACIONAL,CONF.ARP 001/2011 DO PREGA9002/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL_LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04739 | 28/12/2011 | 132500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM AQUISICAODE:02(DOIS)VEICULOS AUTOMOTO-RES DE ACORDO C/A ARP/59/10 DOPREGAO 29/2011,CONTRATO 0074/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 16701716000156 | FIAT AUTOMOVEIS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04740 | 28/12/2011 | 84688.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM AQUISICAODE:02(DOIS)VEICULOS AUTOMOTO-RES FOCUS SEDAN 2.0 FLEX, CONFARP 44/2010 DO PREGAO 29/2010,CONTRATRO 64/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL_LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04753 | 29/12/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5(UMA EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE VISITARA CIRETRAN,E CUMPRIR AGENDA DEENTREVISTAS EM EMISSORAS DE RADIO E TV.NO PERIODO DE 29.12 (04:30HS) A 30.12(09HS) | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04754 | 29/12/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR O SUPERINTENDENTE.NO PERIODO DE 2912(04:30HS) A 30.12(09HS) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04767 | 31/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO ,DE SERVICOS DE VEICULACAO DOPROJETO COMERCIAL MODULO DE NOTICIAS TABAJARA TRANSITO DESTEORGAO, DO MES DE MAIO/11 CONF.OFICIO 040/11 FAT E DOCUMENTOSANEXOS. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04768 | 31/12/2011 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para fazer fa-ce as despesas com prestacao de servicos de veiculacao doprojeto comercial modulo de noticias tabajara transito desteorgao, do mes de maio/2011 conforme oficio 040/11 - FAT e documentos anexos. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
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Última atualização: 10/06/2024