| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00001 | 26/01/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO BALANCETE PATRIMONIAL,DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09, CONFOR-ME CT. 125/08 E TERMO ADITIVO,N. 001/09. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00002 | 26/01/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORVICENTE GOMES JARDIM. | 00032359870459 | ANA LUCIA JARDIM DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00003 | 26/01/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORJOAO FERREIRA DE LIMA. | 00031519989415 | MARIA DA CONCEICAO CAMELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00005 | 28/01/2010 | 2245.68 | 2245.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA, REF. AO MES DEJANEIRO/10. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00004 | 28/01/2010 | 61848.15 | 61848.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE JAN/10. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00006 | 01/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL FGTS, DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AJANEIRO/2010. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00007 | 01/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL INSS, DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AJANEIRO/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00008 | 01/02/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARGARIDA DONATO TORRES. | 00010879773472 | WALFREDO ANDRADE TORRES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00009 | 01/02/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, EDILBERTO NICACIO DE LUCE-NA. | 00084030909434 | MARIA DO CEU DANTAS LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00010 | 01/02/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, INACIA GABRIEL DOS SANTOS. | 00095383514449 | VALERIO GOMES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00011 | 02/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DE13 SALARIO, REF. A JAN/10 DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00012 | 02/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEOBRIGACOES PATRONAIS FGTS, DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. A JAN/10. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00013 | 02/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEOBRIGACOES PATRONAIS INSS, DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. A JAN/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00014 | 02/02/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO INFRACAONA MULTA POR ATRASO DE ENTREGADE DECLARACAO SOB PROPRIEDADE,TERRITORIAL RURAL, CONFORMEOFICIO N. CCG/GSG/N.059/2010. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00015 | 03/02/2010 | 3298.33 | 3298.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2010, DA SECRETARIA DE RECEITA | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00016 | 03/02/2010 | 5220.77 | 5220.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REF.AO MES DE JANEIRO/10. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00017 | 04/02/2010 | 643968.90 | 643968.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO DOESTADO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, REF. AO MES DE JAN/10,CONFORME CT. 020/06 E TERMO ADITIVO N. 004/10. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00018 | 04/02/2010 | 173536.00 | 173536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO DOESTADO NA CIDADE DE C. GRANDE,REF. AO MES DE JAN/10,CONFORMECT. 021/06 E TERMO ADITIVO N.004/10. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00019 | 05/02/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JAN/10, CON-FORME SOLICITACAO EM ANEXO,CT.125/08 E TERMO ADITIVO N.01/09 | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00020 | 10/02/2010 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA RESCISAO DOCONTRATO COM RECUPERACAO DOIMOVEL, CONFORME TERMO DE DIS-TRATO CELEBRADO ENTRE A PROPRIETARIA IRENE ALVES DE SANTA EO ESTADO EM ANEXO. | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00021 | 10/02/2010 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODECORRENTE DE DEPRECIACAO DEIMOVEL LOCADO AO ESTADO EM FA-VOR DE JUIZ JOAQUIM DA SILVA ,CONFORME OFICIO N. 1390/GS. | 00013928147404 | LUIZ JOAQUIM DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00022 | 10/02/2010 | 9190.00 | 9190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO,RESTAURATORIA DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O EEEIEF CONEGO NICO-DEMOS NEVES, CONFORME MEMO N.006 GEPAT. | 00002325713415 | AECIO LIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00023 | 11/02/2010 | 6759.76 | 6759.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS FGTS, DOEX-SERVIDOR, GERALDO JOSE DONASCIMENTO, CONFORME OFICIO N.0154/10 GSE/CGE E PARECER TEC-NICO GEAG N. 099/10. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00024 | 11/02/2010 | 657.61 | 657.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-LHO DO EX-SERVIDOR, DA EMPRESARADIO TABAJARA, SR. GERALDO JOSE DO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO N. 0154/GSE/CGE E PARECERTECNICO GEAG N. 099/10. | 00009203400400 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00025 | 18/02/2010 | 85.10 | 85.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS,DO EX SERVIDOR, DA EMPRESA RADIO TABAJARA, GERALDO JOSE DO NASCIMENTOCOM VENC. EM 19/02/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00026 | 19/02/2010 | 210.37 | 210.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POLICIA CIVIL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AOMES DE JANEIRO/10, COM VENC.2202/10. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00027 | 19/02/2010 | 2011.92 | 2011.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FIS-CAL DE PEDRAS DE FOGO, COM VENCIMENTO EM 08/02/10. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00028 | 22/02/2010 | 1908.52 | 1908.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX: SERVIDOR, EMANOELCLAYTON MELO CAVALCANTI. | 00052691624404 | JOSEFA MARIA DE SOUZA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00029 | 23/02/2010 | 1376.17 | 1376.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESPACO FISICO DO AEROPORTO CAS-TRO PINTO ONDE FUNCIONA O POSTO FISCAL, REF. A JAN/10. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00030 | 24/02/2010 | 65839.41 | 65839.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE FEV/2010. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00033 | 25/02/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORERIVALDO BEZERRA DE FARIAS. | 00020617585415 | JACINTA LEITE DE ASSIS FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00035 | 25/02/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, CARMEM FERREIRA DO NASCI-MENTO. | 00005783208434 | ASSIS FELIX DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00031 | 25/02/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA ANTONIETA NOGUEIRACOSTA. | 00042520762420 | AMARO DE MEDEIROS NOGUEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00032 | 25/02/2010 | 2245.68 | 2245.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DEFEV/2010. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00043 | 26/02/2010 | 681797.90 | 681797.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AOMES DE FEV/10, CONFORME CT.0212006 E TERMO ADITIVO N. 04/10. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00044 | 26/02/2010 | 187387.20 | 187387.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE C. GRANDE, REF. AOMES DE FEV/10, CONFORME CT.0212006, E TERMO ADITIVO 04/10. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00045 | 26/02/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ANA MARIA PIRES RAMALHO LEITE. | 00010994807449 | JOSE OTOCAR LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00036 | 26/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS ) ,DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DEFEV/10, COM VENC. EM 07/03/10. | 17156514000133 | BANCO REAL S A DESATIVADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00037 | 26/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DEFEV/10, COM VENC. EM 20/03/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00038 | 26/02/2010 | 56138.43 | 55146.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DE13 SALARIO, REF. A JAN/10 DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00042 | 26/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA INSS, DOS SERVIDO-RES DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REF. AO MES DE FEV/10, COM VENCIMENTO EM 20/03/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00046 | 26/02/2010 | 103.39 | 103.39 | COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DEPAGAMENTO, REF. A LOCACAO DESALA NO AEROPORTO CASTRO PINTOONDE FUNCIONA O POSTO FISCAL ,CONFORME CT. 02.2005.032.0040. | 00352294003217 | INFRAERO |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00058 | 03/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISI-CA, REF. A JAN/10, DA SEC. DESAUDE. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00060 | 03/03/2010 | 30400.00 | 30400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISI-CA, REF. A JAN/10, DA SEC. DESAUDE. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00055 | 03/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURI-CA, REF. A JAN/10, DA SEC. DESEGURANCA. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00066 | 03/03/2010 | 16155.10 | 16155.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURI-DICA REF.A JAN/10, DA SEC. DESEGURANCA. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00057 | 03/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURI-RICA, REF. JAN/10, DA SEC. DESEGURANCA. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00062 | 03/03/2010 | 53447.00 | 53447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISI-CA, REF. A JAN/10, DA SEC. DESEGURANCA. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00056 | 03/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURI-CA, REF. A JAN/10, DA SEC. DEEDUCACAO. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00064 | 03/03/2010 | 63413.00 | 63413.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURI-DICA REF.A JAN/10, DA SEC. DEEDUCACO. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00068 | 03/03/2010 | 37030.00 | 37030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISI-CA, REF. A JAN/10, DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00054 | 03/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISI-CA, REF. A JAN/10, DA SEC. DEEDUCACAO. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00070 | 03/03/2010 | 64093.74 | 64093.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISI-CA, REF. A JAN/10, DE DIVERSASSECRETARIAS. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00072 | 03/03/2010 | 56017.20 | 56017.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURI-DICA REF.A JAN/10, DE DIVERSASSECRETARIAS. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00050 | 03/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISI-CA, REF. A JAN/10, DE DIVERSASSECRETARIAS. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00052 | 03/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURI-DICA, REF. JAN/10, DE DIVERSASSECRETARIAS. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00048 | 03/03/2010 | 882.03 | 882.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESCRITURA PUBLICA, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SITUADO A RUA JOAO PIRES DE FIGUEIREDO SN CEN-TRO CONFORME OFICIO N. 001/10-PDE. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00049 | 03/03/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORWWILTON DE SOUZA. | 00020354037404 | LEONTINA CAMELO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 03/03/2010 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/01 A 31/01/10, DA SEC. DESEGURANCA, CONFORME CT. 020/08E TERMO ADITIVO N. 001/09. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 03/03/2010 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/01 A 31/01/10, CONFORME CT.019/08 E TERMO ADITIVO N. 001/09, DA SEC. DE SAUDE. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 04/03/2010 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/02 A 28/02/10, CONFORME CT.019/08 E TERMO ADITIVO N.01/09SEC. DE SAUDE. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 04/03/2010 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO PERIODO DE01/02 A 28/02/10, CONFORME CT.020/08 E TERMO ADITIVO N.01/09DA SEC. DE SEGURANCA. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00077 | 04/03/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSILVIO DE SIQUEIRA ARCOVERDE. | 00011251239404 | TEREZINHA DE SOUZA COUTINHO ARCOVERDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00076 | 04/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( FGTS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DEFEV/10 COM VENC. EM 07/03/10. | 90400888000142 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 04/03/2010 | 295590.70 | 295590.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REF. AO MES DE JAN/10 COMCONFORME CT. 051/08 E TERMO ADTIVO N. 01/09, DA SEC. DE SAU-DE VENC. EM 17/02/10. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 04/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REF. AO MES DE JAN/10 COMVENC. EM 17/02/10, CONFORME CT051/08, E TERMO ADITIVO N. 01/2009, DA SEC. DE SEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 05/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS, COM FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CON-FORME CT. 051/08 E TERMO ADITIVO N. 001/09, REF. AO MES DEJAN/10, COM VENC. EM 17/02/10,DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 05/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS, COM FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CON-FORME CT. 051/08 E TERMO ADITIVO N. 001/09, REF. AO MES DEJAN/10, DA SEC. DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00082 | 05/03/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, RITA CECILIANO RODRIGUESDE SOUSA. | 00001021364401 | WELMA GEANE RODRIGUES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00083 | 05/03/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, RITA PEREIRA DE CARVALHORAMALHO. | 00017693470468 | FRANCISCO RAMALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00086 | 08/03/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS CONTABEIS NOMES DE FEV/10, DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, CONFORME CT.125/2008 E TERMO ADITIVO N.001/09. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 11/03/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MARILENE ALMEIDA DA SILVA | 00078838509468 | REBECA DA SILVA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00089 | 15/03/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA SEX-SERVIDORA, MARIA JOSE PEREIRA DA SIL-VA. | 00028460166821 | FABIO AMANCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00090 | 18/03/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ABRANTES DE CARVALHO. | 00033911673434 | ZILDA PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00091 | 25/03/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRONALDO ALENCAR BARBOSA DE PAIVA. | 00044166923404 | IVA ALMEIDA PAIVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00092 | 25/03/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, ALIETE ANDRADE DE ARAUJO. | 00010987690400 | ARIONALDO ANDRADE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00093 | 25/03/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, JOSEFA PEREIRA DE AUBUQUERQUE. | 00043685587404 | ELINES DE ALBUQUERQUE V E OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00094 | 25/03/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ GOMES DE CASTRO. | 00018863698449 | SEVERINA DA SILVA CASTRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 29/03/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO GRACINDO PESSOA. | 00030875773400 | WALDENILDE PESSOA FREIRE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 29/03/2010 | 2258.34 | 2258.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DAS GRACAS LOPES DIAS | 00002434476473 | LUCIENE LOPES MOREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00100 | 30/03/2010 | 2245.68 | 2245.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSE LEGAL PARA OS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFAO MES DE MARCO/2010. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00097 | 30/03/2010 | 690490.40 | 690490.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AOMES DE MARCO/10 CONFORME CONT020/06 E TERMO ADITIVO 04/10 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00099 | 30/03/2010 | 190080.00 | 190080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE C. GRANDE, REF. AOMES DE MARCO/10, CONFORM CONT.021/06 E TERMO ADITIVO 04/10 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00101 | 30/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE MARC/10COM VENC. EM 20/04/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00102 | 30/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBIGACOES PATRONAIS (FGTS),DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE MARC/10COM VENC. EM 07/04/2010. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00098 | 30/03/2010 | 66592.49 | 66592.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE MARCO/2010. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00106 | 31/03/2010 | 935.00 | 935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA A SER REALIZADO DE RECUPERACAO DOS PORTOES DE ACESSO DAGUARITAS NORTE E SUL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORMEORDEM DE SERVICO N. 04/10. | 08978496000184 | INDUSTRIA ELETROLURGICA POLYTEX LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 31/03/2010 | 399244.99 | 399244.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADMINISTRACAO DA FROTA E FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL REF A FEV/10 COMVENC EM 15/03/10 CONFORME CONTRATO 051/08 E TERMO ADITIVO N02/09 DE DIVERSAS SECRETARIAS | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 31/03/2010 | 54592.77 | 54592.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIDO DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEV/10, COM VENC EM 15/03/010 CONFORME CONTRATO 051/08 E TERMOADITIVO N 02/09 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 31/03/2010 | 293792.69 | 293792.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DESERVICOS COM ADMINISTRACAO DAFROTA DE VEICULOS DO ESTADO EFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,REFERENTE AO MES DE FEV/10, COMVENC. EM 15/03/2010, DA SEC.DESAUDE, CONFORME CT. 051/08 ETERMO ADITIVO N. 002/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 31/03/2010 | 1013829.98 | 1013829.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ADMINISTRACAO DA FROTA DE VEICULOS DO GOVERNO DO ESTADO, COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10COM VENCIMENTO EM 15/03/010 DASEC DE SEGURANCA CONFORME CONTRATO 051/08 E TERMO ADITIVO N02/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 31/03/2010 | 376000.00 | 376000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPOPIC-KUP CABINE DUPLA, DESTINADO A SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 310/2009. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00109 | 31/03/2010 | 115.05 | 115.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, REF. A JAN/10 COM VENC.EM 15/03/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00107 | 31/03/2010 | 218.88 | 218.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA,DE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MESDE FEV/10, COM VENC. EM 18/03/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00110 | 31/03/2010 | 705.40 | 705.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO MESTRE JULIO SARMENTO, REF. AO MES DE JAN/10, COMVENC. EM 15/03/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00111 | 31/03/2010 | 1167.12 | 1167.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO CENTRO DE TREINAMENTODE SOUSA, REF. A JAN/10, COMVENC. EM 15/03/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00112 | 31/03/2010 | 902.69 | 902.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA DE DEMOSTRACAODE SOUSA, REF. A JAN/10, COMVENC. EM 15/03/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00117 | 05/04/2010 | 718.10 | 718.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEEFM JO-AO URSULO, REF. A JAN/10, COMVENC. EM 09/02/10. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00118 | 06/04/2010 | 762.75 | 762.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESTJOAO URSULO, LOCALIZADA EM PE-DRA DE FOGO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010, COM VENCI-MENTO EM 10/03/2010, CONFORMEOFICIO N. 73/SEEC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00120 | 06/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS ( FGTS ), DOS SERVIDO-RES DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REF. AO MES DE MARC/2010, COMVENC. EM 07/04/2010. | 90400888000142 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00122 | 07/04/2010 | 1669.64 | 1669.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADERBAL PINTO. | 00005910296426 | ADERBAL PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00124 | 07/04/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, LUIZA ALCINA DO NASCIMENTO | 00011373814420 | MARIA DE FATIMA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00125 | 07/04/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO MENDES DE OLIVEIRA FILHO. | 00001336264403 | MARIZA DE ARAUJO MENDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00121 | 07/04/2010 | 280.53 | 280.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO DOS VEICU-LOS, A FIM DE PODER REALIZAR OEMPLACAMENTO DOS MESMO, CONFORME MEMO N. 057/10, PLACAS, N.MNW 5708/MNN 1551/MOP 9921. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 07/04/2010 | 884.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEREBOQUE 24 HORAS PARA TRANSPORTAR DOIS VEICULOS LEVES UTILI-TARIOS FORA DO PERIMETRO URBA-NO, CONFORME ORDEM DE UTILIZA-CAO DA ATA N. 0159/10. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00126 | 12/04/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ANTONIETA CAMPOS DA SILVA. | 00013632744491 | CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00127 | 12/04/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, VERA LUCIA SOARES C. BARROSO. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00128 | 12/04/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA MERICLES GUEDES FEI-TOSA. | 00095204938400 | AUGUSTO LADARIO GUEDES FONSECA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00129 | 12/04/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORFRANCISCO FURTADO LEITE. | 00016236548404 | MARIA ODACY PAZ LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00130 | 12/04/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS CONTABEIS NOMES DE MAR/10, DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, CONFORME CT.125/2008 E TERMO ADITIVO N.001/09. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00131 | 13/04/2010 | 552.12 | 552.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, HELENICE DOS SANTOS SILVATORRES. | 00000831050420 | CRISTOVAM SANTIAGO TORRES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00141 | 14/04/2010 | 1331.11 | 1331.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCARMELIO DE LIMA GALVAO. | 00088634647404 | MARINALVA BARBOSA GALVAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00137 | 14/04/2010 | 64093.74 | 64093.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/10, CONFORME MEMO N.004/GEPAT. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00138 | 14/04/2010 | 60617.20 | 60617.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/10, CONFORME MEMON.004/GEPAT. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00135 | 14/04/2010 | 40230.00 | 40230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTEA FEVEREIRO/10, CONFORME MEMON. 003/DERLOP. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00136 | 14/04/2010 | 63413.00 | 63413.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME MEMO N. 003/DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00140 | 14/04/2010 | 55087.00 | 55087.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME MEMO N. 003/10. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00133 | 14/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AFEVEREIRO/10, CONFORME MEMO N003/DERLOP. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00134 | 14/04/2010 | 16155.10 | 16155.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME MEMO N. 003/DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00132 | 14/04/2010 | 33500.00 | 33500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/10, CONFORME MEMO N.003/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00151 | 15/04/2010 | 36269.64 | 36269.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2010, CONFORME MEMO N.06/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00155 | 15/04/2010 | 16155.10 | 16155.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS-PESSOA JURIDICA,DE RESSONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AMARCO/2010, CONFORME MEMO N.06DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00152 | 15/04/2010 | 59377.00 | 59377.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS -PESSOA FISICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AMARCO/2010, CONFORME MEMO N.06/DERLOP. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00153 | 15/04/2010 | 37410.00 | 37410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTEA MARCO/2010, CONFORME MEMO N.006/DERLOP. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00154 | 15/04/2010 | 67931.66 | 67931.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS-PESSOA JURIDICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, REFERENTEAO MES DE MARCO/2010, CONFORMEMEMO N. 06/DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00147 | 15/04/2010 | 1385.57 | 1385.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMBOX ONDE FUNCIONA A FISCALIZA-CAO DA RECEITA ESTADUAL, LOCA-LIZADO NO AEROPORTO CASTRO PINTO, REFERENTE A FEVEREIRO/2010CONFORME CONTRATO COMERCIAL EMANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00148 | 15/04/2010 | 1371.70 | 1371.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMBOX ONDE FUNCIONA A FISCALIZA-CAO DA SECRETARIA DA RECEITA,LOCALIZADO NO AEROPORTO CASTROPINTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME CONTRATO CO-MERCIAL EM ANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00149 | 15/04/2010 | 58317.20 | 58317.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, CONFORME MEMO N.005/GEPAT. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00150 | 15/04/2010 | 68208.02 | 68208.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DEMARCO/2010, CONFORME MEMO N.05/GEPAT. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00146 | 15/04/2010 | 1865.97 | 1865.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO C MULTAS DAS AMBULANCIASDE PLACA MQQ 2153 E MQQ 2444. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00142 | 15/04/2010 | 1676.20 | 1676.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA INACIA CO-LOCO DA SILVA. | 00005819121449 | ADERVAL COLACO DINIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00143 | 15/04/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DEFATIMA ARAUJO. | 00009071725472 | IVALDO A DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00144 | 15/04/2010 | 1004.07 | 1004.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE FLORDA COSTA. | 00059750294734 | GEURICELIA RODRIGUES DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00145 | 15/04/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JONATHAS FIGUEIREDO DE SOUZA. | 00069083967468 | MARLENE NASCIMENTO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00167 | 16/04/2010 | 38928.95 | 38928.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA BORBOREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME CARTA N006/DEGR. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00164 | 16/04/2010 | 437616.45 | 437616.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO ESTADO, REF. A JANEIRO/2010, CONF.CARTA DEGR N.142. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00160 | 16/04/2010 | 115604.30 | 115604.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A OI FIXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO ESTADO, REFERENTEA JANEIRO/2010, CONFORME MEMON. 27/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00157 | 16/04/2010 | 222005.57 | 222005.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS JUNTO A CAGEPA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2010CONFORME CT DCM 11/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00172 | 16/04/2010 | 210.57 | 210.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEEF DOMVITAL, REF. A JAN/2010 COMVENCIMENTO EM 09/02/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00158 | 16/04/2010 | 306005.58 | 306005.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS JUNTO A CAGEPA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2010, CONFORME CT DCM N.11/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00162 | 16/04/2010 | 445871.92 | 445871.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A OI FIXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010CONFORME MEMO N. 27/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00165 | 16/04/2010 | 306775.91 | 306775.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME CARTA DEGR 142/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00169 | 16/04/2010 | 30425.79 | 30425.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA BORBOREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME CARTA N.006/DEGR. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00156 | 16/04/2010 | 28869.52 | 28869.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS JUNTO A CAGEPA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME CT DCM 11/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00161 | 16/04/2010 | 162746.71 | 162746.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A OI FIXO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO, REFERENTE AJANEIRO/2010, CONFORME MEMO N.27/GEMOG. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00168 | 16/04/2010 | 27981.76 | 27981.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA BORBOREMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME CARTA N006/DEGR. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00171 | 16/04/2010 | 440311.02 | 440311.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME CARTAN.142/DEGR. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00159 | 16/04/2010 | 118953.85 | 118953.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS JUNTO A CAGEPA,DE RESPONSABILIDADE DE DIVER-SAS SECRETARIAS DO ESTADO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2010CONFORME CT DCM N.11/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00163 | 16/04/2010 | 415052.14 | 415052.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A OI FIXO, DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS DE ESTADO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO N.27/10. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00166 | 16/04/2010 | 481905.53 | 481905.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.CARTA DEGR N.142. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00170 | 16/04/2010 | 15395.38 | 15395.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA BORBOREMA, DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIASREFERENTE AO MES DE JANEIRO/10CONFORME CARTA N.06/DEGR. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00173 | 16/04/2010 | 2013.73 | 2013.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AOMES DE JAN/2010 COM VENC. EM06/04/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00174 | 16/04/2010 | 324.04 | 324.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JAN/10, COMVENC. EM 09/02/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00185 | 19/04/2010 | 2856.22 | 2856.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL - DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME MEMO N.13/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00186 | 19/04/2010 | 34729.49 | 34729.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA OIMOVEL, RERERENTE AO PERIODO DE13/12/09 A 13/01/2010, COM VENCIMENTO EM 20/02/2010, CONFOR-ME MEMO N. 009/GEMOG. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00179 | 19/04/2010 | 1006.00 | 1006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL - DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESJANEIRO/2010, CONFORME MEMO N.11/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00182 | 19/04/2010 | 1035.84 | 1035.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL - DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010, CONFORME MEMO N. 20/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00187 | 19/04/2010 | 129.59 | 129.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME MEMO N.11/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00188 | 19/04/2010 | 128.24 | 128.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME MEMON. 20/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00175 | 19/04/2010 | 521.65 | 521.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA CADEIA PUBLICA DE PEDRAS DE FOGO, REF.AFEV/2010 COM VENC. EM 17/03/10 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00183 | 19/04/2010 | 1646.13 | 1646.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL - DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME MEMO N.20/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00184 | 19/04/2010 | 5056.30 | 5056.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL - DERESPONSABILIDADE DO COMANDO DAPOLICIA MILITAR DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME MEMO N.14/GEMOG | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00180 | 19/04/2010 | 1773.01 | 1773.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL - DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME MEMO N.11/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00176 | 19/04/2010 | 469.35 | 469.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA ESTADUAL PROF. GETULIO C. GUEDESREF. REF. AO MES DE JAN/10 COMVENC. EM 18/02/10. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00178 | 19/04/2010 | 153.10 | 153.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL - DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2010, CONFORME MEMON.11/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00181 | 19/04/2010 | 219.86 | 219.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL - DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2010, CONFORME MEMON. 20/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00177 | 19/04/2010 | 1806.49 | 1806.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA TEREZINHA CAMPOS. | 00010979417449 | SINVAL CAVALCANTI FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00190 | 20/04/2010 | 867.01 | 867.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO COLEGIO ESTADUAL JOAO URSULO, REFERENTEAO MES DE MARCO/10 COM VENCIMENTO EM 12/04/10. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00189 | 20/04/2010 | 606.79 | 606.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00195 | 22/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA O POSTO DEVIGILANCIA AGROPECUARIA DECRUZ DE ALMAS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2010, CONFORMEOFICIO N. 96/GATI. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00196 | 22/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA O POSTO DEVIGILANCIA AGROPECUARIA DECRUZ DE ALMAS, REFERENTE AODE FEVEREIRO/2010, CONFORMEOFICIO N. 184/GATI. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00197 | 22/04/2010 | 660.62 | 660.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, EM CAAPORA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME OFICIO N. 16/GA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00205 | 22/04/2010 | 16.90 | 16.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, ABASTECIMENTO E IRRIGA-CAO, REFERENTE A JANEIRO/2010,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00206 | 22/04/2010 | 16.90 | 16.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, ABASTECIMENTO E IRRIGA-CAO, REFERENTE A FEVEREIRO/10,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00201 | 22/04/2010 | 271.33 | 271.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SUBUNIDADE DO BOMBEIROMILITAR, MAT 17949, REFERENTEA JANEIRO/2010, CONFORME OFI-CIO N. 31/CBM. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00191 | 22/04/2010 | 69.41 | 69.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO-LOGRADOURO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2010, VENCIMENTO EM01/02/2010, CONFORME OFICIO N.14/SEEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00192 | 22/04/2010 | 69.41 | 69.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO-REFERENTE A FEVEREIRO/2010,VENCIMENTO EM 01/03/2010, CONFOR-ME OFICIO N. 43/SEEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00193 | 22/04/2010 | 69.41 | 69.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO-REFERENTE AO MES DE MARCO/2010VENCIMENTO EM 01/04/2010, CON-FORME OFICIO . 77/SEEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00194 | 22/04/2010 | 81.51 | 81.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO AGE-NOR CLEMENTE DOS SANTOS - ALA-GOINHA -PB, REFERENTE AOS ME-SE DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00198 | 22/04/2010 | 698.99 | 698.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PUBLICO ESTADUAL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTDE ENS FUNDAMENTAL ANDRE GADE-LHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME OFICIO N.127GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00199 | 22/04/2010 | 284.80 | 284.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PUBLICO ESTADU-AL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA ES-TADUAL DE ENSINO FUNDAMENTALVIRGILIO PINTO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2010, CONFORMEOFICIO N.123/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00200 | 22/04/2010 | 1516.84 | 1516.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DE 15 ESCOLAS ESTADUAIS,LOCALIZADA EM SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONFORME OFICIO N.79/SEEC. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00202 | 22/04/2010 | 604.51 | 604.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CADEIA PUBLICA DE PEDRAS DE FOGO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO /2010,CONFORME OFICIO N. 37/SECAP. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00215 | 22/04/2010 | 9037.32 | 9037.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA LOCACAO DEIMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 RE-GIAO DE ENSINO, EM CAJAZEIRAS,RERERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 E DIFERENCA DO MES DE JA-NEIRO/2010. | 08798779000144 | FUND ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00218 | 22/04/2010 | 1300.74 | 1300.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA DE SOUSA. | 00039550338487 | JUCIANE DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00207 | 22/04/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE CUNHAMADRUGA. | 00000094628483 | FRANCILEIDE MEDEIROS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00208 | 22/04/2010 | 1836.40 | 1836.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM AUXILIO FUNE RAL DA EX-SERVIDORA MARIA GO- MES FERNANDES MAIA. | 00007883919415 | ITALO DANTAS MAIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00209 | 22/04/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM AUXILIO FUNE RAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA NA DE OLIVEIRA. | 00003760483445 | MILTON FLAVIO DE OLIVEIRA FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00210 | 22/04/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM AUXILIO FUNE RAL DA EX-SERVIDORA RITA BI- ZERRA DA SILVA. | 00007556454487 | ANTONIO FERRAZ VIANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00211 | 22/04/2010 | 1940.41 | 1940.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM AUXILIO FUNE RAL DA EX-SERVIDORA MARIA JO-SE DA SILVA SANTOS. | 00028214919487 | WILMA SOARES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00212 | 22/04/2010 | 1200.94 | 1200.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM AUXILIO FUNE RAL DO EX-SERVIDOR GERALDO PE REIRA DA SILVA. | 00000867481498 | JOAO FABIO DANTAS PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00213 | 22/04/2010 | 1636.05 | 1636.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM AUXILIO FUNE RAL DA EX-SERVIDORA VALDENI ARAUJO DE BRITO. | 00016184572415 | GEDEAO FREIRE DE BRITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00214 | 22/04/2010 | 1865.99 | 1865.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSEDE SOUZA NASCIMENTO. | 00089778952787 | HERMES JOSE DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00216 | 22/04/2010 | 4645.53 | 4645.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (03 BASEPARA FUSIVEL E 03 FUSIVEL PARAATENDER NECESSIDADES JUNTO AGERENCIA EXECUTIVA DE MANUTEN-CAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.0262010. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 22/04/2010 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO ( 08 REATORES PARA LAMPADAS), PARA ATENDER NECESSIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DEMANUTENCAO DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.029/2010. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00222 | 23/04/2010 | 1839.34 | 1839.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ZULMIRAPAULINO DOS SANTOS. | 00055924263487 | ZULEIDE PAULINO CARLOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00223 | 23/04/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR EDVALDO MONTEIRO DE SANTANA. | 00095176322404 | MARIA DE FATIMA DIAS SANTANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00224 | 23/04/2010 | 602.68 | 602.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTODO DARF DAS LOCACOES DE IMO-VEIS DO GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFEREN-TE AO EXERCICIO DE 2009, CON-FORME MEMO N. 14/10. | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 23/04/2010 | 988167.64 | 988167.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 23/04/2010 | 401272.20 | 401272.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 23/04/2010 | 53368.83 | 53368.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00225 | 23/04/2010 | 4851.70 | 4851.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO PERIODODE 01/01 A 31/01/2010, COM VENCIMENTO EM 28/02/2010. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00227 | 26/04/2010 | 6374.08 | 6374.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/GSM, REFERENTE AO PERIODODE 01/02 A 28/02/2010, COM VENCIMENTO EM 30/03/2010, CONFOR-ME MEMO N. 28/GEMOG. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00228 | 26/04/2010 | 1462.80 | 1462.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00056800983420 | MARIA CABRAL DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00229 | 26/04/2010 | 1905.15 | 1905.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ARNULFO TARCISIO GOUVEIA NETO. | 00088604080406 | VANIA MARIA BARRETO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 26/04/2010 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE08 LAMPADAS VAPOR METALICO, PARA A GERENCIA EXECUTIVA DE MA-NUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRA-TIVO, ATRAVES DA ADESAO A ATAN.088/09 E ORDEM DE COMPRA N.32/2010. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00233 | 29/04/2010 | 2245.68 | 2245.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, CONFORME OFICIO030/2010 - LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00234 | 29/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(INSS)DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REF.AOMES DE ABRIL/10, COM VENC. EM20/05/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00235 | 29/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REF. A ABRIL/10, COMVENC. EM 07/05/2010. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00232 | 29/04/2010 | 62402.40 | 62402.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DA EMPRESA RADIO TABA-JARA REF. AO MES DE ABRIL/2010CONFORME OFICIO N. 030/10-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00230 | 29/04/2010 | 185486.40 | 185486.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE C. GRANDE, REF. AOMES DE ABRIL/10, CONFORM CONT.021/06 E TERMO ADITIVO 04/2010 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00231 | 29/04/2010 | 691164.90 | 691164.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE J. PESSOA, REF. AOMES DE ABEIL/10, CONFORM CONT.020/06 E TERMO ADITIVO 04/010. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00239 | 30/04/2010 | 1496.98 | 1496.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, DAMIANA SILVA BERNARDINO. | 00060347996434 | TEREZINHA QUERUBINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00240 | 05/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DASGRACAS PEREIRA CARNAUBA. | 00039646351468 | GUTTEMBERG DA SILVA SILVINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00241 | 05/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDOR PLINIO BIDODA COSTA. | 00011239034415 | FRANCISCA LACERDA CHAVES COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00242 | 05/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDOR EVANDRO MARCOS DE SOUSA. | 00032363958420 | SONIA GOMES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00243 | 05/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL_DO EX-SERVIDOR PEDRO DAN-TAS NETO. | 00069085137420 | MARIA INEZ DE ALMEIDA DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00244 | 05/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR GENIVAL DASILVA. | 00016100298449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00245 | 05/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL_DA EX-SERVIDORA FRANCISCABARROS DA SILVA. | 00003882877480 | ROSEANE BARROS DA SILVA LIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00246 | 05/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA VIDECI DEFREITAS. | 00046743154415 | VIDEILZA DE FREITAS LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00247 | 05/05/2010 | 955.79 | 955.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARLUCE NITAO VENTURA CASTILHO. | 00010371141249 | MARIA AS GRACAS VENTURA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00248 | 05/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA HELENA DA SILVA MACIEL. | 00091013984404 | JOSIANE DA SILVA MACIEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00249 | 05/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE DE ARIMATEIA GOMES NOGUEIRA. | 00043650392453 | MARIA DO SOCORRO GOMES NOVO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00268 | 05/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL, DA EX-SERVIDORA, IVETE CABRAL DE VASCONCELOS. | 00001052178405 | KARLOS EDUARDO DE HOLANDA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 05/05/2010 | 13012.90 | 13012.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFLUIDO DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTES, CONFORME ORDEM DE UTI-LIZACAO DE ATA 0369/2010 E PREGAO N. 0331/2009. | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 05/05/2010 | 186200.00 | 186200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL REFERENCIA 235/75185A14, 1000 ARO 20 175/70 ARO13, CONFORME ORDEM DE UTILIZA-CAO DE ATA N. 242/2010 REF. AOPREGAO N. 0259/2009. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 05/05/2010 | 43200.00 | 43200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPENEUS RADIAL REFERENCIA 185/65 ARO 14, CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA 0241/2010 EPREGAO N. 0259/2009. | 00041327002902 | CURINGA DOS PNEUS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00253 | 05/05/2010 | 102847.59 | 102847.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO JUNTO A CAGEPA,DE RESPONSABILIDADE DE DIVER-SAS SECRETARIAS, REFERENTE AFEVEREIRO/2010, CONF.CT DCM N.19/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00257 | 05/05/2010 | 13859.63 | 13859.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, JUNTO A ENERGISA DE BORBOREMA, REFERENTE AFEVEREIRO/10, DE RESPONSABILI-DADE DE DIVERSAS SECRETARIASDE ESTADO, CONFORME CARTA N.12/DEGR. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00261 | 05/05/2010 | 393016.30 | 393016.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, JUNTO A ENERGISA - CAPITAL, REFERENTE AFEVEREIRO/10, DE RESPONSABILI-DADE DE DIVERSAS SECRETARIASDE ESTADO, CONFORME CE N.168/DEGR. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00262 | 05/05/2010 | 38896.05 | 38896.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAOI MOVEL, REFERENTE AO PERIODODE 13/01 A 13/02/2010, CONFOR-ME MEMO N. 31/GEMOG. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00264 | 05/05/2010 | 2896.88 | 2896.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA, REFERENTE AMARCO/2010, CONFORME MEMO N.29GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00252 | 05/05/2010 | 293600.93 | 293600.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO JUNTO A CAGEPA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010CONFORME CT DCM N.19/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00256 | 05/05/2010 | 30349.74 | 30349.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, JUNTO A ENERGISA DE BORBOREMA, REFERENTE AFEVEREIRO/10, DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, CONF.CARTA N.12/DEGR. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00260 | 05/05/2010 | 308789.87 | 308789.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, JUNTO A ENERGISA - CAPITAL, REFERENTE AFEVEREIRO/10, DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, CONFORME CE N.168/DEGR. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00263 | 05/05/2010 | 5032.01 | 5032.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010,CONFORME MEMO N. 30/GEMOG. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00251 | 05/05/2010 | 25817.61 | 25817.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO JUNTO A CAGEPA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, REFE-RENTE A FEVEREIRO/10, CONFORMECT DCM N.19/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00255 | 05/05/2010 | 11479.18 | 11479.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, JUNTO A ENERGISA DE BORBOREMA, REFERENTE AFEVEREIRO/10, DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, CONF.CARTA N.12/DEGR. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00259 | 05/05/2010 | 125420.21 | 125420.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, JUNTO A ENERGISA - CAPITAL, REFERENTE AFEVEREIRO/10, DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, CONFORME CE N.168/DEGR | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00258 | 05/05/2010 | 414057.10 | 414057.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, JUNTO A ENERGISA - CAPITAL, REFERENTE AFEVEREIRO/10, DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE EDUCACAODO ESTADO, CONFORME CE N.168/DEGR. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00254 | 05/05/2010 | 44291.63 | 44291.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, JUNTO A ENERGISA DE BORBOREMA, REFERENTE AFEVEREIRO/10, DE RESPONSABILI-DADE DA SECRETARIA DE EDUCACAODO ESTADO, CONFORME CARTA N.12DEGR. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00250 | 05/05/2010 | 184327.25 | 184327.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO JUNTO A CAGEPA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AFEVEREIRO/10, CONFORME CT DCMN.19/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 06/05/2010 | 533326.49 | 533326.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM ADMINISTRACAO DA FROTA E FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL REF A MARCO/10 COMVENC EM 15/04/10 CONFORME CONTRATO N. 051/2008 E TERMO ADI-TIVO N.002/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00274 | 06/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE PEREI-RA DA COSTA. | 00037395254449 | ALBANIZA LOPES DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00275 | 06/05/2010 | 1869.47 | 1869.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ENEAS MINEIRO DE SOUZA. | 00007460209457 | AVANI BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00276 | 06/05/2010 | 1033.46 | 1033.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE MARQUES FILHO. | 00057259135468 | SEVERINA VIEIRA MARQUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00277 | 06/05/2010 | 1815.96 | 1815.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRONALDO DE ALMEIDA. | 00060123478472 | DIVA DE LOURDES ALCANTARA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00271 | 06/05/2010 | 1673.95 | 1673.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA CREMILDAALVES DE MELO. | 00021816867420 | HILDEBRANDO NUNES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00272 | 06/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MARCOS JOSEDE DEUS BASTOS. | 00037795147453 | ANTONIA MARIA DE DEUS BASTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00270 | 06/05/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE A ABRIL/2010COM VENCIMENTO EM 07/05/2010. | 90400888000142 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00278 | 07/05/2010 | 1342.17 | 1342.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMBOX ONDE FUNCIONA A FISCALIZA-CAO DA SECRETARIA DA RECEITA,LOCALIZADO NO AEROPORTO CASTROPINTO, CONFORME CT. 0220050320040, EM ANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00279 | 10/05/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS CONTABEIS DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AABRIL/10, CONFORME CT.125/08 ETERMO ADITIVO N. 01/2009. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00280 | 10/05/2010 | 1779.86 | 1779.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DE LOUDES SANTANA DECARVALHO. | 00018569560400 | CICERO INACIO DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Convite | 00289 | 11/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL PEDRO DAS NEVES. | 00035712740400 | MARIA ZELIA DE ALENCAR NEVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 11/05/2010 | 83081.95 | 83081.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO GOVERNO, REF. AO MES DEMARCO/10 COM VENC. EM 15/04/10DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORMECT. 051/08 E TERMO ADITIVO N.002/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 11/05/2010 | 1226382.74 | 1226382.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO GOVERNO, REF. AO MES DEMARCO/10 COM VENC. EM 15/04/10DA SEC. DE SEGURANCA, CONFORMECT. 051/08 E TERMO ADITIVO N.002/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00288 | 11/05/2010 | 544324.23 | 544324.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE MARCO/10, COM VENC. EM 25/04/2010, DA SEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00284 | 11/05/2010 | 48425.60 | 48425.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE MARCO/10, COM VENC. EM 25/04/2010, DA SEC. DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00281 | 11/05/2010 | 11890.43 | 11890.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE MARCO/10, COM VENC. EM 25/04/2010, DA SEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00285 | 11/05/2010 | 132845.16 | 132845.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE MARCO/10, COM VENC. EM 25/04/2010, DA SEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00283 | 11/05/2010 | 32795.20 | 32795.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE MARCO/10, COM VENC. EM 25/04/2010, DA SEC. DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00287 | 11/05/2010 | 332506.52 | 332506.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE MARCO/10, COM VENC. EM 25/04/2010, DA SEC. DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00282 | 11/05/2010 | 15036.99 | 15036.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE MARCO/10, COM VENC. EM 25/04/2010, DE DE DIVERSAS SECRE-TARIAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00286 | 11/05/2010 | 464545.46 | 464545.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REF. AO MESDE MARCO/10, COM VENC. EM 25/04/2010, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00292 | 12/05/2010 | 1610.07 | 1610.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNILSON DA CUNHA REGO. | 00023670436472 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA REGO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00293 | 12/05/2010 | 742.07 | 742.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO ALVES PARNAIBA. | 00002098947410 | OZELITA ALVES DE MOURA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00294 | 12/05/2010 | 1635.35 | 1635.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ANTONIOFRANCISCO AMARO. | 00014427931472 | MARIA ALVES AMARO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00295 | 12/05/2010 | 1743.38 | 1743.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR EPITACIODANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO. | 00016115333415 | ANTONIA ALEXINA CAVALCANTI DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00296 | 12/05/2010 | 1049.11 | 1049.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR BARTOLOMEUFERREIRA DA SILVA. | 00003611587427 | DULCINEA MENDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00297 | 13/05/2010 | 1627.23 | 1627.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS. | 00092947425472 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00302 | 13/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA EURIDICEROCHA DE FRANCA. | 00017427398734 | EDNA MARIA ROCHA FRANCA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 13/05/2010 | 113625.00 | 113625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE75 VEICULOS TIPO MERIVA, DO CT078/08, REF. AO MES DE JAN/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 13/05/2010 | 131650.00 | 131650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DO CT.32 E ADITIVO N.06/2009, REFERENTE A JAN/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 13/05/2010 | 131650.00 | 131650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DO CT.32 E ADITIVO N.06/2009, REFERENTE A FEV/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 13/05/2010 | 113625.00 | 113625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DO CT.78/2008 E TERMOADITIVO N. 02/2009 REF. A FEVEREIRO/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00303 | 14/05/2010 | 2018.55 | 2018.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMILTON LUIZ DE ARAUJO. | 00005762999440 | SAINZA DOS SANTOS ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00306 | 18/05/2010 | 421.29 | 421.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | 00004652441495 | JOAO VIRGINIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00307 | 18/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE ARCELINO DA SILVA. | 00046708774453 | VERA LUCIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 18/05/2010 | 297520.59 | 297520.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES DO GOVERNO, REF. AO MES DEFEV/10, CONFORME CT. 035/05 ETERMO ADITIVO N. 004/09. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 18/05/2010 | 298642.46 | 298642.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES DO GOVERNO, REF. AO MES DEJAN/10, CONFORME CT. 035/05 ETERMO ADITIVO N. 0004/09. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00308 | 20/05/2010 | 747.73 | 747.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANACLETO SUASSUNA NETO. | 00028200055434 | CELIA LOPES SUASSUNA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00313 | 21/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA GERTRUDESDE HOLANDA TEMOTEO. | 00042469228468 | FRANCISCO ARNALDO TIMOTEO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00314 | 21/05/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA VILANY DE ARAUJO MACEDO. | 00005825504400 | GERALDO MACEDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00309 | 21/05/2010 | 367.40 | 367.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (FUSIVEL,CONTADOR, RELE, CHAVES E BOIAELETRICA, PARA ATENDER NECESSIDADES JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE MANUTENCAO DO CENTRO AD-MINISTRATIVO,CONFORME ORDEM_DECOMPRA N.34/2010. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00310 | 21/05/2010 | 1494.00 | 1494.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (REGISTRO,VALVULA E TUBO DE PVC), PARAATENDER AS NECESSIDADES JUNTOA GERENCIA EXECUTIVA DE MANU-TENCAO DO CENTRO ADMINISTRATI-VO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N35/2010. | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00311 | 21/05/2010 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO (RELE ECAIXA PARA DISTRIBUICAO DA RE-DE ELETRICA) JUNTO A GERENCIAEXECUTIVA DE MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 36/2010. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 21/05/2010 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (VASSOURASE PANO DE CHAO EM ALGODAO)PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SE-CRETARIA DE ESTADO DA ADMINIS-TRACAO, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N.41/2010. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00315 | 24/05/2010 | 1714.49 | 1714.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, SONIA MARIA NOBREGA DE ME-DEIROS. | 00000774370475 | NANDYARA NOBREGA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 25/05/2010 | 731.00 | 731.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DO CENTROADMINISTRATIVO, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO N.0107/09E ORDEM DE COMPRA N. 043/10. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 25/05/2010 | 589.00 | 589.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA, CONFORMEATA DE N. 0006/2010 E ORDEM DECOMPRA N. 042/10. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 25/05/2010 | 1320.50 | 1320.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA N. 0032/10 E ORDEM DECOMPRA N. 044/2010. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00316 | 25/05/2010 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DASECRETARIA CONFORME CT. 04/10,REF. AO PERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00324 | 25/05/2010 | 16.52 | 16.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REF. AO MES DE MAR/2010,COM VENC. EM 15/05/10, DA UNI-DADE DE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DE SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00325 | 25/05/2010 | 325.67 | 325.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/10 COMVENC. EM 11/05/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00327 | 25/05/2010 | 10169.52 | 10169.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DATIM/GSM, REFERENTE AO PERIODODE 01/03 A 31/03/2010, COM VENCIMENTO EM 30/04/2010, CONFOR-ME MEMO N. 45/GEMOG. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00320 | 25/05/2010 | 217.98 | 217.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REF. AO MES DE FEV/2010,COM VENC. EM 2204/2010, DA UNIDADE DE BOMBEIRO MILITAR NA CIDADE DE SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00326 | 25/05/2010 | 93.00 | 93.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REF. AOS MESES DE JAN/FEVEREIRO/10,DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL PROF. JOAQUINA MOURA. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00321 | 25/05/2010 | 732.94 | 732.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REF. AO MES DE FEV/2010,COM VENC. EM 15/04/10, DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUND.BATISTA LEITE. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00322 | 25/05/2010 | 154.93 | 154.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REF. AO MES DE JAV/2010,COM VENC. EM 29/03/10, DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUND.CONE-GO JOAO CARTAXO ROLIM. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00323 | 25/05/2010 | 28.83 | 28.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REF. AO MES DE JAN/2010,COM VENC. EM 19/03/10, DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUND.E ME-DIO IZIDRA PACIFICO ARAUJO. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 26/05/2010 | 364566.70 | 364566.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, REF. AO MES DE ABRI/2010, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CT. 051/08 E TERMO ADITIVON. 002/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00330 | 26/05/2010 | 4757.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS ( FGTS ), DOS SERVIDO-RES DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REF. AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABRIL/2010. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00331 | 26/05/2010 | 18834.62 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AOS MESESDE JAN/FEV/MAR/ABRIL/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 27/05/2010 | 201088.80 | 201088.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SEVIDORES DO GOVERNO, REF.A MAIO/2010, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, CONFORME CT. 021/2006 E TERMO ADITIVO N. 04/10. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 27/05/2010 | 696465.90 | 696465.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AOMES DE MAIO/10,CONFORME CT.020/2006 E TERMO ADITIVO N. 04/10 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00343 | 28/05/2010 | 833.50 | 833.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETAXAS DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2010 DOS VEICULOSFIAT UNO, PLACA MOP-0100, COR-SA MOI-4215, CAMINHONETA RAN-GER MNI-0569 E GOL MNN -3013,CONFORME MEMO N.0104/GAD. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00344 | 28/05/2010 | 42.56 | 42.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINFRACAO AO CODIGO DE TRANSITORELATIVO AO VEICULO DE PLACA NMOV-1726, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONF.MEMO N.202/10 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00335 | 28/05/2010 | 66136.61 | 66136.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE MAIO/10. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00336 | 28/05/2010 | 2245.68 | 2245.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSE LEGAL PARA OS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA REF.A MAIO/10. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00337 | 28/05/2010 | 16372.20 | 16372.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF.A MAI/10,COMVENC. EM 20/06/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00338 | 28/05/2010 | 5205.69 | 5205.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM PAGAMENTO D OBRIGACOES PATRONAIS ( FGTS ) DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA DIO TABAJARA, REF.A MAI/10,COMVENC. EM 07/06/2010. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00342 | 28/05/2010 | 189.67 | 189.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES DE ALMEIDAPEREIRA. | 00011387106449 | NARA DE ALMEIDA PEREIRA MACEDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00355 | 01/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ALAIDE FERNANDES DE ASSIS | 00002124835440 | MARTA FERNANDES DE ASSIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00356 | 01/06/2010 | 1909.23 | 1909.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR GERALDO COELHO DE S FILHO | 00012392081468 | MARIA MARLUCE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00357 | 01/06/2010 | 2020.99 | 2020.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR GERMANIA DOS SANTOS BARBOZA | 00049709569449 | VALDENOR BARBOZA SOBRINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00358 | 01/06/2010 | 889.63 | 889.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR AMAURI BEZERRA VIANA | 00002989796401 | MARIA LUCIA VIANA DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00359 | 01/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR WILLIAM NUNES DE CARVALHO | 00033849838404 | GLORIA M VENTURA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00360 | 01/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE ERIDAN BARBOSA | 00053746805449 | MARIA DO CEU CANDIDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00361 | 01/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ROBINSON PINTO DANTAS LEAO | 00060122340400 | MARIA DE FATIMA PINTO LIMA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00362 | 01/06/2010 | 869.54 | 869.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MANOEL ALVES DE PAULA | 00020336764472 | MARIA ROSALINA MACHADO DE PAULA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 01/06/2010 | 332531.29 | 332531.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ADMINISTRACAO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DEABRIL/10 CONFORME CONTRATO DEN. 051/08 E TERMO ADITIVO N.002/09, DA SECRETARIA DE SAUDECOM VENCIMENTO EM 17/05/2010. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 01/06/2010 | 70235.60 | 70235.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REF. AO MES DE ABRIL/10 CONFORME CONTRATO 051/08 E TERMO ADITIVO N. 02/09 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM 17/05/10. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 01/06/2010 | 452899.49 | 452899.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMGUSTI-VEL, REF. AO MES DE ABRIL/10 CONFORME CONTRATO 051/08 E TERMO ADITIVO 002/09, DE DIVERSASSECRETARIA, COM VENCIMENTO EM17/05/2010. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00352 | 01/06/2010 | 16155.10 | 16155.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/10, DA SEC. DE SEGURANCAPESSOA JURIDICA. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00349 | 01/06/2010 | 58427.00 | 58427.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/10, DA SEC. DE SEGURANCAPESSOA FISICA. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00350 | 01/06/2010 | 40350.00 | 40350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/10, DA SEC. DE SAUDE PESSOA FISICA. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00348 | 01/06/2010 | 55843.32 | 55843.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/10, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00351 | 01/06/2010 | 67931.66 | 67931.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/10, DA SEC. DE EDUCACAO,PESSOA JURIDICA. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00353 | 01/06/2010 | 52817.20 | 52817.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/10, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS PESSOA JURIDICA. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00354 | 01/06/2010 | 70413.73 | 70413.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/10, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS PESSOA FISICA. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00346 | 01/06/2010 | 155399.31 | 155399.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/10, COM VENCIMENTOEM 25/03/10, DA SEC DA SAUDE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00345 | 01/06/2010 | 381045.35 | 381045.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/10, COM VENCIMENTOEM 25/03/10, DE DIVERSAS SEC. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00347 | 01/06/2010 | 116654.98 | 116654.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/10, COM VENCIMENTOEM 25/03/10, DA SEC. DE EDUC. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 02/06/2010 | 1068142.57 | 1068142.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REF. AO MES DE ABRIL/2010DA SEC. DE SEGURANCA, CONFORMECT. 051/08 E TERMO ADITIVO N.002/09. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00374 | 02/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, ADROVANEDOS SANTOS. | 00004576850423 | OLIVIAMARIA SILVA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00375 | 02/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, BERNADETELEITE DA COSTA. | 00004026730425 | RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00376 | 02/06/2010 | 1914.49 | 1914.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR,JOSE NILSONCOSTA. | 00008776269442 | DAMIANNA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00377 | 02/06/2010 | 1392.97 | 1392.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, RAIMUNDOLUCIANO CORREIA LIMA DE MENE-ZES. | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00378 | 02/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, FRANCISCOPIRES FERREIRA. | 00048619582453 | MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00379 | 02/06/2010 | 856.90 | 856.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL D0 EX-SERVIDOR, MANOEL FERNANDES DE SOUZA. | 00004098792400 | ALICE DE QUEIROZ FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00380 | 02/06/2010 | 1800.55 | 1800.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, LUIS GONZAGA DE LIMA JUNIOR. | 00045060681491 | MARIA SALETE DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00366 | 02/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DEFATIMA ARAUJO E SILVA. | 00061830704400 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00368 | 02/06/2010 | 1685.38 | 1685.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DA EX-SERVIDO-RA MARIETA LINS DE ALBUQUERQUE | 00003016439468 | LINDALVA LINS DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00369 | 02/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROLIVARDO HENRIQUES DA COSTA. | 00013940112453 | FRANCISCA SOUTO HENRIQUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00370 | 02/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DA EX-SERVIDO-RA, ARLETE FERREIRA DE LIMA. | 00006160287419 | JOSEFA RUFINO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00371 | 02/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DA EX-SERVIDO-RA, IVANETE CESAR SOARES. | 00000839990430 | JOAO SOARES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00372 | 02/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL_DA EX-SERVIDO-RA,MARIA MADALENA DA SILVA OLIVEIRA. | 00004126541489 | JOSE DIOGENES DA SILVA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00381 | 04/06/2010 | 1806.37 | 1806.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORJOAO LIMA. | 00002703534450 | MARIA NAZARET PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00382 | 07/06/2010 | 1772.52 | 1772.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHELENO DANTAS. | 00003290990435 | TEREZINHA CARVALHO DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00383 | 07/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, JOANA TARGINO COELHO DE LEMOS. | 00006179516405 | MARIA JOSECLEIDE LEMOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00384 | 08/06/2010 | 1518.76 | 1518.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA RODRIGUES DE SOU-SA. | 00099097664420 | MARIA LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00386 | 08/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, AVANI ALVES DE OLIVEIRA. | 00001910343471 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00387 | 08/06/2010 | 772.11 | 772.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORANTONIO FERNANDES DE MELO. | 00082697809449 | ABDIAS COSME DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00385 | 08/06/2010 | 402396.27 | 402396.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, COM VENC. EM 25/032010, SEC. DE SEGURANCA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00388 | 10/06/2010 | 895.81 | 895.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPEAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR LADISLAU NOGUEIRA DE LIMA | 00083919155491 | ZEUDA CORREIA DOS SANTOS LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00389 | 11/06/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS CONTABEIS DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AMAIO/10, CONFORME CT.125/08 ETERMO ADITIVO N.001/09. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00390 | 14/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORMARCOS HUGO C. SOUZA DE MELO. | 00020555547434 | MARIA DA PENHA DE SOUZA MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00396 | 15/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, AMBROZINA GONCALVES DE SOUZA. | 00080651577420 | ANTONIO G DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00392 | 15/06/2010 | 107.05 | 107.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SECRETARIA DE SAUDEREF. AO MES DE MARCO/10. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00400 | 15/06/2010 | 99423.31 | 99423.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. A MARCO/10, COMVENC. EM 25/04/2010, DE SAUDE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00399 | 15/06/2010 | 112087.50 | 112087.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. A MARCO/10, COMVENC. EM 25/04/2010, DA SEC.DEEDUCACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00394 | 15/06/2010 | 127.60 | 127.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. A MARCO/10, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00391 | 15/06/2010 | 702.85 | 702.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. A DIVERSAS SECRE-TARIAS,REF. AO MES DE MARCO/10 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00395 | 15/06/2010 | 35974.22 | 35974.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/2010. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00397 | 15/06/2010 | 486234.65 | 486234.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. A MARCO/10, COMVENC. EM 25/04/2010, DE DIVER-SAS SECRETARIAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00398 | 15/06/2010 | 389264.45 | 389264.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. A MARCO/10, COMVENC. EM 25/04/2010, DE SEGU-RANCA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00393 | 15/06/2010 | 1503.60 | 1503.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE SECRETARIAREF. AO MES DE MARCO/10. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00401 | 16/06/2010 | 0.40 | 0.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NE DE 400 DESPESACOM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE A MARCO/10. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00405 | 17/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX. SERVIDOR ANTONIO__-LUIS PESSOA. | 00002740301448 | RICARDO LUIS DE MELO PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00406 | 17/06/2010 | 1550.46 | 1550.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX. SERVIDOR ADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA. | 00093144156434 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00407 | 17/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX. SERVIDOR, HAROLDODA COSTA VILAR. | 00048611794400 | PAOLA FRASSINETTI MEDEIROS VILLAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00409 | 17/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS SER-VICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRERARIAS, NO PE-RIODO DE 17/06 A 17/08/2010 ,CONFORME PAPELETA DE ADIANTA-MENTO EM ANEXO. | 00009216995491 | ANTONIO DE PADUA TORRES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00411 | 17/06/2010 | 2925.00 | 2925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS SER-VICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRERARIAS, NO PE-RIODO DE 17/06 A 17/08/2010 ,CONFORME PAPELETA DE ADIANTA-MENTO EM ANEXO. | 00009216995491 | ANTONIO DE PADUA TORRES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00402 | 17/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUITACAO DEINDENIZACAO DESAPROPRIATORIADO TERRENO OBJETO DO DEC. 30.886 DE 23/11/2009, O QUAL DES-TINA-SE A AMPLIACAO DA MATERNIDADE N.S. DE LOUDES EM MAMAN-GUAPE, CONFORME OFICIO N. 003/PDE/PGE. | 00027472299472 | NORA TARGINO NOVAIS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00404 | 17/06/2010 | 78540.00 | 78540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUITACAO DEINDENIZACAO DESAPROPRIATORIADO TERRENO OBJETO DO DEC. 30.886 DE 23/11/2009, O QUAL DES-DESTINA-SE A AMPLIACAO DO HOS-PITAL E MATERNIDADE NOSSA S.DE LOURDES, CONFORME OFICIO N.003/PDE/PGE. | 00002122205431 | JOSEFA DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00408 | 17/06/2010 | 2405.70 | 2405.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEEMOLUENTOS CARTORARIOS DE RE-GISTRO IMOBILIARIO DO IMOVELLOCALIZADO NA AV. TABAJARAS N.1060, CENTRO DE JOAO PESSOA-PBCONFORME OFICIO N. 017/10-PDE/PGE. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00420 | 18/06/2010 | 932.32 | 932.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROMUALDO BRITO DE FIGUEIREDO. | 00014892715468 | JOSE ROMUALDO MARQUES DE FIGUEREIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00421 | 18/06/2010 | 1911.54 | 1911.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LIMA SOARES. | 00014403102468 | VITORIA REGIA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00414 | 18/06/2010 | 618.99 | 618.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA CADEIA PUBLICA DE PED. DE FOGO, REF. AOMES DE ABRIL/10, COM VENC. EM18/05/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00415 | 18/06/2010 | 151.54 | 151.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA DELEGACIADE POLICIA DE PEDRAS DE FOGO,MES DE MARCO/10, COM VENC. EM20/04/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 18/06/2010 | 113625.00 | 113625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO MERIVA, DO CT.782008, REF. A MARCO/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00412 | 18/06/2010 | 2519.35 | 2519.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AOMES DE ABRIL/10, COM VENC. EM08/07/2010, E COLETORIA ESTADUAL DA MESMA CIDADE, REFERENTEA MAIO/2010, COM VENC. EM 10/06/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00413 | 18/06/2010 | 2094.94 | 2094.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AOMES DE MARCO/10, COM VENC. EM08/06/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00419 | 18/06/2010 | 40.36 | 40.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PROCON DE SOUSA REF. AMARCO/2010, COM VENC. EM 15/052010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00416 | 18/06/2010 | 305.17 | 305.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA EST. DE ENS.FUNDAMENTAL VIRGILIO PINTO REF. AFEVEREIRO/10, COM VENC. EM 15/04/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00417 | 18/06/2010 | 121.84 | 121.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, REF. AO MES DE ABRIL/10COM VENC. EM 15/06/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00418 | 18/06/2010 | 916.24 | 916.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA EST. DE ENS.FUNDAMENTAL BATISTA LEITE REF. AJANEIRO/10, COM VENC. EM 15/032010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00430 | 21/06/2010 | 367.42 | 367.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE ABR/10,DA SEC. DE EDUCACAO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00428 | 21/06/2010 | 1649.75 | 1649.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE ABR/10,DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00431 | 21/06/2010 | 3056.79 | 3056.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS , REF. AO MES DE ABR/10,DA SEC. DA RECEITA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00433 | 21/06/2010 | 2689.75 | 2689.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS, REF. AO MES DE MAIO/10,DA SEC. DE RECEITA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00435 | 21/06/2010 | 7923.59 | 7923.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO PERIODO DE 01/04 A 31/04/2010. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 21/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM VEICULO TIPO CROSSOVER, ANOE MODELO 2010, OKM, MOTOR 3,5,06 CILINDROS POTENCIA MINIMA ,261 CV, CONFORME PREGAO N. 3112009 E CT. 012/2010, ORDEM DECOMPRA N. 060/2010. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00432 | 21/06/2010 | 5202.60 | 5202.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS , REF. AO MES DE MAI/10,DA POLICIA MILITAR. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00429 | 21/06/2010 | 1883.71 | 1883.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE ABR/10,DA SEC. DE SEGURANCA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00434 | 21/06/2010 | 4945.62 | 4945.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS, REF. AO MES DE ABR/10,DA POLICIA MILITAR. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00427 | 21/06/2010 | 145.21 | 145.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REF. AO MES DE ABR/10,DA SEC. DE SAUDE. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00424 | 21/06/2010 | 1739.11 | 1739.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, MARGARIDA PEREIRA CIRINO. | 00020564082449 | ANGELA MARIA VIEIRA MEIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00425 | 21/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORWAMBERTO COELHO. | 00018874835434 | NUELITA CARNEIRO COELHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00426 | 21/06/2010 | 1333.64 | 1333.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORANTONIO SEVERINO GOMES. | 00072657472400 | EDNEIDE DOS SANTOS GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00440 | 22/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ESTER MENDONCA ROCHA. | 00027843777415 | VILMA ANISIA VIANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00436 | 22/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, EMILIA MARIZ MELO LECA. | 00018731058434 | ROSA DE LOURDES MARIZ MELO LECA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 22/06/2010 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE200 UNIDADES DE LUSTRA MOVEISA BASE DE CILICONE, CONFORMEATA DE REGISTRO N. 0110/2010 EORDEM DE COMPRA N. 045/2010. | 10470871000122 | JR DISTRIBUIDORA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00438 | 22/06/2010 | 445.50 | 445.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUICAO DE MATERIAS PARA PEQUENOS CONSERTOSDA GECOV, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 054/10. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 22/06/2010 | 2236.80 | 2236.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 053/10 EATA DE REGISTRO N. 0032/10. | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 22/06/2010 | 3760.00 | 3760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2010, REF. AO CT. 046/2009,E PREGAO PRESENCIAL 283/2008. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 23/06/2010 | 95000.00 | 95000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM VEICULOS HYUNDAY AZERA TIPOCEDAN ANO E MODELO/2010,CONFORME PREGAO N. 329/09 E CT. 011/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N.036/10 E ORDEM DE COMPRA N.0612010. | 08734156000108 | DAISAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00442 | 23/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, JOANA TARGINO COELHO DE LEMOS. | 00006179516405 | MARIA JOSECLEIDE LEMOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00444 | 28/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, LUZIA SANTOS DE ARAUJO. | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00458 | 29/06/2010 | 1263.04 | 1263.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOCARMO NUNES. | 00005828279491 | JOAO NUNES LOPES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00459 | 29/06/2010 | 916.75 | 916.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR IVANILSONTENORIO DE OLIVEIRA. | 00003959284438 | MARISA ALVES OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00460 | 29/06/2010 | 1740.86 | 1740.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA SEVERINAALVES RIBEIRO. | 00013190873453 | ONELIA ALVES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00461 | 29/06/2010 | 2000.33 | 2000.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA SEBASTIANAMEDEIROS DE SOUSA. | 00091056756420 | MARIA JOSE MEDEIROS DO CARMO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00462 | 29/06/2010 | 193.20 | 193.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA GERLANIAMARIA DA SILVA. | 00060097329487 | JOSELITA MARIA DA SILVA E SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00463 | 29/06/2010 | 838.60 | 838.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO JOAO EDVANDO DOS SANTOS | 00080534716415 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00464 | 29/06/2010 | 1529.20 | 1529.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA GENI DOCARMO DE MORAIS. | 00002840327430 | GEIZILENE DE MORAIS CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00465 | 29/06/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA JUSSARA PEDROSA NOGUEIRA DE AMORIM. | 00036504840482 | VALTER NOGUEIRA DE AMORIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00466 | 29/06/2010 | 1629.71 | 1629.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR VALDEMI BATISTA RAMOS. | 00004676392486 | FRANCISCA MARTINHA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00454 | 29/06/2010 | 55.30 | 55.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE OCUPACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2010, DAS TERRAS DESAPROPRIADAPELA FUNSAT, HOJE FAC, LOTEADAPARA CONSTRUCAO DE CASAS POPU-LARES, CONFORME OFICIO N.1342/2010. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00455 | 29/06/2010 | 5.53 | 5.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N.454, QUE FOI FEITO A MENOR, REFERENTE A TAXA DE OCUPACAO DOEXERCICIO 2010, DAS TERRAS DE-SAPROPRIADAS PELA FUNSAT, HOJEFAC, LOTEADA PARA CONSTRUCAODE CASAS POPULARES. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00447 | 29/06/2010 | 65288.34 | 65288.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REF. AO MES DE JUNHO/10,CONFORME OFCIO N. 037/2010-LIQE QUADRO DEMOSTRATIVO EM ANEXO | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00448 | 29/06/2010 | 2245.68 | 2245.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DEJUNHO/10, CONFORME MEMO N. 0372010-LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00452 | 29/06/2010 | 16107.99 | 16107.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),REF. AO MES DE JUNHO/10, CON-FORME OFICIO N. 038/2010-LIQ. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00453 | 29/06/2010 | 5134.76 | 5134.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS) DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010, CONFORME OFICION.38/LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00445 | 29/06/2010 | 697919.40 | 697919.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/10, NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFOR-ME CT. 020/06 E TERMO ADITIVO,N. 004/2010. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00446 | 29/06/2010 | 198396.00 | 198396.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/10, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE CON-FORME CT. N.021/06 E TERMO ADITIVO N. 004/2010. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 30/06/2010 | 1260005.12 | 1260005.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF. A MAIO/10, CON-FORME CT.051/08 E TERMO ADITI-VO N. 003/10, DA SEC. DE SEGU-RANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 30/06/2010 | 474561.09 | 474561.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF. A MAIO/10, CON-FORME CT.051/08 E TERMO ADITI-VO N. 003/2010, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 30/06/2010 | 107854.61 | 107854.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF. A MAIO/10, CON-FORME CT.051/08 E TERMO ADITI-VO N. 003/10, DA SEC. EDUCACAO | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 30/06/2010 | 357772.98 | 357772.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF. A MAIO/10, CON-FORME CT.051/08 E TERMO ADITI-VO N. 003/2010, DA SEC. DE SAUDE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00471 | 01/07/2010 | 1810.11 | 1810.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA. | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00472 | 01/07/2010 | 799.97 | 799.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, FRANCISCA DE VASCONCELOSCHAVES. | 00043643469420 | MARIA DA CONCEICAO DE VASCONCELOS CHAVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00473 | 01/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO LACERDA DE OLIVEIRA. | 00004618958898 | MARIA DO CARMO LACERDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00474 | 01/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA JOSE DA SILVA ANDRA-DE. | 00010751971472 | CARMELO CEZARIO DA SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00475 | 01/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA RISALVA FERNANDES DASILVA. | 00020431082472 | ROSALBA FERNANDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00476 | 01/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, GLAUCIA MARIA NERY CABRAL. | 00075213907415 | ANA ADELIA NERY CABRAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00477 | 01/07/2010 | 1750.42 | 1750.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, WAMAPA SANTOS SILVA. | 00088428613400 | ANA LUCIA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00478 | 01/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA, BERNADETE LEITE DA COSTA. | 00004026730425 | RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00479 | 01/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA EUSARI VIEIRA DA NOBREGA | 00000926779400 | JOSE LEITE DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 05/07/2010 | 11868.00 | 11868.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010, ATRAVES DO CON-TRATO N.044/09 E TERMO ADITIVO | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 05/07/2010 | 22862.50 | 22862.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE100 VIATURAS PARA A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, ATRAVESDO CONTRATO N.20/08 DO TERMOADITIVO N. 002/09 E 25 VIATURADO ADITIVO N.001/09, REF.AO PERIODO DE 28/03 A 31/03/10. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 05/07/2010 | 205762.50 | 205762.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE100 VIATURAS ATRAVES DO CONTRATO N. 20/08 E 25 VIATURAS DOADITIVO N.001/09, REFERENTE AOPERIODO DE 01/03 A 27/03/2010. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 05/07/2010 | 4687.50 | 4687.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEAMBULANCIAS, REFERENTE AO PE-RIODO DE 28/03 A 31/03/10,ATRAVES DO CONTRATO N. 19/2008 ETERMO ADITIVO N. 003/2010. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 05/07/2010 | 42187.50 | 42187.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEAMBULANCIAS, REFERENTE AO PE-RIODO DE 01/03 A 27/03/10,ATRAVES DO CONTRATO N. 19/08 E TERMO ADITIVO. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 05/07/2010 | 3760.00 | 3760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2010, ATRAVES DO CONTRATO N. 046/2009 E TERMO ADI-TIVO N.001/2010. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00501 | 05/07/2010 | 12732.66 | 12732.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DE BORBOREMA, REFERENTE AABRIL/2010, DE RESPONSABILIDA-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, CONFORME CE 38/DEGR. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00505 | 05/07/2010 | 126782.11 | 126782.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, REFERENTE OABRIL/2010, DE RESPONSABILIDA-DE DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, CONFORME CE 431/DERG EPEDIDO DE FIXACAO N.139/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00500 | 05/07/2010 | 31994.87 | 31994.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DE BORBOREMA, REFERENTE AABRIL/2010, DE RESPONSABILIDA-DE DA SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, CONFORME CE 38/DEGR. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00504 | 05/07/2010 | 330641.95 | 330641.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, REFERENTE OABRIL/2010, DE RESPONSABILIDA-DE DA SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, CONFORME CE 431/ DERGE PEDIDO DE FIXACAO N.139/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00487 | 05/07/2010 | 32.71 | 32.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ESTADUAL, ONDEFUNCIONAAA ULSAV - UNIDADE LO-CAL DE SANIDADE ANIMAL E VEGE-TAL DE SOUSA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010, CONFORME OFN. 295/GATI. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00488 | 05/07/2010 | 203.32 | 203.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2010, CONFORME OFICION.21/GA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00489 | 05/07/2010 | 40.36 | 40.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME OFICIO N.28/GA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00490 | 05/07/2010 | 40.36 | 40.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA DEFENSORIA PUBLICA-PROCON NA COMARCA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10CONFORME OFICIO N. 006/GEATI. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00491 | 05/07/2010 | 540.50 | 540.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, EM CAAPORA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2010, CONFORME OFICIO N.022/GA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00502 | 05/07/2010 | 16229.08 | 16229.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DE BORBOREMA, REFERENTE AABRIL/2010, DE RESPONSABILIDA-DE DE DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME CE 38/DEGR. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00503 | 05/07/2010 | 581596.95 | 581596.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, REFERENTE OABRIL/2010, DE RESPONSABILIDA-DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, CONFORME CE 431/ DEGRE PEDIDO DE FIXACAO N.139/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00499 | 05/07/2010 | 55477.18 | 55477.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DE BORBOREMA, REFERENTE AABRIL/2010, DE RESPONSABILIDA-DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, CONFORME CE N38/DEGR. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00492 | 05/07/2010 | 69.41 | 69.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO-REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010CONFORME OFICIO N. 113/SEEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00480 | 05/07/2010 | 101.09 | 101.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ESTADUAL, ONDEFUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL DEENS FUND JAIME MEIRA FONTES,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2010, CONFORME OFI-CIO N. 247/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00481 | 05/07/2010 | 1078.85 | 1078.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ESTADUAL, ONDEFUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO DE SOUSA, REF.AS MATRICULASDE N.1716 E 1718 DO MES DE FE-VEREIRO/2010, CONFORME OFICION.294/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00482 | 05/07/2010 | 705.40 | 705.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PUBLICO ESTA-DUAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL DE ENS MEDIO MESTRE JU-LIO SARMENTO, EM SOUSA, REFERENTE AS MATRICULAS N. 1951 E1704 DO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME OFICIO N. 293/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00483 | 05/07/2010 | 57.93 | 57.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ESTADUAL, ONDEFUNCIONA A ESC EST DE ENS FUNDBENTO FREIRE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2010, CONFORME OFI-CIO N. 295/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00484 | 05/07/2010 | 678.62 | 678.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ESTADUAL, ONDEFUNCIONA A ESC EST DE ENS FUNDANDRE GADELHA, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME OFI-CIO N. 299/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00485 | 05/07/2010 | 1031.70 | 1031.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ESTADUAL, ONDEFUNCIONA A EST DE ENS FUND DEDEMONSTRACAO EM SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME OFICIO N. 300/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00486 | 05/07/2010 | 615.68 | 615.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ESTADUAL, ONDEFUNCIONA A ESC EST DE ENS FUNDESTEVAM MARINHO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2010, CONFORMEOFICIO N. 296/GREC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00511 | 06/07/2010 | 121502.84 | 121502.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DE RESPONSABILIDADE DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2010,CONFORME CT DCM N.28/10 E PEDIDO DEFIXACAO DE RECURSOS N.86/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00509 | 06/07/2010 | 203486.97 | 203486.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2010,CONFORME CT DCM 28/10 E FIXACAODE RECURSOS N. 86/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00510 | 06/07/2010 | 11031.22 | 11031.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADOREF. AO MES DE MARCO/2010,CONFORME CT DCM 28/10 E FIXACAODE RECURSOS N.86/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00513 | 06/07/2010 | 72093.74 | 72093.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO/10, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, PESSOA FISICA, CONFORMEMEMO N.10/DERLOP,PEDIDO DE FI-XACAO N. 160/10 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 188. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00508 | 06/07/2010 | 52817.20 | 52817.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REF. AO MES DE MAIO/10PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMOGEPAT N. 008/2010, DIVERSAS SECRETARIAS. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00516 | 06/07/2010 | 60675.33 | 60675.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO/10, DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, PESSOA FISICA, CONFORMERESERVA ORCAMENTARIA N.190/10. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00517 | 06/07/2010 | 67931.66 | 67931.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO/10, DA SECRETARIA DA EDU-CACAO DO ESTADO, PESSOA JURIDICA, CONFORME RESERVA ORCAMENTARIA N. 189/10. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00512 | 06/07/2010 | 40350.00 | 40350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO/10, DA SECRETARIA DE SAU-DE DO ESTADO,PESSOA FISICA,CONFORME MEMO N.10/DERLOP E PEDI-DO DE FIXACAO N.160/10. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00514 | 06/07/2010 | 60366.31 | 60366.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO/10, DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PESSOA FISICA,CONFORME PEDIDO DE FIXACAO N.160/10 E RESERVA ORCAMENTARIAN.186. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00515 | 06/07/2010 | 16155.10 | 16155.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AMAIO/10, DA SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO, PESSOA JURIDICA, CONFORME RESERVA ORCAMENTARIA N.160/10. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 06/07/2010 | 131000.00 | 131000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM VEICULO TIPO CROSSOVER, ANOE MODELO 2009, OKM, MOTOR 3.5,06 CILINDROS, POTENCIA MINIMA,261 CV, CONFORME PREGAO N. 3112009 E CT.012/2010, ORDEM DECOMPRA N. 060/2010. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 07/07/2010 | 12900.00 | 12900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME CT.442009, TERMO ADITIVO N. 01/09. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 07/07/2010 | 3760.00 | 3760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEMARCO/2010, CONFORME CT.44/09,TERMO ADITIVO N. 01/10. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00522 | 07/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARNOBIO LINS FALCAO. | 00023668920478 | ALZIRA MARIA FALCAO ISMAEL DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 07/07/2010 | 296821.82 | 296821.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SEGURO DE VIDADOS SERVIDORES DO GOVERNO REFERENTE AO MES DE MARCO/10, CON-FORME CT. 03/05 E TERMO ADITI-VO N. 04/2009. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 07/07/2010 | 296058.95 | 296058.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM SEGURO DE VIDADOS SERVIDORES DO GOVERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL/10, CON-FORME CT. 03/05 E TERMO ADITI-VO N. 004/2009. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00523 | 08/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ANTONIA PAULINA PEREIRA DASILVA. | 00010162771487 | MURILO OSIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00524 | 08/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORANA BATISTA MIRANDA. | 00052655067487 | ANA BATISTA MIRANDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00525 | 08/07/2010 | 1253.62 | 1253.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, LOURDES MARIA COSTA. | 00026212919453 | JOSE AGOSTINHO ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00526 | 08/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA VERONICARODRIGUES DE OLIVEIRA. | 00010250261448 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA VIDAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00527 | 08/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA JOSIRENEGONCALVES CABRAL. | 00000829552472 | ARMANDO CABRAL DE LIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00528 | 09/07/2010 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS CONTABEIS DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AJUNHO/10,CONFORME CT.125/08 ETERMO ADITIVO N.001/09. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00529 | 09/07/2010 | 889.41 | 889.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOALVES DA SILVA. | 00027649425835 | JOAO ALVES SOBRINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00531 | 12/07/2010 | 1655.30 | 1655.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERIDORAELIDA FREITAS GONZAGA DE CAS-TRO. | 00034283463434 | ROSELIDA GONZAGA DE CASTRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00532 | 12/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOOSSIAN SOUSA SA. | 00000600903400 | ABILIO DE SOUSA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00533 | 12/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DELOURDES RAMOS DA MOTA. | 00016127650410 | JOAO NERY DA MOTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00530 | 12/07/2010 | 441881.50 | 441881.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/10 COM VENC.EM25/05/2010, DE DIVERSAS SECRE-TARIAS CONFORME CE N.431/2010-DEGR. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00534 | 13/07/2010 | 1223.31 | 1223.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DE MELO PEREIRA DASILVA. | 00045958220497 | MILANE PEREIRA ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00535 | 13/07/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALDEMIR LUIZ PEREIRA. | 00045055360410 | IOLANDA DOMINGOS PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00536 | 13/07/2010 | 750.40 | 750.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DE LOUDES PIRES FER-NANDES. | 00045614580425 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES PEIXOTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00537 | 16/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS ) ,DE SERVICOS DE CONTABILIDADE,PARA A EMPRESA RADIO TABAJARA,REF. A JUNHO/10, COM VENC. EM20/07/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00538 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/10, (FGTS). | 17156514000133 | BANCO REAL S A DESATIVADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00539 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/10, (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00540 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE FEVEIRO/10, (FGTS). | 17156514000133 | BANCO REAL S A DESATIVADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00541 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE FEVEIRO/10, (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00542 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/10, (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00543 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/10, FGTS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00544 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/10, FGTS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00545 | 20/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/10, (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00547 | 22/07/2010 | 15135.46 | 15135.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/10, INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00549 | 22/07/2010 | 4853.40 | 4853.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/10, FGTS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A DESATIVADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00551 | 22/07/2010 | 5172.70 | 5172.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/10, FGTS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A DESATIVADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00553 | 22/07/2010 | 16152.04 | 16152.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/10, INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00555 | 22/07/2010 | 5245.23 | 5245.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/10, FGTS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00557 | 22/07/2010 | 16536.47 | 16536.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/10, INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00559 | 22/07/2010 | 4900.81 | 4900.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/10, FGTS. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00561 | 22/07/2010 | 15324.78 | 15324.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDA NA CLASSIFICACAO ATIPICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/10, INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 22/07/2010 | 8860.00 | 8860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO PERIODODE 01/05 A 31/05/2010, CONFOR-ME CT. 006/2010. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 22/07/2010 | 8860.00 | 8860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO PERIODODE 01/04 A 30/04/2010, CONFOR-ME CT. 006/2010. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 23/07/2010 | 5940.00 | 5940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE SAE 40, PARAMOTOR A DIESEL, CONFORME PRE-GAO 0331/09 E ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 0776/2010 E RESERVAORCAMENTARIA N. 182/10. | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00565 | 23/07/2010 | 8962.60 | 8962.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO PERIODODE 01/05 A 31/05/2010, CONFOR-ME MEMO N.097-GECAD/2010. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00567 | 27/07/2010 | 5040.00 | 5040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE O PERIODO DE 01/01 A30/03/2010, CONFORME PARECERJURIDICO EM ANEXO E RESERVA ORCAMENTARIA N. 212. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00568 | 27/07/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO PERIODO DE 01/A 30/2010, CONFORME CT. 04/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N. 065/10 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00570 | 27/07/2010 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO PERIODO DE 01/A 30/05/2010, CONFORME CT. 04/2010,RESERVA ORCAMENTARIA N.065/10. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00566 | 27/07/2010 | 1216.46 | 1216.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, LUZIA SANTOS DE ARAUJO,ORAREGULARIZADO ATRAVES DE GD N.25, POR CONTA INFORMADA ESTAENCERRADA. | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00571 | 28/07/2010 | 64107.97 | 64107.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REF. AO MESDE JULHO/10. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00572 | 28/07/2010 | 2245.68 | 2245.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE JULHO/10. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00573 | 28/07/2010 | 15702.31 | 15702.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DEJULHO/10, COM VENC. EM 20/08/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00574 | 28/07/2010 | 5033.63 | 5033.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( FGTS ),DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DEJULHO/10, COM VENC. EM 07/08/2010. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00578 | 30/07/2010 | 719106.30 | 719106.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DO GOVERNO,REF. AO MES DE JULHO/10, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORMECT. 020/2006 E TERMO ADITIVO N004/2010. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00579 | 30/07/2010 | 205603.20 | 205603.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DO GOVERNO,REF. AO MES DE JULHO/10, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFOR-ME CT. 021/2006 E TERMO ADITI-VO N. 004/2010. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00580 | 02/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOAO PEQUE-NO. | 00032769938487 | DALVA SALES DINIZ PEQUENO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00583 | 03/08/2010 | 1800.04 | 1800.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA OU CORRETIVA A SER REALIZADO EM DEPEN-DENCIA DO CENTRO ADMINISTRATI-CONFORME ORDEM DE SERVICO N.182010 E RESERVA ORCAMENTARIA N.195/2010. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00582 | 03/08/2010 | 762.80 | 762.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE AERONAVE, CONFORME OFICIO SPG N.2049/2010 E RESERVA ORCAMENTA-RIA N. 225 EM ANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00581 | 03/08/2010 | 7945.57 | 7945.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO PERIODODE 01/06 A 30/06/2010, CONFOR-ME MEMO N.097-GECAD/2010, COMVENC. EM 30/07/2010. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00584 | 03/08/2010 | 1950.24 | 1950.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO, REF. AODE FEVEREIRO/2010, COM VENC.EM07/05/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00585 | 04/08/2010 | 20.34 | 20.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA NE 582, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00586 | 09/08/2010 | 1396.30 | 1396.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMBOX ONDE FUNCIONA A FISCALIZA-CAO DA SECRETARIA DA RECEITA,LOCALIZADO NO AEROPORTO CASTROPINTO, REF.AO MES DE MAIO/2010CONFORME CONTRATO COMERCIAL N.02.2005.032.0040. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00587 | 09/08/2010 | 1382.88 | 1382.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMBOX ONDE FUNCIONA A FISCALIZA-CAO DA SECRETARIA DA RECEITA,LOCALIZADO NO AEROPORTO CASTROPINTO, REF.AO MES DE JUNHO/10,CONFORME CONTRATO COMERCIAL N.02.2005.032.0040. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 10/08/2010 | 419781.23 | 419781.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAOE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,REF. AO MES DE JUNHO/10,CONFORME CT. 058/2008 E TERMO ADITI-VO N. 003/2010 SEC. DE ADMINISTRACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 10/08/2010 | 321744.02 | 321744.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAOE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,REF. AO MES DE JUNHO/10,CONFORME CT. 058/2008 E TERMO ADITI-VO N.003/2010, DA SEC. DE SAU-DE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 10/08/2010 | 66326.27 | 66326.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAOE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,REF. AO MES DE JUNHO/10,CONFORME CT. 058/2008 E TERMO ADITI-VO N. 003/2010, DA SEC. DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 10/08/2010 | 1201779.13 | 1201779.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAOE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,REF. AO MES DE JUNHO/10,CONFORME CT. 058/2008 E TERMO ADITI-VO N. 003/2010, DA SEC. DE SE-GURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00592 | 10/08/2010 | 38146.54 | 38146.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI MOVEL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13/03 A13/04/2010, VENC EM 20/05/2010CONFORME MEMO N. 51/GEMOG. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 10/08/2010 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS(TIPO VIATURAS), REFE-RENTE AO PERIODO DE 01/05 A31/05/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N.20/08 E TERMO ADITIVO N.001/09, COM RESERVA ORCAMENTA-RIA N.40. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 10/08/2010 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS(TIPO VIATURAS), REFE-RENTE AO PERIODO DE 01/04 A30/04/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N. 20/08 E TERMO ADITIVO N.001/09, COM RESERVA ORCAMENTA-RIA N. 40. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00588 | 10/08/2010 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS(TIPO AMBULANCIAS) REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A31/05/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N.019/2008 E TERMO ADITIVON.001/09, COM RESERVA ORCAMEN-TARIA N. 39. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 10/08/2010 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS(TIPO AMBULANCIAS) REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A30/04/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N. 19/08 E TERMO ADITIVO N.001/09, COM RESERVA ORCAMENTA-RIA N.39. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00597 | 10/08/2010 | 1835.26 | 1835.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA MARIA DEFATIMA LEITE. | 00020534159400 | EDMILSON INACIO FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00598 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR VALDECIR BEZERRA BARROS. | 00022528628404 | MANUEL ADELINO BARROS NETO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00599 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA, CLEONICEPEREIRA PEQUENO. | 00087350521472 | RITA PEREIRA DE FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00600 | 10/08/2010 | 1163.05 | 1163.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA MARIA MARLUCE DE FREITAS. | 00053634942487 | ROSA MARIA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00601 | 10/08/2010 | 1955.26 | 1955.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA MARIA JOSEDOS SANTOS SOUZA. | 00084076771400 | VANDERLEIA DOS SANTOS SOUZA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00602 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA ALTINA ALEXANDRINA DA CONCEICAO. | 00064601250404 | ELMA DA CONCEICAO LOPES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00603 | 10/08/2010 | 1986.55 | 1986.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR EDSON WAGNOSANTOS DA SILVA. | 00007628384420 | JOSICLEIDE LOPES SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00604 | 10/08/2010 | 1696.76 | 1696.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR, ANTONIO - FLORENCIO DE SOUSA. | 00039758338404 | MARIA DO CARMO SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Convite | 00605 | 10/08/2010 | 1545.64 | 1545.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA, HILDA PEIXOTO RAMOS. | 00005093244449 | ANTONIO ROBERTO PEIXOTO RAMOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00606 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR, EUFRAZIO -VIEGAS DE VASCONCELOS. | 00051908778415 | HEROTIDES ALVES DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00607 | 10/08/2010 | 1214.32 | 1214.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA LUIZA RO -QUE PINTO. | 00007217188415 | MAURO PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00608 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR, JOAO PEQUENO. | 00032769938487 | DALVA SALES DINIZ PEQUENO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00609 | 10/08/2010 | 1942.12 | 1942.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA, MARIA DOSOCORRO PEREIRA ALVES DA SILVA | 00020487932404 | MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00610 | 10/08/2010 | 2005.22 | 2005.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA, JOSEFA JESUS LIMA. | 00001857492404 | DAVI LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00611 | 10/08/2010 | 1826.10 | 1826.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR, JOAO ANTASDE MATOS. | 00053561708404 | VANDERLE OLEGARIO DE S ANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00612 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR, ONIVALDO -RIBEIRO DE LIMA. | 00011218819472 | MARIA AUXILIADORA DE VASCONCELOS RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00613 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDORA, DINORA GERALDO DA COSTA. | 00051106922468 | CLAUDIA MELO DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00614 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA, BETHANIA-JOB E MEIRA. | 00025129678400 | ANTONIO DE TARCIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00615 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR, ANTONIO NUNES GONCALVES DE FARIAS. | 00009861734449 | TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA NORONHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00616 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA, IVANILDA-DE SOUZA CARNEIRO | 00006754490497 | ARION CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00617 | 10/08/2010 | 1741.88 | 1741.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDORA, MARIA DASNEVES DE BRITO. | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00618 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDORA, SOLANGEVICTOR DA COSTA. | 00014093529434 | MOISES DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00619 | 10/08/2010 | 1482.22 | 1482.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR, JOSE RAI-MUNDO ALVES. | 00033821232404 | MARIA DAS NEVES ALVES FABRICIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00620 | 10/08/2010 | 1258.77 | 1258.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR, ALCINDORDE OLIVEIRA VILLARIM. | 00008644420410 | GERALDA GERALDA CAVALCANTE VILLARIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00621 | 10/08/2010 | 1342.51 | 1342.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR, JOSE PAULINO DA SILVA. | 00028554400410 | DIVANIRA SANTANA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00622 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR, REGINALDOJUSTINO DOS SANTOS. | 00069089019472 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00623 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDORA, ZIZA DEOLIVEIRA CARNEIRO LIMA. | 00001398865400 | NEWTON RIBEIRO LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00624 | 10/08/2010 | 1625.47 | 1625.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDORA, MARIA RI-BEIRO DE ANDRADE. | 00069230803472 | JOSENILDA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00625 | 10/08/2010 | 979.93 | 979.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR, FRANCISCOBERNARDINO DOS SANTOS. | 00005124756446 | MARIA JOSE FRANCISCA DA CONCEICAO SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00626 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDORA, CICARA MARIA DA SILVA. | 00051847922449 | ROSALIA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00627 | 10/08/2010 | 1849.54 | 1849.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDOR, RICARDO FERREIRA SOARES. | 00067396534453 | MARIA DE FATIMA ABRANTES SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00628 | 10/08/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDORA, EXPEDITAMARQUES FERREIRA DE LIMA. | 00005162550450 | ELIZANGELA MARQUES FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 11/08/2010 | 3760.00 | 3760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N. 46/09 E TERMO ADITIVO N001/10 COM RESERVA ORCAMENTA-RIA N.97. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00633 | 11/08/2010 | 1628.76 | 1628.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, FRANCISCA PEREIRA DOS SAN-TOS. | 00006778690453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS ROSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 11/08/2010 | 113625.00 | 113625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N.078/08 E TERMO ADITIVO N.002/09, COM RESERVA ORCAMENTA-RIA N.137. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 11/08/2010 | 12900.00 | 12900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N.44/09 E TERMO ADITIVO N.001/09, COM RESERVA ORCAMENTA-RIA N. 166. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 11/08/2010 | 12900.00 | 12900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEMARCO/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N.44/09 E TERMO ADITIVO N.001/09 COM RESERVA ORCAMENTA-RIA N. 166. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 17/08/2010 | 295122.99 | 295122.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA DOS SERVIDORES ATIVOS E EFETIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,DURANTE O PERIODO DE 01/05 A31/05/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N.035/2005 E TERMO ADITIVON.004/2009, COM RESERVA ORCA-MENTARIA N.54. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 18/08/2010 | 294328.06 | 294328.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA DOS SERVIDORES ATIVOS E EFETIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/10ATRAVES DO CONTRATO N.035/2005E TERMO ADITIVO N.004/2009,COMRESERVA ORCAMENTARIA N.54. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00640 | 18/08/2010 | 16155.10 | 16155.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME MEMO N.12/DERLOP E RESERVAORCAMENTARIA N.209. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00641 | 18/08/2010 | 63611.66 | 63611.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2010, CON-FORME MEMO N.12/DERLOP E RESERVA ORCAMENTARIA N.208. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00636 | 18/08/2010 | 52817.20 | 52817.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010, CONFORME MEMO N11/GEPAT E RESERVA ORCAMENTA-RIA N.203. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00637 | 18/08/2010 | 76293.74 | 76293.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010, CONFORME MEMO N11/GEPAT E RESERVA ORCAMENTA-RIA N.202. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00638 | 18/08/2010 | 67931.66 | 67931.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010, CONFORME MEMO N12/DERLOP E RESERVA ORCAMENTARIA N. 206. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00639 | 18/08/2010 | 54260.00 | 54260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2010, CONFORME MEMO N12/DERLOP E RESERVA ORCAMENTARIA N.205. | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00642 | 18/08/2010 | 41086.66 | 41086.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010, CONFORMEMEMO N.12/DERLOP E RESERVA OR-CAMENTARIA N.210. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00651 | 19/08/2010 | 42050.00 | 42050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE, REF.AO MES DE JULHO/10,CONFORME MEMO N. 14/DERLOP ERESERVA ORCAMENTARIA N.241. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00648 | 19/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JU-LHO/10, SECRETARIA DE EDUCACAOPESSOA JURIDICA, CONFORME RE-SERVA ORCAMENTARIA N. 242/10. | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00650 | 19/08/2010 | 54761.66 | 54761.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JU-LHO/10, SECRETARIA DE EDUCACAOPESSOA FISICA, CONFORME RESER-VA ORCAMENTARIA N. 242. | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00643 | 19/08/2010 | 100691.14 | 100691.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA JURIDICA, DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AO MES DEJULHO CONFORME MEMO N 013/ DERLOP E RESERVA ORCAMENTARIA N237. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00644 | 19/08/2010 | 76893.74 | 76893.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA, DE RESPONSABILIDADE DE DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHOCONFORME MEMO N 013/DERLOP ERESERVA ORCAMENTARIA N 238 | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00652 | 19/08/2010 | 67029.51 | 67029.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/10, CONFOR-ME MEMO N. 14/DERLOP E RESERVAORCAMENTARIA N.240. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00645 | 19/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOMES DE JULHO/10, CONFORME RE-SERVA ORCAMENTARIA N. 239/10,PESSOA JURIDICA SECRETARIA DASEGURANCA. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00647 | 19/08/2010 | 16155.10 | 16155.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JU-LHO/10, SECRETARIA DE SEGURAN-CA PESSOA JURIDICA, CONFORMERESERVA ORCAMENTARIA N. 239/10 | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00656 | 20/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA, REFERENTE AJULHO/2010, CONFORME MEMORANDON.95/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00653 | 20/08/2010 | 5168.48 | 5168.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, REF.AO MES DE JUNHO/2010, CONFORMEMEMO N.87/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00654 | 20/08/2010 | 5440.64 | 5440.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DO COMANDO DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, REF.AO MES DE JULHO/2010, CONFORMEMEMO N.94/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00657 | 20/08/2010 | 74803.66 | 74803.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CON-FORME RESERVA ORCAMENTARIA N.251. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00655 | 20/08/2010 | 3027.84 | 3027.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA, REFERENTE AJUNHO/2010, CONFORME MEMORANDON.82/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00659 | 24/08/2010 | 258.06 | 258.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RENOVACAODO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLE-TA DE PLACA MOV-1856, TOMBAMENTO N.104.717-5, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONFORME RE-SERVA ORCAMENTARIA N.235. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00658 | 24/08/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS CONTABEIS DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REF. AJULHO/10,CONFORME CT.125/08 ETERMO ADITIVO N.002/10, COM RESERVA ORCAMENTARIA N.162. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00660 | 24/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS ) ,DE SERVICOS DE CONTABILIDADE,PARA A EMPRESA RADIO TABAJARA,REFERENTE AO MES DE JULHO/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00661 | 27/08/2010 | 208375.20 | 208375.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DO GOVERNO,REF. AO MES DE AGOSTO/10 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFOR-ME CONTRATO 021/06 E TERMO ADITIVO N. 04/2010. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00662 | 27/08/2010 | 722735.30 | 722735.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/10 NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFOR-ME CONTRATO 020/06 E TERMO ADITIVO N. 04/2010 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00663 | 30/08/2010 | 62464.93 | 62464.93 | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DOS SERVIDORES DA EM-PRESA RADIO TABAJARA, REF. AOMES DE AGOSTO/10, CONFORME OFICIO N. 059/10-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00664 | 30/08/2010 | 2177.67 | 2177.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/10, CONFORME OFICION. 059/2010-LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00668 | 30/08/2010 | 4903.14 | 4903.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DEAGOS/10, COM VEN. EM 07/09/10. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00669 | 30/08/2010 | 15325.83 | 15325.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DEAGOS/10, COM VENC. EM 20/09/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 31/08/2010 | 1229415.87 | 1229415.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE AO MES DE JULHO2010, CONFORME CT. 051/2008 ETERMO ADITIVO N. 003/2010, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 31/08/2010 | 412346.27 | 412346.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE AO MES DE JULHO20010, CONFORME CT. 051/2008 ETERMO ADITIVO N. 003/2010, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 31/08/2010 | 66160.04 | 66160.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE AO MES DE JULHO2010, CONFORME CT. 051/2008 ETERMO ADITIVO N. 003/2010, DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 31/08/2010 | 331660.00 | 331660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE AO MES DE JULHO2010, CONFORME CT. 051/2008 ETERMO ADITIVO N. 003/2010, DASECRETARIA DE SAUDE. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00670 | 31/08/2010 | 84000.00 | 84000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DO IMOVEL, SITUADO ARUA ODON BEZERRA N.184, CENTRONESTA CAPITAL ONDE FUNCIONA AUNIDADE DA CASA DA CIDADANIA ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO AJUNHO/10. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00671 | 31/08/2010 | 19200.00 | 19200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10, CONFORME OFICIO N.001-PTC/2010 E TERMO DE DISTRATO FIRMADO ENTRE A SEAD E PALACE TRADE CENTER, EM ANEXO. | 02714557000110 | PALACE TRADE CENTER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00676 | 01/09/2010 | 220.48 | 220.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL EM PEDRAS DE FOGO JUNTO A CELPE, REFERENTE AO MESJUNHO/10. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00677 | 01/09/2010 | 1966.31 | 1966.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO JUNTO ACELPE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00678 | 01/09/2010 | 1830.76 | 1830.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO JUNTO ACELPE-PE. REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00679 | 01/09/2010 | 195.12 | 195.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO JUNTO A CELPE-PE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 01/09/2010 | 23320.00 | 23320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL REFERENCIA 225/70ARO 15. PNEUS RADIAL REFERENCIA 235/70ARO 16, CONFORME ORDEM DE UTI-LIZACAO DA ATA N. 0485/2010 EPREGAO N. 0259/09. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00710 | 01/09/2010 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2010, CONFORME CT. 004/2010. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00707 | 01/09/2010 | 1510.44 | 1510.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNELRA DO EX-SERVIDOR WALDINAR FREIRE SILVA DOSSANTOS | 00003805590482 | ROBERTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00680 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR NELMA MARIA DA SILVA SOUSA | 00070591172453 | JOSE CARLOS SILVA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00681 | 01/09/2010 | 1810.47 | 1810.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR GENILDA CARVALHO DOS SANTOS. | 00000832069493 | ALEXANDRE CARVALHO DE PONTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00682 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSEFA EDILEUSA RAMOS PEREIRA LIRA | 00020595743404 | ABRAAO LIRA MENDONCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00683 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00052640604449 | MARIA RIVONIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00684 | 01/09/2010 | 1588.20 | 1588.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR LUIZ MENDONCA DE ARAUJO | 00064674908434 | MARIA SALETE DE SOUSA MENDONCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00685 | 01/09/2010 | 1157.82 | 1157.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ARGENTINA DE ARAUJO TORRES | 00020493533400 | SEBASTIAO CAMILO DE ARAUJO TORRES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00686 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ROBETO ANGELO SABINO | 00064609910497 | DAMIANA LEITE FIGUEIREDO ANGELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00687 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR GENALDO LUCIO BEZERRA | 00041471660400 | MARINALDO LUCIO BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00688 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MARIA ISABELA PESSOA MILANEZ | 00026746760430 | SERGIO FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00689 | 01/09/2010 | 1066.11 | 1066.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE XAVIER DE AZEVEDO | 00094870829487 | JOSE BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00690 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | 00095206604453 | NELSON FRANCISCO FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00691 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE BERRA DA SILVA | 00039544206434 | RITA SEBASTIANA DA CONCEICAO SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00692 | 01/09/2010 | 1527.25 | 1527.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCA DE ALBUQUERQUE NOBREGA | 00000875562434 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00693 | 01/09/2010 | 1247.08 | 1247.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR RITA SILVA GOUVEIA | 00005136358408 | DAMIANA GOUVEIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00694 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR EVANISA DANTAS | 00018127096415 | NILZA MARIA DANTAS FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00695 | 01/09/2010 | 1828.35 | 1828.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR RUBENICIO FRANCELINO R DASILVA. | 00001217804498 | SUELI ANDRADE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00696 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ZAILTON BRASILIANO GUEDESTORRES | 00025081209449 | MARIA NAZARETH BATISTA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00697 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA SARAIVA | 00001782057455 | HELOISA HELENA LEONCIO SARAIVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00698 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR DIRSON CLEMENTINO DE ARAUJO | 00017676746434 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00699 | 01/09/2010 | 1853.88 | 1853.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR CELIA FERNANDA DO O | 00004150590460 | NIARANJAN DO O DE PAIVA PINHEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00700 | 01/09/2010 | 1136.66 | 1136.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR SEVERINO ILDEFONSO DE OLIVEIRA | 00032348010453 | RITA OLIVEIRA RAMOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00701 | 01/09/2010 | 1893.56 | 1893.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MARIA ALVES DO NASCIMENTO | 00007245122415 | RUI ALVES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00702 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR VALDI DE ANDRADE VAZ | 00048852309420 | WALDIRA CORREIA VAZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00703 | 01/09/2010 | 1890.80 | 1890.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MARIA LIGIA CAMARAO DA CUNHA | 00028078985487 | LIGIA MARIA DA SILVA ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00704 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR SEVERINA DE ANDRADE LEONCIO | 00004176049472 | MANOEL FRANCISCO LEONCIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00705 | 01/09/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MARIA CELIA SANTOS DE SOUZA MESQUITA | 00080465927491 | SEVERINO DO RAMO MESQUITA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00708 | 01/09/2010 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO PERIODO DE 10/05A09/06/2010, CONFORME CT.010/10 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00709 | 01/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO PERIODO DE 14/04A14/07/2010, CONFORME CT.010/10 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 02/09/2010 | 113625.00 | 113625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEMAIO/10, CONFORME CT. 078/2008E TERMO ADITIVO N. 002/2009. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 02/09/2010 | 111980.00 | 111980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CONTRATO 032/08E TERMO ADITIVO 07/10, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 02/09/2010 | 111980.00 | 111980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CONTRATO 032/08E TERMO ADITIVO 07/10, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00713 | 02/09/2010 | 1379.75 | 1379.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMBOX ONDE FUNCIONA A FISCALIZA-CAO DA SECRETARIA DA RECEITA,LOCALIZADO NO AEROPORTO CASTROPINTO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/10 COM VENC. EM 03/09/2010CONFORME CT. 02.2005.032.0040. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00714 | 02/09/2010 | 1342.17 | 1342.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMBOX ONDE FUNCIONA A FISCALIZA-CAO DA SECRETARIA DA RECEITA,LOCALIZADO NO AEROPORTO CASTROPINTO, REFERENTE A AGOSTO/2010COM VENC. EM 10/09/10, CONFOR-ME CT. 02.2005.032.0040. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00716 | 02/09/2010 | 16.90 | 16.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ULSAV-UNIDADE DE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DE CRUZDE ALMAS, REFERENTE A ABRIL/10COM VENC. EM 10/05/2010. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00717 | 02/09/2010 | 571.30 | 571.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REFERENTE AO MES DEABRIL/10, COM VENC. EM 10/05/2010. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00718 | 02/09/2010 | 658.84 | 658.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REFERENTE AO MES DEMAIO/10, COM VENC. EM 10/06/10 | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00715 | 02/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA EEEFM AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, NA CIDADE DE ALA-GOINHA, REFERENTE A MAIO/10. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00729 | 03/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLAS ESTADUAIS JO-AO URSULO, GETULIO C. R.GUEDESE DOM VITAL, COM VENCIMENTOS,12/05,19/05 E 11/03, 12/04,12/05/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00730 | 03/09/2010 | 231.02 | 231.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ES-TADUAL DOM VITAL, REFERENTE AOMES DE JULHO/10, COM VENC. EM12/07/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00732 | 03/09/2010 | 2435.59 | 2435.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM CONSUMO D ENERGIA, ESCOLAS ESTADUAIS JO AO URSULO, GETULIO C. R.GUEDE E DOM VITAL, COM VENCIMENTOS 12/05,19/05 E 11/03, 12/04,12/05/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00733 | 03/09/2010 | 69.41 | 69.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLAS ESTADUAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEI-RAO REFERENTE A MAIO/10, COM | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00734 | 03/09/2010 | 85.44 | 85.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLAS ESTADUAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEI-RAO REFERENTE A JUNO/10, COMVENCIMENTO EM 01/07/2010. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00736 | 03/09/2010 | 279.20 | 279.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TE-LEFONICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/10, COM VENC. 20/06/10, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00738 | 03/09/2010 | 75.13 | 75.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TE-LEFONICO, REFERENTE AO MES DEMAIO/10, COM VENC. 20/05/10,DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00739 | 03/09/2010 | 510.20 | 510.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TE-LEFONICO, COM VENC. EM 17/06/2010. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00720 | 03/09/2010 | 121.84 | 121.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA COLETORIA ESTADUAL,DESOUSA, REFERENTE A JUN/10, COMVENCIMENTO EM 15/08/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00721 | 03/09/2010 | 22.47 | 22.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ULSAV-UNIDADE DE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DE SOUSAREFERENTE AO MES DE ABRIL/10 ,COM VENC. EM 15/06/10. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00722 | 03/09/2010 | 40.36 | 40.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO PROCON DE SOUSA, REFERENTE A ABRIL/10, COM VENCIMENTO 16/06/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00726 | 03/09/2010 | 135.42 | 135.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA COLETORIA ESTADUAL,DESOUSA, REFERENTE A MAI/10, COMVENCIMENTO EM 15/07/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00727 | 03/09/2010 | 27.59 | 27.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA UNIDADE DE SANIDADEANIMAL DE SOUSA REFERENTE AOMES DE MAIO/10, COM VENCIMENTO | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00735 | 03/09/2010 | 1238.76 | 1238.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE A JUNHO/10 ,COM VENC. EM 20/06/2010, DA POLICIA MILITAR. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00728 | 03/09/2010 | 187.62 | 187.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA DELEGACIADE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AABRIL/10, COM VENC. 20/05/10. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00723 | 03/09/2010 | 217.98 | 217.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA SUBUNIDADE DE BOMBEI-RO MILITAR, REFERENTE A MARCO/2010, COM VENC. EM 22/05/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00724 | 03/09/2010 | 290.73 | 290.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA SUBNIDADE DE BOMBEIROMILITAR REFERENTA A ABRIL/10,COM VENC. EM 22/06/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00725 | 03/09/2010 | 40.36 | 40.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA DELEGACIA DISTRITAL ,DE SOUSA, COM VENCIMENTO EM22/07/2010. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00740 | 03/09/2010 | 252.89 | 252.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TE-LEFONICO, COM VENCIMENTO EM 1706/2010, DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00737 | 03/09/2010 | 1645.55 | 1645.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TE-LEFONICO, REFERENTE AO MES DEMAIO/10, COM VENC. 20/05/10,DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00741 | 06/09/2010 | 2549.00 | 2549.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA A SER REALIZADO EM BENSIMOVEIS, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 019/2010. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00746 | 08/09/2010 | 2209.35 | 2209.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, NAS CIDADES DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SANTA HELENA, CONFORME OFICIO N.204/2010-GAD/SEEC. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00747 | 08/09/2010 | 470.07 | 470.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REFERENTE AO MES DEJULHO/10, COM VENC. EM 10/08/2010. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00748 | 08/09/2010 | 420.38 | 420.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REFERENTE A JUNHO/10COM VENC. EM 10/07/2010. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00749 | 08/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO PERIODODE 01/07 A 31/07/2010, CONFORME MEMO N. 106/10. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00751 | 08/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, COM VENCIMENTO EM 17/06/2010, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00752 | 08/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, COM VENCIMENTO EM 20/06/2010, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00755 | 08/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, COM VENCIMENTO EM 20/05/2010, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00750 | 08/09/2010 | 650.59 | 650.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, COM VENCIMENTO EM 17/06/2010. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00753 | 08/09/2010 | 45.61 | 45.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, COM VENCIMENTO EM 20/06/2010, SECRETARIA DE SAUDE. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00754 | 08/09/2010 | 22.10 | 22.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, COM VENCIMENTO EM 20/05/2010, DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00744 | 08/09/2010 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A30/07/2010, CONFORME CT. N.0042010. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00742 | 08/09/2010 | 375.50 | 375.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDEDETIZACAO PARA COMBATE DE TODOS OS TIPOS DE INSETOS, CON-FORME ORDEM DE SERVICO N. 013/2010. | 10189376000140 | DEDETIZADORA BOMFIM LTDA. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00743 | 08/09/2010 | 395.00 | 395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DERECARGA DE EXTINTORES, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO N. 015/10. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00745 | 08/09/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS PRESTADOS NAELABORACAO DO BALANCETE PATRI-MONIAL REFERENTE AO MES A AGOSTO/2010, CONFORME CT. 125/2008E TERMO ADITIVO N. 002/2010. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00756 | 09/09/2010 | 1621.39 | 1621.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, IRACI MENDONCA SOUTO. | 00004073923439 | FABIO MENDONCA CORDEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00762 | 09/09/2010 | 187.02 | 187.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICU-LOS PLACA MNJ6163 E MNJ6463 ,CONFORME MEMO N. 321/2010. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00763 | 09/09/2010 | 374.04 | 374.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICU-LOS PLACA BLAZER MNT 6708 SAN-TANA MNJ 6683, SANTANA 6333 EGOL MNG 4206, CONFORME OFICION. 0782/2010-GC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00764 | 09/09/2010 | 544.28 | 544.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICU-LOS PLACA SANTANA MNJ 6783 SANTANA MOH 2274 SANTANA MOH 2494BLAZER MNT 6908, CONFORME MEMON. 342/2010. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00765 | 09/09/2010 | 93.51 | 93.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICU-LOS PLACA MNT -6498 , CONFORMEOFICIO N. 0009/10-SEMOTO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00766 | 09/09/2010 | 146.71 | 146.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICU-LOS PLACA CORSA MNN-2101, CON-FORME MEMO N. 320/2010. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00767 | 09/09/2010 | 1135.67 | 1135.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICU-LOS PLACA BLAZER MNT-6958 BLA-ZER MNT-6348 E BLAZER MNT 6668SANTANA MNJ-6644 E SANTANA MOP9800 E CORSA MNN-1672, CONFOR-ME OFICIO N. 035/2010-SEMOTO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00768 | 09/09/2010 | 796.65 | 796.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICU-LOS PLACA RANGER MOS-7360 SAN-TANA MOS 2653 E SANTANA MNJ-6533 E SANTANA MOH-2484 E MOTO5623 E MOTO MOO-5613, CONFORMEMEMO N. 323/2010. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00769 | 09/09/2010 | 187.02 | 187.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICU-LOS PLACA SANTANA MNJ-6923 SANTANA MNJ 6513, CONFORME MEMON. 336/2010. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00770 | 09/09/2010 | 688.75 | 688.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICU-LOS PLACA SANTANA MNJ-6594 EBLAZER MNT-6998, BLAZER MNT-6948 E SANTANA MOP-9740 E SAN-TANA MNJ-6663 E SANTANA MOQ-5104, CONFORME MEMO N. 327/10. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00771 | 09/09/2010 | 855.14 | 855.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICU-LOS PLACA BLAZER MNT-6308 BLA-ZER MNT-6748 E BLAZER MNT-6678CONFORME MEMO N. 322/2010. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00772 | 09/09/2010 | 191.54 | 191.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO OBRIGATORIO, DOS VEICU-LOS PLACA SUNDOW MOV-1726 CON-FORME MEMO N. 285/2010. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00760 | 09/09/2010 | 348850.63 | 348850.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DA 1/5,PARCELA DO ACORDO FIRMADO EN-TRE A TELEMAR E O GOVERNO DOESTADO, REFERENTE AO CONSUMOTELEFONICO, DA SECRETARIA DESEGURANCA VENC. EM 10/09/2010,CONFORME CT./CGC-PB/026/2010. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00761 | 09/09/2010 | 123416.17 | 123416.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DA 1/5,PARCELA DO ACORDO FIRMADO EN-TRE A TELEMAR E O GOVERNO DOESTADO, REFERENTE AO CONSUMOTELEFONICO, DA SECRETARIA DEEDUCACAO VENC. EM 10/09/2010 ,CONFORME CT./CGC-PB/026/2010. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00757 | 09/09/2010 | 11790.05 | 11790.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIPTU, DO IMOVEL SITUADO A SCS-QUADRA 05 BLOCO C LOTE 51/52 ,PERTENCENTE AO GOVERNO, CONFORME CT. DE CESSAO USO ONEROSO ,FIRMADO ENTRE O GOVERNO E A CODEVASF. | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00759 | 09/09/2010 | 100604.62 | 100604.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DA 1/5,PARCELA DO ACORDO FIRMADO EN-TRE A TELEMAR E O GOVERNO DOESTADO, REFERENTE AO CONSUMOTELEFONICO, SECRETARIA DE SAUDE, VENC. EM 10/09/2010, CON-FORME CT./CGC-PB/026/2010. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00758 | 09/09/2010 | 417389.71 | 417389.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DA 1/5,PARCELA DO ACORDO FIRMADO EN-TRE A TELEMAR E O GOVERNO DOESTADO, REFERENTE AO CONSUMOTELEFONICO DE DIVERSAS SECRETARIAS, VENC. EM 10/09/2010, CONFORME CT/CGC-PB/026/2010. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 13/09/2010 | 111980.00 | 111980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEMARCO/10, CONFORME SOLICITACAODE PAGAMENTO EM ANEXO, CT.032/2010 E TERMO ADITIVO N.007/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00774 | 14/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A30/08/2010, CONFORME CT.004/10 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00776 | 17/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS DE CONTABI-LIDADE DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2010, COM VENC, EM 20/09/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 24/09/2010 | 293257.47 | 293257.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA DOS SERVIDORES DO GOVERNO,DO ESTADO, REFERENTE AO PERIO-DO DE 01/07 A 31/07/2010, CON-FORME CT. 035/2005 E TERMO ADITIVO N. 004/2009. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00789 | 24/09/2010 | 734315.80 | 734315.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DO GOVERNODO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONF. CONTRATO 020/06 ETERMO ADITIVO 04/10. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00791 | 24/09/2010 | 211860.00 | 211860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DO GOVERNODO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. CONFORME CONTRATO N0021/06 E TERMO ADITIVO 04/10. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00779 | 24/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO E NEGOCIACAODE DEBITO FIRMADO ENTRE O GO-VERNO E A ENERGISA, PRIMEIRAPARCELA COM VENC. EM 24/09/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00780 | 24/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO E NEGOCIACAODE DEBITO FIRMADO ENTRE O GO-VERNO E A ENERGISA, REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA, COM VENCI-MENTO EM 24/09/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00782 | 24/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO E NEGOCIACAODE DEBITO FIRMADO ENTRE O GO-VERNO E A ENERGISA, REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA COM VENCI-MENTO EM 25/09/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00783 | 24/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO E NEGOCIACAODE DEBITO FIRMADO ENTRE O GO-VERNO E A ENERGISA, REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA, COM VENCI-MENTO EM 25/09/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00787 | 24/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO FIRMADO ENTRE O GOVERNO E AENERGISA, COM VENCIMENTO EM 2509/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00792 | 24/09/2010 | 99554.69 | 99554.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE O GOVERNO EA ENERGISA, COM VENC EM 25/09/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00795 | 24/09/2010 | 7005.58 | 7005.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO FIRMADO ENTRE O GOVERNO EA ENERGISA DA BORBOREMA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESAUDE, COM VENC EM 25/09/10. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00796 | 24/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO FIRMADO ENTRE O GOVERNO E AENERGISA DA BORBOREMA, DE RES-PONSABILIDADE DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, VENC EM 25/09/10. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00797 | 24/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO FIRMADO ENTRE O GOVERNO E AENERGISA DE BORBOREMA, DE RES-PONSABILIDADE DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, COM VENCI- | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00798 | 24/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO FIRMADO ENTRE O GOVERNO E AENERGISA, DE RESPONSABILIDADEDE DIVERSAS SECRETARIAS, COMVENCIMENTO EM 25/09/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00781 | 24/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO E NEGOCIACAODE DEBITO FIRMADO ENTRE O GO-VERNO E A ENERGISA, REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA, COM VENCI-MENTO EM 24/09/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00788 | 24/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO FIRMADO ENTRE O GOVERNO E AENERGISA, COM VENCIMENTO EM 2509/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00793 | 24/09/2010 | 383074.08 | 383074.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE O GOVERNO EA ENERGISA, COM VENCIMENTO EM25/09/10. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00794 | 24/09/2010 | 37327.87 | 37327.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO FIRMADO ENTRE O GOVERNO EA ENERGISA DA BORBOREMA, COMVENC EM 25/09/10, DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE EDU- | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00807 | 27/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, JUNTO A ENERGISA DA PARAIBA, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO FIRMADO ENTRE O GOVERNO EA ENERGISA, COM VENC. EM 25/092010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00804 | 27/09/2010 | 137170.62 | 137170.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, DE DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AAGOSTO/10, CONFORME MEMO N.016DERLOP/2010. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00811 | 27/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA FISICA, DE DI-VERSAS SECRETARIAS REFERENTE AAGOSTO/2010, CONFORME MEMO N.015/10-DERLOP. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00820 | 27/09/2010 | 77260.40 | 77260.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA FISICA, DE DI-VERSAS SECRETARIAS REFERENTE AAGOSTO/2010, CONFORME MEMO N.015/2010-DERLOP. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00823 | 27/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,COM VENC. EM 09/09/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00818 | 27/09/2010 | 70309.66 | 70309.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO REFERENTEA AGOSTO/10, CONFORME MEMO N.016/2010-DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00801 | 27/09/2010 | 62231.32 | 62231.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AAGOSTO/10, CONFORME MEMO N.016DERLOP/2010. | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00799 | 27/09/2010 | 699.99 | 699.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AAGOSTO/10, CONFORME MEMO N.016DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00800 | 27/09/2010 | 44565.00 | 44565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA FISICA, DA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AAGOSTO/10, CONFORME MEMO N.016DERLOP/2010. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00802 | 27/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFEREN-TE A SGOSTO/10 CONFORME MEMON. 016/10-DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00803 | 27/09/2010 | 63939.66 | 63939.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA FISICA, DA SE-CRETARIA DE SEGURANCA REFEREN-TE A AGOSTO/10, CONFORME MEMON. 016/10-DERLOP. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00806 | 27/09/2010 | 17668.80 | 17668.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, DA SECRETARIA DE SEGURANCA REFEREN-TE A AGOSTO/10 CONFORME MEMON. 016/10-DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00821 | 27/09/2010 | 8431.74 | 8431.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS), DA SERVIDORA ,MARIA DAS GRACAS CHAGAS DE OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE RESCIEM ANEXO, E OFICIO N. 783/ GS/SEAD. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00822 | 27/09/2010 | 1261.56 | 1261.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-LAO DA EX-SERVIDORA, MARIA DASGRACAS CHAGAS DE OLIVEIRA MAT.00558 PARA APOSENTADORIA, CON-FORME OFICIO N. 057/2010-LIQ. | 00010980580463 | MARIA DAS GRACAS C DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00812 | 27/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM SUPLEMENTACAODA NE N. 330 PARA PROVISAO DEDE FGTS, DOS SERVIDORES DA EM-PRESA RADIO TABAJARA, REFEREN-TE A SETEMBRO/2010. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00816 | 27/09/2010 | 4822.07 | 4822.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS) DOS SERVIDORES,DA EMPRESA RADIO TABAJARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,COM VENC. EM 07/10/2010, CON-FORME OFICIO N. 069/10-LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00817 | 27/09/2010 | 15028.74 | 15028.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE A SETEMBRO/2010, COMVENC. EM 20/10/2010, CONFORMEOFICIO N. 069/10-LIQ. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00808 | 27/09/2010 | 61463.43 | 61463.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2010, CONFORME OFICION. 068/2010-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00809 | 27/09/2010 | 2177.67 | 2177.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010, CONFORME OFICIO N. 068/2010-LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00826 | 29/09/2010 | 150493.09 | 150493.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DO IMOVEL RURAL DENOMINA-DO ESPERANCA, SITUADO NA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE CONDADOCOMARCA DE MALTA - PB CONFORMEDECRETO N. 31460 DE 13 DE JULHO DE 2010, CONFORME OFICIO N04/10-PDE E RESERVA ORCAMENTARIA N. 234. PUBLICADO NO DO DE | 00023931396134 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00829 | 01/10/2010 | 348850.63 | 348850.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA2/5 PARCELA DO ACORDO FIRMADOENTRE O GOVERNO ESTADO E A TELEMAR, REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO, DA SECRETARIA DE SE-GURANCA, COM VENCIMENTO EM 10/10/2010 CONFORME CT. /CGC-PB /026/2010, E RESERVA ORCAMENTA-RIA N. 115/2010. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00832 | 01/10/2010 | 402418.48 | 301813.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA04 PARCELAS DO ACORDO FIRMADOENTRE O GOVERNO ESTADO E A TELEMAR, REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA SEC. DE SAUDE COMVENCIMENTO EM 10/10 E 10/11 E10/12/2010 E 10/01/2011 CONFORME CT./CGC-PB/026/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 111/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00828 | 01/10/2010 | 493666.28 | 370249.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04 PARCELAS DO ACORDO FIRMADOENTRE O GOVERNO ESTADO E A TELEMAR, REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, COM VENCIMENTO 10/10 E10/11, 10/12/2010 E 10/01/2011CONFORME CT./CGC-PB/026/2010. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00831 | 01/10/2010 | 417389.71 | 417389.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE2/5 PARCELA DO ACORDO FIRMADOENTRE O GOVERNO ESTADO E A TELEMAR, REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, COM VENC. EM 10/10/2010,CONFORME CT./CGC-PB/026/2010. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00827 | 01/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA2/5 PARCELA DO ACORDO FIRMADOENTRE O GOVERNO ESTADO E A TELEMAR, REFERENTE AO CONSUMO TEFONICO, DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO COM VENC. EM 10/10/2010, CONFORME CT. /CGE-PB 0262010. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 08/10/2010 | 1329787.85 | 1329787.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2010, CONFORME CONTRATO N.051/2008 E TERMO ADITIVO 03/10DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 08/10/2010 | 445912.95 | 445912.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2010, CONFORME CONTRATO N.051/2008 E TERMO ADITIVO 03/10DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 08/10/2010 | 372480.53 | 372480.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULSO DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2010, CONFORME CONTRATO N.051/2008 E TERMO ADITIVO 03/10DA SECRETARIA DE SAUDE | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 08/10/2010 | 78292.48 | 78292.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMGUSTI-VEL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2010, CONFORME CONTRATO N.051/2008 E TERMO ADITIVO 03/10DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 08/10/2010 | 921.52 | 921.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO CHAGAS DE LIMA | 00064553116472 | NORMELIA BARBOSA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 08/10/2010 | 1877.29 | 1877.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO ES-SERVIDORETELVINA LIMA DE LUCENA | 00042784255468 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 08/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROGERIO EVARISTO DA SILVA | 00002874501476 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 08/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MARINHO DE SOUZA | 00004218411417 | MARIA DA LUZ ALVES MARINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 08/10/2010 | 1681.91 | 1681.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORZILDA ALVES DE OLIVEIRA | 00023710276420 | JOSABAD DE OLIVEIRA GONCALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 08/10/2010 | 625.55 | 625.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVICENTE ANACLETO DE SANTANA | 00007297564400 | FRANCISCA MARLY DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 08/10/2010 | 1238.68 | 1238.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO PEREIRA DE ARAUJO. | 00021960127420 | DORALICE MARINHO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 08/10/2010 | 1202.35 | 1202.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CARLOS SILVA CRUZ. | 00001876018445 | RAQUEL PEREIRA SILVA CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 08/10/2010 | 1878.85 | 1878.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORKATIA VIEIRA DE LIMA. | 00006599555470 | ENZO VIEIRA SANTORO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 08/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARIA DA GUIA MEIRA ARAUJO. | 00084063300404 | SHIRLEY APARECIDA MEIRA ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 08/10/2010 | 1626.06 | 1626.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSUZANA MIRANDA DA CUNHA. | 00013266152468 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 08/10/2010 | 1936.55 | 1936.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORTEREZINHA VILLAR TRINDADE. | 00037994719449 | ALCIDES VILAR TRINDADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 08/10/2010 | 1833.82 | 1833.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGENILZA PEREIRA DA SILVA | 00062285033400 | RISONEIDE PEREIRA MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 08/10/2010 | 1730.04 | 1730.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA DOS SANTOS | 00020540795453 | ARLETE GOMES ARAUJO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 08/10/2010 | 1055.14 | 1055.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLINDOILSON LOPES GALVAO | 00005226739451 | JOCELMA DA COSTA BISPO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 08/10/2010 | 1440.38 | 1440.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORREICKSON DE ARRUDA PIRES | 00027842703434 | MARILENE ALVES DE ARRUDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 08/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORODETE RODRIGUES DE LIMA | 00006331912487 | FERNANDO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 08/10/2010 | 1076.61 | 1076.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARIA DO CARMO SOARES FERREIRA | 00000336734468 | MARCIO ROBERTO SOARES FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 08/10/2010 | 1828.99 | 1828.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORASCENDINO BALBINO DOS SANTOS | 00058762264400 | MARIA PORTELA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 08/10/2010 | 1583.45 | 1583.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO MARTINS DA COSTA | 00001159370486 | LUCIA MARIA COSTA ATAIDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 08/10/2010 | 1958.50 | 1958.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARIA DE LOURDES MARINHO DASILVA | 00004851854404 | SEBASTIAO MARCELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 08/10/2010 | 1828.33 | 1828.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFERNANDO MUNIZ DE ANDRADE | 00020596553404 | IVO ANDRADE DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 08/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARIA DO SOCORRO RAMALHO LEITE | 00000965740463 | FRANCISCO LEITE BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 08/10/2010 | 1938.64 | 1938.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBRIVALDO BARBOSA DA SILVA | 00048646237400 | EMERSON BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 08/10/2010 | 1934.71 | 1934.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA | 00089370252487 | MARIA JOSE BATISTA DE LUCENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 08/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO UGULINO | 00039676862487 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA UGULINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 08/10/2010 | 1739.79 | 1739.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARIA DO CARMO SANTIAGO DE SOUZA | 00019128207491 | GLAUCIA MARIA ROSARIO DE AMORIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00864 | 13/10/2010 | 3655.55 | 3655.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO JUNTO ACELPE, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2010. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00871 | 14/10/2010 | 4945.62 | 4945.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/10 DERESPONSABILIDADE DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DA PB (BANCO DE DADOS) CONFORME MEMO-RANDO N. 108/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00872 | 14/10/2010 | 5323.09 | 5323.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/10 DERESPONSABILIDADE DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DA PB (BANCO DE DADOS) CONFORME MEMORANDO 122/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 14/10/2010 | 213480.96 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE600 PNUES RADIAL, REFERENCIA N235/75 ARO 15 E 500 PNEUS RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13 ,CONFORME O PREGAO 259/09 E ORDEM DE UTILIZACAO 0761/10 EATA 08/2010. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 14/10/2010 | 43200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE300 PNUES RADIAL, REFERENCIA N185/65 ARO 14 ATRAVES DO PREGAO N. 259/09 E ORDEM DE UTILIZACAO 0760/10 E ATA N. 08/10. | 00041327002902 | CURINGA DOS PNEUS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00873 | 14/10/2010 | 3287.04 | 3287.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/10 DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA (BANCO DEDADOS) CONFORME MEMORANDO 119/1 GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00874 | 14/10/2010 | 2831.19 | 2831.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/10 DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA (BANCO DEDADOS ) CONFORME MEMORANDO N.109/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00875 | 14/10/2010 | 159.30 | 159.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/10 DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE ESTADO DA ADMINISTRACAO ESECRETARIA DE ESTADO DO DESEN-VOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO 117/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 14/10/2010 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS(TIPO AMBULANCIAS) REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A30/06/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO 19/2008 E TERMO ADITIVO N.003/10 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 39. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 14/10/2010 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS(TIPO AMBULANCIAS) REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A31/07/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N. 19/2008 E TERMO ADITIVO N. 003/10 E RESERVA ORCAMENTA-RIA 39. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 14/10/2010 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS(TIPO VIATURAS), REFE-RENTE AO PERIODO DE 01/06 A30/06/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO 20/2008 E TERMO ADITIVO N.003/10 E RESERVA ORCAMENTARIA40. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 14/10/2010 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS(TIPO VIATURAS), REFE-RENTE AO PERIODO DE 01/07 A31/07/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N. 20/2008 E TERMO ADITIVON. 03/10 E RESERVA ORCAMENTARIA 40. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 15/10/2010 | 1898.48 | 1898.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCIRA BEZERRA RODRIGUES DA SIL-VA. | 00062312391287 | VALDENISE BEZERRA SOBREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 15/10/2010 | 1186.61 | 1186.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORREGINALDO NOBREGA DE ALMEIDA. | 00025124552468 | ROSELIA NOBREGA ALMEIDA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 15/10/2010 | 1652.04 | 1652.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE AMIRTON DA SILVA ALCANTA-RA. | 00004567631471 | JOSIANNE KELLY R.E ARAUJO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 15/10/2010 | 1053.50 | 1053.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO FELIX DA SILVA. | 00001151415456 | MARIA ALICE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 15/10/2010 | 1092.24 | 1092.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCA MENDES SARMENTO. | 00000860522415 | MILTON LUIZ ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 18/10/2010 | 1809.39 | 1809.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MARIA JOSE FERREIRA ALVES | 00039574334449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 18/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE FERNANDES FILHO | 00001023530422 | FRANCISCA DE ASSIS MEIRA FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00883 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2010DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CON-FORME CT DCM 58/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00884 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2010DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME MEMO N. CT DCM 58/10 ERESERVA ORCAMENTARIA N. 310. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00885 | 18/10/2010 | 124743.79 | 124743.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2010DE RESPONSABILIDADE DE DIVER-SAS SECRETARIAS, CONFORME MEMON. CT DCM N.58/10 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 311. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00886 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2010DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME CT DCM N.58/10 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 309/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00887 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/10DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CON-FORME_ CT DCM 83/10 E RESERVAORCAMENTARIA N.305/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00888 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/10DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME CT DCM N.83/10 E RESERVAORCAMENTARIA N.307. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00889 | 18/10/2010 | 102086.48 | 102086.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/10DE RESPONSABILIDADE DA DIVER-SAS SECRETARIAS, CONFORME CTDCM N.83/10 E RESERVA ORCAMEN-TARIA N.304. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00890 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE MAIO/2010,CONFORME CT DCM 049/10 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 322. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00891 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE MAIO/2010,SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,CONFORME CT DCM 049/10 E RESERVA ORCAMENTARIA N.312. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00892 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE MAIO/2010,SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, CONFORME CT DCMN.049/10 E RESERVA ORCAMENTA-RIA N.312. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00893 | 18/10/2010 | 107807.44 | 107807.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE MAIO/2010,DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORMECT DCM N.049/10 E RESERVA OR-CAMENTARIA N.312. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00894 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE MARCO/2010SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, CONFORME CT DCMN.028/10 E RESERVA ORCAMENTA-RIA N. 302. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00895 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE ABRIL/2010SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, CONFORME CT DCMN.035/10 E RESERVA ORCAMENTA-RIA N. 323. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00896 | 18/10/2010 | 138075.60 | 138075.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE ABRIL/2010DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORMECT DCM N. 35/10 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 324. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00898 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE JULHO/2010SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, CONFORME CT DCMN.071/10 E RESERVA ORCAMENTA-RIA N.303. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00899 | 18/10/2010 | 105081.16 | 105081.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE JULHO/2010DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORMECT DCM N.071/10 E RESERVA OR-CAMENTARIA N. 330. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00901 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREF.AO MES DE SETEMBRO/10, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACONFORME CT DCM 093/10 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N.315. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00902 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREF.AO MES DE SETEMBRO/10, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,CONFORME CT DCM N.093/10 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 314. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00903 | 18/10/2010 | 94887.55 | 94887.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREF.AO MES DE SETEMBRO/10, DI-VERSAS SECRETARIAS, CONFORMECT DCM 93/10 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 313. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00905 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPA,SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/10,CONFORME CT DCM 35/10 E RESER-VA ORCAMENTARIA N.332. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00906 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO JUNTO A CAGEPA,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/10, CONFORME CT DCM 35/10E RESERVA ORCAMENTARIA N.319. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00897 | 18/10/2010 | 8907.32 | 8907.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE JULHO/2010SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADOCONFORME CT DCM N.71/10 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N.328. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00900 | 18/10/2010 | 7676.90 | 7676.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREF.AO MES DE SETEMBRO/10, CONSECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,CONFORME CT DCM N.93/10 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N.326. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00904 | 18/10/2010 | 9058.37 | 9058.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/10,SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,CONFORME CT DCM N.83/10 E RESERVA ORCAMENTARIA N.327. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00907 | 18/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, JUNTO A CAGEPAREFERENTE AO MES DE JULHO/2010CES. DE EDUCACAP , CONFORME CTDCM N. 71/10 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 338. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00910 | 19/10/2010 | 125.99 | 125.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPEDA COLETORIA ESTADUAL DE PEDRADE FOGO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/10, CONFORME OFICIO N69/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00908 | 19/10/2010 | 904.00 | 904.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR RAQUEL GREGORIO DE ANDRADE | 00007224532487 | ETIVALDO ALVES DE ASSIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00909 | 19/10/2010 | 1645.76 | 1645.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MARGARIDA BRAGA CARTAXO. | 00006197881438 | THADEU ALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00911 | 20/10/2010 | 3157.74 | 3157.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPEDAS ESCOLAS ESTADUAL PROF.GETULIO GUEDES, REF.AOS MESES DEMAIO E JUNHO E DA ESCOLA ESTA-DUAL DOM VITAL, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JULHO/10 E DAESCOLA EST. JOAO URSULO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/10, LOCA | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00912 | 20/10/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (FLUIDO DEFREIO, ATUADOR DE EMBREAGEM EATUADOR DE MARCHA LENTA, PARASUPRIR AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.069/10,MEMO N.104/10,E RESERVA ORCAMENTARIA N.236. | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00918 | 25/10/2010 | 191224.96 | 191224.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO ENTRE O GOVERNO DA PARAIBAE A ENERGISA - SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, CONF. TERMOEM ANEXO E RESERVA ORCAMENTA- | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00922 | 25/10/2010 | 17414.78 | 17414.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO ENTRE O GOVERNO DA PARAIBAE A ENERGISA BORBOREMA - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,CONFORME TERMO EM ANEXO E RESERVA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00920 | 25/10/2010 | 37327.87 | 37327.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO ENTRE O GOVERNO DA PARAIBAE A ENERGISA BORBOREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. TERMOEM ANEXO E RESERVA ORCAMENTA- | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00916 | 25/10/2010 | 383074.08 | 383074.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO EA ENERGISA DA PARAIBA, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACONFORME RESERVA ORCAMENTARIA | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00917 | 25/10/2010 | 99554.69 | 99554.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO ENTRE O GOVERNO DA PARAIBAE A ENERGISA, DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO, CONFORME TER-MO EM ANEXO E RESERVA ORCAMEN- | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00921 | 25/10/2010 | 7005.58 | 7005.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO ENTRE O GOVERNO DA PARAIBAE A ENERGISA BORBOREMA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CON-FORME TERMO EM ANEXO E RESERVA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00919 | 25/10/2010 | 260299.11 | 260299.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO ENTRE O GOVERNO DA PARAIBAE A ENERGISA - DIVERSAS SECRE-TARIAS, CONFORME TERMO EM ANEXO E RES.ORCAMENTARIA N.358. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00923 | 25/10/2010 | 9303.64 | 9303.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO TERMO DECONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO ENTRE O GOVERNO DA PARAIBAE A ENERGISA BORBOREMA - DIVERSAS SECRETARIA, CONFORME TERMOEM ANEXO E RESERVA ORCAMENTA- | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00924 | 27/10/2010 | 4871.67 | 4871.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS) DOS SERVIDORES,DA EMPRESA RADIO TABAJARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME OFICIO N.74/LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00925 | 27/10/2010 | 15225.63 | 15225.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE A OUTUBRO/2010, CONFORME OFICIO N. 074/LIQ. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00926 | 27/10/2010 | 62044.55 | 62044.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME OFICIO N.073/LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00927 | 27/10/2010 | 2177.67 | 2177.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2010, CONFORME OFI-CIO N.073/LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00933 | 28/10/2010 | 1294.26 | 1294.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX - SERVI-DORA ADELAIDE OLINDINA CORREIADE AMORIM. | 00003284042415 | ALBA REGINA CORREIA DA FONSECA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00934 | 28/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX - SERVI-DOR JOSE IRINEU TAVARES. | 00001981278478 | MARIA MIRANDA TAVARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00935 | 28/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX - SERVI-DOR_JOSINO NUNES DA SILVA. | 00076867501400 | GILVANIRA CORREIA NUNES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00936 | 28/10/2010 | 1293.96 | 1293.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX - SERVI-DOR_JOSE FERREIRA DOS SANTOS. | 00010827745451 | MARINA IZAURA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00937 | 28/10/2010 | 1797.08 | 1797.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX - SERVI-DORA ANA MARIA DE QUEIROZ. | 00015734870404 | INACIO TERTULIANO DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00938 | 28/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX - SERVI-DORA NEUSA MARACAJA DE CASTRO. | 00000222976420 | ANTONIO CALDAS CASTRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00939 | 28/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX - SERVI-DORA MARIA JOSE B. DE MELO. | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00940 | 28/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX - SERVI-DORA MARIA ALVES DE ALENCAR RAMALHO. | 00003230350430 | FRANCISCO DE SOUSA RAMALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00941 | 28/10/2010 | 894.33 | 894.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX - SERVI-DOR_JOSE DE SANTANA. | 00003308716410 | MARIA JOSE DOS SANTOS SANTANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00942 | 28/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX - SERVI-DORA MARIA DE LOURDES CASTRODE ANDRADE. | 00002040107487 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00943 | 28/10/2010 | 1504.99 | 1504.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX - SERVI-DOR_PEDRO CARDOSO COSTA. | 00008639485453 | NAUTA MARIA CARDOSO BRANDAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00944 | 28/10/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX - SERVI-DOR_ANTONIO FERREIRA DA SILVA. | 00008006724458 | ISABEL ARAUJO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00945 | 28/10/2010 | 984.99 | 984.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX - SERVI-DOR_GILMAR GERMINIANO DA SILVA | 00004881630482 | ANGELITA PINTO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00946 | 28/10/2010 | 1757.04 | 1757.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX - SERVI-DOR HAROLDO DE ALBUQUERQUE PORTELA JUNIOR. | 00023478179491 | MARLEUSA DE FREITAS PORTELA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00947 | 28/10/2010 | 659.76 | 659.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX - SERVI-DORA GLAUCIA MARIA BATISTA DEALBUQUERQUE. | 00003570969401 | ADIR BATISTA DE ALBUQUERQUE DE S. LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00931 | 28/10/2010 | 730671.60 | 730671.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 384.564 PAS-SE LEGAL PARA OS SERVIDORES DOGOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/10, ATRAVES DO CON-TRATO N. 20/06 E TERMO ADITIVON.004/10, CONFF.MEMO N.465/10,E RESERVA ORCAMENTARIA N.02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00932 | 28/10/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 117.656 VALEMAIS DOS SERVIDORES DO ESTADO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10ATRAVES DO CONTRATO N.21/06 ETERMO ADITIVO N.004/10, CONFORME MEMO N.464/DEREH. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00949 | 03/11/2010 | 211780.80 | 211780.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 117.656 PASSELEGAL DOS SERVIDORES DO GOVER-NO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10CONFORME CT. 021/06 E TERMOADITIVO N. 004/10. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00952 | 04/11/2010 | 42.55 | 42.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA EEEFM AGENOR CLEMENTEDOS SANTOS, NA CIDADE DE ALA-GOINHA, REFERENTE A MAIO/10. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00950 | 04/11/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE LOPES DA SILVA. | 00051858452449 | MARIA JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00951 | 04/11/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ENILZA VITORINO DE ANDRADE | 00067594972449 | EDUARDO FERNANDES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00953 | 05/11/2010 | 2011.56 | 2011.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, VERONICA GOMES DA SILVA. | 00004547027447 | PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00954 | 05/11/2010 | 709.02 | 709.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DO CARMO ROMERO. | 00001838845402 | NEUSA ROMERO DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00955 | 05/11/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, EURIDICE PEREIRA DE LUCENA | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00956 | 11/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA FRANCISCAJUDITH FONSECA. | 00000308986415 | MARIA VILANY ANTAS FALCONE DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00958 | 11/11/2010 | 1958.90 | 1958.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM AUXILIO FUNE RAL_DA EX-SERVIDORA FRANCISCAJUDITH FONSECA. | 00000308986415 | MARIA VILANY ANTAS FALCONE DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00959 | 11/11/2010 | 1883.76 | 1883.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM AUXILIO FUNE RAL_DA EX-SERVIDORA RITA FRAN-CISCA DOS SANTOS OLIVEIRA. | 00015028950130 | SEBASTIAO BENEDITO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00960 | 11/11/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL_DO EX- SERVIDOR JOSE GREGORIO FILHO. | 00092020739704 | IZABEL MARTINS GREGORIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00961 | 11/11/2010 | 1996.39 | 1996.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA JOANA DOSSANTOS COSTA. | 00002392607400 | JOSE LIBERATO DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00962 | 11/11/2010 | 1728.73 | 1728.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR PAULO NO-GUEIRA CORREA. | 00023760524400 | MARIA DAS NEVES DE PAULA CORREA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00963 | 11/11/2010 | 1894.59 | 1894.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA AURISTELAPIMENTEL ROCHA. | 00002301717453 | MARIA DO CARMO ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00965 | 12/11/2010 | 1956.38 | 1956.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ANA LUCIA TEIXEIRA DE CAR-VALHO. | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00964 | 12/11/2010 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR HISTORICO DE EMPENHOCONFORME PERIODO E DE 14/06 A14/07/2010. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00967 | 16/11/2010 | 115805.33 | 115805.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOS/2010, COM VENC. EM 25/09/2010. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00969 | 16/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS REF. AO MES DE AGOSTO/10,COM VENC. EM 25/09/2010. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00970 | 16/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA REF. O MES DE AGOSTO/10,COM VENC. EM 25/09/2010. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00968 | 16/11/2010 | 65886.19 | 65886.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/10,COM VENC. EM 25/09/2010. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00966 | 16/11/2010 | 47679.33 | 47679.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE A AGOSTO/10COM VENC. EM 20/09/2010. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00971 | 17/11/2010 | 1662.71 | 1662.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDORA, RAIMUNDANONATA DA SILVA. | 00016143981434 | REGINA CELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00972 | 22/11/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORFRANCISCO VIBAMAR DIAS ARNAUD. | 00018599427415 | MARIA VERONICA NEVES ARNOUD |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00973 | 22/11/2010 | 1532.39 | 1532.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOUDES MATILDES FIGUEIREDO. | 00037997963472 | LUCIA DE FATIMA MARTILDES F EVANGELISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00974 | 22/11/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, FRANCISCA VIANA ALECRIM. | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00975 | 22/11/2010 | 1908.99 | 1908.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO DA SILVA LIMA. | 00009312178490 | TEREZA RAQUEL ROCHA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00976 | 23/11/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX - SERVI-DOR ALAN FERREIRA DE LIMA. | 00001887168400 | MAURIZA MARIA DOS SANTOS LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00977 | 23/11/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX - SERVI-DOR SEVERINO BARBOSA GOMES. | 00049879014472 | EDSON MARIA GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00978 | 23/11/2010 | 1849.76 | 1849.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DOS SANTOS. | 00049853554453 | GILSON BARBOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00979 | 24/11/2010 | 160.42 | 160.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDOEM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00980 | 24/11/2010 | 3320.90 | 3320.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDOEM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00981 | 24/11/2010 | 865.22 | 865.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDOEM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00982 | 24/11/2010 | 328.12 | 328.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDOEM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00983 | 24/11/2010 | 734.92 | 734.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDOEM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00984 | 24/11/2010 | 7751.03 | 7751.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDOEM CLASSIFICACAO ATIPICA. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 24/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO GOVER-NO DO ESTADO COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/10, DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CONFORME CT.051/08 E TERMO ADITIVO N. 003/2010. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 24/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO GOVER-NO DO ESTADO COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/10 DA SEC. DESAUDE, CONFORME CT. 051/08 ETERMO ADITIVO N. 03/2010. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 24/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO GOVER-NO DO ESTADO COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, REFERENTE AODE SETEMBRO/10, DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME CT.051/08 E TERMO ADITIVO N.03/10 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 24/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO GOVER-NO DO ESTADO COM FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/10, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00990 | 25/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA PARAIBA, REFERENTE A 3/5,PARCELA DO TERMO DE CONFISSAOE NEGOCIACAO ENTRE O GOVERNODO ESTADO E A ENERGISA - SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMOEM ANEXO E RES.ORCAMENTARIA N.410. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00991 | 25/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA PARAIBA, REFERENTE A 3/5,PARCELA DO TERMO DE CONFISSAOE NEGOCIACAO DE DEBITO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E A ENERGISA- SEC.DE EDUCACAO, CONF. TERMOEM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00992 | 25/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA PARAIBA, REFERENTE A 3/5,PARCELA DO TERMO DE CONFISSAOE NEGOCIACAO DE DEBITO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E A ENERGISA- DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00993 | 25/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA PARAIBA, REFERENTE A 3/5,PARCELA DO TERMO DE CONFISSAOE NEGOCIACAO DE DEBITO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E A ENERGISA- SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA,CONFORME TERMO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00994 | 25/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA BORBOREMA, REFERENTE A3/5 PARCELA DO TERMO DE CONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO EN-TRE O GOVERNO DA BORBOREMA- DIVERSAS SECRETARIAS, CONF.TERMOEM ANEXO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00995 | 25/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA BORBOREMA, REFERENTE A3/5 PARCELA DO TERMO DE CONFISSAO DE DEBITO ENTRE O GOVERNODA PARAIBA E A ENERGISA DA BORBOREMA - SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, CONFORME TERMO EMANEXO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00997 | 25/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA BORBOREMA, REFERENTE A3/5 PARCELA DO TERMO DE CONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO EN-TRE O GOVERNO DA PARAIBA E AENERGISA BORBOREMA - DIVERSASSECRETARIAS, CONFORME TERMO EMANEXO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00998 | 25/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA BORBOREMA, REFERENTE A3/5 PARCELA DO TERMO DE CONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO EN-TRE O GOVERNO DA PARAIBA - SECDE EDUCACAO, CONFORME TERMO EMANEXO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00999 | 25/11/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA BORBOREMA, REFERENTE A3/5 PARCELA DO TERMO DE CONFISSAO E NEGOCIACAO DE DEBITO EN-TRE O GOVERNO DA PARAIBA E AENERGISA DA BORBOREMA - SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA,CONFORME TERMO EM ANEXO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01000 | 25/11/2010 | 417389.71 | 417389.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA3/5 PARCELA DO ACORDO FIRMADOENTRE O GOVERNO ESTADO E A TELEMAR, REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO - DIVERSAS SECRETARIACONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01001 | 25/11/2010 | 348850.63 | 348850.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA3/5 PARCELA DO ACORDO FIRMADOENTRE O GOVERNO ESTADO E A TELEMAR, REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO - SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01002 | 29/11/2010 | 1391.83 | 1391.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SALA NAS DEPENDENCIAS DO AEROPORTO CASTRO PINTO ONDE FUNCIONAO POSTO FISCAL, CONFORM CT. N.02.2005.032.0040, REF. AO MESDE SETEMBRO/10. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01006 | 29/11/2010 | 1377.96 | 1377.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO SALANAS DEPENDENCIAS DO AEROPORTOCASTRO PINTO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/10, CONFORME CT. 022005.032.0040, ONDE FUNCIONA OPOSTO FISCAL. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01009 | 29/11/2010 | 7209.16 | 7209.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE A NOV/10 E PARTE DO 13SALARIO/2010. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01008 | 29/11/2010 | 2539.95 | 2539.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETAXAS, CONCERNENTES A ESCRITU-RACAO DO IMOVEL RURAL DENOMINADO ESPERANCA NO MUNICIO DE CONDADO, CONFORME OFICIO N.066/10PGE/PDE. | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01007 | 29/11/2010 | 15248.61 | 15248.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONIAS (INSS),DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01004 | 29/11/2010 | 62134.78 | 62134.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE ANOVEMBRO/10. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01005 | 29/11/2010 | 2177.67 | 2177.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DENOVEMBRO/10, CONFORME OFICION. 084/2010-LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01013 | 30/11/2010 | 3111.01 | 3111.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSLINKS INSTALADOS NA EMPRESA RADIO TABAJARA, CONFORME OFICION.2515/10 EM ANEXO. | 02030715000112 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01014 | 30/11/2010 | 1872.86 | 1872.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO SINDICAL DOS SER-VIDORES DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/10, CONFORME GD DE N.50 PORTER SIDO PAGO NO CREDOR INDEVIDO, CONFORME DOCUMENTO DE DEVOLUCAO EM ANEXO. | 08559627000199 | SIND TRAB EMP RADIODIFUSAO E TV DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 01/12/2010 | 323093.37 | 323093.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO ESTADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC.DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/10, CONFORME CT.051/08E TERMO ADITIVO N. 003/10. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 01/12/2010 | 1329727.13 | 1329727.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO ESTADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC.DE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/10, CONFORME CT.051/08 E TERMO ADITIVO N. 03/2010 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 01/12/2010 | 392811.92 | 392811.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO ESTADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA DIVER-SAS SECRETARIAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/10, CONFORME CT051/08 E TERMO ADITIVO N.03/10 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01015 | 01/12/2010 | 728256.70 | 728256.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO DOESTADO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/10, CONFORME CT.020/06,TERMO ADITIVO N.03/2009, DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01016 | 01/12/2010 | 212731.20 | 212731.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 118.184 PASSELEGAL DOS SERVIDORES DO GOVER-NO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME MEMO N. 487 E CONTRATO N.21/2006 E TERMO ADITI-VO N.04/2010. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01023 | 02/12/2010 | 1070.59 | 1070.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DEPEDRAS DE FOGO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO A AGOSTO E O MESDE OUTUBRO/10, CONFORME PROCESSO EM AENXO. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01022 | 02/12/2010 | 464.63 | 464.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPE DA ESCOLA ESTADUALPROF GETULIO C.GUEDES, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONFOR-ME FATURA E OFICIO N.501/10. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01024 | 02/12/2010 | 52.93 | 52.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AM-BIENTAL DA UNIDADE LOCAL DE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DA CI-DADE DE SOUSA-PB, REFERENTE ASETEMBRO/10, CONFORME OFICIO N622/GATI. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01020 | 02/12/2010 | 1406.92 | 1406.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DACELPE DO POSTO FISCAL DE PEDRADE FOGO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/10, CONFORME OFICIO N607/GSER. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01021 | 02/12/2010 | 219.12 | 219.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPEDA COLETORIA ESTADUAL DE PEDRADE FOGO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/10, CONFORME FATURA EOFICIO N. 564/GSER. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01025 | 09/12/2010 | 99554.69 | 99554.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA PARAIBA, REFERENTE A 3/5,PARCELA DO TERMO DE CONFISSAODE DEBITO FIRMADO ENTRE O GO-VERNO DO ESTADO E A ENERGISA ,CONFORME TERMO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01026 | 09/12/2010 | 7005.58 | 7005.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA PARAIBA, REFERENTE A 3/5,PARCELA DO TERMO DE CONFISSAODE DEBITO FIRMADO ENTRE O GO-VERNO DO ESTADO E A ENEREGISA,CONFORME TERMO EM ANEXO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01027 | 09/12/2010 | 250137.39 | 250137.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/10, CONFORME CE-N. 719/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01028 | 09/12/2010 | 9487.68 | 9487.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/10, DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01052 | 09/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA BERNADETE CAVALCANTI | 00003574701411 | JONATAS FERREIRA SERRANO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01029 | 09/12/2010 | 774.13 | 774.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO FERNANDES BARBOSA. | 00003627467450 | PATRICIA VALESKA FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01030 | 09/12/2010 | 1165.98 | 1165.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORELIAS TAVARES DE SOUZA. | 00023825707415 | CRISTINA MARIA E SOUZA DOMINGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01031 | 09/12/2010 | 1579.77 | 1579.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, VICENTINA FARIAS DE ALMEI-DA. | 00028212932400 | MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01032 | 09/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ZILDA ARAUJO. | 00060173432468 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01033 | 09/12/2010 | 1926.48 | 1926.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDNALDO LOPES DOS SANTOS. | 00018870295400 | LUZINETE DE MENDONCA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01034 | 09/12/2010 | 1863.91 | 1863.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-HILDA DIAS SE SA RAMALHO. | 00000965090400 | SEBASTIAO MARIANO DE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01035 | 09/12/2010 | 1592.98 | 1592.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, JANDIRA MEDEIROS DE MENE-ZES. | 00005978793468 | GILVANDRO BATISTA DE MENEZES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01036 | 09/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA AUGUSTA DA SILVA. | 00032472404468 | MELQUISEDEC CAVALCANTE DE LACERDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01037 | 09/12/2010 | 1955.99 | 1955.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ELZA DE ALMEIDA MENEZES. | 00016180780463 | SOLANGE DE ALMEIDA MENESES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01038 | 09/12/2010 | 1651.77 | 1651.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA DOS SANTOS. | 00020540795453 | ARLETE GOMES ARAUJO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01039 | 09/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO ALVES BARBOSA. | 00002954112441 | DIJANETE RODRIGUES BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01040 | 09/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDOUGLAS DO CARMO VIANA. | 00044660758834 | FRANCISCO VIANA MAIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01041 | 09/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDIMILSON DO ORIENTE. | 00007872925400 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO ORIENTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01042 | 09/12/2010 | 1553.49 | 1553.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORTARCILIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00030277493404 | MARIA TAVARES PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01043 | 09/12/2010 | 2002.76 | 2002.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL CAETANO DE ARAUJO. | 00013955497453 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01044 | 09/12/2010 | 1647.48 | 1647.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJURACI DE LUCENA BELTRAO. | 00079730850410 | DIVANE DE LUCENA BELTRAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01045 | 09/12/2010 | 1807.56 | 1807.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE OLIVEIRA. | 00082691614468 | VANUSA NUNES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01046 | 09/12/2010 | 1775.37 | 1775.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO ALBERTO ALMEIDA. | 00039579395420 | ARTEMISA ALMEIDA FLORENCIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01047 | 09/12/2010 | 1799.09 | 1799.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | 00073909440487 | KATIA MARIA DA SILVA ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01048 | 09/12/2010 | 1929.66 | 1929.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, ADERALDO AL-VES DE BARROS. | 00020581009487 | MARIA LUCIA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01049 | 09/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, GERALDO JORGEDE SOUZA. | 00085498106491 | VALERIA MARTINS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01050 | 09/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ALVES CALIXTO FILHO. | 00014311852487 | HELENA FERNANDES ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01051 | 09/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BEZERRA GUEDES. | 00037965670453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01053 | 09/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO SALES DOS SANTOS. | 00057649510468 | MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01054 | 09/12/2010 | 1632.12 | 1632.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, JUVENTINA MILANEZ DE MEDEIROS. | 00007265387449 | JOSE MARCOS MILANEZ DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01055 | 09/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA, MARIA DO SOCORRO DO VALELIMA. | 00017625858472 | RONALDO CAVALCANTI DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01057 | 09/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA BERNADETE CAVALCANTE | 00003574701411 | JONATAS FERREIRA SERRANO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01058 | 09/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA COSTA MEDEIROS. | 00013924976805 | ALBERLANDIO BARREIRO ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01059 | 09/12/2010 | 1288.02 | 1288.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DE FATIMA MARQUES CAVALCANTE. | 00039584747487 | EUGENIO FERREIRA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01060 | 09/12/2010 | 686.73 | 686.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, DELMIRA BATISTA DE OLIVEI-RA. | 00033458057404 | NICELIA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01061 | 09/12/2010 | 700.78 | 700.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE AELCIO SANTIAGO. | 00040867811404 | MARIA GORETTI DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01062 | 09/12/2010 | 916.15 | 916.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA CARMOZA DE . E SILVA | 00004676409478 | ELAYNE CRISTINA DE LIMA E SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01063 | 09/12/2010 | 1521.83 | 1521.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO WILLAMES FERNANDES MARCELINO. | 00076181650415 | MARCIO BERGSON FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01064 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR WILSON LIN-DUINO ANDRADE ROLIM. | 00051917637420 | IVONETE ANDRADE ROLIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01065 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IUZIA MA-RIA DE SOUZA GOUVEIA. | 00007576597488 | DEBORA DE SOUZA GOUVEIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01066 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR DAMIAO LEITE LIMA. | 00098136119449 | DANIEL CARVALHO LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01067 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL FELIPE DE ANDRADE. | 00079903487487 | WALTER FELIPE DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01068 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR VALDEMIRODE LIMA. | 00005206077402 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01069 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOSANJOS CARVALHO. | 00010945717415 | MARIA DAS NEVES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01070 | 10/12/2010 | 1592.86 | 1592.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR WILSON BAR-ROS MARINHO. | 00069009120449 | SILVIA MARINHO KOON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01071 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR SALISMARFERREIRA DA SILVA. | 00002615395408 | SALISNEIDE DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01072 | 10/12/2010 | 1031.76 | 1031.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA VICENTINAVIANA DA COSTA. | 00048644722468 | MONICA IZABEL DA COSTA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01073 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOCARMO CABRAL SANTOS. | 00006872050420 | MANOEL VITORINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01074 | 10/12/2010 | 1691.94 | 1691.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR VALDOMIROFRANCISCO DA SILVA. | 00003157132407 | JOSE WAGNER DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01075 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO MO-RAIS DA SILVA. | 00020403194415 | MARIA DE FATIMA MEIRA MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01076 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DACONCEICAO MATIAS DA SILVA. | 00025051130410 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01077 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA BRANCADIAS. | 00043723438415 | WLADIMIR CORREIA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01078 | 10/12/2010 | 1462.07 | 1462.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GERALDO BE-LARMINO DA SILVA. | 00071489916415 | MARGARIDA DE OLIVEIRA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01079 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR EVILASIOMARQUES SALES. | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01080 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO BOSCODE ARAUJO LUCENA. | 00050465929400 | CRISMALIA DOS SANTOS ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01081 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA TEREZA NUNES DA SILVA. | 00062473786453 | SILVANIA NUNES DA SILVA CALDEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01082 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA ZENITE DE FIGUEIREDO RANGEL. | 00013329812400 | LILIAN DE FATIMA FIGUEIREDO RANGEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01083 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA TEOZIMARCAMPOS MOREIRA. | 00007628218415 | JOSE EDUARDO MOREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01084 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR VALDOMIROALVES DE LIMA. | 00088487687415 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01085 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA TEREZINHAROLIM DE ALBUQUERQUE. | 00020651481449 | MARIA IRENE ROLIN GUIMARAES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01087 | 10/12/2010 | 223.21 | 223.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MOISES COS-TA. | 00025095447487 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01088 | 10/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANA MARIABARBOSA DE ARRUDA E SILVA. | 00008239363415 | DJALMA TOME DE ARRUDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01086 | 10/12/2010 | 302298.74 | 302298.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA4 PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A TELEMAR, REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA, COM VENC. EM 10/12/10 ,CONFORME TERMO DE CONFISSAO EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01089 | 13/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADAUTO LUCAS RODRIGUES. | 00026370638404 | GILBERTA TAVARES PESSOA DE L. RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01090 | 14/12/2010 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO REFERENTE AOS ME-SES DE ABRIL/JUNHO/JULHO/2010,CONFORME GDS 34/35/36. | 00077034406472 | CLAUDIA RENNIERE RIBEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01091 | 16/12/2010 | 329.26 | 329.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, NA CIDADE DE SOUSA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/10. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 16/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA SITUA-CAO INDEVIDA, CONFORME GD N.67 EM ANEXO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 16/12/2010 | 369624.66 | 369624.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA SITUA-CAO INDEVIDA, CONFORME GD 067EM ANEXO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 16/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA SITUA-CAO INDEVIDA, CONFORME GD N.65, EM ANEXO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 16/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA SITUA-CAO INDEVIDA, CONFORME GD N.66 EM ANEXO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 16/12/2010 | 75945.52 | 75945.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA SITUA-CAO INDEVIDA, CONFORME GD N.065/10 EM ANEXO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 16/12/2010 | 439809.16 | 439809.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA SITUA-CAO INDEVIDA, CONFORME GD 066EM ANEXO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 16/12/2010 | 1352330.99 | 1352330.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA SITUA-CAO INDEVIDA, CONFORME GD 064EM ANEXO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 16/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO EMITIDO NA SITUA-CAO INDEVIDA, CONFORME GD EMANEXO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 17/12/2010 | 1303785.35 | 1303785.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/10, CONFORME CONTRATO N51/2008 E TERMO ADITIVO N.003/10, DA SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 17/12/2010 | 23059.15 | 23059.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/10, ATRAVES DO CONTRATON. 051/2008 E TERMO ADITIVO N003/10, DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA PUBLICA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01115 | 17/12/2010 | 9479.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA, DURANTE OPERIODO DE 16/09 A 15/10/2010,ATRAVES DO CONTRATO N. 019/10. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 17/12/2010 | 430362.48 | 430362.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/10, CONFORME CONTRATO N51/2008 E TERMO ADITIVO N.003/10, DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 17/12/2010 | 11456.97 | 11456.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/10, DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, ATRAVES DO CONTRATO N.51/2008 E TERMO ADITIVO N03/10. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01146 | 17/12/2010 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, REFERENTE AOS MESES DEABRIL A AGOSTO/10, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, CON-FORME GD EMITIDAS DE NS.59 A63/10. | 00029678030497 | DJALMA PEREIRA BASTOS |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 17/12/2010 | 3498.98 | 3498.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/10, ATRAVES DO CONTRATON.051/2008 E TERMO ADITIVO N.003/10, DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 17/12/2010 | 370412.39 | 370412.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/10, ATRAVES DO CONTRATON. 051/2008 E TERMO ADITIVO N.003/10, DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01107 | 17/12/2010 | 76269.77 | 76269.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2010, CONFORME CONTRATON.051/2008 E TERMO ADITIVO N.003/2010, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 17/12/2010 | 71266.65 | 71266.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DO ESTADOCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/10, ATRAVES DO CONTRATON. 051/2008 E TERMO ADITIVO N003/10, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 17/12/2010 | 12900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO CONTRATON. 44/2009 E TERMO ADITIVO N.002/10, DO MES DE MAIO/10, CONFORME RESERVA ORCAMENTARIA N.166/10. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 17/12/2010 | 12900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO REFERENTE AO MES DEJUNHO/10 ATRAVES DO CONTRATON 044/09 E TERMO ADITIVO N 02COM RESERVA ORCAMENTARIA N 166 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 17/12/2010 | 111980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS JUNTO A EMPRESA LOCA-LIZA, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO/10, ATRAVES DOCONTRATO N. 032/2008 E TERMOADITIVO N. 007/10 COM RESERVAORCAMENTARIA N.47. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 17/12/2010 | 8860.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO REFERENTE AO PERIODO-DE 01/06 A 30/06/10 CONTRATON 006/10. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 17/12/2010 | 47467.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS JUNTO A EMPRESA LOCA-LIZA, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/10, ATRAVES DOCONTRATO N. 07/2010 E RESERVAORCAMENTARIA N.89. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 17/12/2010 | 111980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS JUNTO A EMPRESA LOCA-LIZA, REF.AO MES DE JUNHO/2010ATRAVES DO CONTRATO N.032/2008E RESERVA ORCAMENTARIA N.47. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 17/12/2010 | 8860.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO REFERENTE AO MES DEJULHO/10, CONTRATO N 006/10 ERESERVA ORCAMENTARIA N 63. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 17/12/2010 | 8860.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS JUNTO A EMPRESA ABSTRANSPORTES E TURISMO LTDA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A31/10/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N.006/10 E RESERVA ORCAMEN-TARIA N.63. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 17/12/2010 | 8860.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO REFERENTE AO MES DEAGOSTO/10 CONTRATO N 006/10 ERESERVA ORCAMENTARIA N 63. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 17/12/2010 | 3544.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, JUNTO A ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA, REFERENTEAO PERIODO DE 01/11 A 12/11/10ATRAVES DO CONTRATO N.06/10 ERESERVA ORCAMENTARIA N.63. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 17/12/2010 | 8860.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO REFERENTE AO PERIODODE 13/09 A 12/10/10 CT N 015 ERESERVA ORCAMENTARIA N 63. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 17/12/2010 | 113625.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, JUNTO A EMPRESA LOCALIZA, REF.AO MES DE JULHO/2010ATRAVES DO CONTRATO N.078/2008E TERMO ADITIVO N.002/2009,COMRESERVA ORCAMENTARIA N.369. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 17/12/2010 | 8860.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO REFERENTE AO MES DESETEMBRO/10 ATRAVES DO CONTRATO N 006/10 E RESERVA ORCAMENTARIA N 63. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 17/12/2010 | 31522.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, JUNTO A EMPRESA LOCALIZA, REF.AO MES DE JUNHO/2010ATRAVES DO CONTRATO N.007/10 ERESERVA ORCAMENTARIA N.89. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 17/12/2010 | 31521.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, JUNTO A EMPRESA LOCALIZA, REF.AOS MESES DE MARCO EABRIL/10, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.028/2010 ERESERVA ORCAMENTARIA N.260. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 17/12/2010 | 31697.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, JUNTO A EMPRESA LOCALIZA, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO/10, ATRAVES DAATA DE REGISTRO DE PRECOS N.025/10 E RESERVA ORCAMENTARIAN.261. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 17/12/2010 | 31697.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, JUNTO A EMPRESA LOCALIZA, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO/10, ATRAVES DAATA DE REGISTRO DE PRECOS N.028/10 E RESERVA ORCAMENTARIAN.259. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01116 | 17/12/2010 | 522.02 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA JUNTO A SAAE DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/10, CONFORME OFICIO N. 63/2010. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01117 | 17/12/2010 | 27.59 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, JUNTO A DAESA DA UNIDADELOCAL DE SANIDADE ANIMAL E VE-GETAL - ULSAV,EM SOUSA -PB,CONFORME OFICIO N. 603/GATI. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01118 | 17/12/2010 | 155.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA JUNTO A DAESA DA COLETO-RIA ESTADUAL DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, CONFOR-ME OFICIO N.60/GA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01120 | 17/12/2010 | 200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DE SERVICOS DE CONTABILIDADEPARA A EMPRESA RADIO TABAJARAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01121 | 17/12/2010 | 200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS),DESERVICOS DE CONTABILIDADE, PARA A EMPRESA RADIO TABAJARAREFERNTE AO MES DE OUTUBRO/10 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01122 | 17/12/2010 | 200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS),DESERVICOS DE CONTABILIDADE, PARA A EMPRESA RADIO TABAJARAREFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01104 | 17/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS PRESTADOS AELABORACAO DO BALANCETE PATRI-MONIAL DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/10, CONFORME OFICIO N.078/GS. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01105 | 17/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM SERVICOS TEC NICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE PATRI MONIAL DA EMPRESA RADIO TABA- JARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME OFICIO N.078/GS. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01106 | 17/12/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESAS COM SERVICOS TEC NICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE PATRI MONIAL DA EMPRESA RADIO TABA- JARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME OFICIO N.91/GS. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM SEGURO DE VIDA E EM GRUPO PARA O SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 17/12/2010 | 292052.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE VI-DA DOS SERVIDORES DO GOVERNO,DO ESTADO, REFERENTE AO PERIO-DO DE 01/08 A 31/08/2010, CON-FORME CONTRATO N.35/2005 E TERMO ADITIVO N 04/2009, COM RE-SERVA ORCAMENTARIA N.54. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 17/12/2010 | 3760.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS JUNTO A ESPACIAL CAR,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,ATRAVES DO CONTRATO N.046/2009E TERMO ADITIVO N. 002/10, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.97. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 17/12/2010 | 12900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO REFERENTE AO MES DEJULHO/10 ATRAVES DO CONTRATON 044/09 E TERMO ADITIVO N 02COM RESERVA ORCAMENTARIA N 98. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 17/12/2010 | 3760.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS JUNTO A ESPACIAL CAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010ATRAVES DO CONTRATO N.046/2009E TERMO ADITIVO N.002/10, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.97. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 17/12/2010 | 3760.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, JUNTO A ESPACIAL CARREFERENTEAO MES DE AGOSTO/10, ATRAVES DO CONTRATO N.046/2009E TERMO ADITIVO N.01/2010, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.422. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 17/12/2010 | 22150.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULO REFERENTE PERIODO DE13/08/A 12/09/10 CT/015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 232. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 17/12/2010 | 3760.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, JUNTO A ESPACIAL CARREFERENTE AO MES DE JULHO/2010ATRAVES DO CONTRATO N.046/2009E TERMO ADITIVO N.02/10, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.422. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 17/12/2010 | 8860.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, JUNTO A ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA, REFERENTEAO PERIODO DE 13/10 A 12/11/10ATRAVES DO CONTRATO N.015/2010E RESERVA ORCAMENTARIA N.232. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01153 | 21/12/2010 | 228625.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO VIATURAS,DURANTEPERIODO DE 01/08 A 31/08/2010,ATRAVES DO CONTRATO N. 20/2008E TERMO ADITIVO N.003/10, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.40. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01154 | 21/12/2010 | 228625.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO VIATURAS,DURANTEPERIODO DE 01/09 A 30/09/2010,ATRAVES DO CONTRATO N. 20/2008E TERMO ADITIVO N.003/10, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.40. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01155 | 21/12/2010 | 228625.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO VIATURAS,DURANTEPERIODO DE 01/010A 31/10/2010,ATRAVES DO CONTRATO N. 20/2008E TERMO ADITIVO N.003/10, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.40. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01156 | 21/12/2010 | 228625.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO VIATURAS,DURANTEPERIODO DE 01/11 A 30/11/2010,ATRAVES DO CONTRATO N. 20/2008E TERMO ADITIVO N.003/10, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.40. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01149 | 21/12/2010 | 46875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO AMBULANCIA, NOPERIODO DE 01/08 A 31/08/2010,ATRAVES DO CONTRATO N. 19/2008E TERMO ADITIVO N.003/10, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.39. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01150 | 21/12/2010 | 46875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO AMBULANCIA, NOPERIODO DE 01/09 A 30/09/2010,ATRAVES DO CONTRATO N. 19/2008E TERMO ADITIVO N. 003/10, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.39. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01151 | 21/12/2010 | 46875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO AMBULANCIA, NOPERIODO DE 01/10 A 31/10/2010,ATRAVES DO CONTRATO N. 19/2008E TERMO ADITIVO N. 003/10, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.39. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01152 | 21/12/2010 | 46875.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO AMBULANCIA, NOPERIODO DE 01/11 A 30/11/2010,ATRAVES DO CONTRATO N. 19/2008E TERMO ADITIVO N.003/10, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.39. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01161 | 21/12/2010 | 837.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DETELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,DE DIVERSAS SECRETARIAS, CON-FORME MEMO N. 124/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01162 | 21/12/2010 | 236.89 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/10, CONFORMEOFICIO N. 74/GA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01163 | 21/12/2010 | 40.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA/ESGOTO DA DEFENSORIA PU-BLICA/PROCON, REFERENTE AO MESDE JUNHO/10, CONFORME OFICIO021/GEATI. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01164 | 21/12/2010 | 40.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA/ESGOTO DA DEFENSORIA PU-BLICA/PROCON, EM SOUSA -PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/10,CON-FORME OFICIO N. 22/GEATI. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01165 | 21/12/2010 | 80.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA/ESGOTO DA DEFENSORIA PU-BLICA/PROCON, EM SOUSA -PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/10, CONFORME OFICIO N37/GEATI. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01159 | 21/12/2010 | 40.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DE AGUA/ESGOTO DA DEFENSORIA PUBLICA - PROCON, COMAR-CA DE SOUSA -PB, REFERENTE AOMES DE JULHO/10, CONFORME OFI-CIO N.031/GEATI. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01167 | 21/12/2010 | 30.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DEAGUA/ESGOTO, ONDE FUNCIONA AUNIDADE LOCAL DE SANIDADE ANI-MAL E VETETAL - ULSAV -EM SOU-SA -PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/10, CONF. OFICIO N.466. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01172 | 21/12/2010 | 2877.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAEMBRATEL, REFERENTE AOS SERVI-COS DE DADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA, REFERENTE ANOVEMBRO/10, CONFORME MEMO N.141/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01174 | 21/12/2010 | 2813.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAEMBRATEL, REFERENTE AOS SERVI-COS DE DADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA, REFERENTE AOUTUBRO/10, CONFORME MEMORANDON. 127/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01175 | 21/12/2010 | 815.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAEMBRATEL, REFERENTE AOS SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, DE DI-VERSAS SECRETARIAS, CONF. MEMON. 103/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01179 | 21/12/2010 | 643.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAEMBRATEL, REFERENTE AOS SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, DE DI-VERSAS SECRETARIAS, CONF. MEMON. 115/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01182 | 21/12/2010 | 281.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAEMBRATEL, REFERENTE AOS SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACONFORME MEMO N. 115/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01176 | 21/12/2010 | 190.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAEMBRATEL, REFERENTE AOS SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADOCONFORME MEMO N. 103/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01169 | 21/12/2010 | 139.21 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DETELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, CONF.MEMO N.124/GECAD | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01166 | 21/12/2010 | 12761.06 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE AGUA/ESGOTO DE DI-VERSAS ESCOLAS,EM SOUSA-PB,CONFORME OFICIO N.169/SEEC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01170 | 21/12/2010 | 93.76 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DETELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME MEMO N.124/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01177 | 21/12/2010 | 82.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAEMBRATEL, REFERENTE AOS SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,CONFORME MEMO N.103/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01181 | 21/12/2010 | 120.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAEMBRATEL, REFERENTE AOS SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,CONFORME MEMO N.115/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01157 | 21/12/2010 | 111980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, DURANTE OS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010,ATRAVES DO CONTRATO N. 32/2008E TERMO ADITIVO N.007/10, COMRESERVA ORCAMENTARIA N.47. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01158 | 21/12/2010 | 111980.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/10, ATRAVES DO CONTRATON.32/2008 E TERMO ADITIVO N.007/10, COM RESERVA ORCAMENTA-RIA N. 47. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 21/12/2010 | 73585.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBATERIAS AUTOMOTIVA SELADA 12VOLTS 150 AH, BATERIAS SELADAS12 VOLTS 70 AH, BATERIAS AUTO-MOTIVA, CONFORME PREGAO N.00522010 E ATA N. 0063/2010. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01184 | 21/12/2010 | 1680.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,COMPUTADORES, DURANTE O PERIO-DO DE 01/08 A 30/08/2010, ATRAVES DO CONTRATO N. 004/10. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01185 | 21/12/2010 | 9479.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA NOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DURANTE O MES DE 16/10 A 15/11/10, ATRAVES DO CONTRATO N. 19/2010, COM RESERVA ORCAMENTARIAN. 146 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01168 | 21/12/2010 | 1524.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DETELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,DA SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA DO ESTADO, CONFORME MEMON.124/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01160 | 21/12/2010 | 508.71 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DE AGUA/ESGOTO DA SUBU-NIDADE BOMBEIRO MILITAR, EMSOUSA -PB, REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO/10, CONFORMEOFICIO N. 102/10. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01171 | 21/12/2010 | 5364.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAEMBRATEL, REFERENTE AOS SERVI-COS DE DADOS DO COMANDO GERALDA POLICIA MILITAR DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF.MEMO N.142/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01173 | 21/12/2010 | 4945.62 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAEMBRATEL, REFERENTE AOS SERVI-COS DE DADOS DO COMANDO GERALDA POLICIA MILITAR DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF.MEMO N. 131/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01178 | 21/12/2010 | 1432.24 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAEMBRATEL, REFERENTE AOS SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, DA SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,CONF.MEMO N. 103/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01180 | 21/12/2010 | 1529.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DAEMBRATEL, REFERENTE AOS SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10, DA SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICACONFORME MEMO N. 115/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01183 | 21/12/2010 | 20000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DISTRATO CON-TRATUAL DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NAVA A ASSOCIACAO DOS DELEGA-DOS DA PARAIBA, INCLUINDO OSMESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2009, CONFORME PARECER JURIDI-CO EM ANEXO. | 00000337048487 | JOSE WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01210 | 22/12/2010 | 66005.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010DA SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA DO ESTADO, CONFORME MEMON. 20/DERLOP. | 00007291671434 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01206 | 22/12/2010 | 16616.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010DA SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA, CONF.MEMO N.20/DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01222 | 22/12/2010 | 16616.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/10, DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME MEMON. 105/DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01223 | 22/12/2010 | 16616.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10, DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME MEMON. 107/DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01197 | 22/12/2010 | 64562.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/10,DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, CONFORME MEMO N.18/DERLOP. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01200 | 22/12/2010 | 16616.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,DA SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA DO ESTADO, CONFORME MEMON. 18/DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01208 | 22/12/2010 | 75293.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, CONF.MEMO N.20/DERLOP | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01209 | 22/12/2010 | 56150.32 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, CONF.MEMO N.20/DERLOP | 00032511396491 | ANA MARIA FALCONI DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01198 | 22/12/2010 | 44100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/10,DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADOCONFORME MEMO N. 18/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01199 | 22/12/2010 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGEN-TOS DO EXERCITO - ASSEX, PES-SOA JURIDICA, DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, CONFORME MEMO N. 18/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01205 | 22/12/2010 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME MEMO N.20/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01207 | 22/12/2010 | 44100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONF. MEMO N. 20/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01220 | 22/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/10, CONFORME MEMORANDON.105/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01221 | 22/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME MEMORANDON.105/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01224 | 22/12/2010 | 45040.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA, DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/10, CONFORME MEMORAN-DO N. 107/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01225 | 22/12/2010 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DO IMOVEL,ONDE FUNCIO-NA A ASSOCIACAO DOS SUBTENENTEE SARGENTOS DO EXERCITO-ASSEX,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10, DA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, CONF.MEMO N.107/DERLOP | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01201 | 22/12/2010 | 124370.62 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,DE DIVERSAS SECRETARIAS DO ES-TADO, CONF.MEMO N.17/DERLOP. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01202 | 22/12/2010 | 71150.03 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,DE DIVERSAS SECRETARIAS, CON-FORME MEMO N. 17/DERLOP. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01203 | 22/12/2010 | 99970.62 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF.MEMO N. 19/DERLOP. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01204 | 22/12/2010 | 74672.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONF.MEMO N. 19/DERLOP. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01186 | 22/12/2010 | 45528.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DO DIS-TRATO CONTRATUAL DO IMOVEL, LOCALIZADO A AV.RUI BARBOSA, 853BAIRRO: TORRE, EDF BEIRA RIOCENTER, PERTENCENTE AO SENHORJOSE DIAS PACHECO,REFERENTE AOPERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2010CONFORME PARECER DA PROCURADO-RIA GERAL DO ESTADO. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 22/12/2010 | 47467.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2010, ATRAVES DO CONTRATO N007/10 E RESERVA ORCAMENTARIAN.89. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 22/12/2010 | 47467.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/10, ATRAVESDO CONTRATO N. 007/40 E RESER-VA ORCAMENTARIA N. 89. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01215 | 22/12/2010 | 267816.87 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA ENERGISA CAPITAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10,DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME CE N.764/DSAC ERESERVA ORCAMENTARIA N.407. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01216 | 22/12/2010 | 10969.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA ENERGISA DA BORBOREMA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/10, DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, CONF.CE N.97/DSAC ERESERVA ORCAMENTARIA N. 408. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01217 | 22/12/2010 | 14011.16 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA4a E 5a PARCELA DO ACORDO EN-TRE O GOVERNO DO ESTADO E AENERGISA DA BORBOREMA, CONFOR-ME PROCESSO EM ANEXO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01218 | 22/12/2010 | 199109.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA4a E 5a PARCELA DO ACORDO EN-TRE O GOVERNO DO ESTADO E AENERGISA CAPITAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01219 | 22/12/2010 | 68559.77 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/10, DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,CONFORME MEMO N.132/GECAD ERESERVA ORCAMENTARIA N. 406. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01187 | 22/12/2010 | 11894.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI MOVEL, REFERENTEAO PERIODO DE 13/08 A 13/09/10CONFORME MEMO N.145/GECAD. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01188 | 22/12/2010 | 10883.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI MOVEL, REFERENTEAO PERIODO DE 13/09 A 13/10/10CONFORME MEMO N.146/GECAD. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01189 | 22/12/2010 | 6033.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/GSM, REFERENTEAO PERIODO DE 01/08 A 31/08/10CONFORME MEMO N.121/GECAD. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01190 | 22/12/2010 | 4977.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/GSM, REFERENTEAO PERIODO DE 01/09 A 30/09/10CONFORME MEMO N.126/GECAD. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01191 | 22/12/2010 | 4928.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TIM/GSM, REFERENTEAO PERIODO DE 01/10 A 30/10/10CONFORME MEMO N.140/GECAD. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01214 | 22/12/2010 | 3373.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/10, DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA,CONFORME MEMO N.149/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 22/12/2010 | 12900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/10, ATRAVESDO CONTRATO N.44/2009 E TERMOADITIVO N.001, COM RESERVA OR-CAMENTARIA N. 98. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 22/12/2010 | 5800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS ELEVADORES DESTA SECRETARIA, DU-RANTE O PERIODO DE 14/07/10 A14/08/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N.14/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 31. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 22/12/2010 | 5800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS ELEVADORES DESTA SECRETARIA, DU-RANTE O PERIODO DE 14/08/2010A 14/09/2010, ATRAVES DO CON-TRATO N.14/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 31. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 22/12/2010 | 5800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS ELEVADORES DESTA SECRETARIA, DU-RANTE O PERIODO DE 14/09/10 A14/10/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N.14/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N. 31. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 22/12/2010 | 5800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS ELEVADORES DESTA SECRETARIA, DU-RANTE O PERIODO DE 14/10/10 A14/11/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N. 14/2010 E RESERVA ORCA-MENTARIA N.31. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 22/12/2010 | 5800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS ELEVADORES DESTA SECRETARIA, DU-RANTE O PERIODO DE 14/11/10 A14/12/2010, ATRAVES DO CONTRA-TO N. 14/2010 E RESERVA ORCA-MENTARIA N. 31. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01226 | 23/12/2010 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA N.1221 PORERRO NA SITUACAO. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01230 | 23/12/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME MEMORANDON. 105-DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01232 | 23/12/2010 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME MEMORANDON. 105-DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01233 | 23/12/2010 | 46230.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO/10. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01234 | 27/12/2010 | 1627.97 | 1627.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORISRAEL PATRIOTA. | 00034319050487 | MARIA PIRES PATRIOTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01238 | 28/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA DKALY DE SOUSA BANDEIRA. | 00087308070425 | MARIA IVONETE BANDEIRA DE QUEIROGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01239 | 28/12/2010 | 1277.62 | 1277.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSIDNEY LIRA DE SOUZA. | 00015532542449 | MARIA MARLI FERNANDES L DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01240 | 28/12/2010 | 1096.44 | 1096.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX- SERVIDORA JOSEFA BORGES FERREIRA. | 00006869521468 | EUSTAQUIO DANIEL DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01241 | 28/12/2010 | 1945.69 | 1945.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA GUIA RIBEIRO SILVA | 00045086516404 | OTAVIO SOARES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01242 | 28/12/2010 | 1778.77 | 1778.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SILVANA FERREIRA DA SILVA. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01243 | 28/12/2010 | 1526.97 | 1526.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLORIS DE ARAUJO CORDULA. | 00034299661400 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01244 | 28/12/2010 | 940.08 | 940.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GUIOMAR RODRIGUES DE ANDRA-DE. | 00030092760449 | JOSE ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01245 | 28/12/2010 | 1377.53 | 1377.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWILLIANS BASTOS LUSTOSA. | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01246 | 28/12/2010 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA CONCEICAO CARDOSODE OLIVEIRA. | 00099278146404 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01247 | 28/12/2010 | 1441.69 | 1441.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVANDIL DE OLIVEIRA. | 00002828864430 | RIUZA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01235 | 28/12/2010 | 61536.10 | 61536.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE ADEZEMBRO/10. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01236 | 28/12/2010 | 2177.67 | 2177.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REF. AO MES DEDEZEMBRO/10, CONFORME OFICIO094/LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01237 | 28/12/2010 | 7310.11 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE A DEZ/10 E PARTE DO 13SALARIO,CONF.OFICIO N.095/LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 01248 | 28/12/2010 | 210988.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 117.216 PASSELEGAL DOS SERVIDORES DO GOVER-NO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10, ATRAVES DO CONTRATO N.021/06 E TERMO ADITIVO N.004/10 ERESERVA ORCAMENTARIA N.376. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01249 | 28/12/2010 | 722199.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO DOESTADO, DA CIDADE DE JOAO PES-SOA, REF A DEZEMBRO/10,ATRAVESDO CONTRATO N.21/06 E TERMOADITIVO N.004/10, COM RESERVAORCAMENTARIA N.002. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01250 | 29/12/2010 | 15096.12 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONIAS (INSS),DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01251 | 29/12/2010 | 4919.41 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS ( INSS ),PARTE DO SEGURADO, REFERENTE A13 SALARIOS DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01252 | 29/12/2010 | 1605.43 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ANTONIA MEDEIROS DESOUZA. | 00009451960406 | ANA MARIA MEDEIROS DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01253 | 29/12/2010 | 1407.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ROSA ALVES PEREIRA. | 00005890772449 | IRACI ALVES DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01255 | 31/12/2010 | 24818.93 | 24818.93 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AAGOSTO/10, DA SECRETARIA DESEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01269 | 31/12/2010 | 275138.20 | 275138.20 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AJULHO/10 DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01270 | 31/12/2010 | 258711.65 | 258711.65 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE ASET/10 DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01261 | 31/12/2010 | 46551.89 | 46551.89 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO TELEFONICO REFERENTE A4 PARCELA DO ACORDO, DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01259 | 31/12/2010 | 285261.24 | 285261.24 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AAGOSTO/10, DA SECRETARIA DESEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01274 | 31/12/2010 | 344420.14 | 344420.14 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AABRIL/10 DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01275 | 31/12/2010 | 374421.95 | 374421.95 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AAGOS/10, DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01264 | 31/12/2010 | 309346.13 | 309346.13 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AMAIO DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01265 | 31/12/2010 | 352984.44 | 352984.44 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AJUNHO/10 DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01277 | 31/12/2010 | 329417.84 | 329417.84 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AMARCO/10 DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01278 | 31/12/2010 | 17414.78 | 17414.78 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DEACORDO, FIRMADO ENTRE A ENERGISA BORBOREMA E O GOVERNO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01281 | 31/12/2010 | 301929.06 | 301929.06 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/10, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01283 | 31/12/2010 | 191224.96 | 191224.96 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOTERMO DE CONFISSAO DE DEBITO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01286 | 31/12/2010 | 191224.96 | 191224.96 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOTERMO DE CONFISSAO DE DEBITO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01289 | 31/12/2010 | 17414.78 | 17414.78 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOTERMO DE CONFISSAO DE DEBITO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01256 | 31/12/2010 | 20464.96 | 20464.96 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AAGOSTO/10, DE DIVERSA SECRETARIAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01258 | 31/12/2010 | 436445.96 | 436445.96 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AAGOSTO/10, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01260 | 31/12/2010 | 417389.71 | 417389.71 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO TELEFONICO REFERENTE A4 PARCELA DO ACORDO, DIVERSASSECRETARIAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01272 | 31/12/2010 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AABRIL/10 DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01276 | 31/12/2010 | 489038.81 | 489038.81 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AAGOS/10 DE DIVERSAS SECRETARIA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01279 | 31/12/2010 | 9303.64 | 9303.64 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE A1 PARCELA FIRMADO ENTRE A ENERGISA E O GOVERNO DO ESTADO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01282 | 31/12/2010 | 260299.11 | 260299.11 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOTERMO DE CONFISSAO DE DEBITO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01285 | 31/12/2010 | 260299.11 | 260299.11 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOTERMO DE CONFISSAO DE DEBITO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01287 | 31/12/2010 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOTERMO DE CONFISSAO DE DEBITO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01290 | 31/12/2010 | 9303.64 | 9303.64 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOTERMO DE CONFISSAO DE DEBITO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01291 | 31/12/2010 | 37327.87 | 37327.87 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOTERMO DE CONFISSAO DE DEBITO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01288 | 31/12/2010 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOTERMO DE CONFISSAO DE DEBITO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01271 | 31/12/2010 | 199030.39 | 199030.39 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE ASET/10 DA SECRETARIA DE EDUCA-CACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01284 | 31/12/2010 | 383074.08 | 383074.08 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOTERMO DE CONFISSAO DE DEBITO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01280 | 31/12/2010 | 219373.43 | 215373.43 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01263 | 31/12/2010 | 220867.98 | 220867.98 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AMAIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01273 | 31/12/2010 | 219811.11 | 219811.11 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AABRIL/10 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01267 | 31/12/2010 | 236779.06 | 236779.06 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AJUNHO/10 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01268 | 31/12/2010 | 206695.80 | 206695.80 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AJULHO/10 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01257 | 31/12/2010 | 610904.18 | 610904.18 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AAGOSTO/10, DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01254 | 31/12/2010 | 59570.37 | 59570.37 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AAGOSTO/10, DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01262 | 31/12/2010 | 9193.61 | 9193.61 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AMAIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01266 | 31/12/2010 | 11608.11 | 11608.11 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA REFERENTE AJUNHO/10 DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FESEP | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01294 | 31/12/2010 | 10748.33 | 10748.33 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDO NA CLASSIFICACAO ATIPICA,CONSUMO DE AGUA , REFERENTE AOMES DE ABRIL/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
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Última atualização: 10/06/2024