| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2011 | 17289.75 | 17289.75 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2011 VENC. E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC EXTRAOR ART GOVERNO. | 08761124000444 | SECRET EXTRAORD DE ARTIC GOVERNAMENTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJANEIRO/2011. SEC EXTRAOR ART.GOVERNAMENTAL. VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. | 08761124000444 | SECRET EXTRAORD DE ARTIC GOVERNAMENTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 03/02/2011 | 3803.69 | 3803.69 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 09/02/2011 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/10, CONFORME CONTRATON.001/08, COM AUTORIZACAO................................... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 09/02/2011 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM A LOCACAODE MICROCOMPUTADORES PARA ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO N.001/08, COM AUTORIZACAO........................... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00004 | 09/02/2011 | 781.48 | 781.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, DAS SALAS 01,0203 E 04 E DO IMOVEL DO GOVERNODA PARAIBA-SCS Q 05 BL.C LOTES51-52 REFERENTE AO MES DE JANEIRO-2011 CONF. CONTRATO 001/2010, COM AUTORIZACAO....................................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00005 | 09/02/2011 | 160.08 | 160.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA E ESGOTO, NO PREDIODO GOVERNO DA PARAIBA, SIT. NOSCS Q.05 BLOCO C LOTES 51/52,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11COM AUTORIZACAO........................................................................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 09/02/2011 | 1582.71 | 1582.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11,CONFORME CONTRATO N.006/10, COMAUTORIZACAO................................................. | 00097626000168 | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00013 | 09/02/2011 | 26.90 | 26.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAVAGEM DEVEICULOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11,CONFORME CONTRATO N.009/10,COMAUTORIZACAO................................................. | 00097626000168 | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00014 | 09/02/2011 | 998.51 | 998.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA LOCAIS E INTERURBANOS DEUSO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011, NOPERIODO DE 11/12/10 A 10/01/11COM AUTORIZACAO............................................. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00015 | 09/02/2011 | 1837.55 | 1837.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MOVEL A SERVICO DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/11NO PERIODO DE 10/12/10 A 09/01DE 2011, COM AUTORIZACAO.................................... | 02449992015510 | VIVO S/A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00006 | 09/02/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COMA LOCACAO DE 1(UMA) CENTRAL TELEFONICA DIGITAL E DE APARELHOS TELEFONICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA, COM AUTORIZACAO....................................................................................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00007 | 09/02/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE 01CENTRAL TELEFONICA DIGITAL EDE APARELHOS TELEFONICOS PARAATENDER ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO 004/10, COMAUTORIZACAO................................................. | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00008 | 09/02/2011 | 943.83 | 943.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MALOTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE 23/11/10 A 17/12/10, CONFORME CONTRATO 005/08 E TA 02/10, COM AUTORIZACAO....................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00009 | 09/02/2011 | 650.70 | 650.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 23/11/10A 10/12/10, CONFORME CONTRATO006/08 E TA 002/10, COM AUTORIZACAO......................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00010 | 09/02/2011 | 688.00 | 688.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MALOTE PARA ESTA SECRETARIA, NOPERIODO DE 23/12/10 A 13/01/11CONFORME CONTRATO 005/08 TA 02DE 2010, COM AUTORIZACAO.................................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00011 | 09/02/2011 | 1437.10 | 1437.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIONAESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011, COM AUTORIZACAO....................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00018 | 09/02/2011 | 535.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE 01MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011, COM AUTORIZACAO....................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 28/02/2011 | 4169.66 | 4169.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 28/02/2011 | 3097.76 | 3097.76 | valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 28/02/2011 | 33034.10 | 33034.10 | FOLHA DE PESSOAL REF. FEVEREI-RO/2011. VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. SEC. EXT. ARTICULACAO GOVERNA-MENTAL. | 08761124000444 | SECRET EXTRAORD DE ARTIC GOVERNAMENTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 29/03/2011 | 24594.75 | 24594.75 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EST.GOVERN. VENC. E VANT. FI-XAS PESSOAL ATIVO. | 08761124000444 | SECRET EXTRAORD DE ARTIC GOVERNAMENTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 30/03/2011 | 1716.00 | 1716.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. INSS REF. RGPS DEMARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 30/03/2011 | 3694.79 | 3694.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 27/04/2011 | 3546.91 | 3546.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVO DA PB-PREEV REF. RPPS DO ME DE ABRIL DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 28/04/2011 | 3439.33 | 3439.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 28/04/2011 | 31755.89 | 31755.89 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST.ART.GOVERN.VENC. VANT.FI -XAS PESS. ATIVO. | 08761124000444 | SECRET EXTRAORD DE ARTIC GOVERNAMENTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00032 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DISPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO CONFORME PROC | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 18/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 10(DEZ)DIARIAS SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SECRETARIO EM VIAGEM AS CIDADES DE C.GRANDE, CAJAZEIRAS, MONTEIROPOMBAL,PATOS, GUARABIRA,ITABAIANA-PB CONFORME PROCESSO. | 00028059442830 | ANDREA VANUSSA DE ARRUDA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 18/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 10(DEZ)DIARIAS SERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SECRETARIO EM VIAGEM AS CIDADES DE C.GRANDE, CAJAZEIRAS, MONTEIROPOMBAL,PATOS, GUARABIRA,ITABAIANA-PB CONFORME PROCESSO. | 00007573946473 | DOUGLAS DUARTE DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 18/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 08(OITO)DIARIASSERVIDOR P/ ACOMPANHAR O SECRETARIO EM VIAGEM AS CIDADES DE C.GRANDE, CAJAZEIRAS, MONTEIROPOMBAL,PATOS, CONF.PROCESSO. | 00005829110440 | ANTONIO MAROJA GUEDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS SPLITS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSE ORGAO CONF PROCESSO. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | vALOR PAGO POR 10 DIARIAS EM SUBSTITUICAO A NE 33 EM RAZAO AO CADASTRO BANCARIO ESTA DESATUALIZADO.CONFORME PROCESSO. | 00028059442830 | ANDREA VANUSSA DE ARRUDA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | vALOR PAGO POR 10 DIARIAS EM SUBSTITUICAO A NE 34 EM RAZAO AO CADASTRO BANCARIO ESTA DESATUALIZADO.CONFORME PROCESSO. | 00007573946473 | DOUGLAS DUARTE DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | vALOR PAGO POR 08 DIARIAS EM SUBSTITUICAO A NE 35 EM RAZAO AO CADASTRO BANCARIO ESTA DESATUALIZADO.CONFORME PROCESSO. | 00005829110440 | ANTONIO MAROJA GUEDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00040 | 30/11/2011 | 1480.00 | 1480.00 | Valor empenhado para fazer facea despesa com servica de instalacacao de ar-condicionados splits no predio onde funciona esse orgao. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 30/11/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR PAGO POR 10(DEZ)DIARIAS AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O SECRATARIO CHEFE NAS CIDADES DE C.GRANDE,MONTEIRO,GUARABIRA,ITABAIANA,POMBAL,CAJAZEIRAS-PBCONFORME PROCESSO. | 00028059442830 | ANDREA VANUSSA DE ARRUDA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 30/11/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR PAGO POR 10(DEZ)DIARIAS AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O SECRATARIO CHEFE NAS CIDADES DE C.GRANDE,MONTEIRO,GUARABIRA,ITABAIANA,POMBAL,CAJAZEIRAS-PBCONFORME PROCESSO. | 00007573946473 | DOUGLAS DUARTE DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 30/11/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR PAGO POR 8(OITO)DIARIAS AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR O SECRATARIO CHEFE NAS CIDADES DE C.GRANDE,MONTEIRO,GUARABIRA,ITABAIANA.CONF,PROCESSO. | 00005829110440 | ANTONIO MAROJA GUEDES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00044 | 10/12/2011 | 1950.00 | 0.00 | aquisicao de material eletrico sendo 5luminaria 2 por 20 com lampadas e reatores, 10 luminarias de 2 por 40 com lampadas e reatores, 11 sistema x duplo 2p mais t 10a, 3 tomadas 2p mais t de 10a incluindo fiacao e canaleta | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00045 | 10/12/2011 | 1219.72 | 1219.72 | servico de instalacao eletricade dois splits de 30000 btus equatro splits de 12000 btus, com aterramento revisao do quadro de destribuicao colocacao de cabo pp 6mm, dijuntores de 20 e 25 ap e tomada de 20ap. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00046 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Servico de lavagem dos veiculos desta secretaria com polimento e aspiracao | 10830606000108 | GONCHOROSKI LAVA JATO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00048 | 10/12/2011 | 3630.00 | 3630.00 | Aquisicao de moveis para esta secretaria sendo duas mesas em l completa, 8 cadeiras secretaria, 2 cadeiras diretor e 1 cadeira presidente | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00049 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de diversos suprimentos de material de escritorio para esta secretaria conforme processo | 40817058000147 | ASSOC.DOS GINEC E OBSTR DE PERNAMBUCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00050 | 10/12/2011 | 348.00 | 348.00 | Aquisicao de 2 fragmentadores sendo uma para triturar papel,cd, cartao e outra para triturar papel | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00051 | 10/12/2011 | 1899.00 | 1899.00 | Aquisicao de uma impressora do tipo matricial para atender esta secretaria | 04074782000245 | INFO BOX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00047 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Servico de intalacao de revestimento fume nesta secretaria | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00052 | 10/12/2011 | 714.30 | 714.30 | Aquisicao de material permanente de informatica sendo 1 roteador wrn240, 1 roteador wrn3423 telefone kxts9lbw, 1 telefone sem fio e um estabilizador | 04074782000245 | INFO BOX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00053 | 10/12/2011 | 584.80 | 584.80 | Aquisicao de material de consumo de informatica para servir a esta secretaria sendo 1 filtro de linha, 2 memoria ram 2gb, 1 calculadora e 8 adaptadores do tipo wirelles de 54 mbps | 04074782000245 | INFO BOX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00055 | 22/12/2011 | 1812.88 | 1812.88 | Valor empenhado para fazer face a despesa com aquisicao de material de expediente para atender este orgao conforme o processo. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00056 | 23/12/2011 | 2324.60 | 0.00 | Empenho para aquisicao de material de consumo e de limpeza para esta secretaria. | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024