| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00001 | 28/01/2010 | 638.73 | 638.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTA SEPLAG -PERIODO DE 01.01 A 25.01.2010 -CONTRATO 008/2009. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00002 | 28/01/2010 | 815.70 | 815.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DESTA SEPLAG NO PERIDODE 01.01 A 05.05.2010 - CONTRATO N. 005/2009 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2010 | 331.84 | 331.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM FA VOR DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003432693419 | ANDRE ANDERSON ARAUJO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 01/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA GUARABIRA CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 01/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA GUARABIRA P/PARTICIPAR DE EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 01/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAME4NTO DE 1/2 DIARIA PARA GUARABIRA CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 01/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00004 | 01/02/2010 | 427.20 | 427.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA NORDESTE PA-RA ESTA SECRETARIA. | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 01/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA GUARABIRA P/VERIFICAR A NECES-SIDADE DE INVESTIMENTOS POR PARTE DO GOVERNO ESTADUAL MAAREA ONDE ESTA LOCALIZADO OSANTUARIO DE FREI DAMIAO | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 01/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA GUARABIRA CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 01/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA GUARABIRA PARA MANTER CONTATO COM OS GESTORES DO MEMORIAL DEFREI DAMIAO E INICIAR LEVANTA-MENTO DE DADOS | 00016079035472 | GUALBERTO FREIRE DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 02/02/2010 | 4341.14 | 4341.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AUXILIAR DE COPA EAUXILIAR DE RECEPCAO, CONFORMECONTRATO N. 01/08 (17 DIAS DEJAN/2010) | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 03/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE BELEM DO BRAJO DO CRUZ, RIA-CHO DOS CAVALOE, SOSSEGO R PO-CINHOS-PB COM OBJETIVO DE FIS-CALIZAR CONVENIOS SEPLAG/FDE/ FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 03/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTRINO AS CIDADES DE BE-LEM DO BREJO DO CRUZ/RIACHO DOS CAVALOS/SOSSEGO E POCINHOS/PB COM OBJETIVO DE FISCALIZARCONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 03/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO AS CIDADES DE BE-LEM DO BREJO DO CRUZ/RIACHO DOS CAVALOS/SOSSEGO E POCINHOS/PB CONDUZINDO TECNICOS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 03/02/2010 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos para pagamento de 4,5 diarias para Belem do Brejo do Cruz/outros para_fiscalizar obras do convenio SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 04/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINA A CIDADE DE GUARABIRA PB CONDUZINDO TECNICO DESTA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00020 | 04/02/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE 10 MOLDURASMEDINDO 1.00X0.70CM PARA ESTA SECRETARIA. | 11078246000100 | VIDRACARIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00021 | 05/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SR HELSON BRAGA PRESIDENTE DA ASS. BRASILEIRA DE ZPE. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 05/02/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO P/PARTICIPAR DA OFICINA DE INSTRUCOES DE A-COMPANHAMENTO NO AMBITO DO A- POIO EM PARCERIA DO GOVERNO DOESTADO COM O BNDS/APLS | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 05/02/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO P/PARTICIPAR DA OFICINA DE INSTRUCOES DE AACOMPANHAMENTO NO AMBITO DO APOIO EM PARCERIA DO GOVERNO DO ESTADO E BNDS/APLS | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 09/02/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PARA REPRESEN0 TAR A SEPLAG NO ENCONTRO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA DESER-TIFICACAO. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 09/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TEC-NICO DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 09/02/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ASESSOR DE GABINETE EM RETORNO. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00027 | 11/02/2010 | 197.00 | 197.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PELA AQUISICAO DE 100 TACAS PARAAGUA PARA USO DESTA SECRETARIA | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00028 | 11/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NO GABINETE, RHFINANCEIRO E ALMOXARIFADO, CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 00084057084487 | SANDRO EVANGELISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 12/02/2010 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A 4 E 1/2 DIARIAS __PARAAS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAM-PINA GRANDE PARA FAZER ACOMPA-NHAMENTO DE CURSOS | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 18/02/2010 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 E I/2 DIARIAS PARA ASCIDADES DE SOUZA E CAJAZEIRAS PB PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DE CURSOS. | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 18/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIACON DESTINO AS CIDADES DE UIRAUNA ALHANDRA CAJAZEIRAS E PO-CINHOS - PB COM OBJETIVO DEFISCALIZAR CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 18/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIACOM DESTINO AS CIDADES DE UIRAUNA ALHANDRA CAJAZEIRAS E PO-CINHOS PB OBJETIVANDO FIACALI-ZAR CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 18/02/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO AS CIDADES DE UIRAUNA ALHANDRA CAJAZEIRA E PO-CINHOS PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 22/02/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PAGAMENTO DE 4,5 DIARIASPARA O MUNICIPIO DE LUCENA/OU0TROS PARA REALIZAR REUNIOES TECNICAS SOBRE O PROGRAMA APL | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00035 | 23/02/2010 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA NO PERIODO DE 05/01/10A 05/02/10 CONFORME CONTRATONUMERIO 05/2008. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00036 | 24/02/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS EM DIVERSASCORRESPONDENCIA DESTA SECRETA RIA | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 24/02/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARARECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 24/02/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DES TA PASTA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 24/02/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/25 DIARIA CON DUZINDO O TITULAR DESTA PASTA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 24/02/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONDU ZINDO O TITULAR DESTA PASTA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 24/02/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFE CONDUZINDO OTITULAR DESTA PASTA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 24/02/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPNEHMANOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 24/02/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 24/02/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 24/02/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 24/02/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 24/02/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 25/02/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA CE E OB-JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI-AO SOBRE PLANO DE LOGISTICA ETRANSPORTE. | 00009153012453 | OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00049 | 25/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO POR COMPRA DE 02 PORTAS EM VIDRO TEMPERADO MEDIN- DO 1,82 X 2,25 COM BANDEIRA E MOLA HIDRAUCULA | 10687413000140 | JB VIDROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 26/02/2010 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE ORA EMPENHAMOSPARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CIDADE DO RECIFE/PE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00052 | 26/02/2010 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CARRINHO TIPO ARMAZEM PARA SU PRIR NECISSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00053 | 26/02/2010 | 647.20 | 647.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE UMA TV CCE 29 POLEGADAS QUE DEVERA SER INSTALADA NA ASSESSORIA DE GABINETE DESTA SEPLAG | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 01/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIA PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 01/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIA PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FEDE/FUNCEP | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 01/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS CONDUZINDO OS TECNICOS DESTA SEPLAG | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00054 | 01/03/2010 | 1058.85 | 1058.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 05383128000103 | ALVORADA CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00055 | 01/03/2010 | 1565.00 | 1565.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO EM SALAS DA ASSESSORIA DE GABINETE DESTA SEPLAG | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 03/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O DIRETOR DEPLAMEJAMENTO PARA REUNIAO NA SUDENE | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 03/03/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O DIRETOR DE PLANEJA-MENTO DA SUDENE | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 03/03/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PETROLINA/PE E JUAZEIRO/BA RE-PRESENTANDO O SECRETARIO NO PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL EN-FRENTAMENTO DA DESERTIFICACAO ( i enede ) | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 03/03/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICO DES TA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 03/03/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE PARA CONDUZIR O TECNICODESTA SECRETARIA EVERALDO MEN-DES BRAGA EM RETORNO DE VIAGEM | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 04/03/2010 | 7923.60 | 7923.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTASECRETARIA, AUXILIAR DA COPA EAUXILIAR DA RECEPCAO. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00065 | 04/03/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO0NAL MODELO KM 1820 E UMA COPIADORA MODELO 405O | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 04/03/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA REPRESENTAR A SEPLAG NA PLENA RIA TERRITORIAL - APRESENTACAODA MATRIZ/2010 | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 04/03/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA BAIA DA TRAICAO CONDUZINDO O GERENTE DE PLANO E PROGRAMAS DESTA SEPLAG | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 05/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SANTA CRUZ E OUTROS FISCALIZARCONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 05/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SANTA CRUZ E OUTROS P/FISCALI-ZAR CONVENIO FDE/FUNCEP/SEPLAG | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 05/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SANTA CRUZ E OUTROS CONDUZINDOTECNICOS DESTA SECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00072 | 09/03/2010 | 706.00 | 706.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO DAS GERENCIAS FINANCEIRA E COMITE GESTOR DE PROJETOS DOS ARANJOS | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00073 | 09/03/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE UM APARELHO DEFAX PARA USO DESTA SEPLAG | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00071 | 09/03/2010 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que ora empenhamos refe rente ao pagamento referente alicenca adquacao implantacao etreinamento do sistema de almoxarifado desta SEPLAG | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00074 | 11/03/2010 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA REF. CONTRATO NUMERO 05/2008 - PARIODO DE 05.02.10 A05.03.10. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 11/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERANTE QUATRO DIARIAS E MEIACOM DESTINO AS CIDADES DE MA-TINHAS AREIAL E MASSARANDUBA -PB E OBJETIVO DE FISCALIZARCONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 11/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA MEPENHAMOS REFERENTE QUATRO E MEIA DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE MA-TINHAS, AREIAL E MASSARANDUBA PB E OBJETIVO DE FISCALIZARCONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 11/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO AS CIDADES DE MA-TINHAS, AREIA E MASSARANDUBAPB CONDUZINDO TECNICOS . | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 12/03/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINOA CIDADE DO RECIFE PE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL AO AEROPORTO DOS GUARARAPES NAQUELA CIDADE. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00079 | 15/03/2010 | 335.22 | 335.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 FECHADURAS PARA POR TAS DOS SETORES DESTA SEPLAG | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 16/03/2010 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE 440 VALES-REFEICAO PARA ESTA SEPLAG CON-FORME CONTRATO NUMERO 593/2010 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00082 | 17/03/2010 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE ANTENA PARA TV 29POLEGADAS INSTALADA NO GABINE TE DO SECRETARIO DESTA SEPLAG | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00081 | 17/03/2010 | 175.76 | 175.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DOS SERVICOS DE INS TALACAO DE DIVISORIAS E PORTA DE BLINDEX EM SALAS DESTA _SE CRETARIA | 00084057084487 | SANDRO EVANGELISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 23/03/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SOSSEGO E OUTROS/PB. DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP NOS MU-NICIPIOS DE SOSSEGO,PEDRAS DE FOGO, BELEM DO BREJO DO CRUZ ESERRA REDONDA. | 00067604781420 | FLAVIA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 23/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SOSSEGO E OUTROS/PB. DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP NOS MU-NICIPIOS DE SOSSEGO, PEDRAS DEFOGO, BELEM DO BREJO DO CRUZ ESERRA REDONDA/PB. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 23/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SOSSEGO E OUTROS/PB.DAR CONTINUIDADE AOS TRABA LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP NOS MU-NICIPIOS DE SOSSEGO, PEDRAS DEFOGO, BELEM DO BREJO DO CRUZ ESERRA REDONDA/PB. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00083 | 23/03/2010 | 60.00 | 60.00 | valor que ora empenhamos refe-rente a meia diaria para reci-fe/pe,conduzindo o secretario desta pasta. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00084 | 23/03/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00085 | 23/03/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00086 | 23/03/2010 | 60.00 | 60.00 | Valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de meia diaria para RECIFE/PE.Conduzindo o secretario da SEPLAG. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00087 | 23/03/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00088 | 23/03/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00089 | 23/03/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE_MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00090 | 23/03/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00091 | 23/03/2010 | 60.00 | 60.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de meia diaria para Recife/pe.Conduzindo o secretario da SEPLAG. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 23/03/2010 | 540.00 | 540.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de 4,5 para Sao Jose de Princesa/PB. Fazer acompanhamento de cursosde corte e costura para adul tos e adolescentes da pb, no municipio de sao jose de prin cesa. | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 24/03/2010 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PBPARTICIPAR DA PRIMEIRA FASE_DEREUNIOES TECNICAS PARA PRODU CAO DO ESTUDO DA EVOLUCAO DO TURISMO DA PB 1987-2010. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 24/03/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB. CONDUZINDO O DI RETOR EXECUTIVO/DIPLAN. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ELABORACAO E REVISAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 24/03/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB. CONDUZINDO O DI RETOR EXECUTIVO /DIPLAN. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00099 | 25/03/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONTRATO DE N 008/2009DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ESTA SECRETARIA | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 00100 | 25/03/2010 | 1430.00 | 1430.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 13 ESTANTES PARA ESTA SECRETARIA. | 08855598000102 | SUPREME IND E COM DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 29/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AUXILIAR DE COPA EAUXILIAR DE RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DA SEPLAG. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 29/03/2010 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESSARCIMENTO PELOS SERVICO DE IMPRESSAO COLORIDA E EM PRETO E BRANCO EM MAPAS PARA ESTA SEPLAG. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00103 | 30/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARCONDICIONADO PARA USO DESTA SECRETARIA. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00104 | 30/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REDE ELETRICA DESTA SEPLAG. | 00006965568470 | GENIENDERSON ARAUJO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 05/04/2010 | 7923.60 | 7923.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, AUXILIAR DE COPA EAUXILIAR DE RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DA SEPLAG. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 05/04/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE A 1/2 DIARIA PARA CIDADEDO RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA SEPLAG | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 05/04/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE A 1/2 DIARIA PARA CIDADEDO RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA SEPLAG | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00110 | 06/04/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 04 SWITCH DE 08 PORTAS PARA SEREM INSTALADOS NA DIPLAN E DIPROR DESTA SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 06/04/2010 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE 660 VALESREFEICOES PARA ESTA SEPLAG CONFORME CONTRATO NUMERO 001/2010 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00108 | 06/04/2010 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA CONF. CONTRATO N.08/08 - PERIODODE 05.03 A 05.04.2010 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 07/04/2010 | 35.15 | 35.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO GERADO NO MES DE MARCO/10 POR ESTA SECRETARIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 07/04/2010 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 11,5 DIARIAS PARA APARECIDA/PB E OUTROS. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 07/04/2010 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 11,5 DIARIAS PARA APARECIDA E OU TROS/PB. REALIAR A INSPECAO TECNICA DOS PROJETOS SELECIONADOATRAVES DO PRIMEIRO EDITAL DE APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS DAPB-PPD/FUNCEP. | 00020348495404 | JOSE WILSON LOPES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 07/04/2010 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 11,5 DIARIAS PARA APARECIDA/PB/OU TROS. REALIAR A INSPECAO TECNICA DOS PROJETOS SELECIONADOS ATRAVES DO PRIMEIRO EDITAL DE APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS DAPB-PPD/FUNCEP. | 00002055894480 | SHIRLENE COUTINHO ALVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 07/04/2010 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUER ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 11,5DIARIAS PARA APARECIDA/PB/OU TROS. CONDUZINDO TECNICOS DA SEPLAG. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 07/04/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/5 DIARIA PARA RECIFE/PE CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA SEPLAG | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 07/04/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/5 DIARIA PARA CIDADE DO RECIFE/PE CONDUZINDOO SECRETARIO DESTA SEPLAG | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 07/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BONITO DE SANTA FE/OUTROS.DAR CONTINUIDADE AOSTRABALHOS DE FISCALIACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 07/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BONITO DE SANTA FE/OUTROS/PB. DAR CONTINUIDADEAOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUN CEP. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 07/04/2010 | 225.00 | 225.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de 4,5 diarias para Bonito de Santa Fe/pb/outros.Conduindo os tec nicos da seplag. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 07/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA BONITO DE S.FE/PBOUTROS. DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 07/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIS PARA SOSSEGO/PB/OUTROS.CONDUINDO OS TECNICOS DA SEPLAG. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00126 | 09/04/2010 | 637.85 | 637.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA DAR CONTINUIDADEA REFORMA EM ALGUNS SETORES DESTA SEPLAG | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00127 | 09/04/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA EM ALGUNS SETORES DESTASEPLAG | 00084057084487 | SANDRO EVANGELISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 09/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIA PARA REMIGIO/PB E OUTROS COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADEAOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 09/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA CIDADE DE REMIGIO E OUTROS COM A FINALIDADE DE DAR CON TINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAGFDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 09/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA CIDADE DE REMIGIO E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00128 | 09/04/2010 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 MOLDURAS 1,00/0,50 PARA SEREM COLOCADAS EM MAPAS DAS REGIOES GEO-ADMINIS TRATIVAS E UM VIDRO 0,50/0,40 PARA FOTO OFICIAL DO GOVERNA DOR DO ESTADO NA CHEFIA DE GA BINETE DESTA SEPLAG | 11078246000100 | VIDRACARIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00129 | 09/04/2010 | 93.51 | 93.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CORSA PLACA MNN 2221 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00130 | 12/04/2010 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS ASSI-NATURAS DO JORNAL A UNIAO E DODIARIO OFICIAL DO ESTADO NOPERIODO DE 30.12.09 A 30.12.10 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00131 | 12/04/2010 | 326.00 | 326.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE ESTRATOS NO DOE DOSDIAS 20 E 26.02.2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00132 | 12/04/2010 | 3703.00 | 3703.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES NO DOE DOS DIAS 12/14/ 21/26 E 30/10/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 14/04/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SENHOR SECRE-TARIO DA SEPLAG COM DESTINO A JOAO PESSOA/RECIFE. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 14/04/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DA SEPLAG COM DESTINO A JOAO PES- | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 20/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE CONDUZINDO O SECRETARIO TITULAR DESTAPASTA. | 00000082402030 | JOSE ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 20/04/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PE CONDUZINDO O SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 20/04/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE MEIA DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR O SECRETARIO TITU-LAR DESTA PASTA DO DESTINO RE-CIFE/JOAO PESSOA. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 20/04/2010 | 17676.98 | 17676.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR SENDO 09 DE 10000 BTUs 03 DE 18000 BTUs 03 21000BTUs E 02 SPLITs DE 18000 PARADIVERSOS SETORES DESTA SEPLAG | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 20/04/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA COM DESTINO ACAMPINA GRANDE PB CO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA OFICINAS DE CAPA-CITACAO A SEREM PROMOVIDAS PE-LA SEPLAG | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 22/04/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SELOS POSTAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DESTA SEPLAG | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00144 | 26/04/2010 | 2233.00 | 2233.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A COMPRA DE SETE ARMARI-OS PARA ESTA SECRETARIA. | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00148 | 26/04/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO N.37/10 ANEXO. | 00048668176404 | ARY WILLIAMS DE ANDRADE PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00145 | 26/04/2010 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A REALIZACAO DE DUAS OFICINAS DE CAPACITACAO EM METO DOS DE PLANEJAMENTO E ELABORA CAO DE PROJETOS COM ENFASE EM METODOLOGIA ZOOP, DESTINADAS AOS TECNICOS DA GERENCIA DE PLANEJAMENTO, LIGADAS AS SECRETARIA SETORIAIS. | 00031213910463 | MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00149 | 26/04/2010 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO DA SERVIDORA VINA LUCIACARVALHO RIBEIRO NO VIII CON -GRESSO INTERNACIONAL DE DIREI-TO CONSTITUCIONAL. | 06941531000165 | EBEC ESC BRASILEIRA EST CONSTITUCIONAIS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00143 | 26/04/2010 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE UM VAO EM VIDRO 10mm INCOLOR TEMPERADO MEDINDO 182cm X 250cm DIVIDIDO EM 02 PORTAS COM BANDEIRA E MO-LA HIDRAULICA PARA SER INSTALADO NO GABINETE DO SECRETARI DESTA SEPLAG. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00147 | 26/04/2010 | 96.00 | 96.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM IMPRESSAO EM CO RES DE 24 EM PAPEL A3 PARA ESTA SECRETARIA. | 00003432693419 | ANDRE ANDERSON ARAUJO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00150 | 27/04/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE DE 02 MULTI-FUNCIONAIS CONFORME CONTRATO N. 08/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00151 | 28/04/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE A 1/2 DIARIA PARA CIDADEDO RECIFE CONDUZINDO O DIRETORDA DIPLAN PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 28/04/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE/PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ELABORACAO DE PAUTA PARA 9 REUNIAO DA SUDENE | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 28/04/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE/PE CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA SEPLAG | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 28/04/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIODESTA SEPLAG | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 28/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA ESPERANCA ALAGOINHA E OU TROS COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DEFISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 28/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA ESPERANCA ALAGOINHA E OU TROS COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DEFISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 28/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIA P/ESPERANCA ALAGOINHA E OUTROS COM A FINALIDADE DE DAR CONTI NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/ FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 28/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIA P/ESPERANCA ALAGOINHA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 28/04/2010 | 7923.60 | 7923.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES TADOS DE LIMPEZA AUXILIAR DE COPA E RECEPCAO NESTA SEPLAG NO PERIODO DE 18/03 A16/04/010CONFORME TERMO ADITIVO AO CON TRATO 01/2008 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00160 | 29/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPREGADOR GERADO NO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00161 | 29/04/2010 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A COMPLEMENTACAO DO RE -COLHIMENTO DE 20 POR CENTO SO-BRE OS SERVICOS PRESTADOS PORPESSOAS FISICAS EM ABRIL/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 30/04/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QYE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONDU ZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG COM DESTINO RECIFE/JOAO PESSOA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 30/04/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONDU ZINDO O SECRETARIA DA SEPLAG COM DESTINO JOAO PESSOA/RECIFE | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 30/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIA P/ITATUBA E RIACHAO DE BACAMARTECOM A FINALIDADE DE DAR CONTI NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO CONVENIOS SEPLAG/FDE | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 30/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIA P/ITATUBA E RIACHAO DE BACANARTECOM A FINALIDADE DE DAR CONTI NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO CONVENIOS SEPLAG/FDE | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 30/04/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS /ITATUBA RIACHAO DE BACAMARTE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE CRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 30/04/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO INTERNACIONAL | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00169 | 06/05/2010 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 06/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU NIAO ORDINARIA DO COMITE DE AR | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 06/05/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DESTA SEPALG | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 06/05/2010 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 10,5 DIARIAS PARA JURU/PB. NECESSI-DADE DE ACOMPANHAR CURSOS DE CORTE E COSTURA PARA ADULTOS EADOLESCENTES. | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 06/05/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SALGADO DE SAO FE-LIX/PB. CONDUINDO O TITULAR DESTA PASTA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00175 | 06/05/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00176 | 06/05/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 06/05/2010 | 9314.00 | 9314.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE 04 MICROCOMPUTADORES E 06 ESTABILIZADORESPARA USO DESTA SEPLAG | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00170 | 06/05/2010 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS_DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REFERENTE AO PERIODO DE 05/04 A 05/05 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 07/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 04 E 1/2 DIARIAS PARA TAPEROA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 07/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA TAPEROA E OUTROS COMA FI NALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP/ FDE | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 07/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA TAPEROA E OUTROS COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP/ FDE | 00008635579453 | ZENILDA CAVALCANTI BARBOSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00180 | 10/05/2010 | 387.00 | 387.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EDITAL DE APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS NO DO DE 29/04/2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 10/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUMA ENCERADEIRA INDUSTRIAL PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA SECRETARIA | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 12/05/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE CONDUZINDO O SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 12/05/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINOA CIDADE DE RECIFE/PE CONDUZINDO O SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00184 | 12/05/2010 | 1335.00 | 1335.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE ENCADER-NACAO E RESTAURACAO DE DOCUMENTOS DA BIBLIOTECA DA SEPLAG. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00185 | 12/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO CORSA PLACA MMN 2221. | 08862508000100 | SIMONE CRISTINA AMORIM DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00186 | 12/05/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA INSTA-LACAO DE 02 APARELHOS CONCICIONADORES DE AR NA SALA DE REU -NIAO. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00187 | 12/05/2010 | 306.00 | 306.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 14/05/2010 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE 660 VALESREFEICOES PARA ESTA SEPLAG/PB CONFORME CONTRATO 001/2010 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00189 | 18/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EDITAL DE APOIO A PROJETOS PRO DUTIVOS EDICAO 23/04/2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 20/05/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SAPE/PB.CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO DA SE PLAG. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 20/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA AGUA BRANCA E OU-TROS/PB. DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 20/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA AGUA BRANCA/OUTRO/PB. DAR CONTINUIDADE AOS TRA-BALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 20/05/2010 | 42.00 | 42.00 | valor que ora empenhamos refe-rente a ressarcimento pelo pa-gamento efetuado a copiadora paraibana com impressao colorida de dois mapas da cidade de joao pessoa. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00195 | 21/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS EM 02 CALCULADORAS LOGOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00196 | 24/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 05 GRAMPEADORES IN-DUSTRIAIS. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00197 | 25/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA SUMA ECONOMICA DESTINADA A DIRETORIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA. | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00203 | 25/05/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE DUAS COPIADORAS CONFOR-ME CONTRATO 08/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00204 | 25/05/2010 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 01 TRENA DE 100 METROS. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00205 | 25/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE MOLDURAS. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00202 | 25/05/2010 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA MNN 2221 DE USO DESTA SEPLAG | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00199 | 25/05/2010 | 365.30 | 365.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX PARA PRE FEITURAS NO ESTADO EMETIDAS PELA APLS/SEPLAG | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 25/05/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONDU ZINDO O SECRETARIA DESTA SEPLAG A CIDADE DE RECIFE/PE | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 25/05/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONDU ZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG ACIDADE DE RECIFE/PE | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 25/05/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA AGUA BRANCA E OUTROS CON DUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 26/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA GURINHEM E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 26/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA GURINHEM E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00208 | 26/05/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02APARELHOS TELEFONICOS KS HB EXECUTIVE PARA SER INSTALADO NO GABINETE DESTA SEPLAG | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 26/05/2010 | 8706.75 | 8706.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES TADOS DE LIMPEZA AUXILIAR DECOPA E RECEPCAO NESTA SEPLAG NO PERIODO DE 17/04 A 16/05/10 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 26/05/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONDU ZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL ACIDADE DE RECIFE/PE | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00211 | 27/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA CAO DE EXTRATO NO D.O DO DIA 19/05/2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00212 | 27/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO TECNICA DO SISTEMA DEALMOXARIFADO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00213 | 27/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA ORDEM DE IMPLANTA -CAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO TECNICA DO SISTE-MA DE ALMOXARIFADO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00214 | 27/05/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DA ORDEM DE EXECUCAO DO SERVICO DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO TECNICA DO SISTEMA DEALMOXARIFADO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 28/05/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1 DIARIA COM DES TINO A JACARAU CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA SEPLAG | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00220 | 28/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01CAMPANHIA PARA USO DO GABINE TE DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SEPLAG | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 28/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA P/SERRA REDONDA COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABA LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 28/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA P/SERRA REDONDA COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR CONVENIOS SEPLAGFDE/FUNCEP | 00067604781420 | FLAVIA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 28/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA P/SERRA REDONDA COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR CONVENIOS SEPLAGFDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 28/05/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA P/SERRA REDONDA CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00221 | 31/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20 POR CENTO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DE MAIO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00223 | 01/06/2010 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20 POR CENTO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DE MAIO DE 2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 04/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIACOM DESTINO A CIDADE DE AGUA BRANCA PB E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 07/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PNATUBA E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 07/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS_ PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PNATUBA/OUTROS COM A FINALIDADEDE DAR CONTINUIDADE AOS TRABA LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONV SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 07/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIA P/NATUBA E OUTROS COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 07/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PNATUBA E OUTROS COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 07/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE/PE CONDUZINDO ASSESSO RES DA SEPLAG | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 07/06/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE CONDUZINDOO SECRETARIO DA SEPLAG PARA JOAO PESSOA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 07/06/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIODA SEPLAG COM DESTINO A JOAO PESSOA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 07/06/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE/PE CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG PARA JOAO PESSOA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00230 | 07/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CIDADE ACIMA CITA-DA. PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA COM O COORDENADOR GERAL DE PARCELAS PUBLICAS PRIVADAS PPP DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 07/06/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE/PE CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00232 | 07/06/2010 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO DE MANUTENCAO NO PERIODO DE05/05/2010 A 05/06/2010 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00236 | 08/06/2010 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE INSCRICAO NO ENCONTRO PARAIBANO DE RECURSOS HUMANOS - 2010 DA SERVIDORA LEDA COELHO DE SALLES DESTA SEPLAG. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 09/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS COMDESTINO A NAZAREZINHO E OUTROSPARA DAR CONTINUIDADE A FISCA LIZACAO DE CONVENIOS SEPLAG/ FDE/FUNCEP | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00239 | 10/06/2010 | 3618.00 | 3618.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEEXTRATO NO DIARIO OFICIAL CON FORME FATURA 114028 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00240 | 10/06/2010 | 1422.00 | 1422.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA 114328 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00241 | 10/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE MOLDURA 1,00/0,60PARA COLOCACAO EM MAPA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SER INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00242 | 10/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE400 PACOTES DE CAFE COM 250GR PARA USO DESTA SEPLAG | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 10/06/2010 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE30 TALOES DE VALES REFEICAO CONFORME CONTRATO 01/2010 PARAESTA SEPLAG | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 11/06/2010 | 124.90 | 124.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE A RESSARCIMENTO REALIZA DA DURANTE ALMOCO COM O DIRE TOR TECNOLOGICO DA ELETROBRAS PELA CHEFIA DE GABINETE DESTA SEPLAG | 00003432693419 | ANDRE ANDERSON ARAUJO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 11/06/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COMDESTINO A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA COMO COORDENADOR GERAL DE PARCE RIAS PUBLICAS PRIVADAS PPP | 00009444076415 | JOSE FERNANDO VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 11/06/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE CONDUZINDOO SECRETARIO DA SEPLAG | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 11/06/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE/PE CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 11/06/2010 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA P/CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM PRO REITORES E EQUIPE TECNICADE PLANEJAMENTO PARA SBSIDIAR PROPOSTA DE EMPRESTIMO JUNTO AO BNDES | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 11/06/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA ACIDADE DE RECIFE/PE CONDUZINDOO SECRETARIO DA SEPLAG | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 11/06/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA ACIDADE DE RECIFE/PE CONDUZINDOO SECRETARIO DA SEPLAG | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 11/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIA P/CIDADE DE NAZAREZINHO COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOSTRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 11/06/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIA P/NAZAREZINHO E OUTROS CONDUZIN DO TECNICOS DA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 15/06/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PVITORIA/ES COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO | 00009153012453 | OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 16/06/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PB PEGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEPLAG NA SECRETARIA DE IN TERIORIZACAO NO MUNICIPIO ACI MA CITADO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00254 | 16/06/2010 | 335.50 | 335.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 10 TELHAS BRASILITEPARA COLOCAR NO TELHADO DESTEPREDIO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00255 | 16/06/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00257 | 21/06/2010 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 500 GARRAFOES DE AGUA MINERAL NO VALOR UNITARIO DE R$ 2,44 CADA P/ ESTA SEPLAG | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 22/06/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO 1 DIARIA E 1/2 COM DESTINO A MACEIO PARA PARTICI PAR DE REUNIAO COM O DIRETOR NACIONAL DO PNAGE PARA DISCUTIPROJETO TECNICO DA PARAIBA E POA 2010 | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 22/06/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2 DIARIAS COM DESTINO A IMACULADA/PB PARA ACOM PANHAR INSCRICOES DE CURSOS P/ADULTO E ADOLESCENTE NO MUNIC | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 22/06/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A PATOS/PB PARA ACOMPANHAR INSCRICOES DE CURSOS PARAADULTO E ADOLESCENTES NO MUNIC | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 22/06/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA MANAIRA E JURU PARA ACOM PANHAR INSCRICOES DE CURSOS P/ADULTO E ADOLESCENTE NO MUNIC | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00262 | 22/06/2010 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NO TELHADO DESTE PREDIO. | 00048668176404 | ARY WILLIAMS DE ANDRADE PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 22/06/2010 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA VIAGEM A BRASILIA. | 00009444076415 | JOSE FERNANDO VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 22/06/2010 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA VIAGEM A BRASILIA. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00265 | 23/06/2010 | 859.00 | 859.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAG PELA AQUISICAO DE 400 PACOTES DE CAFE COM 250GR PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODESTA SEPLAG | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00266 | 29/06/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 02 COPIADORAS CONFORME CONTRATO N. 08/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00267 | 29/06/2010 | 367.40 | 367.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00003432693419 | ANDRE ANDERSON ARAUJO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 30/06/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA CCOM CLIPPING DE ENTREVISTACOLETIVA NA TV CLUBE NO DIA30/05/2010. | 00044165625434 | PAULO DANTAS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 30/06/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 30/06/2010 | 8706.75 | 8706.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA,AUXILIAR DE COPA E DE RECEPCAO NAS DEPENDENCIAS DA SEPLAG, CONF. TERMO ADITIVOAO CONTRATO N001/2008,ALUSIVO AO PERIODO DE 17/O5 A 16/06/10 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 01/07/2010 | 1447.50 | 1447.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PRETOS(50) e COLORI DOS (25) PARA USO DESTA SECRE TARIA | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 01/07/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONDU ZINDO O DIRETOR EXECUTIVO DA DIPLAN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 01/07/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM _AFINALIDADE DE PARTCIPAR DE REUNIOES TECNICAS PARA PRODUCAO DO ESTUDO DA EVOLUCAO DO TURISMO DA PARAIBA 1987/2010 | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 DIARIAS E 1/2 PARA PITIMBU E NOVA OLINDA COMA FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZA CAO CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP/ FDE | 00089366395449 | JONAS PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 DIARIAS E 1/2 PARA PITIMBU E NOVA OLINDA COMA FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZA CAO CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP/ FDE | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00275 | 01/07/2010 | 789.50 | 789.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE COFFE BREAK A SERFORNECIDO AOS PARTICIPANTES DOCURSO PARCERIA PUBLICO PRIVADA | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 05/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO E MEIA DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE S JOSEDO SABUGI PB E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS DA SEPLAG EM FISCALIZACAO DE CONVENIOS. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 05/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO E MEIA DIARIASCOM DESTINO A S JOSE DO SABUGIPB CUITE E BOQUEIRAO COM OBJE-TIVO DE FISCALIZACAO DE CONVE-NIOS SEPLG/FDE/FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 05/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO E MEIA DIARIASCOM DESTINO A S JOSE DO SABUGICATURITE E BOQUIRAO PB COM OB-JETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOSSEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00277 | 05/07/2010 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE INSS PARTE EMPRESA DOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 05/07/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SERCRE-TARIO EXECUTIVO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 05/07/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE DESTA SEPLAG AOESCRITORIO DE GOVERNO NAQUELA CIDADE | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00284 | 06/07/2010 | 1389.00 | 1389.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE UM IMPRESSORA OFFICEJET PRO K8600HPPARA ESTA SECRETARIA. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00283 | 06/07/2010 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM E-QUIPAMENTOS DE INFORMATICA RE-FERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO NO PERIODO DE 05.06.10 A 05.07.10. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 07/07/2010 | 2350.00 | 2350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACOES DE MATERIAIS DO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 07/07/2010 | 559.00 | 559.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACOES DE MATERIAAIS NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 07/07/2010 | 1372.00 | 1372.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACOES DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 08/07/2010 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE INSCRICOES NO CURSO PRA-TICO DE SICONV PARA OS SERVIDORES ANDRE ANDERSON ARAUJO CA-VALCANTE E LUIS EDUARDO DOSSANTOS SILVA DESTA SEPLAG A SEREALIZAR NO PERIODO DE 14 A 15DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS CENTRO CAPAC PROF PB LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 08/07/2010 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE 660 VALES REFEICOES PARA ESTA SEPLAG/PB CONFORME CONTRATO N.0001/2010 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 13/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA COM DESTINO AS CIDADES DE PI-TIMBU E NOVA OLINDA PB E OBJE-TIVO DE FISCALIZACAO DE CONVE-NIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 13/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA CONDUZINDO TECNICOS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOS NOS MUNICI-PIOS DE PITIMBU E NOVA OLINDA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00300 | 13/07/2010 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 CHAPAS EN PVC TA-MANHO 1,80 X 1,00 PARA ESTA SECRETARIA. | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 13/07/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMANBERNARDI DANTAS CARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 13/07/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMANBERNARDO DANTAS CARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 13/07/2010 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 5,5 DUARUAS OARA ARARA E CASASERENGUE O/FAZER CONTATO PARA IMPLANTACAO DE CURSOS DE CORTE E COSTURA PARA ADULTO E ADOLESCENTES DOS MUNICIPIOS ACIMA. | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 13/07/2010 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA APARA RECIFE CONDUZINDO O DR LEVI LEITE SEC. EXECUTIVO DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 13/07/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 13/07/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMANBERNARDO DANTAS CARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00298 | 13/07/2010 | 1205.00 | 1205.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/PA GAMENTO DE DIVERSAS PUBLICA-COES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE EXTRATO DE CONVENIOS CONFORME FATURA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00299 | 13/07/2010 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE500 RESMAS DE PAPEL A4 PARA ESTA SECRETARIA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 15/07/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA ARARUNA E OUTROS PARA FAZER CONTATOS PARA IMPLANTACAO DE CURSOS DE CORTE E COSTURA PARAADULTOS E ADOLESCENTES DO ESTADO DA PARAIBA | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 15/07/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE. PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DE PERNAMBUCO, PROJETO CENTRO DE RESSOCIALIZACAODE ITATINGA. | 00009444076415 | JOSE FERNANDO VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 15/07/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.PARTICI-PAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DE PERNAMBUCO,PRO-JETO CENTRO DE RESSOCIALIZACAODE ITATINGA. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 15/07/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO ASSESSORES DA SEPLAG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A E QUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DE PERNAMBUCO. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 15/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS PARA AGUIAR E OUTROS PARA DAR CON- TINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 15/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ASSUNCAO/OUTROS/ pb.CONDUZINDO OS TECNICOS DA FUNCEP/SEPLAG, QUE VAO FISCALIZAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE ASSUNCAO, MARIZOPOLIS,BOM JESUS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 15/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ASSUNCAO/OUTROS/ PB. DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP, NOS MUNICIPIOS DE ASSUNCAO,BOM JESUSMARIZOPOLIS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 15/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ASSUNCAO/OUTROS/ PB. DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP NOS MU NICIPIOS DE ASSUNCAO,MARIZOPO LIS,BOM JESUS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00309 | 19/07/2010 | 831.00 | 831.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE CARTOES DE VISITA ECARIMBOS PARA O GABINETE DO SECRETARIO. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00310 | 19/07/2010 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE COPOSPARA AGUA E CAFE. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 22/07/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 22/07/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA DR OSMAN BERNARDO DANTASCARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 22/07/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 22/07/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 22/07/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA P/RIO DE JANEIRO P/PARTICIPAR DE REUNIAO AREA DE INCLUSAO SOCIAL DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDARIA DO BNDES_QUE ACONTE-CERA NA SEDE DO ORGAO | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00316 | 22/07/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00317 | 22/07/2010 | 385.21 | 385.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO PARASER UTILIZADO NA RECUPERACAO DO BIBLIOTECANTO E INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTASEPLAG | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00318 | 22/07/2010 | 101.00 | 101.00 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS REFERENTE AQUISICAO DE UMA FOLHA DECOMPENSADO MEDINDO 18X2,20X 1,6MM PARA RECUPERACAO DE MOVEIS DESTA SEPLAG. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00321 | 23/07/2010 | 3099.00 | 3099.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FOENCIEMENTO DEJORNAIS VALOR ECONOMICO,FOLHA DE SAO PAULO,PARAIBA,CORREIO DA PARAIBA E O NORTE | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 23/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE OR AEMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA AGUIAR E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/ FUNCEP/FDE | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 23/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA AMPARO E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE COVENIOS SEPLAG/FDE | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00322 | 23/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SIS TEMA DO ALMOXARIFADO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00323 | 23/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALMOXA-RIFADO REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 28/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS E OUTROS CONDUZIN- DO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 28/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS P/DAR CONTI0NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 28/07/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00325 | 28/07/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCA0CAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA E O1 COPIADORA | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00326 | 28/07/2010 | 521.00 | 521.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PULBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 09 E 10 DO CORRENTE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 28/07/2010 | 8706.75 | 8706.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS DE LIMPEZA,AUXILIAR COPAE AUXILIAR DE RECEPCAO NAS DE-PENDENCIAS DESTA SECRETARIA | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 04/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICO DES0TA SECRETARIA PARA REUNIAO PREVIA DO CONDEL/SUDENE | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 04/08/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE P/REPRESENTAR A SEPLAG NA 10 REUNIAO DO CONDEL/SEPLAG | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 04/08/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE //2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMAN BERNARDO DANTA CARTAXO DESTINO RECIFE JOAO PESSOA. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 04/08/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 04/08/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO DESTINO RECIFE/JOAO PESSOA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 04/08/2010 | 60.00 | 60.00 | VARLOR QUE ORA EMPENHAMOS PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA P/RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO JOAO PESSOA/RECIFE | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 04/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VARLOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA P/RECIFE CONDUZINDO O SEC EXECUTIVO DE ARTICULACAO DR LEVI LEITE PARA O O AETOPORTO/RECIFE | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QIE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 E 1/2 DIARIAS COM DES-TINO AOS MINICIPIOS DE AMPARO AROEIRAS SANTO ANDRE E MULUNGUCONDUZINDO TECNICOS DESTASEPLAG EM FISCALIZACOES DE CONVENIS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 04/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 E 1/2 DIARIAS COM DES-TINO AOS MUNICIPIOS DE AGUIAR TAPEROA PIANCO E CATINGUEIRA/ PB CONDUZINDO SERVIDORES DESTASEPLAG EM FISCALIZACAO DE CON-VENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00340 | 06/08/2010 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DESTA SEPLAG CONFORMA CONTRATO NUMERO 08/2008 - PAR-CELA DE JUL/AGO/2010. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 06/08/2010 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DETICKETS ALIMENTACAO PARA ESTA SECRETARIA. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 06/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SANTAREM E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 06/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SANTAREM E OUTROS P/FISCALIZAROBRAS DOS CONVENIOS FDE/SEPLAGE FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 06/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SANTAREM/OUTROS PARA FISCALI- ZAR OBRAS DOS CONVENIOS DO FDESEPLAG/FUNCEP | 00089366395449 | JONAS PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00345 | 10/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE GRADE DE FERRO COMO SU-PORTE DOS APARELHOS CONDICIO -NADORES DE AR DESTA SECRETARIA | 00082662070463 | ERIVALDO GOMES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00346 | 10/08/2010 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 01 IMPRESSORA OFFI-CE JET J 3680 HP COM FAZ PARAO USO DO GAB. DO SECRETARIO. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00347 | 10/08/2010 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 300 QUILOS DE ACUCAR TRITURADO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00348 | 10/08/2010 | 2430.00 | 2430.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO DE 09 SERVIDORES CONFORME RELACAO ANEXA NO CURSO EXCEL BASICO E EXCEL AVANCADO. | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS CENTRO CAPAC PROF PB LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00350 | 11/08/2010 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE GRADE DE FERRO COMO SU-PORTE DOS APARELHOS CONCICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA. | 00082662070463 | ERIVALDO GOMES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 12/08/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA RECIFE. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 12/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL INTEGRAL PARA RECIFE. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 12/08/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAINTEGRAL PARA RECIFE. | 00009153012453 | OSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 12/08/2010 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTOS DE DESPESAS COM REFEICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00003432693419 | ANDRE ANDERSON ARAUJO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 12/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PA-RA JACARAU E OUTROS. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 12/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMMENTO DE 4 DIA -RIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PA-RA JACARAU E OUTROS. | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 12/08/2010 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARA NATAL E FORTALEZA. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 12/08/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIAIRAPARCIAL PARA NATAL. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 13/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A AMPARO/AROEIRAS/SANTO ANDRE E MULUNGU PARA DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS DEFISCALIACAO DE CONVENIOS SEPLAG/FDE | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00360 | 16/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGFAMENTO PELA COMPRA DE UMA ENCERADEIRA INDUSTRIAL 350 MM BRALIMPIA COM FLANG PARA ESTA SECRETARIA | 08703319000195 | MARCO AURELIO DE AZEVEDO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 18/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A4,5 DIARIAS PARA ARARA E OUTROS/PB.DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/ FUNCEP NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 18/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ARARA E OUTROS/PB.DAR CONTINUIDADE AOS TRABA LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP NOS MU NICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 23/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A SAO SEBASTIAO DELAGOA DE ROCA CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 23/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIA RIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FISCALIZAR CONTRA TO 001/2005 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E BRA TRANSPORTES AEREOS LTDA | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 23/08/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIA RIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CONTRATO 001/2005 FIR MADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADOE A BRA TRANSPORTES AEREOS LTDA | 00009444076415 | JOSE FERNANDO VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 23/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COMDESTINO A CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR CON TRATO 001/2005 FIRMADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E A BRA TRANSPORTES AEREOS LTDA | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 23/08/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG/PB | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 23/08/2010 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 09 DIARIAS INTE GRAIS PARA BERNARDINO BATISTA E OUTROS COM A FINALIDADE DE FAZER CONTATOS PARA IMPLANTA CAO_DE CURSOS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 23/08/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM__AFINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DE ARTICULACAO GOVERNA MENTAL DR LEVI LEITE A CAMPINAGRANDE E A CIDADE DE RECIFE/PE | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 23/08/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DA SEPLAG/PB A CIDADE DERECIFE/PE | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 23/08/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SE TARIO DE SEPLAG/PB A CIDADE DE RECIFE/PE | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00373 | 24/08/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 02 COPIADORAS. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00374 | 24/08/2010 | 1529.00 | 1529.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 11 PENTES DE MEMO -RIA CONFORMFE ESPECIFICACOES ANEXAS. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00372 | 24/08/2010 | 5797.00 | 5797.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS COMPONENTES DE INFOR0MATICA PARA ESTA SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00375 | 25/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO TECNICA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 25/08/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA RECIFE. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 25/08/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA RECIFE. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 25/08/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ARARA E OUTROS/PBCONDUZINDO TECNICOS DESSA SEPLAG AOS MUNICIPIOS DE ARARASOSSEGO,CATINGUEIRA E SAO SE BASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PB. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 25/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 1 PARCIAL PARAPILOES E OUTROS. | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 26/08/2010 | 8706.75 | 8706.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA.AUXILIAR DA COPA E AU-XILIAR DE RECEPCAO NAS DEPEN- DENCIAS DESTA SECRETARIA | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00381 | 30/08/2010 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE 200_PACO-TES DE PAPEL TOALHA CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00382 | 31/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA AQUI -SICAO DE 02 CAMERAS DIGITAIS COM 14,1 MP E CAPACIDADE DEARMAZENAMENTO DE 2 GB. | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUSA ME |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 01/09/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1;5 DIARIAS PARA JACUMAN E OUTROS PARA FAZER LEVANTAMENTO PARA OBTER INFORMA0COES TURISTICA SOBRE O LITORALPARAIBANO COM TECNICOS DA DTA ENGENHARIA | 00009444076415 | JOSE FERNANDO VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 01/09/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA JACUMAN E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA E DADTA ENGENHARIA | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 01/09/2010 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE CIMENTO DE VALES REFEICOES PA RA ESTA SEPLAG | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00388 | 06/09/2010 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2010 CONTRATO 05/2008 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00387 | 06/09/2010 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE ORA EMPNEHAMOS PARAPAGAMENTO PELA PUBLICACOES DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DOESTADO NOS DIAS 11 E 13/082010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00389 | 06/09/2010 | 294.00 | 294.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DOESTADO NOS DIAS 21 E 26/08/10 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 06/09/2010 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRE SA GERADO NO MES DE AGOSTO DOCORENTE EXERCICIO POR ESTA SE CRETARIA - SEPLAG | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00392 | 09/09/2010 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MOLDURAS PARA SER COLOCADO EM MAPA DO BRASIL E FOTO OFICIAL DO GOVERNADOR NO GABINETE E SALA DE REUNIAO DESTA SEPLAG | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 00391 | 09/09/2010 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PARA A SEPLAG E01 PARA O FUNCEP. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 10/09/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG/PB | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 10/09/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG/PB | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 10/09/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG/PB | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 10/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS COMDESTINO A PILOES E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DA SEPLAG/FDEFUNCEP | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 10/09/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS COMDESTINO A PILOES E OUTROS PARADAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOSDE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FUNCEP/FDE | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 13/09/2010 | 12459.00 | 12459.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACOES PARA ESSE ORGAO, CONFORME DOCUMENTO ANE-XO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 13/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA- SISTEMA DE AL-MOXARIFADO, NO MES DE AGOSTO/ 10. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 13/09/2010 | 217.20 | 217.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESSARCIMENTO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO,PELO ALMOCO OFERECIDO A TECNICOS DO BNDES QUE PARTICIPARAM DE REU-NIAO NESTA SECRETARIA. | 00003432693419 | ANDRE ANDERSON ARAUJO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 14/09/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMAN CARTAXO SENTIDO RECIFE/JOAO PESSOA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 14/09/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR. OSMAN BERNARDODANTAS CARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00407 | 14/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO REALIZADO EM DUAS FURADEI -RAS. | 12681789000172 | ASTEFER |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00408 | 14/09/2010 | 91.66 | 91.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAISPARA ESSA SECRETARIA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 14/09/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CACHOEIRA DOS INDIOS E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRA-BALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 14/09/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CACHOEIRA DOS INDIOS E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRA-BALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 14/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CACHOEIRA DOS INDIOS E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SE- CRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 17/09/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CURRAL VELHO E OUTROS PARA DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SE-PLAN/FDE/FUNCEP | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 17/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA CURRAL VELHO E OUTROS PARA DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS DASEPLAN/FDE/FUNCEP | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 17/09/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PRA RECIFE/JOAO PESSOA/RECIFE CONDU-ZUBDI O TITULAR DESTA PASTA DROSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 17/09/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE/JOAO PESSOA/RECIFE CON-DUZINDO O TITULAR D/PASTA O DROSMAN BERNARDO DANTAS CARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 17/09/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EEMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE/JOAO PESSOA CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMANBERNARDO DANTAS CARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 17/09/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE/JOAO PESSOA CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMANBERNARDO DANTAS CARTAXO | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 17/09/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE/JOAO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DE ARTICULACCAO GOVERNAMENTAL DR LEVILEITE | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 17/09/2010 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARCURSO E SEMINARIO DE DESENVOL-VIMENTO REGIONAL | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 17/09/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDE CURSO E SEMINARIO DE DESEN-VOLVIMENTO REGIONAL | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00418 | 20/09/2010 | 173.04 | 173.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE MATERIAISA SEREM INSTALADOS NOS SANITA-RIOS DESSA SECRETARIA. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00419 | 20/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ENCERADEIRA IN0 DUSTRIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00420 | 21/09/2010 | 99.00 | 99.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03(TRES) PEN DRIVES PARA SUPRIR NECESSIDADES NA GERENCIA DO DIPLAN | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00421 | 21/09/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELOS SERVICOS ELE TRICOS REALIZADOS NESTA SEPLAGNA INSTALACAO DE CONDICIONADO RES DE AR E DIVISORIAS DA NOVASALA PARA BIBLIOTECA APLS E SIGO | 00048668176404 | ARY WILLIAMS DE ANDRADE PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 22/09/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SOBRADO E OUTROS P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABA- LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS FDE/SEPLAG/FUNCEP | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00423 | 23/09/2010 | 44.10 | 44.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICADAS DA PRESTACAO CON-TAS CONVENIO tc/pac-0809/087 | 00030914957449 | SILVIO ROMERO SANTOS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00425 | 23/09/2010 | 1188.80 | 1188.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENCERADEIRA INDUS- TRIAL A-35.220V PARA ESTA SE- CRETARIA. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00426 | 27/09/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE DUASCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL MODELO KM04050 E HK01820 MARCA KYOCERA CONFORME CONTRATO | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 27/09/2010 | 8706.75 | 8706.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO 01/08 REFERENTE AOPERIODO 17/08 A 16/09/10. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 29/09/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DR MANOEL MACEDO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 29/09/2010 | 82.80 | 82.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COPIAS HELIOGRA- FICAS DE DOCUMENTOS EM TRANMI-TACAO NA APLS DESTA SEPLAG ASEREM JUNTADAS AOS DOCUMENTOS ENVIADOS AO BNDS. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 01/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA CURRAL VELHO E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS_DA SEPLAG/FDEFUNCEP | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 04/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS COMDESTINO A REMIGIO E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 04/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO 4 1/2 DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO E OUTROS COMA FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZA CAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/ FUNCEP | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 04/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS COMDESTINO A REMIGIO E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 04/10/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE/PE COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO NA SUDE NE | 00009444076415 | JOSE FERNANDO VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 04/10/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE CONDUZINDOO ASSESSOR DE GABINETE DESTA SEPLAG | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 05/10/2010 | 5262.00 | 5262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACOES PARA ESSA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 05/10/2010 | 4387.00 | 4387.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACOES PARA ESSA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 05/10/2010 | 1206.00 | 1206.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACOES PARA ESSA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 05/10/2010 | 4492.00 | 4492.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACOES PARA ESSA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00437 | 05/10/2010 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO, PARCELA REFERENTA AO PERIODO DE 05/09/2010 A 05/10/2010 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 05/10/2010 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE VALESREFEICAO,CONFORME CONTRATO DE N.001/2010. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 06/10/2010 | 56.00 | 56.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO AO INSS,GE-RADO NO MES DE SETEMBRO/10 PORESTA SECRETARIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 13/10/2010 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DETICKET REFEICOES PARA ESTA SE CRETARIA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 14/10/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OSMAN CARTAXO PERCURSO RECIFE/JOAO PESSOA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 14/10/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TULAR DES-TA DR OSMAN CARTAXO PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 14/10/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL DR. LEVI LEITE. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 14/10/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE IORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DA SEPLAG. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 14/10/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO COM DESTINO RECIFE/JOAO PESSOA. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 14/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SOBRADO E OUTROS /PB.PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 14/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SOBRADO/OUTROS/PBCONDUZINDO TECNICOS DA SEPLAG. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00451 | 19/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS_DE INFORMATICA-SISTE MA ALMOXARIFADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/10-CONTRATO 022/10 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 22/10/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS COM DESTINO A RECIFE/PE CONDUZINDOO SECRETARIO DA SEPLAG/PB COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 22/10/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS COM DESTINO A RECIFE/PE CONDUZINDODOCUMENTO URGENTE DO SEDEX PA RA O SECREATARIO DA SEPLAG/PB NA CIDADE DE RECIFE/PE | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 22/10/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE CONDUZINDOO SECRETARIO DA SEPLAG | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 22/10/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE CONDUZINDOO SECRETARIO DA SEPLAG PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 22/10/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE CONDUZINDOO SECRETARIO DA SEPLAG PARA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 22/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A AMPARO E OUTROS COM A FINALIDADE DE FISCALIZARCONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 22/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA AMPARO E OUTROS COM A FI NALIDADE DE FISCALIZAR CONVE NIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 22/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA AMPARO E OUTROS/PB COM A CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG/PB | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 22/10/2010 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPNEHAMOS PARAPAGAMENTO DE 3 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A UMBUZEIRO E OUTROS/PB COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR COMVENIOS SEPLAG/ FDE/FUNCEP | 00009444076415 | JOSE FERNANDO VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 22/10/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 3 E 1/2 DIARIAS PARA UMBUZEIRO/PB E OUTROS COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 22/10/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPNEHAMOS PARAPAGAMENTO DE 3 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A UMBUZEIRO/PB EOUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 22/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA CACIMBA DE AREIA/PB E OU TROS COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CONVENIOS SEPLAG/FDE/ FUNCEP | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 22/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA CACIMBA DE AREIA/PB E OU TROS COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CONVENIOS SEPLAG/FDE/ FUNCEP | 00089366395449 | JONAS PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 22/10/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA CACIMBA DE AREIA/PB E OUTROS COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CONVENIOS SEPLAG/FDE/ FUNCEP | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 22/10/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS PARA CACIMBA DE AREIA/PB E OU TROS CONDUZINDO TECNICOS DESTASEPLAG/PB | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00467 | 25/10/2010 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RECARGA EM 10 TONER HP12A,CARTUCHO PRETO 60 PARA ES-SA SECRETARIA. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 25/10/2010 | 704.00 | 704.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA COMPLEMENTAR A NE 443/2010 PA GA A MENOR CONFORME NOTA FISCAL 824833 ANEXA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 28/10/2010 | 8706.75 | 8706.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPEN-DENCIAS D/SECRETARIA AUXILIAR DE COPA E DA RECEPCAO NO MES | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 05/11/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAR E SEMINARIOEXPERIENCIAS DOS ESTADOS COM EDITAIS DE APOIO A APLS | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 05/11/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 2 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EXPERIENCIA DOS ESTADOS COM E DITAIS DE APOIO A APLS | 00009444076415 | JOSE FERNANDO VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00470 | 05/11/2010 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVEM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA SEPLAG CONTRATO 05/2008 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 05/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A PARARI E OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRA BALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 05/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A PARARI E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 05/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA E OUTROSCONDUZINDO TECNICOS DESTA SE PLAG | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 05/11/2010 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA E OUTROSCOM A FINALIDADE DE DAR CONTI NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/ FDE/FUNCEP | 00009444076415 | JOSE FERNANDO VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 05/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA E OUTROSCOM A FINALIDADE DE DAR CONTI NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 05/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A IBIARA E OUTROS COM A FINALIDADE DE DAR CONTI NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/ FDE/FUNCEP | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00479 | 11/11/2010 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DESTA SEPLAG DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME CONTRATO 03/2010 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 11/11/2010 | 1540.82 | 1540.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE02 PASSAGENS AREREAS PARA O TRECHO JPA/RIO/JPA PARA SERVI DORES DESTA SEPLAG | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00481 | 11/11/2010 | 492.00 | 492.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES NO DOE DOS DIAS 08, 14 E15.10.10. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00482 | 11/11/2010 | 2113.00 | 2113.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES NO DOE DOS DIAS 11.09 D02, 08, 09 E 10.10.10. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00483 | 11/11/2010 | 464.00 | 464.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES NO DOE DOS DIAS 21.09 E06 E 07.10.10. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00484 | 11/11/2010 | 1938.00 | 1938.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES NO DOE DOS DIAS 11 E 13DE AGOSTO DE 2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00485 | 11/11/2010 | 6859.00 | 6859.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DO DOE NO PERIODO DE17 A 26.08.10. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00486 | 11/11/2010 | 3448.00 | 3448.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES NO DOE DOS DIAS 01 A 1409.10. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 11/11/2010 | 1088.00 | 1088.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DODO ESTADO REFERENTE A FATURA 116630 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00488 | 11/11/2010 | 556.00 | 556.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES NO DOE DOS DIAS 01 A 1609.10. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00489 | 11/11/2010 | 901.00 | 901.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES NO DOE DOS DIAS 21,__22E 23.09.10. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00490 | 11/11/2010 | 438.00 | 438.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES NO DOE DOS DIAS 17.11 ,01 E 16.12.10. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00495 | 12/11/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 07 APA RELHOS DE AR CONDICIONADO C/REPOSICAO DE PECAS D/SECRETARIA | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 12/11/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SERTAOZINHO E OU-TROS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 12/11/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERTAOZINHO/OUTROS PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS CONVENIO | 00089366395449 | JONAS PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 12/11/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA SERTAOZINHO/OUTROS P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE CONVENIOS | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00494 | 12/11/2010 | 328.64 | 328.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTA SECRETARIA | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00500 | 16/11/2010 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA SERVICO EXECU- TADO EM DUAS FECHADURAS AUTOMATICAS NAS PORTAS DE VIDROS DESTA SECRETARIA | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 16/11/2010 | 601.00 | 601.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONVENIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 16/11/2010 | 335.00 | 335.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONVENIO E JULGAMENTO DE HABILITACAO DE TOMADA DEPRECO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 16/11/2010 | 832.00 | 832.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO D/SESECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00501 | 16/11/2010 | 324.50 | 324.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ESTA SECRETARIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00502 | 16/11/2010 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 LIMPADORES INSTATANEO MULTIUSO PARA ESTA SECRETARIA. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00499 | 16/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - SISTEMADE ALMOXARIFADO REF AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 17/11/2010 | 11616.00 | 11616.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO FORNECIMENTO DE VALESREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUANDO A SER VICO DA MESMA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00503 | 17/11/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PARCELA DO CONTRATO DEN.008/2009,LOCACAO DE DUAS MA-QUINAS COPIADORAS PARA ESTA SECRETARIA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00508 | 19/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICADO SISTEMA DE ALMOXARIFADO DESTA SEPLAG NO MES DE OUTUBRO/10 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 19/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A TRIUNFO/PB E OU-TROS PARA DAR CONTINUIDADE AOSTRABALHOS DE FISCALIZACAO DOSCONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 19/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIASCOM DESTINO A TRIUNFO/PB E OU-TROS PARA DAR CONTINUIDADE AOSTRABALHOS DE FISCALIZCAO DOSCONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 19/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO DE 4 E 1/2 DIARIASCOM DESTINO A TRIUNDO/PB E OU-TROS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00509 | 22/11/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELOS SERVICOS ELE- TRICOS REALIZADOS NAS INSTALA-COES DESTA SEPLAG | 00048668176404 | ARY WILLIAMS DE ANDRADE PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00510 | 23/11/2010 | 156.00 | 156.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARIMBOS BORRACHAS DE CARIMBO EADESIVOS PARA USO DESTA SEPLAG | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 24/11/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS DIARIAS PARA FORTALEZA/CE.PAR-TICIPAR DO CURSO SOBRE MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO NO CENTRO DETREINAMENTO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA BANCO DO NORDESTE. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 24/11/2010 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTER AO FORNECIMENTO DE SEISDIARIAS PARA FORTALEZA/CE.PAR-TICIPAR DO CURSO SOBRE MATRIZ DE INSUMO-PRODUTO NO CENTRO DETREINAMENTO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA BANCO DO NORDESTE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 25/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA IBIARA E OUTROS/ PB. DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIACAO DOS CONVE-NIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 25/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA IBIARA/OUTROS/PB.CONDUZINDOTECNICOS DA SEPLAG. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 25/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PARARI E OUTROS/ PB.DAR CONTINUIDADE AOS TRABA LHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP NOS MU-NICIPIOS DE PARARI/OUTROS/PB. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00516 | 25/11/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A ULTIMA PARCELA DO CON-TRATO DE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS PARA ESTA SECRETARIA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 25/11/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 25/11/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG COM DESTINO J.PESSOA/RECIFE. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 25/11/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO SECRETARIO_DA SEPLAG COM DESTINO RECIFE/J.PESSOA. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 25/11/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO SECRETARIO DA SEPLAG COM DESTINO J.PESSOA/RECIFE. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 25/11/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO SECRETARIO DA SEPLAG COM DESTINO RECIFE/J.PESSOA. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 25/11/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG COM DESTINO RECIFE/J.PESSOA. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 25/11/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG COM DESTINO J.PESSOA/RECIFE. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 25/11/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.TRANSPORTAR O SECRETARIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UFPE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 25/11/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG COM DESTINO J.PESSOA/RECIFE. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 25/11/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SECRETARIO DA SEPLAG COM DESTINO RECIFE/J.PESSOA. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 25/11/2010 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 10.1110. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 25/11/2010 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PUBLICACOES DE MATERI-AS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 12/11,13/11 E 19/11/10. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 29/11/2010 | 8706.75 | 8706.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDELIMPEA,AUXILIAR DE COPA E AUXILIAR DE RECEPCAO NAS DEPENDEN-CIAS DA SEPLAG,CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N.001/ 2008, ALUSIVO AO PERIODO DE 17DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE2010. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 29/11/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA INTEGRAL PAGA GUARABIRA. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 29/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SERRA BRANCA E OUTROS. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 29/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SERRA BRANCA E OUTROS. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 29/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SOLANEA E OUTROS | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 29/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SOLANEA E OUROS. | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 29/11/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA SOLANEA E OUTROS. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00536 | 02/12/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20 POR CENTO SOBRE O VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOASFISICAS NO MES DE NOVEMBRO/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 07/12/2010 | 3772.86 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/10 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/08. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00557 | 07/12/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10 DOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.08/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00558 | 07/12/2010 | 240.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIASDO MES DE DEZEMBRO/10 DO CON -TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS08/09. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 07/12/2010 | 8706.75 | 8706.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO SE-GUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 01/08. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00549 | 07/12/2010 | 417.98 | 417.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOSPARA A IMPRESSORA HP8600,COM OOBJETIVO DE ATENDER A CHEFIA DE GABINETE. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00559 | 07/12/2010 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A PARCELA DE CONTRATO DEN.005/2008 DO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/10, PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEPALG. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00550 | 07/12/2010 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DAS PARCE -LAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOCONTRATO N. 03/10. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00551 | 07/12/2010 | 5535.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AOS 26 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CON TRATO DE N.005/2008, PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SEPLAG. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00552 | 07/12/2010 | 5759.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 26 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/10 DO CON -TRATO 03/10. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 07/12/2010 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA DESLOCAMENTO A FORTALEZA/CE, PARA PARTI CIPAR DE CURSO DE ELABORACAO DE MATRIES DE INSUMO PRODUTO JUNTO A UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 07/12/2010 | 192.51 | 192.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSA GEM RODOVIARIA PARA FORTALEZA /CE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORACAO DE MATRIZES DE INSUMO PRODUTO JUNTO A UNIVER SIDADE CORPORATIVA DO BANCO DONORDESTE DO BRASIL. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 07/12/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO E OUTROS/PB.DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/ FDE/FUNCEP. | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 07/12/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO E OUTROS/PB.DAR CONTI NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/ FDE/FUNCEP. | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 07/12/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/ FUNCEP. | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 07/12/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO E OUTROS/PB.CONDUZINDOTECNICOS DA SEPLAG, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIACAO DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 07/12/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PIANCO/PB.CONDU ZINDO TECNICOS DO FUNCEP/ SEPLAG. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 07/12/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PIANCO/OUTROS/PB.CONTINUAR A AVALIACAO PREVIA DOS PROJETOS CLASSIFICADOS NO AMBITO DO I EDITAL DE ARRANJOSPRODUTIVOS DA PB. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 07/12/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUER ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PIANCO E OUTROS/ PB.CONTINUAR A AVALIACAO PREVIA DOS PROJETOS CLASSIFICADOS NO AMBITO DO I EDITAL DE ARRANJOS PRODUTIVOS DA PB. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 07/12/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA PIANCO/OUTROS/PB.CONTINUAR A AVALIACAO PREVIA DOS PROJETOS CLASSIFICADOS NO AMBITO DO I EDITAL DE ARRANJOSPRODUTIVOS DA PB. | 00089366395449 | JONAS PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 07/12/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA BELEM/OUTROS/PB. CONDUZINDO OS TECNICOS DE FUNCEP. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 07/12/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA BELEM/OUTROS/PB. REALIZAR AVALIACAO E INSPECAO TECNICA DOS PROJETOS CLASSIFI CADOS ATRAVES DO I EDITAL DE ARRANJOS PRODUTIVOS DA PB. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 07/12/2010 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA BELEM/OUTROS/PB. REALIZAR AVALIACAO E INSPECAO TECNICA DOS PROJETOS CLASSIFI CADOS ATRAVES DO I EDITAL DE ARRANJOS PRODUTIVOS DA PB. | 00002055894480 | SHIRLENE COUTINHO ALVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00560 | 09/12/2010 | 200.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SER -VICOS PRESTADOS NOS MESES DENOVEMBRO/DEZEMBRO DA ORDEM DEEXECUCAO DE SERVICO ANEXA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00561 | 09/12/2010 | 33.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIASDE DEZEMBRO PELA PRESTACAO DESERVICOS DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO ANEXA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 16/12/2010 | 2403.78 | 2403.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE PASSAGENS AEREAS COM TRECHOS JPA/BSB/JPA E JPA/SSA/FOR/SSA/JP PARA OS SERVIDORES MANOEL MACEDO NETO E JOSE FERNANDES MELO DESTA SEPLAG RESPECTIVAMENTE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 16/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DA SEPLAG COM DESTINO A JOAO PES-SOA/PB. | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 16/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DA SEPLAG COM DESTINO A RECIFE/PE | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 16/12/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.PARTICI-PAR DE REUNIAO TECNICA PARA DISCUSSAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORDESTE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 16/12/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA RECIFE/PE.CONDUZINDO O DIRETOR EXECUTIVO/DIPLAN. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 16/12/2010 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA BRASILIA/DF.PARTI CIPAR DA HOMENAGEM AO ECONOMISTA CELSO FURTADO. | 00023781726487 | MANOEL LOPES DE MACEDO NETO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 16/12/2010 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA SERRA BRANCA E OUTROS/PB.CONDUZINDO TECNICOS DESSA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 17/12/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIA PARA PATOS E OUTROS CONDUZINDO TEC-NICOS DESTA SECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 17/12/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS P/DAR CIBTUBYU-DADE AOS TRABALHOS DE FISCALI-ZACAO DE CONVENIOS | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENTAL | ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 17/12/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS PARA DAR CONTI-NUIDADE AOS TRABALHOS DE FISCALIZACAO DE CONVENIOS | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00569 | 17/12/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM EM DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 17/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O DIRETOR DEPLANEJAMENTO DESTA SECRETARIA | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 17/12/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIPAR DE DE REU-NIAO TECNICA PREPARATORIA PARADISCUSSAO FINAL DOS ASSUNTOS A SEREM INCLUIDOS NA PAUTA DA 12 REUNIAO DO CONSELHO DELIBE-RATIVO DA SUDENE | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 17/12/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O DIRETOR DEPLANEJAMENTO DESTA SECRETARIA | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 17/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 01 DIARIA PARA RE-CIFE CONDUZINDO O SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL DR LEVI LEITE | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 17/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIOEXECUTIVO DR MANOEL MACEDO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 17/12/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA FORTALEZA P/REPRESENTAR O TITULAR DESTA PASTA DR OMAN CARTA-XO NO XLIV FORUM NACIONAL DESECRETARIOS DE ESTADO DE PLANEJAMENTO | 00009444076415 | JOSE FERNANDO VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 17/12/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE P/PARTICIPAR DA X REU- NIAO DA GOGEF. | 00013316044434 | MARIA JOSE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 17/12/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICA DA DIPLAN | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 17/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE L/1 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR OMAN CARTAXO DESTINO JOAO PESSOA/RECIFE | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 17/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR OMAN CARTAXO SENTIDO RECIFE/JOAO PESSOA | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 17/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINTO O TITULAR D/PASTA DR OMAN CARTAXO SENTIDO JOAO PESSOA/RECIFE | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 17/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR OMAN CARTAXO SENTIDO RECIFE/JOAO PESSOA | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 17/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENMTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIRE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR OMAN CARTAXO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUDENE | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 17/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR OMAN CARTAXO SENTIDO RECIFE/JOAO PESSOA | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 17/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR OMAN CARTAXO SENTIDO JOAO PESSOA/RECIFE | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 17/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR OMAN CARTAXO SENTIDO RECIFE/JOAO PESSOA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 17/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR OMAN CARTAXO SENTIDO RECIFE/JOAO PESSOA | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 17/12/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR OMAN CARTAXO SENTIDO JOAO PESSOA/RECIFE | 00005985538435 | EMERSON DA SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 17/12/2010 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIAS PARA PATOS E OUTROS PARA FAZER CON-TATOS PARA IMPLANTACAO DE CUR-SOS DE CORTE E COSTURA PARA ADULTOS E ADOLESCENTE | 00066808979472 | MARIA IZOMAR DA COSTA PINTO |
| GABINETE DO SECRET?RIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00570 | 17/12/2010 | 78.00 | 78.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DA FONTE EXTERNA EM UMNOTEBOOK DESTA SECRETARIA | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
Quantidade de Registros: 577
Última atualização: 10/06/2024