| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00008 | 27/01/2010 | 785.35 | 785.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME APC NUMERO 9/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 27/01/2010 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OITAVA PARCELADO CONTRATO NUMERO 08/2009,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPECHOS EMANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00016 | 27/01/2010 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEAPARELHOS DE AR CONDICIONADODE 9000 BTUS SPLIT, CONFORMEMEMORANDO 011/2010 DA GEAD,PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EMANEXO. | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00017 | 27/01/2010 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO PRESTADOR DE SERVICOS FABRICIO FARIAS DE ARAUJO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00006 | 27/01/2010 | 5797.04 | 5797.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME APC NUMERO 7/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00007 | 27/01/2010 | 217.83 | 217.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME APC 8/2010, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00009 | 27/01/2010 | 246.99 | 246.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME APCNUMERO 001/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00010 | 27/01/2010 | 37.59 | 37.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009, CONFORMEAPC 10/2010,FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00011 | 27/01/2010 | 351.79 | 351.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE PATOS DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME APCNUMERO 11/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00012 | 27/01/2010 | 345.94 | 345.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME APC12/2010, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00013 | 27/01/2010 | 4804.64 | 4804.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME APC13/2010, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00014 | 27/01/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA GERENCIA DE POMBAL, CORRESPONDENTE A VIGESIMA SEGUNDAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 002DE 2008, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00001 | 27/01/2010 | 478.09 | 478.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, RERERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME APC 02/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00002 | 27/01/2010 | 112.62 | 112.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME APC 03/2010, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00003 | 27/01/2010 | 282.77 | 282.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009, CONFORMEAPC NUMERO 4/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00004 | 27/01/2010 | 8.10 | 8.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDECONFORME APC NUMERO 5/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00005 | 27/01/2010 | 2536.31 | 2536.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009 DA SEDEDO COOPERAR, CONFORME APC NUMERO 6/2010, FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00018 | 28/01/2010 | 888.00 | 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 16/2009 CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS XEROGRAFICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00019 | 29/01/2010 | 354.77 | 354.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GRDE PATOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME APC 015/2010, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00020 | 29/01/2010 | 17.90 | 17.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GR DEAREIA DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010, CONFORME APC 16/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00021 | 29/01/2010 | 101.48 | 101.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE AREIA DURANTE OMES DE JANEIRO/2010, CONFORMEAPC 18/2010,FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00022 | 29/01/2010 | 356.02 | 356.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, RERERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GR DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE JANEIRO/10, CONFORME APC 19/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00023 | 01/02/2010 | 142.09 | 142.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME APC17/2010, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 01/02/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SUME, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 01/02/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SAO JOSE LAGOA TAPADA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 01/02/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SAO JOSE LAGOA TAPADA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 01/02/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SUME, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00029 | 01/02/2010 | 61.22 | 61.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DO ESCRITORIO DO COOPERAR EM CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME APC 20/2010FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00030 | 01/02/2010 | 64.05 | 64.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DO ESCRITORIO DO COOPERAR EM CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME APC 21/2010FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00031 | 01/02/2010 | 36.28 | 36.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DEJANEIRO/2010, CONFORME APC NUMERO 22/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00037 | 01/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO SERVIDORACIMA, REFERENTE A CONCESSAODE ADIANTAMENTO PARA COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DURANTE A VIAGEM AOINTERIOR DO ESTADO, CONFORMEPAPELETA DE ADIANTAMENTO E DESPACHOS EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00038 | 01/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO SERVIDORACIMA, REFERENTE A CONCESSAODE ADIANTAMENTO PARA COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00033 | 01/02/2010 | 261.41 | 261.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE JANEIRO/2010, CONFORME APCNUMERO 24/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00034 | 01/02/2010 | 3878.78 | 3878.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE JANEIRO/2010, CONFORME APCNUMERO 25/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00028 | 01/02/2010 | 6502.58 | 6502.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 14/2009 CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAODO PERIODO DE 17/12/2009 A 17/01/2010, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00035 | 01/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24/122009 E 23/01/2010,CONFORME APCNUMERO 26/2010, DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00036 | 01/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24/12/2009 A 23/01/2010, CONFORME APC NUMERO 27/2010, DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00032 | 01/02/2010 | 5674.77 | 5674.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DURANTE O MES DEJANEIRO/2010, CONFORME APC NUMERO 23/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00039 | 03/02/2010 | 62203.10 | 62203.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE REFORMA DO PREDIODA SEDE DO COOPERAR, CONFORMECONTRATO NUMERO 021/2009, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00040 | 03/02/2010 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/12/2009 A 20/01/2010,CONFORME APCNUMERO 28/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00041 | 03/02/2010 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE PATOS, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00042 | 03/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE PATOS,CONFORME PAPELETA EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00044 | 03/02/2010 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE PATOS,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00045 | 03/02/2010 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00046 | 03/02/2010 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA FISICA DA GERENCIA DE POMBAL,CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EMANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00047 | 03/02/2010 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE POMBALCONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00048 | 03/02/2010 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00049 | 08/02/2010 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00050 | 08/02/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00051 | 08/02/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA DA GERENCIA DE ITAPORANGACONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00052 | 08/02/2010 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 08/02/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE CABEDELO AAREIA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 08/02/2010 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAREIA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 09/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, PATOS E POMBAL, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 09/02/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, PATOS E POMBAL,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00057 | 10/02/2010 | 773.17 | 773.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEJANEIRO/2010, CONFORME APC NUMERO 29/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00058 | 11/02/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00059 | 11/02/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA FISICA DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EMANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00060 | 11/02/2010 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE AREIA,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00061 | 11/02/2010 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00062 | 17/02/2010 | 36.28 | 36.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE MESDE JANEIRO/2010, CONFORME APCNUMERO_30/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00063 | 17/02/2010 | 56.24 | 56.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DE JANEIRO/10, CONFORME APC NUMERO 31/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 17/02/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGAA CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 17/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 17/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CAMMPINA GRANDE A RIACHO DESANTO ANTONIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 17/02/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A RIACHO DE SANTO ANTONIO, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 17/02/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGAA CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 17/02/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A PATOS E CONCEICAO, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 17/02/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE ITAPORANGA A NOVAOLINDA, CURRAL VELHO E CONCEICAO, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00071 | 17/02/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SOLICITACAO DECERTIFICADO DIGITAL, CONFORMEMEMO 005/2010 DA GERENCIA DEFINANCAS, GUIA DE RECOLHIMENTODA UNIAO E DESPACHOS EM ANEXO. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00073 | 18/02/2010 | 50.51 | 50.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ECOMPRAS DE PRODUTOS, CONFORMECONTRATO NUMERO 05/2009, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00072 | 18/02/2010 | 9.42 | 9.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMALOTES, CONFORME CONTRATO NUMERO 06/2009, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00080 | 19/02/2010 | 596.29 | 596.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 06/2009,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMALOTE, CONFORME DOCUMENTOS,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 19/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BELEM, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 19/02/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BELEM, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00083 | 19/02/2010 | 17.90 | 17.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME APCNUMERO 35/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00084 | 19/02/2010 | 37.11 | 37.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME APCNUMERO 36/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00085 | 19/02/2010 | 316.02 | 316.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE PATOS DURANTE O MESDE JANEIRO/2010, CONFORME APCNUMERO 37/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00074 | 19/02/2010 | 3140.00 | 3140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE10 BATERIAS AUTOMOTIVAS, CONFORME MEMO 30/2010 DA GEAD,PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EMANEXO. | 04442186000351 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00075 | 19/02/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA TERCEIRA PARCELADO CONTRATO NUMERO 02/2008,CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA GR DE POMBAL, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00076 | 19/02/2010 | 108.66 | 108.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MESDE JANEIRO/2010, CONFORME APCNUMERO 32/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00077 | 19/02/2010 | 241.53 | 241.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME APC33/2010, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00078 | 19/02/2010 | 213.44 | 213.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE OMES DE JANEIRO/2010, CONFORMEAPC 34/2010,FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00087 | 19/02/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA GERENTE DE AREIA, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 04/01 A 03/02/10CONFORME APC NUMERO 39/10, CONTRATO NUMERO 08/2008 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00079 | 19/02/2010 | 21.33 | 21.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 05/2009,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ECOMPRAS DE PRODUTOS, CONFORMEDOCUMENTOS, FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00086 | 19/02/2010 | 2199.06 | 2199.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONOA CONVENCIONAL DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEJANEIRO/2010, CONFORME APC NUMERO 38/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00088 | 19/02/2010 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A NONA PARCELADO CONTRATO 008/2009, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00089 | 19/02/2010 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONTADOR FABRICIOFARIAS DE ARAUJO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00090 | 19/02/2010 | 888.00 | 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SETIMA PARCELADO CONTRATO NUMERO 016/09, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS XEROGRAFICOS DURANTEO PERIODO DE 22/01 A 21/02/10,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00091 | 24/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 24/01/2010 A 23/02/2010,CONFORME APC 42/2010, DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00092 | 24/02/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 21/01 A 23/02/2010, CONFORME APC 41/2010, DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00093 | 24/02/2010 | 82.62 | 82.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME APC 43/2010, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00094 | 24/02/2010 | 47.44 | 47.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DO ESCRITORIO DO COOPERAR EM CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME APC 44/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00095 | 24/02/2010 | 374.92 | 374.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME APC 45/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00096 | 24/02/2010 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GR DEPATOS, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00097 | 24/02/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA FISICA DA GR DE PATOS, CONFORMEPAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 24/02/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GR DE PATOS,CONFORMEPAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00099 | 24/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GR DEPATOS, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 01/03/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAPE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 01/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAPE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 01/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BELEM, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 01/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ALAGOA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 01/03/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BELEM, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 01/03/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ALAGOA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 01/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 01/03/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00100 | 01/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DURANTE O PERIODO DE 12/12/2009A 11/01/2010, CONFORME APC NUMERO 50/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00101 | 01/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DURANTE O PERIODO DE 12/01 A 11/02/2010, CONFORME APC 52/2010,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00102 | 01/03/2010 | 71.40 | 71.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DOAPENADO JOAO FERREIRA DA SILVADURANTE O PERIODO DE 12/12 A11/01/2010, CONFORME APC 51/10OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00103 | 01/03/2010 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00104 | 01/03/2010 | 71.40 | 71.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DOAPENADO JOAO FERREIRA DA SILVADURANTE O PERIODO DE 12/01 A11/02/2010, CONFORME APC 53/10OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00105 | 01/03/2010 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00114 | 01/03/2010 | 6502.58 | 6502.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SETIMA PARCELADO CONTRATO NUMERO 14/09, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE 17/01 A 17/02/10, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00115 | 01/03/2010 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 002/2010CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMVEICULO, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00116 | 01/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE, CONFORMECONTRATO NUMERO 001/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00117 | 01/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE, CONFORMECONTRATO NUMERO 001/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00120 | 01/03/2010 | 18417.40 | 18417.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE, CONFORMECONTRATO NUMERO 001/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00121 | 01/03/2010 | 4045.60 | 4045.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE, CONFORMECONTRATO NUMERO 001/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA EPP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 02/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CABEDELO A DIAMANTE,CAJAZEIRAS, POMBAL E MONTEIRO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 02/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A DIAMANTE,CAJAZEIRASPOMBAL E MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 02/03/2010 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A DIAMANTE,CAJAZEIRASPOMBAL E MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 02/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A DIAMANTE,CAJAZEIRASPOMBAL E MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 02/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A DIAMANTE, CAJAZEIRAS,CAJAZEIRAS, POMBAL E MONTEIRO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 02/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARIACHO DE SANTO ANTONIO E CUBATI, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 02/03/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ARIACHO DE SANTO ANTONIO E CUBATI, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00131 | 02/03/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA GERENCIA DE AREIA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 04/02 A 03/03/10CONFORME APC NUMERO 40/2010,DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00132 | 04/03/2010 | 67.50 | 67.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME APC 46/2010, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00133 | 04/03/2010 | 39.63 | 39.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME APC 47/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00134 | 04/03/2010 | 131.09 | 131.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2010,CONFORME APC48/2010, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00135 | 04/03/2010 | 3918.25 | 3918.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2010,CONFORME APC49/2010, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 04/03/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A BAIA DA TRAICAO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00138 | 04/03/2010 | 7.53 | 7.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME APC 55/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00136 | 04/03/2010 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME MEMO 39/2010 DA GEAD EDESPACHOS EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00139 | 04/03/2010 | 821.89 | 821.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDURANTE O MES DE FEVEREIRO/10,CONFORME APC 56/10, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00140 | 04/03/2010 | 6136.88 | 6136.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDORA CIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME APC 57/10, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00146 | 05/03/2010 | 2036.57 | 2036.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DASEDE COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00147 | 05/03/2010 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 05/03/2010 | 995.87 | 995.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DASEDE COM SERVICO DE TERCEIROPESSOA JURIDICA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00149 | 05/03/2010 | 394.00 | 394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DASEDE COM OBRIGACOES PATRONAIS,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00150 | 05/03/2010 | 39.00 | 39.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCONFORME CUPOM FISCAL E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 05/03/2010 | 6212.00 | 6212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS/TONNER, CONFORME CONTRATONUMERO 03/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00151 | 05/03/2010 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDURANTE VIAGEM AO INTERIOR DOESTADO, CONFORME MEMORANDO, CUPONS FISCAIS E DESPACHOS EMANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 05/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALA SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A ARARUNA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 05/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SOBRADO,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00142 | 05/03/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00143 | 05/03/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EMANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 05/03/2010 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONFORME PAPELETA EDESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00145 | 05/03/2010 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00154 | 08/03/2010 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00155 | 08/03/2010 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 08/03/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAPE E RIO TINTOCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 08/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAPE E RIO TINTOCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 08/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A JACARAU, PEDROREGIS E MAMANGUAPE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 08/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A ARARUNA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 08/03/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A ARARUNA,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 08/03/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A JCARAU, PEDRO REGIS E MAMANGUAPE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 08/03/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A UMBUZEIRO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 08/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A UMBUZEIRO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 08/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA APRCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 08/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 08/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00172 | 09/03/2010 | 151.69 | 151.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE PATOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME APC 59/2010, FATURA EDESAPCHOS EM ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00173 | 09/03/2010 | 114.23 | 114.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2010,CONFORME APC60/2010, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00174 | 09/03/2010 | 2399.88 | 2399.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME APC61/2010, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00169 | 09/03/2010 | 240.16 | 240.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA GERENCIA DE PATOS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRODE 2010, CONFORME MEMO 04/2010DA GR PATOS, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00167 | 09/03/2010 | 864.00 | 864.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONVENIOS, CONFORMEAPC 14/2010, DOE E DESPACHOSEM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00168 | 09/03/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ASSINATURA DEJORNAIS, DIARIOS OFICIAIS E DAJUSTICA, CONFORME, CONTRATO EDESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 09/03/2010 | 1121.00 | 1121.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIOS/CONTRATOS, CONFORME APC 54/2010, DOEE DESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00171 | 09/03/2010 | 6625.00 | 6625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA DURANTEO PERIODO DE 21/01 A 15/02/10,CONFORME APC 58/2010,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00176 | 10/03/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMA PRIMEIRA CAMPIMOVEIS A SERREALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 11 A14/03/2010, CONFORME MEMO 042/2010 DA GEAD, PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00177 | 10/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA FISICA NA PRIMEIRA CAMPIMOVEIS ASER REALIZADA NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE 11 A 14/03/2010, CONFORMEMEMO 42/2010, PAPELETA E DESPA | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00178 | 10/03/2010 | 7910.00 | 7910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NA PRIMEIRA CAMPIMOVEISA SER REALIZADA NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE/PB NO PERIODO DE 11 A 14/03/2010,CONFORMEMEMO 42/2010 DA GEAD, PAPELETA | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00179 | 10/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS NA PRIMEIRA CAMPIMOVEIS A SER REALIZADANO PERIODO DE 11 A 14/03/2010,CONFORME MEMO 42/2010 DA GEAD,PAPELETA E DESAPCHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00175 | 10/03/2010 | 48035.31 | 48035.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE REFORMA DO PREDIODA SEDE DO COOPERAR, CONFORMECONTRATO NUMERO 21/2009,OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 10/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PEDRAS DE FOGO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 10/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PEDRAS DE FOGO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 11/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A JACARAU,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 11/03/2010 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ACAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 11/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A JACARAU,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 11/03/2010 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 11/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00003595247450 | HEUCAYNICE DAYLLANN DE ALMEIDA GOMES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 11/03/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 11/03/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 11/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 11/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 11/03/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 11/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA APRCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 11/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00020349610487 | MARIA DE FATIMA MELO E SILVA PEREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 11/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 11/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00013316273468 | MARIA DE LIRA MEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 11/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00056765509453 | MAYLME FELINTO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 11/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00076995895800 | FATIMA DOMICIANO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 11/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 11/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 11/03/2010 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 11/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UIMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 11/03/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 11/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00202 | 11/03/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DURANTE O PERIODO DE 12/02 A 11/02/2010, CONFORME APC 62/2010,CONVENIO 868/2004 E DESPACHOSEM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00203 | 11/03/2010 | 71.40 | 71.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DOAPENADO JOAO FERREIRA DA SILVACONFORME APC 63/2010, CONVENIO868/2004 E DESPACHOS EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00204 | 11/03/2010 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00207 | 15/03/2010 | 111.58 | 111.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 05/2009,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E OUTROS, CONFORME FATURAE DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 15/03/2010 | 597.75 | 597.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDORA CIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMALOTES PARA AS GERENCIAS REGIONAIS, CONFORME CONTRATO NUMERO 06/2009, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 15/03/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPOMBAL A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 15/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PEDRAS DE FOGO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 15/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A BAIA DA TRAICAO, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 15/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A CAJAZEIRAS, SAOJOAO RIO DO PEIXE, APARECIDA ECATOLE DO ROCHA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 15/03/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A CAJAZEIRAS, SAOJOAO DO RIO DO PEIXE,APARECIDAE CATOLE DO ROCHA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 16/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A SUME, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 16/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 17/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 17/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SUME, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 17/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A SUME, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 19/03/2010 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A PATOS E SAO BENTO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 19/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A PATOS E SAO BENTO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00221 | 19/03/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA GERENCIA DE POMBAL, CORRESPONDENTE A VIGESIMA QUARTAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 002DE 2008, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00222 | 19/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 24/02 A 23/03/2010,CONFORMEAPC 64/2010, CONVENIO E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00223 | 19/03/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 24/02 A 23/03/2010,CONFORMEAPC 65/10, CONVENIO E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00224 | 19/03/2010 | 888.00 | 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OITAVA PARCELADO CONTRATO NUMERO 16/2009,CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS XEROGRAFICOS,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00227 | 23/03/2010 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 005/2010CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONTADOR, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00228 | 23/03/2010 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00229 | 23/03/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00225 | 23/03/2010 | 29.92 | 29.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MES DEMARCO/2010, CONFORME APC 67/10FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00226 | 23/03/2010 | 36.28 | 36.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DEMARCO/2010, CONFORME APC 68/10FATURA E DESPEACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 31/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AARARUNA, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 31/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A BELEM, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 31/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A BELEM, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 31/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A BELEM, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 31/03/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGANENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A BELEM, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 31/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AARARUNA, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 31/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABARRA DE SAO MIGUEL, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 31/03/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, PATOS,POMBALE ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000933163487 | FRANCISCO LINS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 31/03/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, PATOS,POMBALE ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00240 | 31/03/2010 | 712.60 | 712.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 04/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00241 | 31/03/2010 | 469.79 | 469.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 09/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEITAPORANGA, CONFORME ORDENS DEABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00242 | 31/03/2010 | 600.10 | 600.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 07/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00247 | 31/03/2010 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00248 | 31/03/2010 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA FISICA DA GERENCIA DE POMBAL,CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EMANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00249 | 31/03/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONFORME PAPELETA EDESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00250 | 31/03/2010 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00251 | 31/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O MES DE MARCO/10,CONFORME APC NUMERO 72/10, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00252 | 31/03/2010 | 3533.06 | 3533.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE MARCO/2010, CONFORME APC NUMERO 73/10, FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00243 | 31/03/2010 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE350 GARRAFOES DE AGUA MINERALDE 20 LITROS, CONFORME PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EMANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00244 | 31/03/2010 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE DESENHISTA PARA ELABORACAO DE 10UNIDADES DE DESENHOS EM CAD,CONFORME MEMORANDO 36/2010 DAGEAD, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00245 | 31/03/2010 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 02/2010,CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMVEICULO, CONFORME PESQUISA DEPRECOS, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00246 | 31/03/2010 | 716.00 | 716.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIO/CONTRATOCONFORME APC 70/10 E DESPACHOSEM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00237 | 31/03/2010 | 60.99 | 60.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADA, CONFORME REQUERIMENTO, NOTA FISCAL E DESPACHOS EMANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00259 | 05/04/2010 | 5967.13 | 5967.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DURANTE O MES DEMARCO/2010, CONFORME APC 75/10FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00260 | 05/04/2010 | 566.11 | 566.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDURANTE O MES DE MARCO/10, CONFORME APC 76/10, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00254 | 05/04/2010 | 148.58 | 148.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE MARCO/2010, CONFORME APC NUMERO 72/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 05/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, PATOS,POMBALE ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018113672400 | MARIA BERNADETE GALVAO MACHADO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00256 | 05/04/2010 | 102.15 | 102.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MES DE MARCO/2010, CONFORME APC NUMERO 69/2010,FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00257 | 05/04/2010 | 72.07 | 72.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDORA CIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE MARCO/2010CONFORME APC 71/2010, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00258 | 05/04/2010 | 121.55 | 121.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DE MARCO/2010, CONFORMA APC 74/2010, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00262 | 06/04/2010 | 226.88 | 226.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE PATOS DURANTE O MES DE MARCO/2010, CONFORME APC 78/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00263 | 06/04/2010 | 38.06 | 38.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE OMES DE MARCO/2010,CONFORME APC77/2010, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00261 | 06/04/2010 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME MEMO 49/2010 DA GEAD EDESPACHOS EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00264 | 06/04/2010 | 16.20 | 16.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00265 | 06/04/2010 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONTADOR FABRICIOFARIAS DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO NUMERO 05/2010 E DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00266 | 06/04/2010 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DELAJOTAS E PLACAS GALVANIZADACONFORME MEMO 045/10 DA GEADPESQUISA DE PRECOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 07190221000119 | MARCA SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00267 | 06/04/2010 | 1986.00 | 1986.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORMEPESQUISA DE PRECOS, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 05566337000184 | LIMA VIAGENS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00268 | 06/04/2010 | 4621.68 | 4621.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONFORME PESQUISA DE PRECOS, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 05566337000184 | LIMA VIAGENS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00269 | 06/04/2010 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A BRASILIA/DF, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00270 | 06/04/2010 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A BRASILIA/DF, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00272 | 07/04/2010 | 418.80 | 418.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A ASSINATURA DEJORNAIS, CONFORME PROPOSTA EDESPACHOS EM ANEXO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00271 | 07/04/2010 | 228.25 | 228.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2010,CONFORME APC66/2010, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 07/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASANTA LUZIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 07/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR_ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASANTA LUZIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00276 | 08/04/2010 | 532.42 | 532.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATONUMERO 06/2009, CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MALOTE, CONFORME FATURA, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00277 | 08/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATONUMERO 06/2009, CORRESPONDENTEA PRESATCAO DE SERVICOS DE MALOTE, CONFORME FATURA, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00278 | 08/04/2010 | 97.69 | 97.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULOF4000 PLACA MNB 0921, CONFORMEFATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00275 | 08/04/2010 | 38.14 | 38.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATONUMERO 05/2009, CORRESPONDENTEA SERVICOS POSTAIS E OUTROS,CONFORME FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00279 | 08/04/2010 | 7933.94 | 7933.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OITAVA PARCELADO CONTRATO NUMERO 14/2009,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAONO PERIODO DE 17/02 17/03/2010CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00280 | 12/04/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMAO DE OBRA PRISIONAL NO PERIODO DE 12/03 A 11/04/2010, CONFORME APC 80/2010, CONVENIO NUMERO 868/2004 E DESPACHOS EMANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00281 | 12/04/2010 | 71.40 | 71.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DOAPENADO JOAO FERREIRA DA SILVACONFORME APC 79/2010, CONVENIO868/2004 E DESPACHOS EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00282 | 12/04/2010 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00284 | 12/04/2010 | 2578.55 | 2578.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEMARCO/2010, CONFORME APC 81/10FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 12/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO E PRATA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 12/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO APRATA E MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 12/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABELEM, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00010875018491 | LUIZ MARCELO MOREIRA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 12/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABELEM, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00021960100491 | MARIA DO SOCORRO MAIA LIMA GUEDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 12/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABELEM, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00061600580459 | HUMBERTO PEREIRA PESSOA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 12/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAREIA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00095412050468 | RAFAEL DO REGO CAMPOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 12/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAREIA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00049606611434 | CARLOS ROMERO MENDES DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 12/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABELEM, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 12/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAREIA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00005086401488 | RENATA UCHOA DE MELO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 12/04/2010 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 13/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 13/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ABELEM, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00298 | 14/04/2010 | 316.00 | 316.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO PRESTADOR DE SERVICOS MARCUS DEHILSON PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 19/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL_EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELOA AREIA, CONFORME REQUISICAOANEXA. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00300 | 20/04/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA GERENCIA DE POMBAL, CORRESPONDENTE A VIGESSIMA QUINTAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 002DE 2008, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00301 | 20/04/2010 | 187.59 | 187.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MESDE MARCO/2010, CONFORME APCNUMERO 83/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00302 | 22/04/2010 | 129.32 | 129.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA FIXA DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME APC NUMERO 84/2010, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00303 | 22/04/2010 | 281.53 | 281.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TELEFONIA FIXA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME APC NUMERO85/2010, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00306 | 22/04/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA GERENCIA DE AREIA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 04/03 A 03/04/10CONFORME APC NUMERO 88/10, CONTRATO 08/2008 E DESPACHOS EMANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00307 | 22/04/2010 | 69.66 | 69.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA FIXA DO ESCRITORIODO COOPERAR EM CAJAZEIRAS, CONFORME APC NUMERO 89/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00308 | 22/04/2010 | 17.90 | 17.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MES DEABRIL/2010, CONFORME APC NUMERO 90/2010, FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00309 | 22/04/2010 | 36.28 | 36.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME APC NUMERO 91/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00310 | 22/04/2010 | 214.07 | 214.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME APC NUMERO 92/10,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00311 | 22/04/2010 | 306.68 | 306.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA GERENCIA DEITAPORANGA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME APC NUMERO 93/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00304 | 22/04/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 24/03 A 23/04/2010,CONFORMEAPC NUMERO 86/2010, CONVENIO002/2008 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00305 | 22/04/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 24/03 A 23/04/2010,CONFORMEAPC NUMERO 87/2010, CONVENIO002/2008 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00314 | 23/04/2010 | 8212.21 | 8212.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 13/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 23/04/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A BOQUEIRAO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 23/04/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE AREIA A BOQUEIRAO, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00315 | 26/04/2010 | 1035.00 | 1035.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIO/CONTRATO,CONFORME APC NUMERO 94/2010, EDESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00316 | 26/04/2010 | 19.18 | 19.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS QUANDO DA EFETUACAO DETRANSFERENCIAS DA FONTE 48,CONFORME MEMORANDO 07/10 DA GERENCIA DE FINANCAS E DESPACHOS EMANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00317 | 27/04/2010 | 7933.94 | 7933.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A NONA PARCELADO CONTRATO NUMERO 14/2009,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODURANTE O PERIODO DE 17/03 A17/04/2010,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00319 | 27/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDRO ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA DO TRECHO JPA/BSB/JPA, CONFORME MEMORANDO NUMERO 53/2010 DA GEAD, PESQUISADE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 05566337000184 | LIMA VIAGENS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00320 | 27/04/2010 | 104.53 | 104.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME APC NUMERO 95/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 27/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGAA CABEDELO,CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 27/04/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGAA CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 27/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO E SUME, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00318 | 27/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 08/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS EDESAPCHOS EM ANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00334 | 28/04/2010 | 1728.60 | 1728.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 08/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 28/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, POMBAL, PATOS E ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 28/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, POMBAL, PATOS E ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 28/04/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 28/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 28/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO APOMBAL, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 28/04/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00333 | 28/04/2010 | 1976.54 | 1976.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA DO TRECHO JPA/BSB/JPA, CONFORME MEMORANDO NUMERO 53/2010 DA GEAD, PESQUISADE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 41124710000100 | MARARTUR VIAGENS E TURISMO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00329 | 28/04/2010 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00335 | 29/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARTICIPACAODO CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, CONFORME MEMORANDO 030/10DA GERENCIA DE AREIA E DESPACHOS EM ANEXO. | 42178665000130 | SESAT-SOC DE ENSINO SUP E ASSES TECNICA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00342 | 03/05/2010 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 002/2010CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMVEICULO, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 07799747000109 | TAMBAU RENT A CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 03/05/2010 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE TELOES E RETOPROJETORES PARAEVENTO DE LANCAMENTO DO COOPERAR II, CONFORME MEMORANDO 13/2010 DA CHEFIA DE GABINETE,PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EMANEXO. | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA PLANETA EVENTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00350 | 03/05/2010 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE 20TENDAS, 3000 CADEIRAS E 200 MESAS PARA EVENTO DE LANCAMENTODO COOPERAR II, CONFORME MEMORANDO 15/10 DA CHEFIA DE GABINETE, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00351 | 03/05/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOAA BRASILIA/DF, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00345 | 03/05/2010 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO PRESTADOR DE SERVICOS FABRICIO FARIAS DE ARAUJO,CONFORME CONTRATO NUMERO 05/10E DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00346 | 03/05/2010 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 05/2010,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONTADOR, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 03/05/2010 | 27.15 | 27.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 05/2009,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTOS,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00348 | 03/05/2010 | 584.64 | 584.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 06/2009,CORRESPONDENTE A PRESATCAO DE SERVICOS DEMALOTE, CONFORME DOCUMENTOS,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 03/05/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPOMBAL A NAZAREZINHO, SAO JOSELAGOA TAPADA, CAJAZEIRAS E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 03/05/2010 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEPOMBAL A APARECIDA,SAO FRANCISCO, SANTA CRUZ, SOUSA E OUTROSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 03/05/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A LAGOA, CATOLE DO ROCHA,JERICO E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00339 | 03/05/2010 | 5769.98 | 5769.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETREICA DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME APC NUMERO 96/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00340 | 03/05/2010 | 324.23 | 324.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA GERENCIA DEPATOS DURANTE O MES DE MARCO/2010, CONFORME APC 97/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00341 | 03/05/2010 | 111.29 | 111.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME APC NUMERO 98/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00343 | 03/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 04/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVESI DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00344 | 03/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 07/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00355 | 04/05/2010 | 624.24 | 624.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 04/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00357 | 04/05/2010 | 422.14 | 422.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 07/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 04/05/2010 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARA EVENTO DE LANCAMENTO DO COOPERAR II, CONFORME MEMORANDO 12/2010 DA CHEFIADE GABINETE, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00353 | 04/05/2010 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, RERERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIAS NO EVENTO DE LANCAMENTODO COOPERAR II, CONFORME MEMORANDO 14/2010 DA CHEFIA DE GABINETE, PESQUISA DE PRECOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 10249508000181 | ELISANGELA DA SILVA - AUDIO E VIDEO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00358 | 05/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS DESTE COOPERAR, CONFORME MEMORANDO NUMERO 56/10 DA GEAD,PESQUISA DEPRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00359 | 05/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS DESTE COOPERAR,CONFORME MEMORANDO NUMERO 56/10 DAGEAD, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00360 | 06/05/2010 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 12/2010,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEVIGILANCIA DA SEDE DO COOPERARCONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00378 | 06/05/2010 | 888.00 | 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A NONA PARCELADO CONTRATO NUMERO 16/2009,CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS XEROGRAFICOS,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00361 | 06/05/2010 | 4297.50 | 4297.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE ABRIL/2010, CONFORME FATURAE DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00362 | 06/05/2010 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE PATOS, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00363 | 06/05/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE PATOS,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00364 | 06/05/2010 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00365 | 06/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00366 | 06/05/2010 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00367 | 06/05/2010 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA DA GERENCIA DE POMBAL,CONFORME PAPELETA E DESAPCHOS EMANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 06/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR ACIMA, __REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVISOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, CONFORME PAPELETA EDESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00369 | 06/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00370 | 06/05/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00371 | 06/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA DA GERENCIA DE ITAPORANGACONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00372 | 06/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE AREIA,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00374 | 06/05/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EMANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00375 | 06/05/2010 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00376 | 06/05/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O PERIODO DE 03/04 A 03/05/10, CONFORME APC NUMERO 101/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00377 | 06/05/2010 | 201.09 | 201.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE PATOS DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME APC NUMERO 100/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 07/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL AJOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 07/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL AJOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 07/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL AJOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 07/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 07/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00059397500449 | FRANCISCO BARBOSA FRANCO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 07/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 07/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 07/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 07/05/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 07/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA A JOAO PESSOA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 07/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUIAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 07/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 07/05/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 07/05/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00398 | 10/05/2010 | 3649.76 | 3649.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DO COOPERAR DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME APC NUMERO 102/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00396 | 10/05/2010 | 2310.76 | 2310.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGEM AREREA DE JOAO PESSOAA BRASILIA, CONFORME MEMORANDO58/2010 DA GEAD, PESQUISA DEPRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 41124710000100 | MARARTUR VIAGENS E TURISMO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 10/05/2010 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONTRATOS,CONFORMEAPC 103/2010, DOE E DESPACHOSEM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00397 | 10/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE DECORACAO DO EVENTO DE LANCAMENTO DO COOPERAR II, CONFORME MEMORANDO 18/2010 DA CHEFIA DE GABINETE,PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EMANEXO. | 41222068000100 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00400 | 11/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME MEMO NUMERO 61/2010 DAGEAD E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000000200001 | CANCELADO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00411 | 11/05/2010 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS, CONFORMEPAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00408 | 11/05/2010 | 1395.09 | 1395.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMMATERIAL DE CONSUMO DA SEDE,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00409 | 11/05/2010 | 812.20 | 812.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA DA SEDE DO COOPERAR, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EMANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00403 | 11/05/2010 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME MEMO NUMERO 61/2010 DAGEAD E DESPACHOS EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00404 | 11/05/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DURANTE O PERIODO DE 12/04 A 11/05/2010, CONVENIO 868/2004 EDESPACHOS EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00405 | 11/05/2010 | 71.40 | 71.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DOAPENADO JOAO FERREIRA DA SILVACONFORME APC 106/2010,CONVENIO868/2004 E DESPACHOS EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00406 | 11/05/2010 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00407 | 11/05/2010 | 139.00 | 139.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA CONVENCIONAL DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MESDE ABRIL/2010, CONFORME APC107/2010, FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 11/05/2010 | 1486.14 | 1486.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DA SEDE DO COOPERAR,CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EMANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00401 | 11/05/2010 | 36.51 | 36.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE OMES DE ABRIL/2010, CONFORMEAPC 104/10, FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 12/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A ALAGOA NOVA,ALGODAO DE JANDAIRA, ARARA E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 12/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A ARARUNA,BARRA DESANTA ROSA, CACIMBA DE DENTROE OUTROS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 12/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A ALAGOA GRANDE,ALAGOINHA, ARACAGI E OUTROSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 12/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A BELEM, BORBOREMACAICARA, DONA INES E OUTROSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 12/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 12/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 12/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 12/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 12/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00028840739491 | MARIA JOSE AMORIM DUARTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00421 | 12/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00027764702404 | OTAVIO NERY DE MORAIS FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 12/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00027720101472 | CARLOS REGIO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00423 | 12/05/2010 | 462.58 | 462.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEABRIL/2010, CONFORME APC NUMERO 108/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 12/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIODADE DE AREIA AJOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007872100487 | JOAO EVANGELISTA DA CUNHA CASTRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 12/05/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007872100487 | JOAO EVANGELISTA DA CUNHA CASTRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 12/05/2010 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE DECORACAO DO EVENTO DE LANCAMENTO DO COOPERAR II, CONFORME MEMORANDO 18/2010 DA CHEFIA DE GABINETE,PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EMANEXO. | 41222068000100 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS ME |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00428 | 14/05/2010 | 4488.00 | 4488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO COOPERAR,CONFORME MEMORANDO NUMERO 56/10 DAGEAD, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00429 | 14/05/2010 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS DO COOPERAR, CONFORMEMEMORANDO NUMERO 56/10 DA GEADPESQUISA DE PRECOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00430 | 14/05/2010 | 430.34 | 430.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 09/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEITAPORANGA, CONFORME ORDENS DEABASTECIMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 14/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA E SOUSA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 14/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA E SOUSA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 14/05/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA E SOUSA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00434 | 14/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, PATOS, POMBAL EITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00054176476400 | JOSE MARCIANO MENDES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00435 | 14/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, PATOS, POMBAL EITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00436 | 14/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, PATOS E ITAPORANGA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00440 | 17/05/2010 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00441 | 17/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00442 | 17/05/2010 | 163.18 | 163.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA FIXA DA GERENCIA DEITAPORANGA, DURANTE O MES DEABRIL/2010, CONFORME APC NUMERO 111/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00443 | 17/05/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A NOVA OLINDA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00444 | 17/05/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A IBIARA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 17/05/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A BONITO DE SANTA FE, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00446 | 17/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEITAPORANGA A SERRA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 17/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEITAPORANGA A BONITO DE SANTAFE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 17/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEITAPORANGA A NOVA OLINDA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 17/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A IBIARA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 17/05/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A SERRA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00452 | 17/05/2010 | 86445.02 | 86445.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 01/2009,CORRESPONDENTE AO PROJETO DEUM SISTEMA DE ABASTECIMENTODAGUA COMPLETO NO MUNICIPIO DESAO JOSE DE LAGOA TAPADA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 01773482000185 | ASSOCIACAO COM RURAL OTILIA C DE BRITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00451 | 17/05/2010 | 7933.94 | 7933.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE DECIMA PARCELA DO CONTRATONUMERO 014/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/04 A 17/052010 DA PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO, CONFORME DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00437 | 17/05/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA COM COPIAS DE ENGENHARIA, CONFORME MEMORANDO,NOTA FISCAL 028642 E DESPACHOSEM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00438 | 17/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 24/04 A 23/05/2010,CONFORMEAPC NUMERO 110/2010, CONVENIO02/2008 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00439 | 17/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 24/04 A 23/05/2010,CONFORMEAPC NUMERO 109/2010, CONVENIO02/2008 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00455 | 18/05/2010 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 12/2010,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESAPCHOS EMANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 18/05/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A GUARABIRA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 18/05/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A GUARABIRA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00456 | 19/05/2010 | 1265.04 | 1265.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA DE JPA/BSB/JPA,CONFORME MEMORANDO NUMERO 021/2010 DA CHEFIA DE GABINETE,PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EMANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00458 | 26/05/2010 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00459 | 01/06/2010 | 888.00 | 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA PARCELADO CONTRATO NUMERO 16/2009,CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS XEROGRAFICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00464 | 01/06/2010 | 4579.30 | 4579.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMO NUMERO 01/2010 DA SUBGERENCIA DE MATERIAIS, PATRIMONIO E SERVICOS GERAIS, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00468 | 01/06/2010 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS, CONFORME APC NUMERO115/10, DOE E DESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00481 | 01/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE TECNICA,DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME APC NUMERO 117, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00463 | 01/06/2010 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A INSCRICAO DASERVIDORA GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO DECIMO QUATRO CONGRESSO BRASILEIRO DE ADVOCACIA PUBLICA,CONFORME PROGRAMACAO E DESPACHOS EMANEXO. | 00244207000101 | IBAP INSTITUTO BRAS DE ADV PUBLICA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00460 | 01/06/2010 | 756.58 | 756.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 06/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DO ESCRITORIODE CAJAZEIRAS, CONFORME MEMONUMERO 28/10, ORDENS DE ABASTECIMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 05471862000116 | POSTO CENTRAL - AUTO POSTO CAJAZEIRAS LT |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00461 | 01/06/2010 | 988.10 | 988.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 07/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00462 | 01/06/2010 | 6523.00 | 6523.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONFORMEMEMO NUMERO 52/10 DA GEAD, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EMANEXO. | 01153156000175 | JOSE GALDINO M FILHO GAL CAR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00465 | 01/06/2010 | 17.90 | 17.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE AREIA, DURANTE O MES DEMAIO/2010, CONFORME APC NUMERO113, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 01/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEDE POMBAL A CATOLE DO ROCHA,SOUSA, RIACHO DOS CAVALOS E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00467 | 01/06/2010 | 323.79 | 323.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, DURANTE O MES DE MAIO/2010CONFORME APC NUMERO 114, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00482 | 01/06/2010 | 114.14 | 114.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE AREIA, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME APC NUMERO 118, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00483 | 01/06/2010 | 120.66 | 120.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONFORME APC NUMERO 119/10FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 01/06/2010 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A CATOLE DO ROCHA, SOUSA,RIACHO DOS CAVALOS E OUTROS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 01/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDORA CIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A OLHO DAGUAE IGARACY, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00008906335415 | WALTER DE OLIVEIRA MENDES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 01/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A OLHO DAGUAE IGARACY, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 01/06/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO PARA SOBRADO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 01/06/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A IBIARA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 01/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 01/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SOBRADO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 01/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA, ARURUNA E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 01/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A ALAGOINHA EOUTRAS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00478 | 01/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A BELEM E OUOUTRAS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 01/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A ALAGOA NOVANOVA E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 01/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCI DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA A ALAGOA NOVA E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007872100487 | JOAO EVANGELISTA DA CUNHA CASTRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00484 | 02/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A IBIARA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00485 | 02/06/2010 | 36.28 | 36.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA / ESGOTODA GERENCIA DE POMBAL, DURANTEO MES DE MAIO/2010, CONFORMEAPC NUMERO 112/10, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 02/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA A ALAGOA NOVA, BELEM E OUTROS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007872100487 | JOAO EVANGELISTA DA CUNHA CASTRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00489 | 02/06/2010 | 6008.49 | 6008.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME APC NUMERO 117/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00490 | 02/06/2010 | 853.39 | 853.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, DURANTE O MESDE ABRIL/2010, CONFORME APC NUMERO 116/10, FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00498 | 04/06/2010 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A NATAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00499 | 04/06/2010 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A NATAL, CONFORME REQUICAO EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00500 | 04/06/2010 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A NATAL, CONFORME REQUICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00501 | 04/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS DACIDADE DE JOAO PESSOA A RECIFECONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00491 | 04/06/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A RECIFE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00492 | 04/06/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A RECIFE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00042494192404 | ANA FERREIRA DE LIMA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00493 | 04/06/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A RECIFE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00027649270459 | ANA LUCIA GONCALVES MACHADO LEITE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00494 | 04/06/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A RECIFE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00005086401488 | RENATA UCHOA DE MELO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00495 | 04/06/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A NATAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00496 | 04/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A RECIFE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00497 | 04/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AD DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE JOAO PESSOA A RECIFE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00502 | 04/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 05/2010,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONTADOR, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00503 | 04/06/2010 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO PRESTADO DE SERVICOFABRICIO FARIAS, CONFORME CONTRATO NUMERO 05/10 E DESPACHOSEM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00505 | 04/06/2010 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 05/2010,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONTADOR, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00511 | 07/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMCOMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM ACIDADE DE NATAL/RN,CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00512 | 07/06/2010 | 8634.38 | 8634.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 13/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA SEDE,CONFORME DOCUMENTOS E DESAPCHOS EMANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00506 | 07/06/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA SEXTA PARCELA DOCONTRATO NUMERO 002/2008, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2010 DO ALUGUEL DAGERENCIA DE POMBAL,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 07/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A BARAUNAS E MONTADAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00508 | 07/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A CAJAZEIRAS, SAOBENTINHO, SAO DOMINGOS DE POMBAL E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 07/06/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A CAJAZEIRAS, SAOBENTINHO, SAO DOMINGOS DE POMBAL E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00510 | 07/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A CAJAZEIRAS, SAOBENTINHO, SAO DOMINGOS DE POMBAL E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00513 | 08/06/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PASSAGEM, PRINCESA ISABEL, POMBAL E OUTROS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00514 | 08/06/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PASSAGEM, PRINCESA ISABEL, POMBAL E OUTRAS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00515 | 08/06/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PRINCESA ISABEL, POMBALCATOLE DO ROCHA E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00516 | 08/06/2010 | 19500.00 | 19500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA UNICA DO CONTRATO NUMERO 014/2010, CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MARMITEX,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00517 | 08/06/2010 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO REFERENTE APARCELA UNICA DO CONTRATO NUMERO 015/2010, CORRESPONDENTE ALOCACAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 10541486000129 | M3 RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00518 | 09/06/2010 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO NUMERO 71/2010GEAD E DESPACHOS EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00519 | 09/06/2010 | 71.40 | 71.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTEA MAO DE OBRA PRISIONAL DOAPENADO JOAO FERREIRA DA SILVACONFORME APC1 123/2010, CONVENIO NUMERO 868/2004 E DESPACHOS EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00520 | 09/06/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTEA MAO DE OBRA PRISIONAL DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 11/06/2010, CONFORME APC NUMERO123/2010 GEAD, CONVENIO 868/04E DESPACHOS EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00521 | 09/06/2010 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 09/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL A SOUSA EOUTRAS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 09/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE POMBAL A CATOLEDO ROCHA E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 09/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE POMBAL A CATOLE ROCHA E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00525 | 09/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SALGADO DE SAOFELIX, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00526 | 09/06/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SALGADO DE SAOFELIX, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00527 | 11/06/2010 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A NATAL/RN, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00528 | 11/06/2010 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A NATAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00529 | 11/06/2010 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A NATAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00530 | 11/06/2010 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A NATAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00531 | 11/06/2010 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE JOAO PESSOA A NATAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000962739413 | ESTEFANIA DURAND DE BRITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00532 | 11/06/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A FORTALEZA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 14/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EE UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELOA MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 14/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 15/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A ALAGOA NOVAE OUTRAS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 15/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A BELEM E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 15/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A ALAGOA GRANDE E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00538 | 15/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A ARARUNA E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 15/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO CIDADE DE AREIA A ARARUNA E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00007872100487 | JOAO EVANGELISTA DA CUNHA CASTRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 16/06/2010 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PATOS E CATINGUEIRA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 16/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A PICUI, MONTEIRO,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 16/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A PATOS E CATINGUEIRACONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 16/06/2010 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PATOS E CATINGUEIRA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 16/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR COM DESLOCAMENTO DA CIDADE CABEDELO A PATOS E CATINGUEIRA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 16/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 16/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PICUI, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 16/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PICUI, MONTEIRO,CAMPINAGRANDE E GUARABIRA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00050401092453 | JOSE PEREGRINO DE ARAUJO NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 16/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PATOS E CATINGUEIRA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00549 | 16/06/2010 | 591.62 | 591.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELADO CONTRATO NUMERO 06/2009,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MALOTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 16/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCMAENTO DA CIDADE DECABEDELO A PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 16/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A GUARABIRA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 16/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 16/06/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PICUI, MONTEIRO E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00038003414415 | MARTA VALERIA CARVALHO DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 16/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00555 | 18/06/2010 | 37.23 | 37.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DA GERENCIA DE ITAPORANGADURANTE O MES DE MAIO/2010,CONFORME APC NUMERO 121/10,FATURAE DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 18/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A GUARABIRA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 18/06/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 18/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 18/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00560 | 22/06/2010 | 1085.00 | 1085.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE PATOS, CONFORME PAPELETA EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00561 | 22/06/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE PATOS,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00562 | 22/06/2010 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE POMBAL CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00563 | 22/06/2010 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFISICA DA GERENCIA DE POMBAL,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00564 | 22/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE POMBALCONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00565 | 22/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00566 | 22/06/2010 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00567 | 22/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 22/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE PICUI, MONTEIRO E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 22/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00573 | 22/06/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFISICA DA GERENCIA DE AREIA,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00574 | 22/06/2010 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE AREIACONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00575 | 22/06/2010 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 22/06/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PICUI, MONTEIRO,PATOS E CATINGUEIRA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 22/06/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 22/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A PATOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 22/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A PATOS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00581 | 22/06/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A PATOS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 22/06/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA A SERRA DA RAIZ,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 22/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE AREIA A CAMPINAGRANDE, MATINHAS, LAGOA SECA EOUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 22/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DEAREIA A SERRA DA RAIZ,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00007872100487 | JOAO EVANGELISTA DA CUNHA CASTRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 22/06/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 22/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00572 | 22/06/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENVIA DE AREIA CONFORME PAPELETAE DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00592 | 28/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 24/05 A 23/06/2010, CONFORME APC NUMERO 131/2010, CONVENIO NUMERO 002/2008 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00593 | 28/06/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DEESTAGIARIOS, DURANTE O PERIODODE 24/05 A 23/06/2010, CONFORME APC NUMERO 132/10 GEAD, CONVENIO NUMERO 002/2008 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00587 | 28/06/2010 | 3.54 | 3.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DURANTE O PERIODO DE MAIO/2010, CONFORME APCNUMERO 122/2010 GEAD, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00588 | 28/06/2010 | 3592.54 | 3592.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA SEDE E ESCRITORIOS REGIONAIS, DURANTE OMES DE MAIO/2010, CONFORME APCNUMERO 125/10 GEAD, FATURAS EDESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00589 | 28/06/2010 | 164.86 | 164.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DAS GERENCIASREGIONAIS DE AREIA E ITAPORANGA, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2010, CONFORME APC NUMERO 129/10 GEAD,FATURAS E DESPACHOS EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00590 | 28/06/2010 | 319.88 | 319.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAGERENCIA REGIONAL DE ITAPORANGA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO2010, CONFORME APC NUMERO 130/10, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 28/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO DE EM ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00594 | 29/06/2010 | 25495.95 | 25495.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARCELA UNICADO SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO NUMERO 021/09, CORRESPONDENTE A REFORMA DO PREDIODA SEDE DO COOPERAR, CONFORMEPLANILHA DE MEDICAO FINAL, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00597 | 30/06/2010 | 7933.94 | 7933.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA DO CONTRATO NUMERO 014/09,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA DURANTE OPERIODO DE 17/04 A 17/05/2010,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00598 | 30/06/2010 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 12/2010,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 30/06/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00046191135491 | PLACIDO RODRIGUES MONTENEGRO PIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 30/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042494184487 | LAZARO ALFREDO DE LIRA RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00599 | 01/07/2010 | 77.18 | 77.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELADO CONTRATO NUMERO 05/2009,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTOS, FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00601 | 01/07/2010 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 05/2010,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONTADOR, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00602 | 01/07/2010 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DA PRESTACAO DE SERVICOS FABRICIO FARIAS, CONFORMECONTRATO NUMERO 05/10 E DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00600 | 01/07/2010 | 532.81 | 532.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DOCONTRATO NUMERO 06/2009,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MALOTE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00604 | 05/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 04/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00605 | 05/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESSIMA SETIMA PARCELADO CONTRATO NUMERO 02/2008,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2010 DO ALUGUEL DAGERENCIA DE POMBAL,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00606 | 05/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 08/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00607 | 05/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDURANTE O MES DE MAIO/2010,CONFORME APC 120/10 GEAD, FATURAE DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00612 | 08/07/2010 | 718.36 | 718.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DASEDE, DURANTE O MES DE MAIO/10CONFORME APC NUMERO 120/2010GEAD, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00614 | 08/07/2010 | 623.00 | 623.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS NOS DIAS 25 E 26/05 E08/06/10, CONFORME APC NUMERO133/10 GEAD, DOE E DESPACHOSEM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00615 | 08/07/2010 | 77.28 | 77.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTODURANTE O MES DE MAIO/2010,CONFORME APC NUMERO 134/10 GEAD,FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00616 | 08/07/2010 | 97.57 | 97.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE AREIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONFORME APC NUMERO 135/10 GEAD,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00617 | 08/07/2010 | 126.17 | 126.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE POMBAL,DURANTE O MES JUNHO/10, CONFORMEAPC NUMERO 136/10 GEAD, FATURAE DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00613 | 08/07/2010 | 230.82 | 230.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE PATOS, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONFORME APC NUMERO 127/10 GEAD, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00618 | 09/07/2010 | 5616.86 | 5616.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONFORME APC 137/2010, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00619 | 09/07/2010 | 807.63 | 807.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE JUNHO/2010, CONFORMEN APCNUMERO 138/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00620 | 09/07/2010 | 3587.89 | 3587.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE JUNHO/2010, CONFORME APC NUMERO 139/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00621 | 09/07/2010 | 657.46 | 657.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEJUNHO/2010, CONFORME APC NUMERO 140/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00625 | 09/07/2010 | 3171.35 | 3171.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DURANTE O MESDE JUNHO/2010, CONFORME APC NUMERO 143/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00622 | 09/07/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DEMAO DE OBRA PRISIONAL DURANTEO PERIODO DE 12/06 A 11/07/10,CONFORME CONVENIO 868/2004,APC141/2010 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00623 | 09/07/2010 | 71.40 | 71.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMO QUARTO POR CENTODO SALARIO DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME CONVENIO 868/2004, APC 142/10 E DESPACHOS EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00624 | 09/07/2010 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 12/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUM UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELOA MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 12/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASERRA BRANCA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 12/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRASA NAZAREZINHO E UIARAUNA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 12/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE CABEDELO A MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 12/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASERRA BRANCA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00632 | 14/07/2010 | 561.06 | 561.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULOSPERTENCENTE A ESTE COOPERAR,CONFORME MEMO NUMERO 006/2010SUBG. TRANSPORTES, BOLETOS BANCARIOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 16/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A GUARABIRA,PILOES, PILOEZINHOS E PIRPIRITUBA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 16/07/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A LAGOA DE DENTRO, LOGRADOURO, SERRA DA RAIZSERRARIA E SERTAOZINHO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 16/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A CASSERENGUE,ESPERANCA, REMIGIO, SOLANEA,CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 16/07/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A DAMIAO, FREIMARTINHO, NOVA FLORESTA, PICUIE RIACHAO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 16/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A PIRPIRITUBA,ARARUNA, RIACHAO, CAMPO DE SANTANA, PICUI E CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007872100487 | JOAO EVANGELISTA DA CUNHA CASTRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00638 | 16/07/2010 | 245.24 | 245.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE PATOS DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONFORME APC NUMERO 145/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00639 | 19/07/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESSIMA SETIMA PARCELADO CONTRATO NUMERO 002/08, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2010 DO ALUGUEL DAGERENCIA DE POMBAL, CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00640 | 19/07/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO DA GERENCIA DE AREIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE04/05 A 03/06/2010, CONFORMECONFORME CONTRATO 008/2008,APCNUMERO 126/10 GEAD E DESPACHOSEM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00641 | 19/07/2010 | 1672.18 | 1672.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 08/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00643 | 22/07/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS A SERVIDORA ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CAMPINA GRANDE A AROEIRAS, SAO SEBASTIAO LAGOA DEROCA, SOLEDADE E OUTROS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00644 | 22/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 22/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE LAGOA TAPADA,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 22/07/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE POMBAL A SAO JOSE LAGOA TAPADA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00647 | 22/07/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCMAENTO DA CIDADEDE POMBAL A SAO JOSE LAGOA TAPADA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00642 | 22/07/2010 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE DO APENADO JOAO FERREIRADA SILVA, CONFORME MEMO 78/10DA GEAD E DESPACHOS EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00648 | 02/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 24/06 A 23/07/2010,CONFORMEAPC 146/2010, CONVENIO 02/2008E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00649 | 02/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO DURANTE O PERIODODE 24/06 A 23/07/2010,CONFORMEAPC 147/2010, CONVENIO 02/2008E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00683 | 02/08/2010 | 7933.94 | 7933.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA SEGUNDAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 0142010, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00684 | 02/08/2010 | 505.00 | 505.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS, CONFORME APC NUMERO144/10 GEAD, DIARIO OFICIAL DOESTADO E DESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00685 | 02/08/2010 | 2639.50 | 2639.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE, CONFORME MEMO NUMERO 06/10 SUBGERENCIA DETRANSPORTES, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00679 | 02/08/2010 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 05/2010,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONTADOR, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00680 | 02/08/2010 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONTADOR FABRICIOFARIAS DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO NUMERO 04/2010 E DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00650 | 02/08/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A GERENCIA DE POMBAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE21/06 A 20/07/2010, CONFORMECONTRATO 002/2008 E DESPACHOSEM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00651 | 02/08/2010 | 95.16 | 95.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS GERENCIAS DE AREIA E POMBAL DURANTE O MES DE JULHO E DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE OMES DE JUNHO/2010,CONFORME APC148/2010 E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00652 | 02/08/2010 | 132.57 | 132.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA GERENCIA DEAREIA DURANTE O MES JUNHO/2010CONFORME APC 149/2010,FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 02/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGAA AREIA, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00654 | 02/08/2010 | 266.38 | 266.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE JULHO/2010CONFORME APC 150/2010,FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 02/08/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADECAMPINA GRANDE A AREIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 02/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00056765509453 | MAYLME FELINTO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 02/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A AREIA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00658 | 02/08/2010 | 719.05 | 719.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE MAIO/2010, CONFORME APC 151MEMO 81/2010 DA GEAD, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00659 | 02/08/2010 | 793.96 | 793.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE JULHO/2010, CONFORME APC152/2010,FATURA E DESPACHOS EMANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 02/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRASA AREIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 02/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGAA AREIA, CONFORME RQUISICAO EMANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 02/08/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 02/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 02/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 02/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 02/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00010914196472 | MARIA MARTA EVANGELISTA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00667 | 02/08/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00668 | 02/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A AREIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048465402434 | PAULO ROGERIO DE LIRA CAMPOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 02/08/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 02/08/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS A AREIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 02/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00672 | 02/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A AREIA, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00675 | 02/08/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL AAREIA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00676 | 02/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRASA AREIA, CONFORME REQUISOCAOEM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00677 | 02/08/2010 | 96.16 | 96.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONFORME APC 153/2010, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00678 | 02/08/2010 | 5092.10 | 5092.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONFORME APC NUMERO 154/10 GEAD, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00681 | 02/08/2010 | 795.15 | 795.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 04/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00682 | 02/08/2010 | 721.34 | 721.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 09/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEITAPORANGA, CONFORME ORDENS DEABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00686 | 02/08/2010 | 4439.91 | 4439.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE JUNHO/2010, CONFORME APC NUMERO 155/10 GEAD, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00687 | 03/08/2010 | 645.00 | 645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 06/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DO ESCRITORIODE CAJAZEIRAS, CONFORME MEMONUMERO 40/10, ORDENS DE ABASTECIMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 05471862000116 | POSTO CENTRAL - AUTO POSTO CAJAZEIRAS LT |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00688 | 03/08/2010 | 1026.91 | 1026.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 07/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL, CONFORME MEMO NUMERO76/2010, ORDENS DE ABASTECIMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00689 | 03/08/2010 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00690 | 03/08/2010 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFISICA DA GERENCIA DE POMBAL,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00691 | 03/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE POMBALCONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00692 | 03/08/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 03/08/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE PATOS,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00696 | 03/08/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFISICA DA GERENCIA DE AREIA,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00697 | 03/08/2010 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE AREIA,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00698 | 03/08/2010 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00699 | 03/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00002316943420 | JOSE ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00700 | 03/08/2010 | 67.95 | 67.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRIDA GERENCIA DE POMBAL, DURANTEO MES DE JULHO/2010, CONFORMEAPC NUMERO 157/10 GEAD, FATURAE DESPECHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00695 | 03/08/2010 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE AREIA. CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00693 | 03/08/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE PATOS, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 04/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00023764260491 | EDVALDO PEREIRA SANTOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 04/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 09/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A IGARACY,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00704 | 09/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A IGARACY,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 24279861000119 | JOAO MACHADO COLEGIO E CURSO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 09/08/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A IGARACY,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00707 | 09/08/2010 | 227.50 | 227.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL, CONFORME MEMO NUMERO001/10 SMPSG, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00708 | 09/08/2010 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRES INSCRICAO DE SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMACAO EHABILITACAO DE PREGOEIRO, CONFORME MEMO NUMERO 90/2010 EDESPACHOS EM ANEXO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00709 | 10/08/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DURANTE O PERIODO DE 12/07 A 11/08/2010, CONFORME APC 159/2010OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00710 | 10/08/2010 | 71.40 | 71.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE QUARTORZE POR CENTO DO SALARIO DO APENADO JOAO FERREIRADA CILVA, CONFORME APC 160/10,CONVENIO 868/2004 E DESPACHOSEM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00711 | 10/08/2010 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME CONVENIO868/2004 E DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00712 | 11/08/2010 | 780.79 | 780.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DASEDE E GERENCIA DE ITAPORANGA,DURANTE O MES DE JULHO/10, CONFORME APC NUMERO 158/10, FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00713 | 13/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAPE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00714 | 13/08/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A SAPE, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00715 | 13/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISA SERVIDORA ACIMA, FACE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE A CUBATI EOUTRAS, CONFORME REQUICAO EMANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00717 | 13/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00716 | 13/08/2010 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00718 | 16/08/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A PATOS E CAMPINAGRANDE, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00719 | 18/08/2010 | 108.20 | 108.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE PATOS, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONFORME APC NUMERO 162/10 GEAD, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00720 | 18/08/2010 | 161.67 | 161.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIA FIXA DA GERENCIA DEAREIA, DURANTE O MES DE 07/10,CONFORME APC NUMERO 163/2010GEAD, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00721 | 23/08/2010 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DESERVICOS PARA DESENHO EM AUTOCAD, CONFORME MEMO NUMERO 30/2010, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00722 | 23/08/2010 | 97.00 | 97.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE MARCUS DEHILSON DEPESSOA, CONFORME DESPACHO EMANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00723 | 23/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 24/07 A 23/08/2010, CONFORME APC NUMERO 165/10 GEAD, CONVENIO 002/2008 E DESPACHOS EMANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00724 | 23/08/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 24/07 A 23/08/2010, CONFORME APC NUMERO 166/10 GEAD, CONVENIO 002/2008 E DESPACHOS EMANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00725 | 24/08/2010 | 939.28 | 939.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTODOS VEICULOS DESTE COOPERAR,CONFORME MEMO NUMERO 18/10,SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00729 | 31/08/2010 | 1376.83 | 1376.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 10/2010,CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DO ESCRITORIODE CAMPINA GRANDE, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00730 | 31/08/2010 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 012/10, CORRESPONDENTE A PRESATCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE OPERIODO DE 19/06 A 18/07/2010,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00726 | 31/08/2010 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME MEMO NUMERO 95/2010 GEADOUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00728 | 31/08/2010 | 7933.94 | 7933.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO014/2009, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DURANTE O PERIODO DE 18/07A 17/08/2010, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00731 | 31/08/2010 | 204.00 | 204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 09/2010 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEITAPORANGA, CONFORME ORDENS DEABASTECIMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00732 | 31/08/2010 | 1007.65 | 1007.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 04/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DE PATOS, CONFORME MEMO NUMERO 035/2010 GR, ORDENS DE ABASTECIMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00733 | 31/08/2010 | 3086.92 | 3086.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA SEDE DO COOPERAR, DURANTE O MES DE 07/10,CONFORME APC NUMERO 161/2010GEAD, FATURAS E DESPACHOS EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00734 | 31/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAGERENCIA DE ITAPORANGA, DURANTE O MES DE 08/2010, CONFORMEAPC NUMERO 169/10 GEAD, FATURAE DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00735 | 31/08/2010 | 499.00 | 499.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS, CONFORME APC NUMERO170/10 GEAD, DIARIO OFICIALDO ESTADO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00736 | 31/08/2010 | 100.18 | 100.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE AREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONFORME APC NUMERO 171/10 GEAD,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00737 | 31/08/2010 | 1127.46 | 1127.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 08/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00738 | 31/08/2010 | 5047.45 | 5047.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONFORME APC NUMERO 172/10 GEAD, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00739 | 31/08/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VIGESIMA NONA PARCELA DOCONTRATO NUMERO 002/2008, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 20/08/2010, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00740 | 31/08/2010 | 93.52 | 93.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE POMBAL,DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONFORME APC NUMERO 173/10 GEAD, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00741 | 31/08/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A GERENCIA DE AREIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE04/06 A 03/07/2010, CONFORMEAPC NUMERO 167/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00727 | 31/08/2010 | 258.00 | 258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 06/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DO ESCRITORIODE CAJAZEIRAS, CONFORME MEMONUMERO 45/10, ORDENS DE ABASTECIMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 05471862000116 | POSTO CENTRAL - AUTO POSTO CAJAZEIRAS LT |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00742 | 01/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANULACAO TOTAL DA NE 734/2010 PORERRO NO CODIGO DA DESPESA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00743 | 01/09/2010 | 211.11 | 211.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA D ITAPORANGA DURANTE O MES DE AGOSTO/10,CONFORME APC 169/2010 DA GEAD,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00744 | 02/09/2010 | 8757.94 | 8757.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 13/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DA SEDE, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00747 | 02/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTODE VEICULOS DESTE COOPERAR,CONFORME MEMO NUMERO S/N SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, FATURASE DESPACHOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00745 | 02/09/2010 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 05/2010,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONTADOR, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00746 | 02/09/2010 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONTADOR FABRICIOFARIAS DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO NUMERO 05/2010 E DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00748 | 03/09/2010 | 4930.82 | 4930.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE AGOSTO/2010, CONFORME APCNUMERO 174/2010, FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00749 | 03/09/2010 | 4700.80 | 4700.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE JULHO/2010, CONFORME MEMORANDO 99/2010 DA GEAD, FATURASE DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00750 | 08/09/2010 | 187.02 | 187.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTODE VEICULOS DESTE COOPERAR DOEXERCICIO 2010, CONFORME MEMOS/N DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, BOLETOS E DESPACHOS EMANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00751 | 09/09/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGAA CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00752 | 09/09/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00753 | 09/09/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00754 | 09/09/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOSE DOS CORDEIROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00021963983491 | OZEMARIO DA COSTA SOARES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00755 | 09/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOSE DOS CORDEIROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00756 | 09/09/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACEAS DESPESAS COM DESLOCAMENTODA CIDADE DE CABEDELO A SAO JOSE DOS CORDEIROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00757 | 10/09/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/08 A 11/09/2010, CONFORME APCNUMERO 175/2010, CONVENIO 868/2004 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00758 | 10/09/2010 | 71.40 | 71.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUATORZE POR CENTO DO SALARIO DO APENADO JOAO FERREIRADA SILVA, CONFORME APC NUMERO176/2010, CONVENIO 868/2004 EDESPACHOS EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00759 | 10/09/2010 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00760 | 14/09/2010 | 310.50 | 310.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTODE VEICULO DO COOPERAR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2010,CONFORME MEMO 23/10 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, DEMOSNTRATIVO DE PAGAMENTO E DESPACHOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00761 | 14/09/2010 | 178.63 | 178.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTODE VEICULO DO COOPERAR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2010,CONFORME MEMO 24/10 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, DEMOSNTRATIVO DE PAGAMENTO E DESPACHOSEM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00762 | 14/09/2010 | 221.20 | 221.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTODE VEICULO DO COOPERAR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2010,CONFORME MEMO 25/10 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E DESPACHOS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00763 | 14/09/2010 | 178.63 | 178.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTODE VEICULO DO COOPERAR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2010,CONFORME MEMO 26/10 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E DESPACHOSEM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00764 | 14/09/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00765 | 15/09/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDACONFORME MEMORANDO 008/2010 DAGERENCIA DE FINANCAS, GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO E DESPACHOS EM ANEXO. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00766 | 17/09/2010 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA A BRASILIA/DF, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00027649270459 | ANA LUCIA GONCALVES MACHADO LEITE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00767 | 17/09/2010 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA A BRASILIA/DF, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00772 | 30/09/2010 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO 12/10,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA DURANTE O PERIODODE 19/07 A 18/08/10, CONFORMEDUCUMENTOS E DESPCHOS EM ANEXO | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00773 | 30/09/2010 | 7933.94 | 7933.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A DECIMA QUARTAPARCELA DO CONTRATO 14/09, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODURANTE O PERIODO DE 18/08 A17/09/10, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00774 | 30/09/2010 | 189.99 | 189.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DOCONTRATO 05/09, CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS E OUTROS,CONFORME DOCUMENTOS, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00768 | 30/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24/08 A 23/09/2010,CONFORME APC NUMERO 183/2010, CONVENIO E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00769 | 30/09/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24/08 23/09/10, CONFORME APC NUMERO 184/2010, CONVENIO E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00775 | 30/09/2010 | 584.64 | 584.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DEMALOTE, CONFORME CONTRATO 06/09, FATURA E DESPACHOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00776 | 30/09/2010 | 581.23 | 581.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO 04/10,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA GERENCIA DE PATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOSOUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00777 | 30/09/2010 | 244.80 | 244.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 09/2010 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEITAPORANGA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00778 | 30/09/2010 | 492.78 | 492.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 07/2010 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL, CONFORME ORDENS DEABASTECIMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00770 | 30/09/2010 | 3254.13 | 3254.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010, CONFORME APCNUMERO 188/2010, FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00771 | 30/09/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TRIGESIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 02/2008,CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDEFUNCIONA A GERENCIA DE POMBAL,DURANTE O PERIODO DE 21/08 A20/09/2010,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00779 | 01/10/2010 | 671.03 | 671.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 011/2010CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00781 | 01/10/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00782 | 01/10/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA DA GERENCIA DE POMBAL,CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EMANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00783 | 01/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE POMBALCONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00784 | 01/10/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00780 | 01/10/2010 | 2026.08 | 2026.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 018/2010CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDUAS PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00785 | 04/10/2010 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SETIMA PARCELADO CONTRATO NUMERO 05/2010,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONTADOR, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00786 | 04/10/2010 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 17/2010,CORRESPONDENTE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00787 | 04/10/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDEFUNCIONA A GERENCIA DE AREIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE04/07 A 03/08/2010, CONFORMEAPC 168/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00788 | 04/10/2010 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00789 | 04/10/2010 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EMANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00790 | 04/10/2010 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE AREIA,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00791 | 04/10/2010 | 133.00 | 133.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00792 | 05/10/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00793 | 05/10/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00794 | 05/10/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE PATOS, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00795 | 05/10/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE PATOS,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00803 | 05/10/2010 | 98.91 | 98.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/10,CONFORME APC 186/2010, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00804 | 05/10/2010 | 105.17 | 105.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/10,CONFORME APC 187/10, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00797 | 05/10/2010 | 696.78 | 696.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR E DA GERENCIA DEAREIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME APC 178/2010,FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00798 | 05/10/2010 | 123.50 | 123.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA GERENCIA DEAREIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME APC 179/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00799 | 05/10/2010 | 3078.56 | 3078.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DURANTE O MESDE AGOSTO/2010, CONFORME APC180/2010, FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00800 | 05/10/2010 | 75.78 | 75.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONFORME APC 181/2010, FATURAS EDESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00801 | 05/10/2010 | 218.26 | 218.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME APC 182/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00807 | 05/10/2010 | 76.86 | 76.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE ITAPORANGA E AREIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/10 RESPECTIVAMENTE, CONFORME APC 190/10,FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00796 | 05/10/2010 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE S EEMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIO/CONTRATO,CONFORME APC 177/2010, DOE EDESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00802 | 05/10/2010 | 812.00 | 812.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIO/CONTRATOSCONFORME APC 185/2010, DOE EDESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00808 | 05/10/2010 | 760.99 | 760.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DESETEMBRO/2010, CONFORME APC NUMERO 191/10,FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00809 | 05/10/2010 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO PRESTADOR DE SERVICOS FABRICIO FARIAS DE ARAUJO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00805 | 05/10/2010 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO APENADO, CONFORME MEMORANDO 108/10E DESPACHOS EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00806 | 05/10/2010 | 5631.30 | 5631.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/10,CONAPC 189/10, FATURA E DESPACHOSEM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00810 | 07/10/2010 | 148.00 | 148.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMMATERIAL DE CONSUMO DA SEDE,CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00811 | 07/10/2010 | 535.00 | 535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFISICA DA SEDE, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00812 | 07/10/2010 | 1006.38 | 1006.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA SEDE, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00813 | 07/10/2010 | 92.40 | 92.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMOBRIGACOES PATRONAIS, CONFORMEPAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00814 | 07/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00815 | 07/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00816 | 07/10/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00817 | 07/10/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00818 | 07/10/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL ASERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00010920617468 | ANA LUCIA FIGUEIREDO BRITO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00819 | 07/10/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000471364487 | JOSE EDUARDO DE MELO CUNHA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00820 | 07/10/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00823 | 07/10/2010 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025134280487 | ANTONIO FERREIRA SILVA NETO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00824 | 07/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A RECIFE/PE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00825 | 08/10/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDEFUNCIONA A GERENCIA DE AREIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE04//08 A 03/09/2010, CONFORMEAPC 192/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00826 | 08/10/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDEFUNCIONA A GERENCIA DE AREIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE03/09 A 04/10/2010, CONFORMEAPC193/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00827 | 08/10/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA INTEGRAL E01 PARCIAL AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE DE LAGOA TAPADA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00828 | 08/10/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA INTEGRAL E01 PARCIAL AO SERVIDOR ACIMAFACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00830 | 13/10/2010 | 363.75 | 363.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE75 KG DE ACUCAR E 75 PACOTESDE CAFE TORRADO DE 250G,CONFORME MEMO 005/10 DA SUBGERENCIADE MATERIAIS, PATRIMONIO E SERVICOS GERAIS, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00829 | 13/10/2010 | 3574.72 | 3574.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PAECELADO CONTRATO NUMERO 013/10, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA SEDE, CONFORMENOTAS DE ABASTECIMENTOS,OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00833 | 15/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, PATOS,POMBAL,ITAPORANGA E CAJAZEIRAS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00834 | 15/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, PATOS,POMBAL,ITAPORANGA E CAJAZEIRAS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00000933163487 | FRANCISCO LINS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 15/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA, PATOS,POMBAL,ITAPORANGA E CAJAZEIRAS, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00054176476400 | JOSE MARCIANO MENDES DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00836 | 15/10/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 11/10/2010, CONFORME APC NUMERO195/2010, CONVENIO NUMERO 868/2004 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00837 | 15/10/2010 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00838 | 19/10/2010 | 71.40 | 71.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUATORZE POR CENTO DO SALARIO DO APENADO JOAO FERREIRADA SILVA, CONFORME APC 195/10,CONVENIO 868/2010 E DESPACHOSEM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00839 | 19/10/2010 | 1776.00 | 1776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS XEROGRAFICOS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00840 | 22/10/2010 | 144.27 | 144.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELEGRAMAS E OUTROS,CORRESPONDENTEA DECIMA TERCEIRA E DECIMAQUARTA PARCELAS DO CONTRATO NUMERO 05/2009, CONFORME DOCUMENTOS, FATURAS E DESPACHOS EMANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00841 | 22/10/2010 | 1104.32 | 1104.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMALETE, CORRESPONDENTE A DECIMA QUARTA E DECIMA QUINTA PARCELAS DO CONTRATO NUMERO 06/09CONFORME DOCUMENTOS, FATURAS EDESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00842 | 22/10/2010 | 72.56 | 72.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTEO MES DE AGOSTO/10 DA GERENCIADE ITAPORANGA E DURANTE O MESDE OUTUBRO DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME APC 198/2010, FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 22/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE POMBAL A SAO JOSE DE LAGOA TAPADA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00844 | 22/10/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE LAGOA TAPADA,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 22/10/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE DE LAGOA TAPADA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00048854891487 | GIOVANA CAMELO DE MEDEIROS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00846 | 22/10/2010 | 2978.88 | 2978.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME APC 194/2010,FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00847 | 22/10/2010 | 119.73 | 119.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA GERENCIA DEAREIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME APC 196/10,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00848 | 22/10/2010 | 257.18 | 257.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA DURANTE O MES DE OUTUBRO/10CONFORME APC 199/2010, FATURAE DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00849 | 22/10/2010 | 95.74 | 95.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE AREIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME APC 200/2010, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00850 | 22/10/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AMPARO, PRATA, OURO VELHO, SAO DOMINGOS DO CARIR EOUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00851 | 22/10/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AMPARO, PRATA, OURO VEVELHO,SAO DOMINGOS DO CARIRI EOUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00016122542415 | LAERCIO GONCALVES BRAGA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00853 | 22/10/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS, SAO BENTINHO, CATOLE DOROCHA E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00854 | 25/10/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARTE DA TRIGESIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO002/2008, CORRESPONDENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE POMBAL, DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 20/10/2010, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00855 | 25/10/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA TRIGESIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 002/2008, CORRESPONDENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE POMBAL, DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 20/10/2010, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00858 | 25/10/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00859 | 25/10/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00860 | 25/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE ITAPORANGA A SANTANADOS GARROTES, SANTANA DE MANGUEIRA, BONITO DE SANTA FE EOUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00861 | 25/10/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE ITAPORANGA A SANTANADOS GARROTES, SANTANA DE MANGUEIRA, BONITO DE SANTA FE EOUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00862 | 25/10/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE POMBAL A APARECIDA,SAO FRANCISCO, SANTA CRUZ, SOUSA E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00856 | 25/10/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO CORRESPONDENTE O PERIODO DE 24/09 A 23/10/10, CONFORME APC 201/2010, CONVENIO002/2008 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00857 | 25/10/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIO CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24/09 A 23/10/2010,CONFORME APC 202/2010,CONVENIO002/2008 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00863 | 27/10/2010 | 29.08 | 29.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA, CONFORME APCNUMERO 203/2010, FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00866 | 03/11/2010 | 180.60 | 180.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 06/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, CONFORME ORDENSDE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 05471862000116 | POSTO CENTRAL - AUTO POSTO CAJAZEIRAS LT |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00867 | 03/11/2010 | 244.80 | 244.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 09/10, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEITAPORANGA, CONFORME ORDENS DEABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00868 | 03/11/2010 | 650.71 | 650.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 07/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL, CONFORME ORDENS DEABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00864 | 03/11/2010 | 7933.94 | 7933.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA QUINTAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 14/2009, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO DURANTE O PERIODODE 18/09 A 17/10/2010,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00865 | 03/11/2010 | 18400.00 | 18400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA E SETIMAPARCELAS DO CONTRATO NUMERO12/2010 CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE OS PERIODOS DE 19/08 A 18/09 E 19/09 A 18/10/10,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00869 | 03/11/2010 | 6048.69 | 6048.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME APC 204/2010, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00870 | 03/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME APCNUMERO 205/2010, FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00872 | 04/11/2010 | 2630.97 | 2630.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME APCNUMERO 205/2010, FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00874 | 05/11/2010 | 1376.30 | 1376.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 04/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DE PATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00875 | 05/11/2010 | 146.71 | 146.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTOVEICULO DO COOPERAR, CONFORMEMEMORANDO 43/2010 DA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E DESPACHOSEM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00873 | 05/11/2010 | 48.94 | 48.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA QUINTA PARCELA DOCONTRATO NUMERO 05/2009 CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, TELEGRAFICOS EOUTROS, CONFORME DOCUMENTOS,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00876 | 05/11/2010 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 05/2010,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTADOR, CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00877 | 05/11/2010 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO PRESTADOR DE SERVICOS FABRICIO FARIAS DE ARAUJO,CONFORME CONTRATO NUMERO 05/10E DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00891 | 11/11/2010 | 71.40 | 71.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUATORZE POR CENTO DO SALARIO DO APENADO JOAO FERREIRADA SILVA, CONFORME CONVENIO NUMERO 868/2004, APC 209/2010 EDESPACHOS EM ANEXO. | 08778284000153 | SEC DE EST DA ADMINISTRACAO PENITENCIARI |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00892 | 11/11/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MAO DE OBRA PRISIONAL DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/2010, CONFORME APC 208/2010CONVENIO 868/2004 E DESPACHOSEM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00893 | 11/11/2010 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00894 | 11/11/2010 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO APENADO, CONFORME MEMORANDO 116/10DA GEAD, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00878 | 11/11/2010 | 608.98 | 608.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA SEXTA PARCELA DOCONTRATO NUMERO 06/2009,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MALOTES, CONFORME FATURA, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00879 | 11/11/2010 | 5103.68 | 5103.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 13/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, CONFORME ORDENSDE ABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00880 | 11/11/2010 | 4761.00 | 4761.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RENOVACAO DASLICENCAS DE SOFTWARE ANTIVIRUSPARA OS COMPUTADORDES PERTENCENTES A ESTE COOPERAR, CONFORME MEMORANDO 16/2010 DA SUBGERENCIA DE SISTEMAS E INFORMACOES GERENCIAIS, PESQUISAS DEPRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 11/11/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARCIAISAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA A NOVA OLINDAE PEDRA BRANCA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00882 | 11/11/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE ITAPORANGA A OLHO DAGUA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005941369468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00883 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CAJAZEIRAS A BOM JESUS, S.JOSE DE PIRANHAS, CARRAPATEIRA E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00884 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A PILOEZINHOS,ARACAGI, GUARABIRA E OUTROS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00885 | 11/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A CASSERENGUE,ESPERANCA, REMIGIO, SOLANEA EOUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00886 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A DAMIAO, FREIMARTINHO, NOVA FLORESTA, PICUIE OUTROS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00887 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE CAMPINA GRANDE A BOQUEIRAO, POCINHOS, PUXINANA EOUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00888 | 11/11/2010 | 57.53 | 57.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE POMBAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME APC NUMERO 206/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00889 | 11/11/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDEFUNCIONA A GERENCIA DE AREIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE04/10 A 03/11/2010, CONFORMEAPC NUMERO 207/2010, CONTRATONUMERO 08/2008 E DESPACHOS EMANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 11/11/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A SERTAOZINHO,DUAS ESTRADAS, SERRA DA RAIZ EOUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00039121470430 | ANTONIO BERTO DANTAS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00895 | 12/11/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS INSCRICOES DETRES SERVIDORAS NO CURSO DE LICITACOES PUBLICAS & CONTRATOSADMINISTRATIVOS, CONFORME MEMORANDO 117/2010 DA GEAD E DESPACHOS EM ANEXO. | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT.CAP E EVENTOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00896 | 16/11/2010 | 748.81 | 748.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDEDO COOPERAR DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010, CONFORME APC NUMERO 211/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00897 | 16/11/2010 | 78.57 | 78.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GERENCIA DE AREIA E ITAPORANGA DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME APC 210/2010, FATURAS EDESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00898 | 16/11/2010 | 3069.02 | 3069.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME APCNUMERO 212/2010, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00899 | 16/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A DAMIAO, FREIMARTINHO, NOVA FLORESTA E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00007872100487 | JOAO EVANGELISTA DA CUNHA CASTRO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 00900 | 17/11/2010 | 107518.16 | 107518.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 002/2009COM REGISTRO NA CGE 1080199-5,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 03041379000176 | ASSOC DOS PRODF DA COM IPUEIRA FUNDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00910 | 19/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24/10 A 23/11/2010,CONFORME APC NUMERO 213/10,CONVENIO NUMERO 02/2008 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00911 | 19/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 24/10 A 23/11/2010,CONFORME APC NUMERO 214/10,CONVENIO NUMERO 02/2008 E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00906 | 19/11/2010 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00907 | 19/11/2010 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFISICA DA GERENCIA DE AREIA,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00901 | 19/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARTE DA 32 PARCELA DOCONTRATO NUMERO 02/2008,CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A GR DE POMBAL,DURANTE O PERIODO DE 21/10 A20/11/2010,CONFORME DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00902 | 19/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 32 PARCELA DO CONTRATO NUMERO 02/08,CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE POMBAL DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 20/11/2010, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00903 | 19/11/2010 | 258.00 | 258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUINTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 06/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DO ESCRITORIO DOCOOPERAR EM CAJAZEIRAS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 05471862000116 | POSTO CENTRAL - AUTO POSTO CAJAZEIRAS LT |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00904 | 19/11/2010 | 357.19 | 357.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SETIMA PARCELADO CONTRATO NUMERO 09/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEITAPORANGA, CONFORME ORDENS DEABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00905 | 19/11/2010 | 520.75 | 520.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SETIMA PARCELADO CONTRATO NUMERO 07/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL, CONFORME ORDENS DEABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00912 | 19/11/2010 | 122.54 | 122.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA GERENCIA DEAREIA DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME APC 215/2010FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00913 | 19/11/2010 | 276.36 | 276.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GERENCIA DE ITAPORAMGA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME APC 216/2010,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00908 | 19/11/2010 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE AREIA,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00909 | 19/11/2010 | 133.00 | 133.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00914 | 22/11/2010 | 654.57 | 654.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTODE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE COOPERAR, CONFORME MEMORANDO NUMERO 42/10 DA SUBGERENCIADE TRANSPORTES, DEMONSTRATIVOSDE PAGAMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00915 | 23/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CABEDELO/PB, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00916 | 23/11/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE AREIA A CACIMBA DEDENTRO, ARARUNA E SANTA INES,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JUNIOR |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00917 | 23/11/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE DE LAGOA TAPADA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00005801737472 | JEHOVAH LINS DE VASCONCELOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 23/11/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE POMBAL A SAO JOSE DE LAGOATAPADA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00921 | 23/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE POMBALCONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00922 | 23/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00919 | 23/11/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00920 | 23/11/2010 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFISICA DA GERENCIA DE POMBAL,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00923 | 24/11/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE DE LAGOA TAPADA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00924 | 24/11/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00925 | 24/11/2010 | 587.78 | 587.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 10/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00926 | 25/11/2010 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO COM MATERIALDE CONSUMO DA SEDE DO COOPERARCONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00927 | 25/11/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFISICA DA SEDE DO COOPERAR,CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EMANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00928 | 25/11/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA SEDE DO COOPERAR,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00929 | 25/11/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISDA SEDE DO COOPERAR, CONFORMEPAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00014129060406 | JOSE FRANCISCO DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00930 | 26/11/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO, SAO JOAO DOTIGRE, AMPARO E SUME, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00007272839449 | OSIAS CARLOS DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00931 | 26/11/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO, SAO JOSO DOTIGRE, AMPARO E SUME, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00015117944453 | HUMBERTO DA SILVA CABRAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00932 | 26/11/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A MONTEIRO, SAO JOAO DOTIGRE, AMPARO E SUME, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00015726304420 | MARCOS ANTONIO FEITOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00933 | 29/11/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARCIAISA SERVIDORA ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FAGUNDES, INGA, SOLEDADE, BOA VISTAE OUTROS, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 29/11/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE A CABEDELO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00935 | 07/12/2010 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAREALIZADA COM REFEICOES NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE,CONFORMEMEMORANDO 02/10 DA GETEC, NOTAE DESPACHOS EM ANEXO. | 00027625842487 | GLAUCIA OLIMPIO DE ALMEIDA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00936 | 07/12/2010 | 211.96 | 211.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS GERENCIAS DE AREIA EPOMBAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME APC NUMERO217/2010, FATURAS E DESPACHOSEM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00938 | 07/12/2010 | 2753.38 | 2753.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010, CONFORME APCNUMERO 220/2010, FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00939 | 07/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00940 | 07/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 07/12/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE POMBAL A SAO BENTO,BREJO DO CRUZ, JERICO E OUTROSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00018571980420 | JOSE WELLINGTON LOPES DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00942 | 07/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE LAGOA TAPADA,CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00004003136420 | IVANDO TRIGUEIRO BEZERRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 07/12/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARCIAIS AO SERVIDOR ACIMA, FACE ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO DACIDADE DE POMBAL A SAO BENTO,BREJO DO CRUZ, JERICO E OUTROSCONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00020455828415 | MANOEL MESSIAS ALVES ALMEIDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00944 | 07/12/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 33 PARCELA DO CONTRATO NUMERO 002/2008, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 21/11 A 20/12/10DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE POMBAL,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00937 | 07/12/2010 | 6062.13 | 6062.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERFIA ELETRICA DA SEDE DO COOPERAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10,CONFORME APC NUMERO 218/10,FATURAE DESPACHOS EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00948 | 07/12/2010 | 7933.94 | 7933.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA SEXTAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 14/2009, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO NO PERIODO DE 18/10 A 17/11/2010, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00949 | 07/12/2010 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OITAVA PARCELADO CONTRATO NUMERO 012/10, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO PERIODODE 19/10 A 18/11/2010,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00950 | 07/12/2010 | 1640.00 | 1640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS SEGUNDA E TERCEIRA PARCELAS DO CONTRATO NUMERO 017/2010,CORRESPONDENTE ALOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00951 | 07/12/2010 | 458.00 | 458.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DENO-BREAKS DESTE COOPERAR, CONFORME MEMORANDO 18/2010 DA SUBGERENCIA DE SISTEMAS E INFORMACOES GERENCIAIS, PESQUISA DEPRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00952 | 07/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DECARIMBOS PARA ESTE COOPERAR,CONFORME MEMORANDO 111/2010 DAGEAD, PESQUISA DE PRECO E DESPACHOS EM ANEXO. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00953 | 07/12/2010 | 505.00 | 505.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PUBLICACAO DEEXTRATOS DE CONVENIOS,CONFORMEAPC NUMERO 219/2010, DOE E DESPACHOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00945 | 07/12/2010 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATONUMERO 05/2010, CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTADOR, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00946 | 07/12/2010 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO CONTADOR FABRICIOFARIAS DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO NUMERO 05/2010 E DESPACHOS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00947 | 07/12/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CABEDELO/PB, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00954 | 07/12/2010 | 851.57 | 851.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SETIMA PARCELADO CONTRATO NUMERO 04/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DE PATOS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 09/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00956 | 09/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL AOSERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADEDE CABEDELO A PIRPIRITUBA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00957 | 09/12/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, PATOS E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00028912450832 | EDUARDO VICENTIN |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00958 | 09/12/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECABEDELO A AREIA, PATOS E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00089299027404 | KARLY SIDNEY ANGELIM DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 09/12/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A AREIA,PATOS E OUTRAS,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00009433457404 | ELENILDO DE LUNA SALES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 09/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO ASAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011389451453 | DJAMIR SERRANO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00961 | 09/12/2010 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEZ DOZEAVOS DA GRATIFICACAO NATALINA DO APENADO JOAOFERREIRA DA SILVA,CONFORME CONVENIO 868/2004, APC 221/2010 EDESPACHOS EM ANEXO. | 00020508646472 | JOAO FERREIRA DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00963 | 09/12/2010 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DO APENADO JOAO FERREIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 09/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS PARCIALAO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO A PIRPIRITUBA,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017627656400 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00975 | 10/12/2010 | 968.00 | 968.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONFECCAO DECARIMBOS PARA ESTE COOPERAR,CONFORME MEMORANDO 111/2010 DAGEAD, PESQUISA DE PRECOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00972 | 10/12/2010 | 104.40 | 104.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA SEXTA PARCELA DOCONTRATO NUMERO 05/2009 CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, TELEGRAFICOS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00973 | 10/12/2010 | 617.56 | 617.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMALOTE, CORRESPONDENTE A DECIMA SETIMA PARCELA DO CONTRATONUMERO 06/2009, CONFORME DOCUMENTOS, FATURAS E DESPACHOS EMANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00964 | 10/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00965 | 10/12/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFISICA DA GERENCIA DE AREIA,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00966 | 10/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE AREIA,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00967 | 10/12/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE AREIA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00968 | 10/12/2010 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00969 | 10/12/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOA DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE ITAPORANGA, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00029938384404 | MANOEL JACY GOMES SOBRINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 10/12/2010 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE PATOS,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00971 | 10/12/2010 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE PATOS, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00023646047453 | JOSE BENIGNO DE SOUZA FILHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00976 | 13/12/2010 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00977 | 13/12/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAFISICA DA GERENCIA DE POMBAL,CONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00978 | 13/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE POMBALCONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00979 | 13/12/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA GERENCIA DE POMBAL, CONFORME PAPELETA E DESPACHOS EM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00981 | 13/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMSERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DA GERENCIA DE POMBALCONFORME PAPELETA E DESPACHOSEM ANEXO. | 00016022955491 | ROSA MARIA BANDEIRA GOES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00982 | 13/12/2010 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE ENPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A INSTALACAO DOSISTEMA DE INFORMATICA DO ALMOXARIFADO E MANUTENCAO DO MESMOCORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/10CONFORME CONTRATO NUMERO 16/10OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 14/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL A SERVIDORA ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00022554548404 | RITA MARCIA DE MOURA DUARTE MARINHO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 14/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AARARUNA E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00985 | 14/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00031432255487 | FRANCISCO ALBERTO PIRES DE MOURA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 14/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AARARUNA E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00017676061415 | JOSE CARLOS FREIRE MOREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 14/12/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AMONTEIRO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00004826850425 | LUIZ DA CUNHA REGO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00988 | 15/12/2010 | 417.52 | 417.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OITAVA PARCELADO CONTRATO NUMERO 09/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEITAPORANGA, CONFORME ORDENS DEABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00989 | 15/12/2010 | 939.98 | 939.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OITAVA PARCELADO CONTRATO NUMERO 07/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPOMBAL,CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00992 | 15/12/2010 | 481.46 | 481.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 11/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, CONFORME ORDENS DE FORNECIMENTOS, OUTROSDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00990 | 15/12/2010 | 7933.94 | 7933.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DECIMA SETIMAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 0142009, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO DURANTE O PERIODODE 18/11 A 17/12/2010,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00991 | 15/12/2010 | 9200.00 | 9200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A NONA PARCELADO CONTRATO NUMERO 12/2010,CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE OPERIODO DE 19/11 A 18/12/2010,CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00995 | 16/12/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS, TELEGRAMAS E OUTROS,CORRESPONDENTEA DECIMA SETIMA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 05/2009, CONFORME DOCUMENTOS, FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00996 | 16/12/2010 | 206.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 06/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DO ESCRITORIO DOCOOPERAR EM CAJAZEIRAS, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS,OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 05471862000116 | POSTO CENTRAL - AUTO POSTO CAJAZEIRAS LT |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00997 | 16/12/2010 | 1279.92 | 1279.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A QUARTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 08/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTOS, OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00993 | 16/12/2010 | 587.99 | 587.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMALOTE, CORRESPONDENTE A PARTEDA DECIMA OITAVA PARCELA DOCONTRATO 06/2009, CONFORME DOCUMENTOS, FATURAS E DESPACHOSEM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 16/12/2010 | 12.01 | 12.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEMALOTE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA DECIMA OITAVAPARCELA DO CONTRATO NUMERO 06/2009, CONFORME DOCUMENTOS,FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00998 | 16/12/2010 | 1523.58 | 1523.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARCELA UNICADO TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO NUMERO 08/2010, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEAREIA, CONFORME ORDENS DE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEL E LUB LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00999 | 16/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A ARACAGI E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00028782640459 | CARLOS SOSTENES HIPOLITO E SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 16/12/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COMDESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA A CASSERENGUE E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006769462400 | UBIRACY BRANDAO DA SILVA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01001 | 16/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAJAZEIRASA POMBAL, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01002 | 17/12/2010 | 524.98 | 524.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO NUMERO 10/2010,CORRESPONDENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01003 | 17/12/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA DURANTE VIAGEMAO INTERIOR DO ESTADO,CONFORMEDOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00006872468491 | JOSE MARQUES DE SANTANA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01018 | 17/12/2010 | 827.98 | 827.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTODA SEDE DO PROJETO COOPERAR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10,CONFORME APC NUMERO 231/2010 GEADFATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01023 | 17/12/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA,FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CABEDELO AAREIA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00009562800482 | EDINEWTON CESAR DE ARAUJO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01024 | 17/12/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL AO SERVIDOR ACIMA, FACE AS DESPESASCOM DESLOCAMENTO DA CIDADE DECAJAZEIRAS A SAO JOSE DE PIRANHAS, MONTE HOREBE, CARRAPATEIRA E OUTROS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00025157159404 | JOSE IVAN GONCALVES BARBOSA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01021 | 17/12/2010 | 480.31 | 480.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A OITAVA PARCELADO CONTRATO NUMERO 04/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DA GERENCIA DEPATOS, CONFORME DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM DE COMBUST LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01004 | 17/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 24/11 A 23/12/2010,CONFORMEAPC NUMERO 222/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002337425495 | ADRIANO BARBOSA DE LIMA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01005 | 17/12/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEESTAGIARIOS DURANTE O PERIODODE 24/11 A 23/12/2010,CONFORMEAPC NUMERO 223/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 00002283180414 | LEGY PEDRO FREIRES |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01006 | 17/12/2010 | 5303.89 | 5303.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEXTA PARCELADO CONTRATO NUMERO 13/2010,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, CONFORME ORDENSDE ABASTECIMENTO, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09352634000269 | JAIME T MOURA POSTO DOIS IRMAOS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01007 | 17/12/2010 | 132.16 | 132.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA GERENCIA REGIONAL DE AREIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010, CONFORME APCNUMERO 225/10 GEAD, FATURA EDESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01008 | 17/12/2010 | 134.64 | 134.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAGERENCIA REGIONAL DE PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10,CONFORME APC NUMERO 226/10 GEAD,FATURA E DESPACHOS EM ANEXO. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01009 | 17/12/2010 | 2773.43 | 2773.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA FIXA DA SEDE DO PROJETO COOPERAR, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010, CONFORME APCNUMERO 230/10 GEAD, FATURAS EDESPACHOS EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01010 | 17/12/2010 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A MANUTENCAO DEVEICULOS DESTE COOPERAR,CONFORME MEMO NUMERO 54/10 SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, PESQUISADE PRECOS, OUTROS DOCUMENTOS EDESPACHOS EM ANEXO. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01011 | 17/12/2010 | 1557.00 | 1557.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS DESTE COOPERAR, CONFORME MEMO NUMERO53/10 SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, PESQUISA DE PRECOS, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EMANEXO. | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | SUPERVISAO E MONITORAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01012 | 17/12/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A GERENCIA DE AREIA,DURANTE O PERIODO DE 04/11 A03/12/10, CONFORME APC NUMERO224/10 GEAD, OUTROS DOCUMENTOSE DESPACHOS EM ANEXO. | 00000955981468 | BENTO JARDELINO DA COSTA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01020 | 17/12/2010 | 78.69 | 78.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO ESERVICOS DAS GERENCIAS DE POMBAL E AREIA DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME APC NUMERO 232/10, FATURAS E DESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01013 | 17/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTODAS GERENCIAS REGIONAIS DE AREIA E POMBAL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/10, CONFORME APCNUMERO 232/10 GEAD, FATURAS EDESPACHOS EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01022 | 17/12/2010 | 1640.00 | 1640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATONUMERO 17/2010, OUTROS DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO COOPERAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01017 | 17/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANULACAO TOTAL DA NE 1013/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01014 | 17/12/2010 | 51054.99 | 51054.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 001/2009COM REGISTRO NA CGE 09-80309-2CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 01773482000185 | ASSOCIACAO COM RURAL OTILIA C DE BRITO |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01015 | 17/12/2010 | 24566.18 | 24566.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO CONVENIO NUMERO002/2009 COM REGISTRO NA CGE10-80200-2, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 03041379000176 | ASSOC DOS PRODF DA COM IPUEIRA FUNDA |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01016 | 17/12/2010 | 72433.26 | 72433.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO NUMERO 001/2010COM REGISTRO NA CGE 10-80359-9CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOS EM ANEXO. | 03766451000122 | ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DO SITIO ITANS |
| PROJETO NORDESTE | Administração | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REDUCAO DA POBREZA RURAL | IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 01 | OBRAS HIDROAMBIENTAIS | Dispensa | 01019 | 17/12/2010 | 21629.17 | 21629.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POSTERIOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PARCELA UNICADO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO NUMERO 001/2009 COM REGISTRO NA CGE 09-80309-2, CONFORME DOCUMENTOS E DESPACHOSEM ANEXO. | 01773482000185 | ASSOCIACAO COM RURAL OTILIA C DE BRITO |
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Última atualização: 10/06/2024