| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 09/02/2010 | 5613.00 | 5613.00 | PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE PARCELA DO CONTRATO 001/2007 E ADITIVOS, REFERENTE AO PERIODO DE 20.12.2009 A 19.01.2010, DEVIDAMENTE REG CGE 07017821 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00002 | 12/02/2010 | 1700.00 | 1700.00 | DESPESA DE VIAGEM PARA ACIDADE DE BRASILIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DOS TRANSPORTES E DO TURISMO VISANDO TRAZER INVESTIMENTOS | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 23/02/2010 | 5613.00 | 5613.00 | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE N 001/2007 E ADITIVOS, NO PERIODO DE 20.01.2010 A 19.02.2010, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CGE 07017821 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 23/02/2010 | 1180.00 | 1180.00 | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 01.2008, E ADITIVO 1, CGE N. 08031037 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00005 | 01/03/2010 | 950.00 | 950.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00006 | 02/03/2010 | 1700.00 | 1700.00 | DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO BNB PROATUR COPA, A CONVITE DO MINISTRO DO TURISMO | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00007 | 02/03/2010 | 600.00 | 600.00 | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA CIDADE DE FORTALEZA, A FIM DE ACOMPANHAR O VICE GOVERNADOR AO LANCAMENTO DO BNB PROATUR COPA | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 04/03/2010 | 2420.00 | 2420.00 | ADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO ASEREM DISTRIBUIDOS ENTRE SERVIDORES DESTE GABINETE, CONFORME CONTRATO 002/2009 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 04/03/2010 | 2420.00 | 2420.00 | Adimplemento de contrato de fornecimento de vales refeicao a serem distribuidos dentre servidores, conforme contrato de n. 002/2009 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00011 | 10/03/2010 | 132.00 | 132.00 | PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE 04 CARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, SEM BOTIJAO, PARA CONSUMO NA COZINHA DESTE ORGAO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00012 | 10/03/2010 | 360.00 | 360.00 | AQUISICAO DE 150 GARRAFOES DE AGUA MINERA SEM GAS EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE PARA CONSUMO DOS SERVIDORES NESTE ORGAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 10/03/2010 | 1180.00 | 1180.00 | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO, FATURA N 403424DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CGE SOB O N 08031037, CONTRATO 01/2008 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00013 | 12/03/2010 | 741.00 | 741.00 | DESPESA PARA AQUISICAO DE 06 ESTABILIZADORES A SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES RECENTEMENTE ADQUIRIDOS PELO ORGAO | 04074782000245 | INFO BOX |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00014 | 15/03/2010 | 450.00 | 450.00 | DESPESA DE VIAGEM DO VICE GOVERNADOR PARA A CIDADE DE RECIFEA FIM DE PARTICIPAR DE PALESTRA NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU REPRESENTANDO O ESTADO | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00015 | 15/03/2010 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM COM O VICE GOVERNADOR NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 58/2003, ART. 4 E SEU PARAGRAFO 1. | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00016 | 15/03/2010 | 657.20 | 657.20 | AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR E CHA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00017 | 16/03/2010 | 850.00 | 850.00 | VIAGEM A SER REALIZADA PELO VICE GOVERNADOR PARA A CIDADE DE BRASILIA ONDE PARTICIPARA DE REUNIOES NOS MINISTERIOS DO TURISMO, CULTURA E DOS TRANSPORT | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 16/03/2010 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE ONDE REPRESENTARA O VICE GOVERNADOR NO LANCAMENTO DO PROJETO DA EDICAO 2010 DO MAIORSAO JOAO DO MUNDO | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 16/03/2010 | 80.00 | 80.00 | DIARIA PARA VIAGEM A FIM DE CONDUZIR O CHEFE DE GABNINETE DESTE ORGAO A CAMPINA GRANDE | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00020 | 17/03/2010 | 850.00 | 850.00 | DESPESA PARA PRORROGACAO DE ESTADIA DO VICE GOVERNADRO NA CIDADE DE BRASILIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES EM MINISTERIOS A INTERESSE DO ESTADO | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00021 | 19/03/2010 | 1500.00 | 1500.00 | DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS A SERREM REALIZADAS EM BRASILIA, ONDE ACOMPNAHARA OS PLEITOS DESTE GABINETE JUNTOS AOS MINITERIOS DA CULTURA E TURISMO | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 19/03/2010 | 5620.03 | 5620.03 | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICUICULO PARA USO DO VICE GOVERNADOR, ADITIVO 004/2010, CONTRATO 001/2007. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 19/03/2010 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA VIAGEM AS CIDADE DE PAULISTA, POMBAL, LAGOA E SOUSA, A FIM DE VISITAR AS PREFEITURAS LOCAIS E VERIFICAR ANDAMENTOS DE SEUS PLEITOS AO GOV | 00039665054449 | VENICIUS ANTONIO DE BARROS GONCALVES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 19/03/2010 | 200.00 | 200.00 | DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E SOLEDADE, VISANDO ATENDER REIVINDICACOES ENCAMINHANDO-AS AO GOVERNO DO EST | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 19/03/2010 | 200.00 | 200.00 | DIARIA A FAZER FACE DE DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BANANEIRAS E SERRA BRANCA A FIM DE AGENDAR AUDIENCIA COM AGRICULTORES LOCAIS COM O VICE GOVERN | 00050701940468 | ANTONIO ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00026 | 31/03/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR PARA PRORROGACAO DE DESPESAS DE VIAGEM/DIARIA, NA CIDADE DE BRASILIA ONDE ACOMPANHOU PLEITOS DESTE ORGAO JUNTO AOSMINISTERIOS DA CULTURA E TURIS | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00027 | 31/03/2010 | 850.00 | 850.00 | VIAGEM REALIZADA PELO VICE GOVERNADOR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO NOS MINISTERIOS DA CULTURA E DO TURISMO | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00028 | 15/04/2010 | 1275.00 | 1275.00 | PAGAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE BRASILIA ONDE PARTICIPARA DE AUDIENCIA NO MINISTERIO DA ARTICULACAO POLITICA | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 15/04/2010 | 1180.00 | 1180.00 | pagamento para fazer face ao contrato 001/2008 referente a locacao de veiculo | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 15/04/2010 | 2420.00 | 2420.00 | PAGAMENTO DE CONTRTATO DE FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO A SEREM DISTRIBUIDOS NO AMBITO DO ORGAO CONFORME CONTRATO 002/2009 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 22/04/2010 | 5620.03 | 5620.03 | PAGAMENTO DE CONTRATO DE N 001/2007, ADITIVO 004/2010, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DO USO DO VICE GOVERNADOR | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 29/04/2010 | 300.00 | 300.00 | VIAGEM PARA REPRESENTAR O VICE GOVERNADOR EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM CAJAZEIRAS, BARRA DE SANTA FE, SOUSA E ITAPORANGA | 00039665054449 | VENICIUS ANTONIO DE BARROS GONCALVES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 29/04/2010 | 240.00 | 240.00 | CONDUZIR O ASSESSOR VENICIUS ANTONIO DE BARROS AOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS E OUTROS | 00007092547415 | ORNALDO FERREIRA NOBRE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00034 | 13/05/2010 | 337.73 | 337.73 | PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DE MESA E SEM FIO PARA USO DESTE ORGAO | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 19/05/2010 | 2420.00 | 2420.00 | DESPESA A FAZER FACE A PAGAMENTO DE VALES REFEICAO PARA SERVIDORES DESTE ORGAO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 19/05/2010 | 5620.03 | 5620.03 | DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO N 001/2007, CGE 0701782 - 1, DE LOCACAO DE VEICULO EM USO NESTE GABINETE | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 19/05/2010 | 2920.00 | 2920.00 | PAGAMENTO DE CONTRATO 001/2010DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS PARA USO DESTE GABINETE | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00038 | 24/05/2010 | 850.00 | 850.00 | viagem do vice governador a cidade de brasilia onde tratarade assuntos do ionteresse do Estado junto ao Ministerio das Relacoes Internacionais | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 26/05/2010 | 375.00 | 375.00 | DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A SOUSA, ONDE ACOMPANHARA O VICE GOVERNADOR EM VISITAS A PONTE DO BOI MORTE, VALE DOS DINOSSAUROS E VARZEAS DE SOUSA | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00040 | 01/06/2010 | 1999.44 | 1999.44 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADOS PELA COPA E COZINHA DESTE GABINETE | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 11/06/2010 | 2420.00 | 2420.00 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO A SEREM DISTRIBUIDOS A SERVIDORES DESTE ORGAO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00041 | 11/06/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO A SER APURADA EM SINDICANCIA PARA POSSIVEL RESSARCIMENTO AO ERARIO PELO INFRATOR | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 21/06/2010 | 5620.03 | 5620.03 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO EM USO NESTE GABINETE, REFERENTE A CONTRATO 001/2007 E ADITIVOS | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 22/06/2010 | 2920.00 | 2920.00 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS VEICLULOS PARA USO DESTE GABINETE | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00045 | 22/06/2010 | 234.90 | 234.90 | AQUISICAO DE 06 CARTUCHOS PARA USO DESTE GABINETE | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00046 | 22/06/2010 | 1870.00 | 1870.00 | AQUISICAO DE IMPRESSORA MATRICIAL PARA USO DA GEPOF, JA QUE A IMPRESSORA EM USO SE ENCONTRA PERMENENTEMENTE COM PROBLEMAS DE MANUTENCAO | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00047 | 29/06/2010 | 259.20 | 259.20 | DESPESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, 24 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200ML, PARA USO DO VICE GOVERNADOR E ASSESSORIA E EQUIPE DE SEGURANCA | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 01/07/2010 | 334.00 | 0.00 | AQWUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A COPA DESTE GABINETE, CONFORME ADESAO A ATA, PREGAO 075/2009, CGE 09002052 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 20/07/2010 | 5620.03 | 5620.03 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 001/2007 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 21/07/2010 | 2420.00 | 2420.00 | PAGAMENTO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE VALES REFEICAO PARA DISTRIBUICAO ENTRE SERVIDORES DESTE ORGAO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00051 | 30/07/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO A SER APURADA EM SINDICANCIA PARA EVENTUAL RESSAERCIMENTO AO ERARIO PELO, EM TESE, INFRATOR | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00052 | 30/07/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO A SER APURADA EM SINDICANCIA PARA EVENTUAL RESSAERCIMENTO AO ERARIO PELO, EM TESE, INFRATOR | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00053 | 30/07/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO A SER APURADA EM SINDICANCIA PARA EVENTUAL RESSAERCIMENTO AO ERARIO PELO, EM TESE, INFRATOR | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00054 | 30/07/2010 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO A SER APURADA EM SINDICANCIA PARA EVENTUAL RESSAERCIMENTO AO ERARIO PELO, EM TESE, INFRATOR | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 30/07/2010 | 2920.00 | 2920.00 | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO, 001/2010, DO MES EM REFERENCIA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 17/08/2010 | 2420.00 | 2420.00 | PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE SERVIDORES DO ORGAO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 19/08/2010 | 5620.03 | 5620.03 | PAGAMENTO PARA ADIMPLIR CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO, 001/2007 E ADITIVOS, A DISPOSICAO DESTE ORGAO | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 27/08/2010 | 2920.00 | 2920.00 | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS PARA O USO DESTE GABINETE, CONFORME CONTRATO N 001/2010 E CGE 10006818 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 17/09/2010 | 2420.00 | 2420.00 | ADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO A SEREM DISTRIBUIDOS ESTRE SERVIDORES DESTE ORGAO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 24/09/2010 | 5620.03 | 5620.03 | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO EM USO DESTE GABINETE | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 20/10/2010 | 2420.00 | 2420.00 | ADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALES REFEICAO A SEREM DITRIBUIDOS DENTRE SERVIDORES DESTE GABINETE | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 20/10/2010 | 2920.00 | 2920.00 | ADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS A DISPOSICAO DESTE GABINETE, CONFORME CONTRATO DE N 01/2010 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 20/10/2010 | 2920.00 | 2920.00 | ADIMPLEMTNO DE CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS UTILIZADOS NESTE GABINETE, CONTRATO DE N 001/2010, CGE 10006818 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 20/10/2010 | 5620.03 | 5620.03 | ADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DO VICE GOVERNADOR, CONFORME CONTRATO 001/2007 E ADITIVO DE N 04 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00065 | 21/10/2010 | 291.00 | 291.00 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTE GABINETE: CAFE, ACUCAR E CHA. | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00066 | 22/10/2010 | 400.00 | 400.00 | SERVICO DE DEDETIZACAO COMPLETA CONTRA PULGAS, INSETOS E ROEDORES | 09069476000153 | EXTERMINA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00067 | 27/10/2010 | 240.00 | 240.00 | AQUISICAQO DE 100, CEM, BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA USO DESTE GABINETE | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00068 | 04/11/2010 | 425.00 | 425.00 | VIAGEM PARA RECIFE ONDE PARTIIPARA DE REUNIAO PARA INCLUSAO DE JOAO PESSOA COMO SUB SEDE DA COPA DE 2014 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00069 | 04/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM A RECIFE PARA ACOMPANHAR O VICE GOVERNADOR PARA TRATAR DE INCLUSAO DE JOAO PESSOA COMO SUB SEDE DA COPA DE 2014 | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00070 | 04/11/2010 | 186.00 | 186.00 | RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO EXISTENTES NO PALACIO DOS DESPACHOS | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00071 | 04/11/2010 | 357.60 | 357.60 | AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA USO EXTERNO DO PALACIO DOS DESPCACHOS | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00072 | 04/11/2010 | 425.00 | 425.00 | VIAGEM PARA TRATAR DA INCLUSAO DE JOAO PESSOA COMO SUB SEDE NA COPA DE 2014 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00073 | 04/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM PARA ACOMPANHAR O VICE GOVERNADOR A NATAL, ONDE TRATARAO DA INCLUSAO DE JOAO PESSOA COMO SUB SEDE DA COPA DE 2014 | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00074 | 11/11/2010 | 220.00 | 220.00 | AQUISICAO DE 02 ROTEADORES SEM FIO PARA A REDE DE COMPUTADORES DESTE ORGAO | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00075 | 11/11/2010 | 650.00 | 650.00 | AQUISICAO DE 10 ADAPTADORES USB SEM FIO PARA USO DESTE GABINETE | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00076 | 19/11/2010 | 1700.00 | 1700.00 | DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA ONDE VIDITARA A SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVERNO DO CEARA PARA CONHECER PROJETOS A SEREM APLICADOS | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00077 | 19/11/2010 | 600.00 | 600.00 | DIARIA PARA ACOMPANHAR O VICE GOVERNADOR A FORTALEZA ONDE VISITARAO A SEC DAS CIDADES PARACONHECER PROJETOS QUE SERAO APLICADOS NO ESTADO DA PARAIBA | 00004770352484 | ROBERTO SANTOS PINTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 24/11/2010 | 2420.00 | 2420.00 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO A SEREM DISTRIBUIDOS DENTRE SERVIDORES DESTE GABINETE, CONFORME CONTRATO 0002/2009 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00079 | 25/11/2010 | 1700.00 | 1700.00 | VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, ONDE FARA CONTATO COM EMPRESA DE RECICLAGEM, EM PARCERIA COM A CINEP, PARA IMPLEMENTACAO NA PARAIBA | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 26/11/2010 | 5620.03 | 5620.03 | ADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO, PERIODO 20.101.20101 A 19.11.2010, A DISPOSICAO DO VICE GOVERNADOR DO ESTADO | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 29/11/2010 | 2920.00 | 2920.00 | Pagamento de contrato de locacao de dois veiculos a disposicao deste gabinete | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00082 | 06/12/2010 | 1266.12 | 1266.12 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS E CONSERVACAO DO PALACIO DOS DESPACHOS | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 10/12/2010 | 2420.00 | 2420.00 | PAGAMENTO PARA ADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO A SEREM DISTRIBUIDOS DENTRE SERVIDORES DESTE ORGAO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 15/12/2010 | 2920.00 | 2920.00 | ADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS UTILIZADOS NESTE ORGAO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 15/12/2010 | 2920.00 | 2920.00 | ADIMPLENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS UTILIZADOS NESTE ORGAO | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 16/12/2010 | 5620.00 | 5620.00 | ADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO UTILIZADO PELO VICE GOVERNADOR, CONFORME CONTRATO DE N 001/2007 E ADITIVOS | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00087 | 17/12/2010 | 818.52 | 818.52 | AQUISICAO DE 06 GRAMPEADORES, PAPEL A4, 01 PACOTE DE BORRACHA, 05 CAIXAS DE CANETAS ESTEROG., 24 COLAS EM BASTAO, 06 PERFURADORES, 100 CDS VIRGENS | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00088 | 20/12/2010 | 2125.00 | 2125.00 | DESPESA DE VIAGEM PARA BRASILIA ONDE AGILIZARA JUNTO AO MIN DO TURISMO LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROCESSOS DE NS. 55956,68718 E 53496 DE 2010 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00089 | 20/12/2010 | 0.00 | 0.00 | DIARIA PARA ACOMPANHAR O VICE GOVERNADOR A BRASSILIA, MINISTERIO DO TURISMO A FIM DE AGILIZAR PROCESSOS | 00004770352484 | ROBERTO SANTOS PINTO |
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Última atualização: 10/06/2024