de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0000131/01/2011702155.14702155.14FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.ADMINISTRACAO VENC. E VANT.FI-XAS PESSOAL ATIVO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0000231/01/2011385.70385.70FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.ADMINISTRACAO SALARIO FAMILIA.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0000331/01/2011381046.81381046.81VALOR PROV 13 SALARIO Cota jan2011- SEC. DA ADMINISTRAC.VENCE VANT FIXAS PESSOAL ATIVO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0000403/02/2011139722.66139722.66VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0000504/02/201115100.5215100.52VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS MES DE JAN/1129979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0000623/02/2011390.00390.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA A DIRE-TORA DE RECURSOS HUMANOS QUEIRA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA DE REESTRUTURA-CAO DE AJUSTE FISCAL DOS ESTA-DOS EM BRASILIA/DF, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00002469486475ANA BEATRIZ DINIZ SABINO CRUZ
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000728/02/201111000.0011000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE20.000 PLAQUETAS PATRIMONIALEM ALUMINIO, NUMERADAS,ATRAVESDO PREGAO N.218/2009, CONFORMEMEMO N.126/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N.49/2011.35423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000828/02/20111403.441403.44VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA NO PERCURSOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA PARA O SECRETARIO DESTAPASTA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE ORDEM ADMINISTRATIVA,CONFORME OFICIO N.005/CG E MEMO N.06GS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0000928/02/2011804083.85804083.85FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.DA ADM. VENC. E VANT.FI -XAS PESSOAL ATIVO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0001028/02/2011427.16427.16FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.DA ADM.SALARIO FAMILIA.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0001228/02/2011145837.35145837.35VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0001328/02/201126833.8226833.82valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/201129979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica55SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISConvite0001411/03/20119479.009479.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO PERIO-DO DE 16/01/11 A 15/02/11 NOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DASECRETARIA, CONFORME CT.019/10E TERMO ADITIVO N. 001/10.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0001516/03/2011200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, PARA O G. EXECU-TIVO DA GECOV, QUE IRA EM DELIGENCIA AS CIDADES DE C. GRANDEE ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00030063469472FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0001616/03/2011160.00160.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, PARA O G. EXECU-TIVO DA GECOV, QUE IRA EM DELIGENCIA AS CIDADES DE C. GRANDEE ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0001716/03/201150.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIAS, PARA O SERVIDOR,DA GECOV, QUE IRA CADASTRAR NOVOS POSTOS E RESOLVER PROBLE-MAS DE ABASTECIMENTO, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00021906726434FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0001816/03/201180.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O G.OP.DE CON-TROLE DE ABASTECIMENTO QUE IRAAS CIDADES DE P. ISABEL E TEI-XEIRA-PB, CONFORME REQUISICAO,DE DIARIA EM ANEXO.00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOSEGUROS E TAXAS DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0001917/03/2011791.80791.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA REFERENTE AS PLACAS DE N MOB 5831/PB, MOB 5891/PB,MNN 2171/PB.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSInexigível0002017/03/20113620.003620.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A10/01 A 10/02/2011, CONFORMECT. 009/2010.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002117/03/20113620.003620.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A10/02 A 09/03/2011, CONFORMECT. 009/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002217/03/20111800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/01 A 16/02/2011.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0002317/03/20111335.041335.04VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSAGEM AEREA, COM DESTINO AJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA, PARA A SERVIDORA ANA BEA-TRIZ DINIZ SABINO CRUZ.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0002424/03/2011150.00150.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA PARA O GERENTE DA GECOVQUE IRA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS, EM VARIAS CIDADES DOINTERIOR DO ESTADO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.00030063469472FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0002524/03/201175.0075.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA EMEIA PARA O SERVIDOR DA GECOVQUE IRA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO.00021906726434FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0002629/03/2011146741.43146741.43VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MEE DEMARCO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0002729/03/201130691.8330691.83VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0002829/03/2011829569.99829569.99FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.DA ADM. VENC. E VANT.FIXAS PESSOAL ATIVO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0002929/03/2011427.16427.16FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.DA ADM. SALARIO FAMILIA.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0003131/03/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS_DE MARCO DE2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0003201/04/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICADO ,DIGITAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TIPO E-CNPJ A3 COMLEITORA USB INTELIGENTE (SMARTUND), MIDIA DO TIPO TOKEN USB,GARANTIA DE MINIMO 3 ANOS, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 003/2011.01554285000175CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0003507/04/2011890.00890.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCERTIFICADO DIGITAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TIPOE-CNPJ A3 COM LEITURA USB INTELIGENTE (SMARTUND), MIDIA DOTIPO TOKEN USB, GARANTIA DE MINIMO 3 ANOS, CONFORME ORDEM DESERVICO N.003/2011.01554285000175CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003608/04/20111055.001055.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANE-TAS ESFEROGRAFICAS NA COR AZULE PRETA E ALMOFADAS PARA CARIMBO) PARA ATENDERMOS A DEMANDADESTA SECRETARIA, CONFORME ME-MO N. 28/GAD E PREGAO N.324/09ATA N.49/10, COM ORDEM DE UTI-LIZACAO DA ATA N.107/11.24116337000127JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003708/04/20117635.007635.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMU-LARIO CONTINIO - MARCA POP-TECPREMIUM -50 CXS E POP-TEC -100CXS)PARA SUPRIR O ALMOXARIFADODESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N.324/09,ATA N.49/10, MEMON.36 COM ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N. 113/11.07296482000118NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003808/04/20111818.851818.85VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETASCLIPS, FITA ADESIVA,GRAMPOS,CDR VIRGEM E ELASTICO DE BOR-RACHA0, PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME PREGAO N.324/09,ATA N.49/10MEMO N.29, COM ORDEM DE UTILI-ZACAO DA ATA N.115/11.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0004108/04/20112279.502279.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.000000862, REFERENTEAOS SERVICOS POSTAIS NO PERIO-DO DE 23/12/2010 A 18/01/2011,ATRAVES DO CONT. N.9912201573,CONFORME OFICIO N. 09/GEFIN/PB34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0003908/04/20111680.001680.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, ATRAVES DOCONTRATO N.004/10 E TERMO ADI-TIVO N. 001/10, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/11, COM RESERVAORCAMENTARIA N. 51.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0004008/04/20111680.001680.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEMICROCOMPUTADORES, ATRAVES DOCONTRATO N.004/10 E TERMO ADI-TIVO N. 001/10, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/11, COM RESERVA ORCAMENTARIA N. 51.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004220/04/20112964.002964.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO(FORMULARIOCONTINUO 50 CXS,E LIVRO DE PROTOCOLO 200 UNDS, PARA SUPRIR OALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA,ATRAVES DO PREGAO N.324/09,ATAN.49/10 E ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.111/11.08240184000179MELAN E MELO COM E DIST DE PAPEL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004320/04/2011733.500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO(GRAMPEADORES,REGUA,FI-TA ADESIVA CREPE E TRANSPAREN-TE E TESOURA, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,ATRAVES DO PREGAO N.324/09,ATAN.49/2010 E ORDEM DE UTILIZA-CAO N.105/11.09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004420/04/20111829.901829.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO(GRAMPEADORES, PERFURA-DORES MET.CAP P/100FLS- 10 UNDPERFURADORES CAP P/40 FLS EPERFURADORES EM FERRO FUNDIDO,CAP P/30FLS)PARA ATENDER NECESSIDADE DO ALMOXARIFADO DESTASECRETARIA, ATRAVES DO PREGAON. 324/09, ATA BN 49/10, ORDEM08088533000189TAMPASCO & FREITAS COMERCIO LTDA ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004520/04/20113003.003003.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO(BLOCO DE PAPEL, PASTACLASSIFICADOR, CAIXA DE ARQUI-VO,PASTA POLIONDA COM ABA EELASTICO)PARA SUPRIR AS NECES-SIDADES DO ALMOXARIFADO DESTASECRETARIA, ATRAVES DO PREGAON.324/09, ATA N.49/2010 E ORDEM DE UTILIZACAO N.109/11.41205907000174VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004620/04/2011236.00236.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO(PASTAS CLASSIFICADOR:EM PAPEL PLASTIFICADO COM PRENDEDOR METALICO MACHO E FEMEA-100 UNDS, EM PAPEL PLASTIFICA-DO COM ABA E ELASTICO -100 UNDEM PAPEL CARTAO PLASTIFICADO -COM BRANCA - 100 UNDS E PASTACLASSIFICADOR EM PAPEL CARTAO35423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004720/04/20113629.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO(ENVELOPE SACO MEDIO,S/TIMBRE-1000 UNDS, CLIPS N.8/0-300CXS, PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ-1000 UNDS,PASTA_POLIONDA COM ABA E ELASTICO VER-DE -100UNDS,PASTA POLIONDA S/COR - 50 UNDS),PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DO ALMOXARIFADO00431274000135DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004820/04/20113620.003620.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 09(NOVE)MAQUINAS FOTOCOPIADORAS RICOH, NO PERIODODE 10/03/11 A 09/04/11,ATRAVESDO CONTRATO N. 009/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica55SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISConvite0004920/04/20119479.009479.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA, DURANTE O PERIODO DE16/02 A 15/03/11, ATRAVES DOCONTRATO N. 19/2010.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0005026/04/2011200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS INTEGRAL PARA O SERVIDORQUE IRA RECADASTRAR TODOS OSGERADORES, MAQUINAS E EQUIPA-MENTOS QUE ABASTECEM ATRAVESDA GECOV, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TEIXEIRA E PATOSCONFORME MEMO N. 193/-GECOV.00021906726434FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0005126/04/2011320.00320.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS INTEGRAL PARA O SERVIDORQUE IRA RECADASTRAR TODOS OSGERADORES, MAQUINAS E EQUIPA-MENTOS QUE ABASTECEM ATRAVESDA GECOV, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TEIXEIRA E PATOS,CONFORME MEMO N. 193/GECOV.00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0005226/04/2011400.00400.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS INTEGRAL PARA O SERVIDORQUE IRA RECADASTRAR TODOS OSGERADORES, MAQUINAS E EQUIPA-MENTOS QUE ABASTECEM ATRAVESDA GECOV, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TEIXEIRA E PATOS,CONFORME MEMO N. 193/GECOV.00030063469472FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0005327/04/2011152074.90152074.90VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVO DA PB-PREEV REF. RPPS DO ME DE ABRIL DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0005428/04/201135105.3135105.31VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DEABRIL/2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0005728/04/2011878308.70878308.70FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.DA ADM. VENC.E VANT. FI-XAS PESS.ATIVO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0005828/04/2011515.39515.39FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.DA ADM. SALARIO FAMILIA.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0005528/04/20111170.001170.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO GFIP/SEFIP ESPECIFICO PARA ORGAOS PUBLICOS, QUESE REALIZARA EM FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME MEMO N. 40/GS.00002469486475ANA BEATRIZ DINIZ SABINO CRUZ
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0005628/04/20111170.001170.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04(QUATRO)DIARIAS INTEGRAL EUMA PARCIAL PARA A SERVIDORAQUE IRA ACOMPANHAR A DIRETORADE RECURSOS HUMANOS PARA O CURSO DE GFIP/SEFIP ESPECIFICO PARA ORGAOS PUBLICOS, QUE SE REALIZARA EM FLORIANOPOLIS - SC,CONFORME MEMO N. 40/GS.00046799630425BETANIA ANDRADE LOPES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0006029/04/201125000.0025000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEANUIDADE PARA AS SECRETARIASDE ESTADO DA ADMINISTRACAO CONFORME OFICIO CIRCULAR N.006/11COM VENC. EM 29/04/11.04233454000163CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006129/04/2011120.00120.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O CON-DUTOR QUE IRA CONDUZINDO SECRETARIO DES PASTA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00088518868491KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006229/04/2011225.00225.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS UMA DIARIA E MEIADESPESAS COM PARA O SR. SECRE-TARIO QUE IRA AS CIDADES DESOUSA E CAJAZEIRAS PARTICIPAR,DE REUNIOES DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO , CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO.00045901023587GILBERTO CARNEIRO DA GAMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0006302/05/2011300.00300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE01(UMA)DIARIA INTEGRAL E 01(UMA)PARCIAL PARA A GERENTEEXECUTIVA DE MODERNIZACAO DAGESTAO QUE IRA PARTICIPAR DAREUNIAO DO COMITE TECNICO CON-SULTIVO DO PNAGE, EM BRASILIA-DF, CONFORME MEMO N. 49/GS.00000802647430ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0006504/05/2011450.00450.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O SECRETARIO DESTA PASTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOEM SAO PAULO -SP, CONFORME MEMO N. 51/GS.00045901023587GILBERTO CARNEIRO DA GAMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006606/05/201150.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA(01)DIARIAINTEGRAL PARA O SERVIDOR QUEIRA DAR SUPORTE AO EVENTO DOORCAMENTO DEMOCRATICO, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E POMBALCONFORME MEMO N.200/11.00021906726434FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006706/05/201180.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA DAR SUPORTE AO EVENTO DO ORCAMENTODEMOCRATICO, NAS CIDADES DECATOLE DO ROCHA E POMBAL, CON-FORME MEMO N. 200/11.00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0006809/05/20114028.004028.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRA-CHA ESCOLAR - 100 UNDS, PAPELALCALINO - 500 RMS,CORRETOR LIQUIDO - 200 UNDS, LAPIS GRAFI-TE - 300 UNDS, TINTA PARA CA-RIMBO - 500 UNDS), PARA SUPRIRNOSSO ALMOXARIFADO PARA ATEN-DERMOS AS DEMANDAS DESTA SECRE06788308000120ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0006910/05/20117846.137846.13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COM-PRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 10/05 A 09/07DO CORRENTE ANO, ATRAVES DA PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANE-XO.00050435353420ANESIO COELHO PEREIRA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0007010/05/20114887.004887.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS DE NATUREZA ESPORADICA EDE PRONTO PAGAMENTO, JUNTO ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE NATUREZA TECNICA, ADMINISTRATIVAE OPERACIONAIS DESTA SECRETA-RIA, DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 09/07/11, ATRAVES DA PAPELETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO.00050435353420ANESIO COELHO PEREIRA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SUPRIMENTOS DE FUNDOSDispensa0007110/05/2011500.00500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS DE NATUREZA ESPORADICA EDE PRONTO PAGAMENTO, JUNTO ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE NATUREZA TECNICA, ADMINISTRATIVAE OPERACIONAIS DESTA SECRETA-RIA, NO PERIODO DE 10/05 A 09/07/11, ATRAVES DA PAPELETA DEADIANTAMENTO EM ANEXO.00050435353420ANESIO COELHO PEREIRA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0007213/05/2011745.60745.60VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.000001596,RELATIVO AOPERIODO DE 21/02 A 16/03/2011,ATRAVES DO CONT. 9912201573.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007313/05/20111223.500.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO(CERA LIQUIDA - 50 GF, LIXEIRA EM POLIETILENO - 30 UNDS, PANO DE PRATO-150 UNDS, PAPEL TOALHA -200UNDSABONETE EM BARRA -50 UNDS,VASSOURAO EM PIACAVA -50 UNDS)CONFORME PREGAO N.129/10,ATA 125/10 E ORDEM DE UTILIZACAO DA11435695000150MEGA MIX PAPELARIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0007418/05/20111256.401256.40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE03(TRES)ASSINATURAS DE JORNAISREVISTAS, TV A CABO E BOLETINSPOR UM PERIODO DE 12 MESES, AFIM DE ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA ADMI-NISTRACAO, CONFORME MEMO N.56/11 E ORDEM DE SERVICO N.04/11.04309909000187CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007518/05/2011334.050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE04 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEISPARA CAFE, 100 UNDS DE LUSTRAMOVEIS E 25 PCTS DE SABAO EMBARRA C/05 UNDS CADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, ATRA-VES DO PREGAO N.129 E ATA 125/10, COM ORDEM DE UTILIZAO DA11208403000147DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007618/05/2011390.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE150 FRASCOS DE ALCOOL ETILICO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA,ATRAVES DO PREGAO N.129/10,ATAN.125/10 E ORDEM DE UTILIZACAODE ATA N.245/11.07227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0007719/05/201150.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O SERVIDOR QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO, CONFORME MEMO N.54/GS.00021906726434FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0007819/05/201180.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA A SERVIDORA QUEIRA PARTICIPAR DE REUNIAO DOORCAMENTO DEMOCRATICO, CONFOR-ME MEMO N. 54/GS.00048612855420FABIANE DE FATIMA FERNANDES CUNHA LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0007924/05/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS NO PERCURSODE JOAO PESSOA/ FLORIANOPOLIS/JOAO PESSOA, EM FAVOR DA DIRE-RA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMA-NOS DESTA PASTA ANA BEATRIZ DINIZ SABINO CRUZ PARA PARTICI-PAR DO CURSO GFIP/SEFIP P/ OR-GAOS PUBLICOS, CONFORME MEMO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008024/05/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA EM NOME DO SE-CRETARIO DESTA PASTA NO PERCURSO JOAO PESSOA/SAO PAULO/ JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOADMINISTRATIVOS, CONFORME MEMON. 52/GS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008124/05/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA EM NOME DO GE-RENTE EXECUTIVO DE MODERNIZA-CAO DA GESTAO,NO PERCURSO JOAOPESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA,CONFORME MEMO N. 48/GS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0008224/05/2011250.00250.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O GERENTE EXECUTIVO DE CONTROLE E MANUTENCAO DEVEICULOS QUE IRA ACOMPANHANDOO CHEFE DE TRANSPORTES DA SECDE SAUDE NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE, MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,PATOS E CA-00030063469472FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0008324/05/2011900.00900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE03 DIARIAS INTEGRAL PARA O CHEFE DE GABINETE DESTA PASTA QUEIRA REPRESENTAR O TITULAR DES-TA SECRETARIA NO IV CONGRESSODO CONSAD, CONFORME MEMO N.19/GS.00038034670472RICARDO FIGUEIREDO MOREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSInexigível0008425/05/20113300.003300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMAR CONDICIONADOS E GELAGUA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N. 66/GAD E OR-DEM DE SERVICO N. 005/11.07400977000145PLANTEK SERVICOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008525/05/201169.0069.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (VASSOURASDE PELO EM MADEIRA -20 UNDS)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N.88/GAD E ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.244/11.09033742000198CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008625/05/20112071.502071.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA -AROMATIZADOR DE AR - 50 FRS, AGUA SANI-TARIA - 200 UNDS, CESTO P/LIXO30UNDS, DESODORIZANTE SANITA-RIO - 100 UNDS, SACO PLASTICO-500 PCTS, VASSOURA EM PIACAVA30UNDS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA SE06265304000167FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16VESTUARIO E UNIFORME EM GERALDispensa0008725/05/20112650.002650.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOSFARDAMENTOS PARA OS SERVIDORESDO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO- NUAP E ASCENSORISTAS DASECRETARIA, CONFORME MEMO N.62/GAD E ORDEM DE COMPRA N.04/1124215998000100JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0008830/05/2011154014.01154014.01VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0008930/05/20110.000.00Valor da folha de pessoal maio/2011 Sec Administracao venc e vant fixas- pessoal ativo08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0009030/05/2011544.80544.80valor ref a folha de pessoal MAIO 2011 Sec da Administracaosalario familia08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0009231/05/201138386.1338386.13VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MAIO DEMAIO DE 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0009309/06/2011800.00800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAL PARA A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO APLICATIVO SIGPNAGE, EM BRASILIA - DF,CONFORME MEMO N. 26/GS.00000802647430ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0009409/06/2011800.00800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAL PARA A SERVIDORA QUE IRA ACOMPANHANDO A GERENTE EXECUTIVA DEMODERNIZACAO DA GESTAO, PARTI-CIPANDO DO TREINAMENTO DO APLICATIVO SIGPNAGE, EM BRASILIA -DF, CONF.MEMO N. 26/GS.00064601277434ROSANGELA CARVALHO FERREIRA DE BRITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009510/06/20111150.891150.89VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA PASSAGEM AEREA NO PERCURSOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA, PARA O CHEFE DE GABINETERICARDO FIGUEIREDO MOREIRA,QUEIRA REPRESENTAR O TITULAR DES-TA PASTA NO IV CONGRESSO DOCONSAD, EM BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO N.13/10 E MEMO N.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009610/06/2011558.00558.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEGENERO ALIMENTICIO(ACUCAR REFINADO, BRANCO - 200 UNDS), PARASUPRIR NECESSIDADES DO ALMOXA-RIFADO DESTA SECRETARIA, ATRA-VES DO PREGAO N.071/2010, ATAN.90/10, CONF.MEMO N.95/GAD.04453838000191MINE MERCADO UNIAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009710/06/20112457.782457.78VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS NO PERCURSODE JOAO PESSOA/ FLORIANOPOLIS/JOAO PESSOA, EM FAVOR DA DIRE-TORA EXECUTIVA DE RECURSOS HU-MANOS DESTA PASTA ANA BEATRIZ,DINIZ SABINO CRUZ PARA PARTICIPAR DO CURSO GFIP/SEFIP P/ OR-GAOS PUBLICOS, CONFORME MEMO N00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009810/06/20111013.791013.79VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS EM NOME DO GERENTE EXECUTIVO DE MODERNIZA-CAO DA GESTAO, NO PERCURSO JO-AO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOACONFORME MEMO N. 48/GS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009910/06/20111389.791389.79VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS NO PERCURSODE JOAO PESSOA/ SAO PAULO/JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOADMINISTRATIVOS, CONFORME MEMON. 52/GS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0010014/06/2011915834.19915834.19Folha de Pessoal- MAIO /2011 Sec Est. da Administracao-vencvant fixas - pessoal ativo08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo16VESTUARIO E UNIFORME EM GERALDispensa0010115/06/20112548.002548.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFARDAMENTOS PARA OS SERVIDORESDO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO - NUAP E ASCENSORISTASDESTA SECRETARIA, CONFORME ME-MO N.62 E ORDEM DE COMPRA N.06/11.01558483000107REGIS CONFECCOES LTDA ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0010216/06/20114496.790.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREVISAO DE 20.000 KM, NO VEICULO HYUNDAY AZERA,MOD.2010/2010DE PLACA NPX 2417, PERTENCENTEAO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA, CONFORME MEMO N.539/SECCMGE ORDEM DE SERVICO N.009/11.03518732005800HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0010421/06/20111194.051194.05VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.1969, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 19/04/11,ATRAVES DO CONTRATO N.002/08 E RESERVA N.52.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0010521/06/20111106.301106.30VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.2345, RELATIVO AO PERIODO DE 27/04 A 19/05/11,ATRAVES DO CONTRATO N.002/08 E RESERVA N.52.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010622/06/2011994.00994.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA(BASE SELA-DORA ACRILICA(10UNDS), DESINFETANTE LIQUIDO(200 UNDS),DETER-GENTE LIQUIDO(50UNDS)REMOVEDORDE CERAS(20 BOMBONAS), PARA SUPRIR NECESSIDADES DO ALMOXARI-FADO DESTA SECRETARIA, ATRAVESDO PREGAO N.129/10,ATA 125/10,04358556000105JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0010722/06/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO (CAFE TOR-RADO E MOIDO - 500 PCTS), PARASUPRIR NECESSIDADE JUNTO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N.115/GAD E OR-DEM DE COMPRA N.007/11, COM RESERVA N.102.47508411032007CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0010827/06/2011155575.75155575.75VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DE DO MESDE JUNHO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0010928/06/2011918341.22918341.22Folha de Pessoal - JUNHO/2011Secretaria de Administracao venc. e vant. fixas - pessoal ativo08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0011028/06/2011553.48553.48Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec da Administracao - salariofamilia08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0011129/06/201139380.3239380.32VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE JUNHO DE2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica09COMUNICACAO E DIVULGACAODispensa0011230/06/20112134.002134.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.2836, REFERENTE A PUBLICACOES DO MES DE MARCO/2011CONFORME DIARIO OFICIAL EM ANEXO.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0011305/07/2011706.90706.90VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.1225, RELATIVO AO PERIODO DE 21/01 A 17/02/11, CONFORME CT N.9912201573, CONFOR-ME OFICIO N. 60/-GEVEN.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0011405/07/201180.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAINTEGRAL PARA O MEDICO QUE IRAACOMPANHAR O GERENTE CENTRALEM VISITAS DE ROTINA E REUNIAOCOM GERENTES REGIONAIS DE PERICIA MEDICA EM GUARABIRA E CAM-PINA GRANDE, CONFORME MEMO N.63/GS.00020082371920PAULO HELOSMAN DE A MENESES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0011505/07/201180.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAINTEGRAL PARA O MEDICO QUE IRAACOMPANHANDO O GERENTE CENTRALEM VISITAS DE ROTINA E REUNIAOCOM GERENTES REGIONAIS DE PERICIA MEDICA EM GUARABIRA E CAM-PINA GRANDE, CONFORME MEMO N.63/GS.00020082371920PAULO HELOSMAN DE A MENESES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0011605/07/201150.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAINTEGRAL PARA O MOTORISTA QUEIRA CONDUZINDO A EQUIPE DA PE-RICIA MEDICA EM VISITAS DE ROTINA NA CIDADE DE GUARABIRA ECAMPINA GRANDE, CONFORME MEMON. 63/GS.00022620966434LUIZ GONZAGA DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0011705/07/201150.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAINTEGRAL PARA O MOTORISTA QUEIRA CONDUZINDO A EQUIPE DA PERICIA MEDICA EM VISITAS DE ROTINA NA CIDADE DE GUARABIRA ECAMPINA GRANDE, CONFORME MEMON. 63/GS.00022620966434LUIZ GONZAGA DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0011805/07/201180.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAINTEGRAL PARA O MEDICO QUE IRAQUE FAZER VISITAS DE ROTINA EREUNIAO COM OS GERENTES REGIO-NAIS DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME MEMO N. 63/GS.00008694737434FERNANDO SANTOS CARNEIRO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0011905/07/201180.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAPARA O MEDICO QUE IRA FAZER VISITAS DE ROTINA E REUNIAO COMOS GERENTES REGIONAIS DE PERI-CIA MEDICA EM GUARABIRA E CAM-PINA GRANDE, CONFORME MEMO N.63/GS.00008694737434FERNANDO SANTOS CARNEIRO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0012005/07/201180.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAPARA O SERVIDOR QUE IRA ACOM-PANHAR O GERENTE CENTRAL EM VISITAS DE ROTINA E REUNIAO COMOS GERENTES REGIONAIS DE PERI-CIA MEDICA NA CIDADE DE GUARA-BIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME MEMO N.63/GS.00023733594487ALFREDO GUILHERME TOSCANO ESPINOLA NETO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0012105/07/201180.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAINTEGRAL PARA O SERVIDOR QUEIRA ACOMPANHAR O GERENTE CEN-TRAL EM VISITAS DE ROTINA EREUNIAO COM OS GERENTES REGIO-NAIS DE PERICIA MEDICA, EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONF.MEMO N.63/GS.00023733594487ALFREDO GUILHERME TOSCANO ESPINOLA NETO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0012205/07/201180.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAINTEGRAL PARA O SERVIDOR QUEIRA ACOMPANHAR O GERENTE CEN-TRAL EM VISITAS DE ROTINA EREUNIAO COM OS GERENTES REGIO-NAIS DE PERICIA MEDICA EM GUA-RABIRA E CAMPINA GRANDE, CONF-MEMO N.63/GS.00032455208400WILLIAM ALIAS FERNANDES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0012305/07/201180.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA)DIARIAINTEGRAL PARA O SERVIDOR QUEIRA ACOMPANHAR O GERENTE CEN-TRAL EM VISITAS DE ROTINA EREUNIAO COM OS GERENTES REGIO-NAIS DE PERICIA MEDICA EM GUA-RABIRA E CAMPINA GRANDE, CONF.MEMO N.63/GS.00032455208400WILLIAM ALIAS FERNANDES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0012408/07/2011205.40205.40VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.2714, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 27/05/11, ATRA-VES DO CONTRATO N.002/08 E TERMO ADITIVO N. 003/11.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0012508/07/2011598.00598.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARIMBOS A FIM DE ATENDER NE-CESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N.97/GAD E ORDEMDE COMPRA N.009/11.12927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0012608/07/20113060.003060.00FOLHA DE PESSOAL- MAIO /2011SECRETARIA DA ADMINISTRACAO -AUXILIO ALMENTACAO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0012712/07/20112880.002880.00Folha de Pessoal -JUNHO/2011 SEC DA ADMINISTRACAO -auxilio alimentacao08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0012813/07/2011250.00250.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O GE-RENTE EXECUTIVO DA GECOV, QUEIRA A CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL/ITAPORANGA E CAJAZEIRAS , CONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO.00030063469472FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0012913/07/2011200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O GE-RENTE DA GECOV, QUE IRA AS CI-DADES DE P.ISABEL/ITAPORANGA ECAJAZEIRAS PARA AJUSTAR VALO-RES DE COMBUSTIVEL, CONFORME,REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0013015/07/20114739.504739.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DESTASECRETARIA CONFORME CT. 019/10REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2011 A 15/01/2011.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013119/07/20113620.003620.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE09(NOVE) MAQUINAS FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERIODO DE 10/04A 09/05/11 ATRAVES DO CONTRATON 009/10.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0013319/07/2011280.00280.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE TRES DIARIAS EMEIA PARA O GERENTE DA GECOVQUE IRA RECADASTRAR A FROTA DEVEICULOS DO VALE DE MAMAMGUAPECONFORME REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO.00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0013419/07/2011175.00175.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASE MEIA PARA O AGENTE DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, QUE IRARECADASTRAR A FROTA DE VEICULOS DO VALE DO MAMAGUAPE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO.00025137972487WASHINGTON LUIZ BEZERRA DO VALE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013519/07/20111206.671206.67VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A01 A 10/01/2011, CONFORME CT.009/2010.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013619/07/2011960.00960.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 16/2011, CON-FORME CT. 018/10 E TERMO ADITIVO N. 002/10.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0013720/07/20111395.001395.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECAFE TORRADO E MOIDO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 11/2011.08226759000107COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0013820/07/20113050.003050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE1.000(MIL) GARRAFOES DE AGUA,ATRAVES DO PREGAO N.215/10 EUTILIZACAO DA ATA N.22/11, PA-RA SUPRIR AS NECESSIDADES DES-TA SECRETARIA.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0013925/07/2011260.00260.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA O DIRETOR EXE-CUTIVO DA CENTRAL DE COMPRAS ,QUE IRA A CIDADE DE NATAL/RN ,PARTICIPAR DA APRESENTACAO POREMPRESA DE MONITORAMENTO ELE-TRONICO DE APENADOS, CONFORME,REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00099698382453GERALDO MARINHO VAZ RIBEIRO NETO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0014227/07/2011125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR DA GECOV, QUE IRA A DI-VERSAS CIDADES DO ESTADO PARARECADASTRAR A FROTA DE VEICU-LOS PERTENCENTES AO ESTADO,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO.00025137972487WASHINGTON LUIZ BEZERRA DO VALE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0014327/07/2011125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR DA GECOV, QUE IRA A DI-VERSAS CIDADES DO ESTADO, PARARECADASTRAR A FROTA DE VEICU-LOS PERTENCENTE AO GOVERNO DOESTADO, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO.00021906726434FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0014427/07/2011125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR DA GECOV, QUE IRA A DI-VERSAS CIDADES DO ESTADO PARARECADASTRAR A FROTA DE VEICU-LOS DO ESTADO, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIA EM ANEXO.00031306810434JOSENILDO RODRIGUES LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0014027/07/2011468.00468.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREVISAO DE 30.000KM, NO VEICU-LO FORD EDGEV6 PLACA NQB 6036,PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME ORDEM DE SERVICO,N. 011/2011.09127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0014127/07/2011893014.59893014.59FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC. DA ADMINISTRACAO VENC. E VANT FIXAS- PESSOAL A-TIVO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0014527/07/2011524.41524.41FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC DE EST. DA ADMINISTRACAO SALARIO FAMILIA08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0014628/07/20112580.002580.00FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC ADMINISTRACAO AUXILIO ALIMENTACAO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0014728/07/2011152021.11152021.11VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV, REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0014828/07/201139813.2239813.22VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0014928/07/2011511930.96511930.96VALOR PROV. 13 SALARIO - COTA JULHO/2011 -SEC ADMINISTRACAO VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0015001/08/2011350.00350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS E MEIA PARA O GE-RENTE EXECUTIVO DA GECOV, QUEIRA VARIAS CIDADES DO ESTADOCONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO.00030063469472FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0015101/08/2011280.00280.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS E MEIA PARA O GE-RENTE OPERACIONAL DE VEICULOS,QUE IRA A VARIAS CIDADE DO SERTAO PARA DISTRIBUICAO DE PNEUSCONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO.00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0015201/08/2011125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR QUE IRA A CIDADE DO ESPIRITO SANTO/PB, PARA CADASTRARA FROTA DE VEICULOS, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00025137972487WASHINGTON LUIZ BEZERRA DO VALE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0015301/08/2011125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR QUE IRA A VARIAS CIDADESDO SERTAO/PB PARA CADASTRARA A FROTA DE VEICULOS CONFORME,REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00021906726434FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0015401/08/2011125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR QUE IRA A VARIAS CIDADESDO SERTAO/PB PARA CADASTRARA FROTA DO ESTADO, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00031306810434JOSENILDO RODRIGUES LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente07APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICODispensa0015502/08/2011695.00695.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM ASPIRQADOR DE PO COM POTEN-CIA DE 1400W ALTA PERFORMANCE,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0102011.35589365000188NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0015604/08/201180.0080.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA REALIZAR VISI-TAS E REUNIOES COM OS GERENTESREGIONAIS DE PERICIA MEDICA,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO.00008694737434FERNANDO SANTOS CARNEIRO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0015704/08/201150.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA REALIZAR VISI-TAS E REUNIOES COM OS GERENTESREGIONAIS DE PERICIA MEDICA,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO.00023733594487ALFREDO GUILHERME TOSCANO ESPINOLA NETO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0015804/08/201150.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA REALIZAR VISI-TAS E REUNIOES COM OS GERENTESREGIONAIS DE PERICIA MEDICA,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO.00034297820404SERGIO RICARDO DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0015904/08/201150.0050.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA REALIZAR VISI-TAS E REUNIOES COM OS GERENTESREGIONAIS DE PERICIA MEDICA,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO.00032455208400WILLIAM ALIAS FERNANDES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0016009/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRAMPO TRILHOEM PLASTICO BRANCO,GRAMPO GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GRAMPO TRILHO METAL, COPO PARA AGUA DES-CARTAVEL, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 015/11.01524633000161HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0016109/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAPA PARA DO-CUMENTOS COM BOLSO INTERNO,CONFORME 014/2011.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0016209/08/20111020.001020.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULARIO CONTINUO, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 013/11.11336916000133MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEInexigível0016409/08/20112040.002040.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRAMPO TRILHOEM PLASTICO BRANCO, GRAMPO PA-RA GRAMPEADOR, GRAMPO TRILHOMETAL, COPO PARA AGUA DESCARTAVEL CONFORME ORDEM DE COMPRA N015/11.01524633000161HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92SERVICOS DE DEDETIZACAODispensa0016512/08/20116800.006800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDEDETIZACAO PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE INSETOS, IN-CLUINDO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL, NAS AREAS INTERNAS E EX-TERNAS DO BLOCO III DO CENTROADMINISTRATIVO, CENTRAL DE COMPRAS, AUDITORIO, E GECOV, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.16/1107833708000172AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016615/08/20111800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS REFERENTE AOPERIODO DE 17/05 A 16/06/2011,CONFORME CT. 01/09 E TERMO ADITIVO N. 003/11.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016715/08/20111800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/04 A 16/05/2011, CONFORMECT. 018/09 E TERMO ADITIVO N.003/11.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016815/08/20113620.003620.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEMAQUINAS COPIADORAS, REFERENTEAO PERIODO DE 10/05 A 09/06/11CONFORME CT. 009/10 E TERMOADITIVO N. 01/11.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017016/08/20112945.782945.78VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREA, PARA AS SERVIDORAS, ANDREZZA TARGINO DE AR-RUDA PINTO E ROSANGELA CARVA-LHO FERREIRA DE BRITO, COM DESTINO A J. PESSOA/BRASILIA/DF EBRASILIA/J.PESSOA, DE 13/06 A17/06/2011, CONFORME CT.013/10E TERMO ADITIVO N.001/11.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0017117/08/2011675.00675.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA A SECRETARIA DESTA PASTA QUE IRA A CIDADE DE SAO PAULO ACOMPANHAR OEXELENTISSIMO GOVERNADOR EM AUDIENCIA, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente05FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINADispensa0017217/08/2011663.82663.82VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFURADEIRA DE IMPACTO ELETRICA,SERRA ELETRICA CIRCULAR, SERRATICO TICO ELETRICA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.016/11.35590777000138VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0017317/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CAPA PARA CO-CUMENTOS COM BOLSO INTERNO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.014/1101518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0017417/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA N.00003091 REFERENTE AOPERIODO DE 29/06 A 19/07/11 _,SERVICOS DE POSTAGEM, CONFORMECT. 002/08 E TERMO ADITIVO N .003/11.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017517/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/02 A 16/03/2011, CONFORMECT. 018/09 E TERMO ADITIVO N .003/11.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017617/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/03 A 16/04/11, CONFORME CT.018/09 E TERMO N.003/11.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0017718/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADO EM MAQUINASE EQUIPAMENTOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME OR-DEM DE SERVICO N. 014/11.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica01AGUA E ESGOTODispensa0017918/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAPA PARA DOCUMENTOS COM BOLSO INTERNO, CON-FORME ORDEM DE SERVICO N.17/1101518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALDispensa0018018/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DELAVAGEM EM CARPETES E CADEIRASTIPO SECRETARIA E SOFA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.15/11.09176433000177ELIZAMA DE A.DA S.MATOS-LIMPEZA TECNICA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica98CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDispensa0018718/08/2011980.00980.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAPA PARA DOCUMENTOS COM BOLSO INTERNO, CON-FORME ORDEM DE SERVICO N.17/1101518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0018818/08/20111844.561844.56VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA N.00003091 REFERENTE AOPERIODO DE 29/06 A 19/07/11 _,SERVICOS DE POSTAGEM, CONFORMECT. 002/08 E TERMO ADITIVO N .003/11.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018918/08/20111800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/02 A 16/03/2011, CONFORMECT. 018/09 E TERMO ADITIVO N .003/11.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019018/08/20111800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/03 A 16/04/11, CONFORME CT.018/09 E TERMO N.003/11.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0019118/08/20113600.003600.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO CONFORMEORDEM DE SERVICO N. 014/11.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALDispensa0019218/08/20112360.002360.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DELAVAGEM EM CARPETES E CADEIRASTIPO SECRETARIA E SOFA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.15/11.09176433000177ELIZAMA DE A.DA S.MATOS-LIMPEZA TECNICA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0019318/08/20112800.002800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO ,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0172011.40959553000190MAIN MAGAZINE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0019423/08/2011152378.05152378.05VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0019623/08/2011899567.32899567.32FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. DA ADMINISTRACAO VENCIM. E VANTAG. FIXAS- PES- SOAL ATIVO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0019723/08/2011607.37607.37FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. DA ADMINISTRACAO SALARIO FAMILIA08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0019823/08/20112580.002580.00FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SECRETARIA DA ADMINISTRACAO AUXILIO ALIMENTACAO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019523/08/20113620.003620.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A10/06 A 09/07/11, CONFORME CT.009/10 E TERMO ADITIVO N. 001/2011.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICADispensa0020024/08/20111040.001040.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISICAO DECANELETA VAZADA, CABO DE REDE,PARAFUSO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 018/11.11435695000150MEGA MIX PAPELARIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SUPRIMENTOS DE FUNDOSInexigível0020125/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS PESSOA FISICA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE26/08 A 24/09/11, CONFORME PA-PELETA DE ADIANTAMENTO EM ANE-XO.00050435353420ANESIO COELHO PEREIRA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física90SUPRIMENTOS DE FUNDOSInexigível0020325/08/2011340.00340.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS PESSOA FISICA, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE26/08 A 24/10/11, CONFORME PA-PELETA DE ADIANTAMENTO EM ANE-XO.00050435353420ANESIO COELHO PEREIRA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSInexigível0020425/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS PESSOA JURIDICA P/ ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE26/08 A 24/10/11.00050435353420ANESIO COELHO PEREIRA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSInexigível0020525/08/20118266.808266.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COM-PRAS, PARA ATENDER NECESSIDA-DES DESTA SECRETAREIA REFEREN-TE AO PERIODO DE 26/08 A 24/102011.00050435353420ANESIO COELHO PEREIRA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSInexigível0020725/08/20119991.379991.37VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS PESSOA JURIDICA P/ ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE26/08 A 24/10/11, CONFORME PA-PELETA DE ADIANTAMENTO EM ANE-XO.00050435353420ANESIO COELHO PEREIRA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0020825/08/201139965.6739965.67VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE AGOSTODE 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020901/09/20111754.891754.89VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA, PARA A SRA. SECRETARIA DEADMINISTRACAO, LIVANIA MARIADA SILVA FARIAS, COM DESTINO AJ. PESSOA/SAO PAULO/J. PESSOA,CONFORME MEMO N.083/CG/SEAD, ECT. 013/10 E TERMO ADITIVO N.01/2011.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0021001/09/2011939.00939.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURASDE JORNAIS REVISTAS E TV A CA-BO E BOLETINS, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 013/11.02535040000163DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECDispensa0021105/09/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA A GER.EXEC.DEMANUTENCAO DO C. ADMINISTRATI-VO QUE IRA A CIDADE DE C.GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS AD-MINISTRATIVO DESTA PASTA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO.00073795925487OSMILDA PEREIRA XAVIER
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECDispensa0021205/09/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA MOTORISTA,QUE IRA A SERVICO DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO.00013706780453SEVERINO DO RAMO VITORINO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0021405/09/201175.0075.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMEIA DIARIA PARA A GER.EXEC.DEMANUTENCAO DO C. ADMINISTRATI-VO QUE IRA A CIDADE DE C.GRAN-DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVOS, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO.00073795925487OSMILDA PEREIRA XAVIER
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021506/09/20113620.003620.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODODE 10/07 A 09/08/11, CONFORMECT. 009/10, E TERMO ADITIVO N.001/11.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0021606/09/20114272.004272.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE REFEICAO EXECUTIVA, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO N. 018/11.40977324000107MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021706/09/20111800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/06 A 16/07/2011, CONFORMECT. 012/09.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0021816/09/2011825.00825.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS E MEIA PARA O GERENTE EXECUTIVO DA GECOV QUEIRA A VARIAS CIDADE DO ESTADO,PARA CADASTRAMENTO DE VEICULOSCONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO.00030063469472FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0021916/09/2011412.50412.50VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIA E MEIA PARA O SERVIDOR DA GECOV, QUE IRA A VA-RIAS CIDADE DO ESTADO PARA RE-CADASTRAMENTO DE VEICULOS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO.00031306810434JOSENILDO RODRIGUES LEITE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0022016/09/2011900.00900.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA SECRETARIATITULAR DESTA PASTA QUE IRA ACIDADE DE BRASILIA/DF TRATARDE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0022126/09/2011300.00300.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA O SERVIDORDA GECOV, QUE IRA A TODO O BREJO E SERTAO PARA VERIFICAR ANECESSIDADE DE TROCA DE PNEUS,DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCONFORME REQUISICAO DE DIARIA.00021906726434FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0022226/09/2011600.00600.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA O SERVIDORDA GECOV, QUE IRA A TODO O BREJO E SERTAO PARA VERIFICAR ANECESSIDADE DE TROCA DE PNEUS,DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCONFORME REQUISICAO DE DIARIA.00030063469472FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0022326/09/2011480.00480.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA O SERVIDORDA GECOV, QUE IRA A TODO O BREJO E SERTAO PARA VERIFICAR ANECESSIDADE DE TROCA DE PNEUS,DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCONFORME REQUISICAO DE DIARIA.00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022427/09/20114525.004525.00DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE11 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS NOPERIODO DE 10/08/2011 A 09/09/2011. CONFORME CONTRATO 009/2010 E TERMO ADITIVO 01/2011.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0022527/09/20111228.891228.89VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREA PARA A SR. SE-CRETARIA DESTA PASTA COM DESTINO A JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA, CONFORME CT.013/10 ETERMO ADITIVO N. 001/11.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0022628/09/2011923386.98923386.98FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO-2011SEC. DA ADMINISTRACAO VENC.E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0022728/09/2011153903.95153903.95VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DE SETEMBRO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0022828/09/2011636.80636.80FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC DE ESTADO DA ADMINISTRACAO- SALARIO FAMILIA -08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0022928/09/20112580.002580.00FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC. DA ADMINISTRACAO - AUXILIO ALIMENTACAO -08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0023028/09/2011583.14583.14VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEMNO PERIODO DE 06 A 19/08/11 ,CONFORME CT. 002/11 E TERMOADITIVO N. 003/11.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0023229/09/201144512.9344512.93VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023329/09/20111800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, CONFORME CT018/09 E TERMO ADITIVO N.0003/2011, REFERENTE AO PERIODO DE17/07 A 16/08/2011.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023429/09/20111800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, CONFORME CT018/09 E TERMO ADITIVO N.0003/2011, REFERENTE AO PERIODO DE17/08 A 16/09/2011.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0023503/10/2011337.50337.50VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA, PARA A SRA.SECRETARIA DESTA PSATA PARATRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVO, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0023603/10/2011270.00270.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA PARA O ASSE-SSOR DE GABINETE QUE IRA ACOM-PANHAR A SECRETARIA EM VIAGEM,A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR,DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO.00000764520423LEANDRO NUNES AZEVEDO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0023703/10/2011240.00240.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA,QUE VIRA DE C. GRANDE PARA REALIZAR TREINAMENTO PARA OPERAR,O SIST. DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS VIA WEB, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00021959137468MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0023803/10/2011150.00150.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA,DA JUNTA MEDICA QUE VIRA REALIZAR TREINAMENTO PARA OPERAR OSISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS WEB, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.00093005822400IVANETE ALVES DA SILVA GERMANO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0023904/10/20111634.801634.80VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL DE 20 LITOS CON-FORME ORDEM DE COMPRA N.20/11.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0024005/10/20111350.001350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS PARA A TITULARDESTA PASTA QUE IRA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO REGIONAL DEGESTINO PARA RESULTADOS EM EIDESARROLLO EM GOBIERNOS SUB-NACIONALES, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA EM ANEXO.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0024105/10/20111350.001350.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS PARA A CHEFE DEGABINETE QUE IRA ACOMPANHANDO,A SECRETARIA TITULAR DESTA PASTA NO IV SEMINARIO REGIONAL DEGESTION PARA RESULTADOS EM ELDESARROLLO EM GOBIERNOS SUB-NACIONALES, CONFORME REQUISICAO,DE DIARIA EM ANEXO.00072590386400ANA CRISTINA COSTA BARRETO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0024207/10/201135.0035.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDONA CLASSIFICACAO INDEVIDA, CONFORME EMPENHO N.212.00013706780453SEVERINO DO RAMO VITORINO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0024310/10/2011715.20715.20VALOR EMPENHADO REFERENTE A02(DUAS) ASSINATURAS DO JORNALDA PARAIBA, NO PERIODO DE 12MESES.08703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0024413/10/2011320.00320.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS-DO FUNCIONARIO ROMMEL CORREAARAUJO, DA GECOV.COM DESTINO:BARAUNA, NOVA PALMEIRA DAMIAO,SOSSEGO, REMIGIO, CUITE, BARRADE SANTA ROSA, ESPERANCA, ARA-RUNA E CACIMBA DE DENTRO.00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0024513/10/2011400.00400.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS-DO FUNCIONARIO FRANCISCO NEU-MAN DE HOLANDA LINS.COM DESTI-NO PARA: BARAUNA,NOVA PALMEIRADAMIAO,SOSSEGO,REMIGIO,CUITE -BARRA DE SANTA ROSA,ESPERANCA-ARARUNA E CACIMBA DE DENTRO.00030063469472FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0024618/10/201180.0080.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA,PARA O SERVIDOR FERNANDO SAN-TOS CANEIRO, QUE SE DESLOCARADE JOAO PESSOA A CAMPINA GRAN-DE,PARA REALIZAR VISITA DE ROTINA E REUNIAO COM A GERENTE-DE PERICIA MEDICA - 3 REGIAO.00008694737434FERNANDO SANTOS CARNEIRO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0024718/10/201150.0050.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA,PARA O SERVIDOR ALFREDO GUI-LHERME T. ESPINOLA, QUE SE DESLOCARA DE JOAO PESSSOA A CAMPINA GRANDE, PARA VISITA DE ROTINA E REUNIAO COM A GERENTE DEPERICIA MEDICA DA 3 REGIAO.00023733594487ALFREDO GUILHERME TOSCANO ESPINOLA NETO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0024818/10/201150.0050.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA,PARA O SERVIDOR SERGIO RICARDODE ARAUJO, QUE SE DESLOCARA-DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRAN-DE,PARA REALIZAR VISITA DE ROTINA E REUNIAO COM A GERENTE-DE PERICIA MEDICA - 3 REGIAO.00034297820404SERGIO RICARDO DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0024918/10/201150.0050.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA,PARA O SERVIDOR WILLIAM ELIAS-FERNANDES,QUE SE DESLOCARA DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE-PARA REALIZAR VISITA DE ROTI-NA E REUNIAO COM A GERENTE DEPERICIA MEDICA - 3 REGIAO.00032455208400WILLIAM ALIAS FERNANDES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025018/10/20112107.701975.31VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREASEM FAVOR DE LIVANIA MARIA DASILVA FARIAS, TITULAR DESTA SECRETARIA E COMO ACOMPANHANTE ACHEFE DE GABINETE ANA CRISTINACOSTA BARRETO, PARA A CIDADEDO RIO DE JANEIRO-RJ.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0025219/10/2011562.48562.48VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA COM VENCI-MENTO EM 13/10/2011, DA EMPRE-SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.CONTRADO N.002/2008.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025320/10/2011132.39132.39VALOR EMPENHADO PARA COMPLE-MENTAR O EMPENHO N.250.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0025424/10/2011100.00100.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM-PLETAS DESTINADAS A SERVIDORADOCY DE SOUSA WANDERLEY,QUE SEDESLOCARA ATE PATOS PARA OPE-RAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTODE BENEFICIOS VIA WEB.00061027014453DACY DE SOUSA WANDERLEY
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0025524/10/20110.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM-PLETAS DESTINADAS A SERVIDORAANA CLEIDE WANDERLEY MONTEIROQUE SE DESLOCARA ATE PATOS PA-RA OPERAR O SISTEMA DE GEREN-CIAMENTO DE BENEFICIOS VIA WEB00053092511468ANA CLEIDE WANDERLEY MONTEIRO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0025624/10/2011400.00400.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COPLETAS DESTINADAS AO SERVIDOFRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS.PARA FISCALIZACAO DE ROTINA NACOMPANHIAS, BALTALHOES E DELEGCIAS, DE CIDADES DO INTERIOR.00030063469472FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0025724/10/2011200.00200.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COPLETAS DESTINADAS AO SERVIDORROMEU DE LIMA CAVALCANTI. PARA FISCALIZACAO DE ROTINA NACOMPANHIAS, BALTALHOES E DELEGCIAS, DE CIDADES DO INTERIOR.00020608993468ROMEU DE LIMA CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0025825/10/2011450.00450.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARADESLOCAMENTO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO ESTADO, LIVA-NIA MARIA DA SILVA FARIAS,ONDEA IRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMI-NISTRATIVOS.00060241306434LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0025926/10/2011916494.36916494.36FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC. DA ADMINISTRACAO VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0026027/10/20112400.002400.00FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST DA ADMINISTRACAO AUXILIO ALIMENTACAO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0026227/10/201147170.0047170.00VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0026331/10/201145142.4245142.42------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE OUT/2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica94MANUTENCAO DE AR CONDICIONADODispensa0026401/11/20111100.001100.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO E/OU CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CON-DICIONADO, ATENDENDO A SOLICI-TACAO DE DIVERSOS SETORES,DES-TA SECRETARIA DE ESTADO DEADMINISTRACAO.07400977000145MARIA ELIETE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEInexigível0026604/11/20115700.005700.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,A FIM DE SUPRIR NECESSIDADES DO ALMOXARIDADO DESTASECRETARIA DE ADMINISTRACAO.12711139000122MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026704/11/20111800.001800.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONTRATO N.018/2009 DE LOCACAODE MAQUINAS COPIADORAS DIGI-TAIS,PREGAO PRESENCIAL N. 036/2008, DESTA SECRETARIA.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026808/11/20114525.004525.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE LOCACAO DE ONZEFOTOCOPIADORAS RICOH,NO PERIO-DO DE 10/09/2011 A 09/10/2011.CONF. CT.009/2010.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026910/11/20110.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONTRATACAO DE SERVICOS DE RE-CARGA DE CARTUCHOS E TONNER. CONFORME ATA N.089/2011 E PRE-GAO PRESENCIAL N.085/2011.05452286000160ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0027010/11/20110.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSERVICOS DE CLIPAGEM PARA UMACOMPANHAMENTO DE LEITURAS NOSDIARIOS DA JUSTICA, POR UM PE-RIODO DE 12 MESES, A FIM DE -ATENDER NECESSIDADES DA COORD.JURIDICA DESTA SECRETARIA.13902459000122EMPRESA SC CLIPPING
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0027210/11/20112000.002000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE FARDAMENTO PARA AS SERVIDORAS DO GABINETE E DACHEFIA DE GABINETE.09554392000105BURTON LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0027311/11/20111680.001680.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11, CONFORME CT.04/10, 002/2011.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0027411/11/20111680.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/11, CONFORME ,CT.04/10 E TERMO ADITIVO N.02/2011.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0027511/11/20111680.001680.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, REFERENTE AOMES DE JUNHO/11, CONFORME CT.04/10 E TERMO ADITIVO N.02/11.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0027611/11/20111680.001680.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, REFERENTE AOMES DE JULHO/11, CONFORME, CT.04/10 E TERMO ADITIVO N.02/11.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0027711/11/20111680.001680.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/11, CONFORME CT.04/10 E TERMO ADITIVO N.02/11.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0027811/11/20111680.001680.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/11, CONFORME ,CT.04/10 E TERMO ADITIVO N.02/2011.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0027911/11/20111680.001680.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES, REFERENTE AOMES DE MAIO/11, CONFORME CT.042010,TERMO ADITIVO N.02/11.03940629000100BELL INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSInexigível0028011/11/20110.000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PNEUS CONFORMEATA N.063/2011.06224292000122FORMATTO COM.ATA.SERV.DE ART.DE PAP.
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0028214/11/2011320.00320.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUATRO DIARIAS INTEGRAIS PARAO INTERIOR DO ESTADO,COM OBJE-TIVO DE FISCALIZAR POSTOS DECOMBUSTIVEIS.00048612855420FABIANE DE FATIMA FERNANDES CUNHA LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADOInexigível0028314/11/2011200.00200.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUATRO DIARIAS INTEGRAIS PARAO INTERIOR DO ESTADO,COM OBJE-TIVO DE FISCALIZAR POSTOS DECOMBUSTIVEIS.00020608993468ROMEU DE LIMA CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIADispensa0028417/11/20117000.007000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSERVICO DE CONSULTORIA EM TELECOMUNICACAO,PARA AUXILIAR NA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA QUE IRA SUBSIDIAR O PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATA -CAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DESERVICO DE TELEFONIA.12147078000112D1 CONSULTORIA E GESTAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028517/11/20111534.891534.89VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DEJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES-SOA EM FAVOR DA TITULAR DESTASECRETARIA:LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0028617/11/2011511.80511.80VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DO MES DE23/09 A 19/10/2011.CT N.002/08CGE 0800983-0.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0028918/11/2011100.00100.00VALOR PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO, CONFORME GD N. 14/11.00053092511468ANA CLEIDE WANDERLEY MONTEIRO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0029021/11/2011780.00780.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA, NUM TOTAL DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEIRAS.QUE IRA RE -PRESENTAR A DIRETORIA EXECUTI-VA DA CENTRAL DE COMPRAS NO IVFOMENTA NACIONAL,REALIZANDO EMSAO PAULO NO PERIODO DE 22 A24 DE NOVEMBRO DE 2011.00088564215420ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0029121/11/20114991.004991.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTOCOMO CONSTA NA PAPELETA DE SO-LICITACAO, A FIM DE ATENDER ASNECESSIDADES DE MATERIAL DECONSUMO JUNTO AOS SETORES DES-TA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 30/12/11, CONFORME SOLICITACAO N. 001/11.00050435353420ANESIO COELHO PEREIRA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0029221/11/20112000.002000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTOCOMO CONSTAA NA PAPELETA DE SOLICITACAO N.001/11, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA, COM PEQUENOS SERVI-COS, NO PERIODO DE 21/11 A 30/12/11, CONFORME PAPELETA EMANEXO.00050435353420ANESIO COELHO PEREIRA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029322/11/20114525.004525.00VALOR EMPENHADO REFERENTE ALOCACAO DE 11(ONZE) FOTOCOPIA-DORA RICOH NO PERIODO DE 10/10/2011 A 09/11/2011.CONF.CONTRATO N.009/2010.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029425/11/20117000.007000.00VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONTRATACAO DE SERVICOS DE RE-CARGA DE CARTUCHOS E TONNE. CONFORME PREGAO N.085/2011 E ATA DE REGISTRO DE PRECO 89/1105452286000160ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029525/11/2011320.00320.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA O SERVIDORQUE IRA A CIDADE DE GUARABIRA,C. GRANDE E CUITE, VERIFICAR ANECESSIDADE DE TROCA DE PNEUS,DAS MOTOS DA SEC. DE SAUDE,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO.00001187881406ROMMEL CORREA ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029625/11/2011400.00400.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA O SERVIDORQUE IRA A CIDADE DE GUARABIRA,C. GRANDE E CUITE, VERIFICAR ANECESSIDADE DE TROCA DE PNEUSDAS MOTOS DA SEC. DE SAUDE,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO.00030063469472FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029725/11/2011320.00320.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA O SERVIDORQUE IRA A CIDADE DE GUARABIRA,C. GRANDE E CUITE, VERIFICAR ANECESSIDADE DE TROCA DE PNEUS,DAS MOTOS DA SEC. DE SAUDE,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO.00020608993468ROMEU DE LIMA CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0029829/11/2011945858.80945858.80FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2011SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0029929/11/2011607.37607.37FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC DE EST. DA ADMINISTRACAO SALARIO FAMILIA08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0030029/11/201145082.8745082.87VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0030129/11/20112460.002460.00FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC. ADMINISTRACAO AUXILIO ALIMENTACAO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA ESTADUAL DE APOIO ? MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/PBFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0030330/11/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA ESPECIALIZADA NODESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAESTRATEGICA PARA GESTAO, CON-FORME CT. 010/11, PRIMEIRA PARCELA.05775513000198QUANTA CONSULTORIA,PROJETOS E EDIT.LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0030230/11/20113456.003456.00VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE UMA CADEIRA POL-TRONA,PARA ATENDER NECESSODADEJUNTO AO GABINETE DO SECRETA-RIO DESTA PASTA.ORDEM DE COM-PRA N.024/2011,PROC.11009155-835427665000160OFFICE LINE COM DE MOVEIS E OBJETOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030401/12/20111800.001800.00VALOR EMPENHADO REFERENTE ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASDESTA SECRETARIA. CT.018/2009 PROC.11028879-3.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030506/12/2011558.15558.15VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE183 BOTIJOES DE AGUA MINERAL ,CONFORME CT. 005/11, PARA SU-PRIR AS NECESSIDADES DESTA SE-CRETARIA.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0030607/12/2011900.00900.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARO DESLOCAMENTO DA SERVIDORAANDREZZA TARGINO DE ARRUDA -GERENTE EXEC. DE MODERNIZACAODA GESTAO, DESTA SECRETARIA. QUER IRA PARTICIPAR DE REUNIAODO CTC DO PNAGE EM BRAZILIA. NUM TOTAL DE 03(TRES) DIARIAS.PROC.11032156-1.00000802647430ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADOInexigível0030707/12/2011900.00900.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARO DESLOCAMENTO DA SERVIDORAMARIA CONSUELO DA NOBREGA DAN-TAS.GERENTE DE PLAN, ORC E FI-NANCA,DESTA SECRETARIA. QUER IRA PARTICIPAR DA REUNIAODO CTC DO PNAGE EM BRAZILIA. TOTALIZANDO DE 03(TRES)DIARIASPROC.11032156-1.00051847647472MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção02PASSAGENS TERRESTRENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030809/12/20113359.583359.58VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASPARA FORA DO ESTADO (JP/BSB) E(BSB/JP) DA SERVIDORAS MARIACONSUELO DA NOBREGA DANTAS EANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PI-TO,QUE IRAM PARTICIPA DA REU-NIAO CTC DO PNAGE. COM SAIDA EM 14/12/11 AS 06H00 E RETORNOAS 04H45 DO DIA 17/12/2011.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031009/12/20114525.004525.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A10/11 A 09/12/11, CONFORME CT.09/10 E TERMO ADITIVO N.01/11.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031109/12/20113318.333318.33VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CDESPESAS COM LOCACAO DEMAQUINAS COPIADORAS, REFERENTEAO PERIODO DE 10/12 A 31/12/11CONFORME CT. 009/10 E TERMOADITIVO N. 01/11.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031209/12/20111800.001800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/12 A 16/12/2011, CONFORME ,CT. 018/09 E TERMO ADITIVO N.03/11.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASInexigível0031309/12/2011141280.00141280.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONVOCACOES PREGOES, PUBLICACOES,TERMO DE CANCELAMENTO, HOMOLOGACOES E CONVOCACOES DE EMPRESAS, ATASDE REGISTRO DE PRECO ALTERA-COES E DISPENSAS01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031709/12/2011840.00840.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A17/12 A 31/12/11, CONFORME CT.018/09 E TERMO ADITIVO.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0031809/12/20111562.001562.00VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE CARIMBOS PARA SUPRIR __AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 024.12927463000182CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0031909/12/2011916.00916.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA NOS EX-TINTORES DE INCENDIO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N. 026/11.12927760000128ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0032009/12/20113780.003780.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPENTE DE MEMORIA 1GB DDR-400 ,CONFORME ORDEM DE COM N.028/1109232389000175EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0032110/12/201112800.0012800.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA REVISAO DO PROJETO PNAGE COM ELABORACAO DO PLANO OPERACIONAL /POA E DO PROJETO DE AQUISICAO,PA CONFORME PARECER JURIDICO ERESERVA ORCAMENTARIA EM ANEXO.00021359679391ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0032320/12/2011102769.22102769.22VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBROO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0032420/12/2011153028.60153028.60VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0032520/12/2011152567.98152567.98VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DE13 SALARIO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0032621/12/2011152583.42152583.42VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0032722/12/201145422.770.00VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0032822/12/2011938356.16938356.16FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SECRETARIA DA ADMINISTRACAO -VENC E VANTA FIXAS PESSOAL ATIVO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família01SALARIO FAMILIA ATIVO CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0032922/12/2011250.00250.00FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SECRETARIA DA ADMINISTRACAO -SALARIO FAMILIA .08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0033022/12/20112520.002520.00FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SECRETARIA DA ADMINISTRACAO -AUXILIO ALIMENTACAO.08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPROGRAMA ESTADUAL DE APOIO ? MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/PBFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0033123/12/201128559.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONSULTORIA ESPECIALIZADA NODESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAESTRATEGICA PARA GESTAO, CON-FORME CT. 010/11, PRIMEIRA PARCELA.05775513000198QUANTA CONSULTORIA,PROJETOS E EDIT.LTDA

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Última atualização: 10/06/2024