| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 27/01/2010 | 104685.89 | 104685.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF AO MES DE -JANEIRO/2010 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00002 | 27/01/2010 | 22537.88 | 22537.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE INSS/PATRONAL S/FOLHA DE PESSOAL DA AESA REF.MES DE JANEIRO/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00003 | 28/01/2010 | 97150.00 | 97150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PROVISAO PARA O 13 SALARIO/2010 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00004 | 28/01/2010 | 20999.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PROVISAO DO INSS/PATRONAL S/ FOLHA 13/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00005 | 28/01/2010 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PBPREV REF AO MES JAN/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00011 | 04/02/2010 | 221.34 | 221.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF AOS MESES DE NOV E DEZ/2009 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00012 | 04/02/2010 | 38.35 | 38.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AOSMESES DE DEZ/09 E JAN/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00013 | 04/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA COM VENC EM 25/12/09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00007 | 04/02/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00008 | 04/02/2010 | 59.00 | 59.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00009 | 04/02/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00010 | 04/02/2010 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00006 | 04/02/2010 | 2738.60 | 2738.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONIA MOVELCOM VENCIMENTO EM 11/01/2010 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 05/02/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE COBRANCA INDEVIDA | 04706576000120 | PROFE EMPREEND AGROINDUSTRIAL SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00016 | 05/02/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00014 | 05/02/2010 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS GM/CELTA DE PLACAS MOM-3926 MOA-7892 E NPU-1358 NO PERIODODE 01/01/10 A 01/02/10 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00017 | 05/02/2010 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS GM/CELTA DE PLACAS MOM-3926 MOA-7892 E NPU-1358 NO PERIODODE 01/12/09 A 01/01/10 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00019 | 05/02/2010 | 723.60 | 723.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS REF A EXERCICIO ANTERIOR | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00020 | 09/02/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS DO GEAG TAIS COMO CONFECCAO DE PLACAS P/VEICULOS,ALINHAMENTOS,BALANCEAMENTOS E OUTROS | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00021 | 09/02/2010 | 47.96 | 47.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR QUE COMPROU 08 PILHAS ALCALINAS PARA A SONDA MULTIPARAMETROS | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 09/02/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 09/02/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 09/02/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 09/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 09/02/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 09/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 09/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 09/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 09/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 09/02/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 09/02/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00034 | 09/02/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ASSESSORAR A DIRETORA PRESIDENTE NA 2 REUNIAO ORDINARIA DO CBH PIRANHAS-ACU | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 09/02/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM USUARIOS DE AGUA ACUDE JOSE RODRIGUES | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 09/02/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 09/02/2010 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PROCURAR CASA PARA ALUGAR COM O OBJETIVO DE INSTALAR A REGIONAL DA AESA EM SOUSA | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00038 | 09/02/2010 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA TREINAMENTO COM SONDA DE QUALIDADE DAGUA | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 09/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA TRABALHAR NO PROJETO DE DELIMITACAO DAS AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 09/02/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA TRABALHAR NO PROJETO DE DELIMITACAO DAS AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 09/02/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA TRABALHAR NO PROJETO DE PRESERVACAO PERMANENTE | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00042 | 09/02/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A ENGENHEIRA MARIEEUGENE | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00043 | 09/02/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA APANHAR A ENGENHEIRA MARIE EUGENIE | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 09/02/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR OPERACAO DO RESER-VATORIO JOSE RODRIGUES | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 09/02/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO DO I ENCONTRO ENED | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00046 | 09/02/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DO XII WORKSHOP INTERNACIONAL DE AVALIACAO CLIMATICA | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 09/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZACAO | 00005889401432 | RENATO DE QUEIROZ PORTO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 09/02/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA CONDUZIR O SENHOR RENATO DE QUEIROZ PORTO | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 09/02/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A TECNICA MARCIA ARAUJO E MIRELLA MOTTA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00022 | 09/02/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ASSESSORAR A DIRETORA PRESIDENTE DA AESA NO I ENCONTRO NACIONAL DO ENFRENTAMENTO DA DES | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 10/02/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE INAUGURACAO DE ADUTORA DE CAPIVARA | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00052 | 10/02/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO DIRETOR PRESIDENTE DAANA | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 10/02/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO PRE- PARATORIA DO I ENCONTRO DE ENFRETAMENTO DA DISERTIFICACAO | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00054 | 10/02/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA COLEGIADA DO CBH PIRANHAS - ACU | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00056 | 10/02/2010 | 6841.26 | 6841.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 25/12/09 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00050 | 10/02/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR QUE PAGOU POR DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO RANGER | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00058 | 18/02/2010 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DO SENSOR DE NIVEL E VIDRO TRASEIRO DO CORSA DE PLACAS MOB 5921 DA EMATER E DE USO DESSA AGENCIA | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00057 | 18/02/2010 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR MANUTENCAO DA COMPORTA DO A-CUDE CONDADO EM CONCEICAO,BRUSCAS EM CURRAL VELHO E ETC | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 22/02/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NAS REGIONAIS | 00016070100468 | CARLOS ROMERO MAIA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 22/02/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMINIAL NAS REGIONAL | 00016070100468 | CARLOS ROMERO MAIA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00061 | 24/02/2010 | 106635.89 | 106635.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF AO MES DE -FEVEREIRO/2010 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00062 | 24/02/2010 | 22927.28 | 22927.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS REF AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00063 | 24/02/2010 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PBPREV REF AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00066 | 05/03/2010 | 45.20 | 45.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 40 LAMPADAS FLUORESCENTE PARA ILUMINACAO INTERNA DAGALERIA DA BARRAGEM DE ACAUA | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00067 | 05/03/2010 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DE 03 VEICULOS GM/CELTA DEPLACAS MOM-3926/MOA-7892/NPU-1358 DURANTE O PERIODO DE 01/02/10 A 01/03/10 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00068 | 05/03/2010 | 56.84 | 56.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA DA EMBRATELCOM VENC. EM 24/12/09_E 24/02/10 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00069 | 05/03/2010 | 85.87 | 85.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA REF AO MES DEFEVEREIRO/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00070 | 05/03/2010 | 6696.22 | 6696.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA DA OPERADORA OI COM VENCIMENTO EM 25/10/2010 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00071 | 05/03/2010 | 3966.65 | 3966.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA DA OPERADORA OI MOVEL COM VENCIMENTO EM 11/02/2010 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00072 | 05/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA DA OPERADO-RA OI FIXO DA AGENCIA DE CAMPINA GRANDE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 18/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA NA BARRA-GEM DE SANTA RITA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 18/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 18/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PLOTAGEM DE PLACAS DOS SETORES | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 18/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PROFERIR PALESTRA SOBRE PREVISAO CLIMATICA 2010 NA ASPLAN | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 18/03/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR O DIRETOR LAUDIZIOPARA A REUNIAO NA AESA/CGE | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 18/03/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A TECNICA MARCIA ARAUJO PARA REALIZAR VISTORIA NA BARRAGEM DE SANTA RITA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00079 | 18/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR O METEREOLOGISTA -ALEXANDRE MAGNO | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00080 | 18/03/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA III REUNIAO -DE ANALISE E PREVISAO CLIMATI-CA PARA O SETOR NORTE/NE | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 18/03/2010 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR MANUTENCAO NA BAR-RAGEM DE POCINHOS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 18/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO COM -TECNICOS DA EMBRAPA/EMATER E AESA | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 19/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA NA BARRA-GEM DE SANTA RITA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 19/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 19/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 19/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 19/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A GERENTE DE OPERACOES E MANANCIAIS | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 19/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA EFETIVAR AUXILIO NO CADASTRAMENTO DE USUARIOS DE AGUA DO PRO AGUA NACIONAL | 00025146351449 | VALDOMIRO LUCENA DA FONSECA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 19/03/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA EFETIVAR AUXILIO NO CADASTRAMENTO DE USUARIO DE AGUA | 00020705840468 | PEDRO SEVERINO DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 19/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR INSPECAO NOS ACUDES | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 19/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 19/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR INSPECAO NA GALERIA E DRANOS NA BARRAGEM DE ACAUA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 19/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA PARA LICENCA DE OBRAS HIDRICAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 19/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE AOS TRABA-LHOS DE REGULARIZACAO DE OUTORGAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 19/03/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR MARCILIO E PEDRO -SEVERINO PARA AUXILIAR E MONITORAR O CADASTRO DE USUARIOS | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 19/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 19/03/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00098 | 19/03/2010 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR_PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ENFRETAMENTO DA DESERTIFICACAO ENED | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 22/03/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA INSPECIONAR A FROTA DE VEI-CULOS E REALIZAR A MANUTENCAO | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 22/03/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA INSPECIONAR FROTA DE VEICU-LOS E REALIZAR A MANUTENCAO | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00101 | 23/03/2010 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADI-ANTAMENTO FINANCEIRO COM A FI-NALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS DA GEAG E DEMAIS SETORES DA AESA | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00107 | 26/03/2010 | 91.05 | 91.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELE-TRICA REF AO MES DE MARCO/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00108 | 26/03/2010 | 17.90 | 17.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AO MES DE FEV/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00104 | 26/03/2010 | 188.54 | 188.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA DA OPERADO-RA OI FIXO DA AGENCIA DE CAMPINA GRANDE | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00105 | 26/03/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADO REF AO MES DE FEV/2010 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00106 | 26/03/2010 | 779.52 | 779.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MALOTE REF AO CONTRATO 9912247708 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00109 | 26/03/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00110 | 26/03/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REPARO NA PLACA DA FONTE DA IMPRESSORA XEROX DE CAMPINA GRANDE | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00112 | 26/03/2010 | 137.59 | 137.59 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A DESPESAS REALIZADAS INDEVIDAMENTEATRAVES DO CONVENIO 007/2005 | 04204444000108 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00102 | 26/03/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A DESPESAS REALIZADAS INDEVIDAMENTEATRAVES DO CONVENIO 007/2005 -CONFORME ANEXO | 00000830038434 | ANTONIO FERNANDO DE MELO CUNHA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 30/03/2010 | 105217.55 | 105217.55 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA AESA REF. MES DE MARCO /2010. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00114 | 30/03/2010 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PBPREV REF AO MES MARCO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00115 | 30/03/2010 | 22491.68 | 22491.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO INSS REF AO MES DE MARCO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 06/04/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO GESTORA DE LAGOA DO ARROZ | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 06/04/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA AESA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 06/04/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 06/04/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA AO CANAL DA REDENCAO E VERIFICAR FORMIGUEIRO | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 06/04/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA COLETA DE COTA DO ACUDE DE BRUSCAS | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 06/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VIAGEM EM BUSCA DE LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A AESA DE SOUSA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 06/04/2010 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITAS PARA LIBERACAO DE LICENCA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 06/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA PARA LIBERACAO DE LICENCA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 06/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS GERENCIAS REGIONAIS NA SEDE DA AESA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 06/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR AUMENTO DA ABERTU-RA DA COMPORTA DA BARRAGEM SA-CO | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 06/04/2010 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VISITAR OO ACUDES DE CONDA-DO E SERRA VERMELHA | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 06/04/2010 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA PARA LIBERACAO DE LICANCA | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 06/04/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA AUXILIAR E MONITORAR O TRA-BALHO DE CADASTRO DE USUARIOS DE AGUA | 00054408636487 | MARCILIO CABRAL ALVES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 06/04/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PRE SELECIONAR COMUNIDADES PARA INSTALACAO DE UD | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 06/04/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 06/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 06/04/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ACOMPANHAR AS ANALISES DE QUALIDADE DE AGUA NAS NASCENTESDO RIACHO BANANEIRAS | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 06/04/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZACAO DA REUNIAO PARA AJUSTES DE CONDUTA EM PROL DO ACUDE SAO SALVADOR | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 06/04/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ACOMPANHAR AS ANALISES DE QUALIDADE DE AGUA | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 06/04/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZACAO DE REUNIAO PARA AJUSTAMENTO DE CONDUTA | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 06/04/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZACAO DA REUNIAO PARA AJUSTE DE CONDUTA | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 06/04/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR TRABALHOS TECNICOSNA AESA | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00144 | 06/04/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RES-SARCIR SERVIDOR REF A DESPESASCOM A MANUTENCAO DA IMPRESSORAHP 9800 E PASTILHA DE FREIO DOVEICULO RANGER PLACA MNX-9005 | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00145 | 06/04/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE FOTOCOPIA-DORA DO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2010 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00146 | 06/04/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00147 | 06/04/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE REF AO MES 03/2010 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00143 | 06/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS GM/CELTA DE PLACAS MOM-3926 MOA-7892/NPU-1358 DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 01/04/2010 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00141 | 06/04/2010 | 6680.53 | 6680.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DA OI COM VENC. EM 25/02/2010 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00142 | 06/04/2010 | 3815.72 | 3815.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL DA OI CELULAR COM VENC. EM 11/03/2010 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00148 | 12/04/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ELABORACAO DE CONVENIO ENTRE AAESA E A UFCG | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 12/04/2010 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA INTEGRAR BANCA DA UFCG E PARTICIPAR DO DIA DO CAMPO - PROJETO AGUA DOCE | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 12/04/2010 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DOGOVERNO DO ESTADO E REUNIAO COM FUNCIONARIOS DA REGIAO | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00152 | 16/04/2010 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 03 VEICULOS GM/CELTA DE PLACAS MOM-3926/MOA-7892/NPU-1358 NO PERIODO DE 01/03 A 01/04/2010 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00153 | 16/04/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA COMFINS DE OUTORGA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00154 | 27/04/2010 | 5500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE SOUSA PARA ALOJAMENTO DA GERENCIA REGIONAL DE BACIA HIDROGRAFICA | 00004808202441 | FRANCISCO PETRONIO NOBRE LOPES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | MANUTENCAO DE FAX | Dispensa | 00157 | 29/04/2010 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR NA REPARACAO DOAPARELHO DE FAX DA REGIONAL DEPATOS | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 29/04/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR QUE PAGOU POR SERVICO DE REBOQUE PARA CONDUZIR O VEICULO GOL DE PLACAS MNW-8921 DE PIANCO A ITAPORANGA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 29/04/2010 | 93.51 | 93.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEI-CULO FIAT UNO DE PLCAS MNW-5113 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 29/04/2010 | 93.51 | 93.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEI-CULO FIAT/UNO DE PLCAS MNW-5093 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00162 | 29/04/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEI-CULO FIAT/STRADA DE PLCAS MNW-5103 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00156 | 29/04/2010 | 88.65 | 88.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELE-TRICA DA ENERGISA COM VENC EM 13/04/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00159 | 29/04/2010 | 20.57 | 20.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CAGEPA COM VENC EM 26/03/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00166 | 29/04/2010 | 19.69 | 19.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CAGEPA COM VENC EM 26/04/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00155 | 29/04/2010 | 103020.31 | 103020.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL DA AESA REFERENTE O MES DE ABRIL/2010 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00163 | 29/04/2010 | 22171.46 | 22171.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR REF AFOLHA DE ABRIL/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00164 | 29/04/2010 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A PBPREVREF AO MES DE ABRIL/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00167 | 30/04/2010 | 205.60 | 205.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS REF AO PERIODO DE 02/02/2010 A 10/03/2010 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 04/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA AUXILIAR E MONITORAR CADASTRO DE USUARIOS DE AGUA | 00025146351449 | VALDOMIRO LUCENA DA FONSECA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 04/05/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA AUXILIAR E MONITORAR CADAS-TRO DE USUARIOS DE AGUA | 00025146351449 | VALDOMIRO LUCENA DA FONSECA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00168 | 04/05/2010 | 182.81 | 182.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEI-CULO FIAT/STRADA DE PLACAS MNW-5103 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00175 | 04/05/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE PIRANHAS-ACU | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 04/05/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A GERENTE DE CADASTRO E PEDRO SEVERINO | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 04/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 04/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ODIRETOR DE GESTAO E APOIO ESTRATEGICO DA AESA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 04/05/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 04/05/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DO SANDALCOOL SOBRE PREVISAO CLIMATICA | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 04/05/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SERVIDORES DA GERENCIA DE MONI-TORAMENTO E HIDROMETRIA | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 04/05/2010 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR INSPECAO AS BARRA-GENS DE ACAUA,EPITACIO E CANALDA REDENCAO | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 04/05/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR MANUTENCAO NAS ES-TACOES AUTOMATICAS INSTALADAS NOS ACUDES DA PARAIBA | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 05/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO DIA DO CAMPO | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 05/05/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES -DO DIA DO CAMPO | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00187 | 05/05/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE PIRANHAS-ACU | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 05/05/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DO PROGRAMA DE COMBATE A DESERTIFICACAO | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 05/05/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA DO I ENCONTRO NACIONALDE ENFRETAMENTO DA DESERTIFICA | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 05/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 05/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 05/05/2010 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA SOLENIDADE E ABERTURA DO 19 ENCONTRO DA NO-VA CONSCIENCIA | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00189 | 06/05/2010 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 230 ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL MED.6X2,5 | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00195 | 06/05/2010 | 389.76 | 389.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS POSTAIS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00190 | 06/05/2010 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE SERVICO NO NOBREAK -SMS MOD USS10000TI DOUBLE II -SERIE 24619000020 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 06/05/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 06/05/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 06/05/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 06/05/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 06/05/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ORGANIZAR E PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00198 | 12/05/2010 | 250.00 | 228.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00199 | 12/05/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO FINACEI-RO COM A FINALIDADE DE CUSTEARDESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM DOS MEMBROS DO COMITE | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00201 | 12/05/2010 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE FOTOCOPIA-DORA REF AO PERIODO DE 01/02 A28/02/2010 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00204 | 12/05/2010 | 753.00 | 753.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR QUE ADQUIRIU MAERIAL DE CONSUMO PARA USO DA -AESA | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00200 | 12/05/2010 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 03 VEI-CULOS GM/CELTA DE PLACAS MOM-3926/MOA-7892/NPU-1358 REF AO -PERIODO DE 01/04 A 01/05/2010 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00202 | 12/05/2010 | 6407.43 | 6407.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA OI FIXO COM VENC. 25/03/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00203 | 12/05/2010 | 2299.26 | 2299.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELFONIA MOVEL DA OI COM VENC 11/04/2010 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00206 | 18/05/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE FEV/2010 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00205 | 18/05/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA IV REUNIAO DEANALISE CLIMATICA PARA O SETORLESTE DO NORDESTE DO BRASIL | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00207 | 19/05/2010 | 928.24 | 928.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOAO PESSOA/ARACAJU/JOAO PESSOA | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00208 | 20/05/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTABIL REF AO MES 04/2010 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00209 | 20/05/2010 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL PARA USO EM GPS HMA 12-5 HZLA-00050/12 | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 26/05/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA LEVANTAR MATERIAIS DAS REGIONAIS | 00076874753487 | AILTON MENDES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00213 | 27/05/2010 | 106791.62 | 106791.62 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA-IO/2010 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00214 | 27/05/2010 | 22678.47 | 22678.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO INSS REF AO MES DE MAIO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00215 | 27/05/2010 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PBPREV REF AO MES DE MAIO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00216 | 31/05/2010 | 755.35 | 755.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS REF AO PERIODO DE 17/11/09 A 21/01/2010 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00217 | 08/06/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR COMO TECNICA DA AESA DA PRE CONFERENCIA NACIONAL DE AGUAS | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 08/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA AUXILIAR E MONITORAR O TRABALHO DE CADASTRO DE USUARIOS DE AGUA | 00020705840468 | PEDRO SEVERINO DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 08/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA AUXILIAR CADASTRAMENTO DE USUARIOS DE AGUA | 00020705840468 | PEDRO SEVERINO DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00224 | 08/06/2010 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO | 00005668368408 | HUGO PIMENTEL JORDAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 08/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ACOMPANHAR TECNICOS DA CEHAP NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM GPS GEODESICO DA AESA | 00005408227448 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00220 | 08/06/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA XVIII REUNIAODE ANALISE CLIMATICA PARA O NORTE E LESTE DO NORDESTE | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 08/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ASSESSORAR TECNICA DO MINISTERIO DA INTEGRACAO | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 08/06/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A GERENTE DE OPERACOES E MANANCIAIS | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00223 | 08/06/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA MISSAO TECNICA DO BANCO MUNDIAL - DISCISSAOSOBRE A BACIA DO RIO SAO FRANC | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 11/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REUNIAO PARA PACTUAR SOLUCOES DE MINIMIZAR IMPACTOS AMBIENTAIS | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00245 | 11/06/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA FINALIZACAO DE APERFEICOAMENTO DE GESTAO DE RH | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 11/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ACOMPANHAR JUNTO A SUDEMA ACOLETA DE AGUA PARA ANALISES -QUIMICA DESDE A NASCENTE ATE A | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 11/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR O DIRETOR DE ACOM-PANHAMENTO E CONTROLE | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 11/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A GERENTE MARCIA ARAUJO | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 11/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR AS SENHORAS LOVANIA E MARIE EUGENIE | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 11/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR AS TECNICAS AMBIENTAIS SANDRA MORENO E FATIMA LOURENCO | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 11/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR LOVANIA E MARIE NUM LEVAMTAMENTO DE IMPACTO | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 11/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA NA COMPORTA DA BARRAGEM DE ACAUA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 11/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA NO RIO SINIMBU PARA IDENTIFICAR REALIZACAO DE SERVICOS DE DESASSOREAM | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00254 | 11/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO DA DIRETORIA COLEGIADA DO CBH ACU | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 11/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA NA COMPORTA DA BARRAGEM DE ACAUA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 11/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR INSPECAO NO ACUDE ZUMBI | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 11/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA ACUDE ZUMBI | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 11/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR LEVANTAMENTO NA A-REA UDF | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 11/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REVISAO PLUVIOMETRICA NOS POSTOS DE SAO JOSE DOSRAMOS E SALGADO DE SAO FELIX | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 11/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REVISAO NA REDE HIDROMETRICA NOS ACUDES POLEIRO E CURIMATAU | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 11/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR INSPECAO NO ACUDE GAVIAO | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 11/06/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR LEVANTAMENTO_DOS -IMPACTOS EXISTENTES NO RIO PI-ANCO | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 11/06/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REUNIAO PARA PACTUAR SOLUCOES DE MINIMIZACAO DOSIMPACTOS AMBIENTAIS NO RIO PIA | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00226 | 11/06/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO COLEGIADA DO CBH PIRANHAS ACU | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00227 | 11/06/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DO FORUM DE ORGAOS GESTORES DAS AGUAS | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 11/06/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DA AESA CAMPINA | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 11/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 11/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 11/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 11/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA RELIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 11/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 11/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 11/06/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 11/06/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00237 | 11/06/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI-NARIA DA CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL DO CBH | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 11/06/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA AUXILIAR E MONITORAR O TRA-BALHO DE CADASTRO DE USUARIOS | 00020705840468 | PEDRO SEVERINO DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 11/06/2010 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR VEICULO COM MATERIAL | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 11/06/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ELABORACAO DE CONVENIO ENTRE AAESA E A UFCG | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00243 | 11/06/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO COMAS COMISSOES ORGANIZADORAS DOSENCONTROS REGIONAIS DO PNRH | 00040871860406 | EDUARDO HENRIQUE ALVES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00262 | 16/06/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A AESA NO MES DE 05/2010 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00268 | 16/06/2010 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 LACRES PARA MALOTE | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00269 | 16/06/2010 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO REF AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2010 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00270 | 16/06/2010 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA REF AO PERIODO DE 01 A 30/05/2010 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00265 | 16/06/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO FINANCEIRO REF A AQUISICAO DE CARTOES DE VISITA DAPRESIDENTE | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00266 | 16/06/2010 | 2737.14 | 2737.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DAOI CELULAR COM VENCI EM 11/05/2010 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00267 | 16/06/2010 | 6961.94 | 6961.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA -OI FIXO COM VENC 25/05/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00263 | 16/06/2010 | 213.01 | 213.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELE-TRICA DA UNDADE AESA DE PATOS | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00264 | 16/06/2010 | 20.22 | 20.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF AO MES DE MAIO/2010 DA UNDIDADE DA AESA DE PATOS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00271 | 29/06/2010 | 107160.56 | 107160.56 | MPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DA FOLHA DE PESSOAL DA AESA NOMES DE JUNHO/2010 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00272 | 30/06/2010 | 177.80 | 177.80 | VALOR QUE COMPLEMENTA A FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES DESTEORGAO. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00273 | 01/07/2010 | 23374.90 | 23374.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR REF AJUNHO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00274 | 01/07/2010 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PBPREV EMPREGADOR REF AO MES DE JUNHO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00278 | 01/07/2010 | 18.28 | 18.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DAEMBRATEL COM VENC EM 24/05/2010 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00275 | 01/07/2010 | 3463.90 | 3463.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXEDIENTEDIVERSO | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00276 | 01/07/2010 | 478.76 | 478.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00277 | 01/07/2010 | 64.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00279 | 01/07/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR REF A CONFECCAODE UMA PLACA DE HOMENAGEM | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 01/07/2010 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIOES COM METEREOLIGISTAS DA AESA | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00303 | 01/07/2010 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR REF A CONFECCAODE CINCO LIVROS CAPA DURA E CDIMPRESSO DO RELATORIO ANUAL | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 01/07/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR LEVANTAMENTO TOPO-GRAFICO COM GPS GEODESIO DA AESA COM CEHAP | 00005408227448 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 01/07/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA NO RIO SINIMBU | 00005408227448 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00282 | 01/07/2010 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REPRESENTAR A AESA NA V REUNIAO DE ANALISE E PREVISAO CLIMATICA | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA MOBILIZAR E REUNIR AS COMU-NIDADES PARA FORMACAO DE ASSO-CIACAO DE USUARIOS DE AGUA | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 01/07/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA MOBILIZAR E REUNIR AS COMU-NIDADES PARA A FORMACAO DE ASSOCIACAO DE USUARIOS DE AGUA | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA MOBILIZAR E REUNIR AS COMU-NIDADES PARA FORMACAO DE ASSO-CIACAO DE USUARIOS DE AGUA | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR AS TECNICAS FATIMAE ANA LUCIA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 01/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 01/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 01/07/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 01/07/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA AUXILIAR E MONITORAR O TRA-BALHO DE CADASTRO DE USUARIOS DE AGUA | 00020705840468 | PEDRO SEVERINO DE SOUSA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 01/07/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA DE LIBERACAO DE OUTORGAS E DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE REGULARIZA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 01/07/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA PARA ENTRA-GA DE OUTORGA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA AESA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA FISCALIZAR PROBLEMAS FISICOS NO ACUDE | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 01/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA DE LIBERACAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00326 | 21/07/2010 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A PRESIDENTE DA AESA EM VIAGEM P/PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO FORUM DOSORGAOS GESTORES DAS AGUAS | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 21/07/2010 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR TECNICA DA AESA EM VISITA AO ACUDE CARDOSO | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 21/07/2010 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO NA UFCG | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 21/07/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAREALIZAR VISTORIA NO PERIODO IRRIGADO VARZEAS DE SOUSA | 00005408227448 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 21/07/2010 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE IRA FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOEM CAM GRANDE | 00005408227448 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 21/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRA FAZER MANUTENCAO DAS SONDAS DEQUALIDADE INST NA PB | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 21/07/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAVISITAR COMUNIDADES EM CAMPINAGRANDE E CARNAUBAS | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 21/07/2010 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRA REALIZAR VISTORIA NO ACUDE CARDOSO | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 21/07/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAREALIZAR VISTORIA NO PERIMETROIRRIGADO VARZEAS DE SOUSA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 21/07/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRACONDUZIR A TECNICA DA AESA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 21/07/2010 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDOR QUE FARA INSPECAO EM ACUDES | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 21/07/2010 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA REALIZAR INSPECAO EM ACUDES | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 21/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO.DDE DIARIAS A SERVIDOR QUE REA LIZARA TREINAMENTO EM JOAO PESSOA | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00304 | 21/07/2010 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO/10 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00305 | 21/07/2010 | 443.50 | 443.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE 15/03 A 15/06/10 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00306 | 21/07/2010 | 4262.63 | 4262.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERV DE TELEFONIA FIXA C/ VENC. PARA 25/06/2010 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00307 | 21/07/2010 | 2469.09 | 2469.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA RA PAGTO. DE SERV DE TEL MOVELCOM VENC PARA 11/06/2010 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00308 | 21/07/2010 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERV. DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAG. DA AESA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00309 | 21/07/2010 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COMO SU PRIMENTO DE FUNDOS DE PEQUENASDESPESAS DESTA AGENCIA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00310 | 21/07/2010 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DESTA AESA. | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00311 | 21/07/2010 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2010 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 21/07/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDORA QUE PARTICIPOU DE REUNIOES NA SEDE DAAESA. | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 21/07/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIA A SERVIDORA QUE ESTEVE EM VISITA TECNICA P/LICENCADE OBRA HIDRICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 21/07/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA P/LIBERACAO DE OUTORGA P/IRRIGACAO | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 21/07/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA P/LIBERACAO DE OUTORGA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00336 | 22/07/2010 | 828.24 | 828.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE MALOTE REF AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2010 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 22/07/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAREALIZAR MANUTENCAO DE REDE PLUVIOMETRICA | 00036637769487 | MARIA MARLE BANDEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00335 | 22/07/2010 | 25.81 | 25.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.A EMBRATEL CONFORME SOLIC.MEMO46/2010 GEAG | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00337 | 22/07/2010 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA AESA. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 22/07/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIA A SERVIDOR QUE IRA REALIZAR REVISAO HIDROMETRICA NO ACUDE JANGADA | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 22/07/2010 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAREALIZAR REVISAO EM ACUDES | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 22/07/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/PAGTO. DE DIARIA A SERVIDOR QUE IRA REALIZAR OUTORGA NA COMUNIDADEIMPUEIRA FUNDA | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00338 | 29/07/2010 | 103022.56 | 103022.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL DA AESA NOMES DE JULHO/2010 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00341 | 29/07/2010 | 21973.94 | 21973.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS/EMPREGADOR REF -AO MES DE JULHO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00342 | 29/07/2010 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO/DATAPREVREF AO MES DE JULHO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 04/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA PA-RA LIBERACAO DE OUTORGAS | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 04/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 04/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 04/08/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS COODENADORES DAS REGIONAIS -EMATER | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 04/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR TECNICA MARIE EUGENE | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00348 | 04/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE BH DO RIO PARAIBA | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 04/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UFCG | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 04/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA EM PONTO DE DERIVACAO DO RIACHO PARA CRIACAO DE PEIXES | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 04/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REUNIAO COM MORADORES DAS -COMUNIDADES DA BARRAGEM ACAUA | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 04/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REUNIAO COM MORADORES DAS COMUNIDADES DA BARRAGEM ACAUA | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 04/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REUNIAO COM PESSOAS DO MUNICIPIO PARA PLANEJAMENTO DO SEMINARIO | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 04/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALACAO DO PROJETO DE IRRIGACAO | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 04/08/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DA AESA | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00356 | 04/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR EQUIPE TECNICA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 04/08/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A TECNICA ANA LUCIA | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 04/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR AS TECNICAS DA AE-SA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00359 | 04/08/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO OR-DINARIA DO CBH PIRANHAS-ACU | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 04/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 06/08/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VISITA DE MONITORAMENTO DE INFILTRACOES NS BARRAGEM SACO | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 06/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VISITA DE MONITORAMENTO DE INFILTRACOES NA BARRAGEM SACO | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 06/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REUNIAO COM A DIRETORIA DA AESA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 06/08/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VISITA DE ENTREGA DE OUTOR-GAS E RENOVACOES E LEVANTAMEN-TO DE AREAS INUNDADAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 06/08/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VISITA DE LICENCA DE OBRAS HIDRICAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00366 | 06/08/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 79 REUNIAO DACTPOAR | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 06/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA AS COMUNIDADES | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 06/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REVISAO NOS ACUDESMONITORADOS PELA AESA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 06/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 06/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 06/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 06/08/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES DAS REGIONAIS DA EMATER | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00374 | 06/08/2010 | 36.70 | 36.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA EMBRATEL DA AESA CAMPINA/JOAO PESSOA | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00375 | 06/08/2010 | 17.90 | 17.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CA-GEPA AESA-PATOS REF A 07/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00376 | 06/08/2010 | 17.90 | 17.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CA-GEPA AESA/PATOS REF A 06/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00377 | 06/08/2010 | 120.67 | 120.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ENERGISA DA AESA/PATOS REF A -06/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00380 | 06/08/2010 | 221.94 | 221.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA -FIXA DA OI DA AESA/CAMPINA COMVENC 11/07/2010 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00381 | 06/08/2010 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DE GM/CELTA DE PLACAS MOM-3926/NPU-1358/MOA-7892 DURANTE O PERIODO DE 01 A 26/05/2010 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00378 | 06/08/2010 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RES-SARCIR SERVIDOR REF A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA A REGIONAL SOUSA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00379 | 06/08/2010 | 2478.49 | 2478.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA -DA OI MOVEL COM VENC 11/07/2010 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00373 | 06/08/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA CONTABIL NO MES DE 07/2010 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00382 | 11/08/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO OR-DINARIA DO CBH - PIRANHAS/ACU | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 11/08/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO REF APROJETO NA UFCG | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00384 | 17/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO DA COMPORTA DO ACUDE DE CONDADO | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00385 | 17/08/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2010 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00386 | 19/08/2010 | 195.38 | 195.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MNX-8885/MNX-9005 REF AO ANO DE 2010 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 20/08/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR INSPECAO NO CANAL DO PROJETO GRAVATA E VISITA A BARRAGEM SACO | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 20/08/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA PARA RENOVACAO DE OUTORGA E LIBERACAO DE OUTORGA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00390 | 25/08/2010 | 588.84 | 588.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE TELEFOCIA FIXA DA AGENCIA DE CAMPINA GRANDE ,MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO /2010 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA HIDRICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00389 | 25/08/2010 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ASSINATURA DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00391 | 25/08/2010 | 459.25 | 459.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DDA FATURA 4404300101, VENC.0705/10 REFERENTE A SERVICOS DEMALOTE. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00392 | 25/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA -DA TIM REF AOS MESES 06/07/08/09/10/11/12/2007 E 01 E 02/2008 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ADIRETORIA DA ASSOCIACAO | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REUNIAO COM A COMUNIDADE DABARRAGEM ACAUA | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REUNIR COM MORADORES DAS COMUNIDADES DA BARRAGEM ACAUA | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DA AESA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UFCG | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 27/08/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ESTACAO AGROMETEREOLOGICA | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 27/08/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA AUXILIAR E MONITORAR O TRABALHO DE CADASTRO DE USUARIOS | 00020705840468 | PEDRO SEVERINO DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO GESTORA LAGOA DO ARROZ | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00409 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE MOBILIZACAO PARA REALIZACAO ELEITORAL DO COMITE BH DO LITORAL SUL | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE MOBILIZACAO -PARA REALIZACAO DO PROCESSO E-LEITORAL DO COMITE | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 27/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 27/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 27/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 27/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO NEGOCIAR | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 27/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO DISPAB | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO NEGOCIAR | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE MOBILIZACAO -PARA ELEICAO DAS BACIAS H DO LITORAL SUL | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00421 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE MOBILIZACAO PARA ELEICAO DAS BACIAS H DO LITORAL SUL | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 27/08/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE MOBILIZACAO PARA ELEICAO DO COMITE | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 27/08/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR AS TECNICAS DA AE-SA | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 27/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 27/08/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 27/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA AUXILIAR E MONITORAR O TRA-BALHO DE CADASTRO DE USUARIOS | 00020705840468 | PEDRO SEVERINO DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 27/08/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DA AESA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 27/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 27/08/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA HIDRICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00418 | 27/08/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CON-TRATACAO DA ESPEP DE ACORDO COM O ART.24 INCISI VIII LEI 8.666/93 PARA REALIZAR A OFICINA DA REGIAO H ATLANTICO NORDESTE | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA HIDRICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00425 | 27/08/2010 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CON-TRATACAO DA ESPEP DE ACORDO COM O ART.24 INC.VIII DA LEI 8.666/93 PARA REALIZACAO DA OFICINA DA REGIAO HIDRIOGRAFICA | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 27/08/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR OS TECNICOS DA AE-SA | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 27/08/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 27/08/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE VISTORIA DE RESERVATORIOS EM CAMPINA GRANDE | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 27/08/2010 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REINAGURACAO DO ESCRITORIO DA AESA E SUDEMA | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00431 | 30/08/2010 | 110145.89 | 110145.89 | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA P/PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAAESA REF. MES DE AGOSTO/2010 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00432 | 31/08/2010 | 23033.24 | 23033.24 | VALOR QUE SE EMPENJA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR REF AO MES AGOSTO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00433 | 31/08/2010 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PBPREV REF AO MES DE AGOSTO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00435 | 31/08/2010 | 825.00 | 825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFEBREAK PARA ATENDER O FORUM NACIONAL DE ORGAOS GESTORES DAS AGUAS | 09034261000105 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO DOIS IRMAOS LT |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00437 | 02/09/2010 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO GRAFICA DE 10 BLOCOS DE REQUERIMENTO DE OUTORGA PARA OUSO DE IRRIGACAO | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00438 | 02/09/2010 | 1170.24 | 1170.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO A SERVIDOR REF A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PA-RA A SERVIDOR ANA EMILIA TRECHO REC/BSB/JPA | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00439 | 02/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO A SERVIDOR REF AO CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00440 | 02/09/2010 | 60.56 | 60.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO A SERVIDOR REF A COMPRA DE ITENS PARA COFFEE BREAKSERVIDOR DURENTE A CERIMONIA DE POSSE DO COMITE_EM 29/07/10 | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00441 | 02/09/2010 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO A SERVIDOR REF A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE RECARGAS PARA AS IMPRESSORAS DA OUTORGA | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00443 | 10/09/2010 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA AESA -JOAO PESSOA | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00446 | 10/09/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS REF AO MES 08/2010 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00447 | 10/09/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00444 | 10/09/2010 | 3900.94 | 3900.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA OI FIXO COMVENCIMENTO EM 25/07/2010 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00445 | 10/09/2010 | 2521.73 | 2521.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR COM VENCIMENTO EM 11/08/2010 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00449 | 14/09/2010 | 9000.99 | 9000.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA TIM REF AOEXERCICIO DE 2007/2008 MESES 06/07/08/09/10/11/12/2007 E 01/02/2008 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 15/09/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA SUPERVISIONAR TRABALHO DE -CADASTRAMENTO DE USUARIOS DE AGUA | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 15/09/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A TECNICA ANA LUCIA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 15/09/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DA AESA PARA PARTICIPAR DOPROJETO NEGOCIAS NA UFCG | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 15/09/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA AESA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 15/09/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA AESA ARA RESOLVER ASSUN-TOS GERENCIAIS | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 15/09/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA AESA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 15/09/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 15/09/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA PA-RA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTODA OUTORGA DO USUARIO ASSIS RO | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 15/09/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR FISCALIZACAO | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 15/09/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR FISCALIZACAO | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 15/09/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICPAR DE REUNIAO NA SEDA DA AESA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 15/09/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO NEGOCIAR | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 15/09/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA FISCALIZAR E ACOMPANHAR O SERVICO DE CADASTRAMENTO DOS U-SUARIOS | 00002106754469 | ALESSANDRA MARIA RAMOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 15/09/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A TECNICA ANA LUCIA | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 15/09/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VISITAR COMUNIDADES | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 15/09/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ACOMPANHAR A GERENTE DE CA-DASTRO | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00450 | 15/09/2010 | 100.00 | 84.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00451 | 15/09/2010 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE FOTOCOPIA-DORA REF AO PERIODO DE 01/06 A30/07/2010 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 16/09/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VISTA DE FECHAMENTO DAS COMPORTAS DOS ACUDES | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 16/09/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA AOS ACUDES | 00046006460459 | SEBASTIAO ARRUDA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 16/09/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00085349127420 | JOAO JURACY PALHANO F FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 16/09/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UFCG | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 16/09/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PREFEITO E OUTRAS PESSOAS | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 16/09/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REVISAO NA REDE HIDROMETRICA NOS ACUDES_E FISCALIZAR O CANAL DAS VARZEAS | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 16/09/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL COM A DIRETORIA DA AESA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 16/09/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA TREINAMENTO COM GERENCIA E FISCALIZACAO DAS EQUIPES DE CADASTRO NA REGIAO GRAMAME E | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 16/09/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00478 | 16/09/2010 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO NA COORDENACAO NACIONAL DO PAD | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00479 | 27/09/2010 | 102605.89 | 102605.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL DA AESA - REF. MES DE SETEMBRO/2010 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00482 | 27/09/2010 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A PBPREVREF AO MES SETEMBRO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00483 | 27/09/2010 | 22080.28 | 22080.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS-EMPREGADOR REF AO MES DE SETEMBRO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00484 | 15/10/2010 | 109.72 | 109.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA CEGEPA REF AOS MESES 05/06/07/08/09 E 10/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00485 | 15/10/2010 | 439.07 | 439.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA ENERGISA REF MESES 07/08 E 09/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00489 | 18/10/2010 | 3940.00 | 3940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO SEDAN | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00486 | 18/10/2010 | 200.11 | 200.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA -FIXA DA OI DA AESA CAMPINA | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00487 | 18/10/2010 | 2871.66 | 2871.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA -MOVEL DA OI COM VENC 11/09/10 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00488 | 18/10/2010 | 3920.42 | 3920.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA -FIXA DA OI COM VENC EM 25/08/10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 18/10/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA PA-RA LIBERACAO DE OUTORGAS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00491 | 18/10/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO GESTORA DE LAGOA DO ARROZ | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00492 | 18/10/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00493 | 18/10/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS USUARIOS DE AGUA DO ACUDE CAPIVARA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 18/10/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE MOBILIZACAO PARA ELEICAO DO COMITE DAS BACIAS HIDROGRAFICAS | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00495 | 18/10/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 18/10/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE MOBILIZACAO PARA REALIZACAO DE PROCESSO ELEITORAL DO COMITE DAS BACIAS DO | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 18/10/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REUNIR COM OS REPRESENTANTES DA ASSOCIACAO DE USUARIOS DEAGUA DA BARRAGEM ACAUA | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 18/10/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A TECNICA EM RECURSOS HIDRICOS MIRELLA SANTOS | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 18/10/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REUNIR COM OS REPRESENTANTES DA ASSOCIACAO DE USUARIOS DEAGUA DA BARRAGEM DE ACAUA | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 18/10/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA FISCALIZAR AS EQUIPES DE CADASTRO NO SERTAO DA PARAIBA | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00501 | 18/10/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA PARA FECHA-MENTO DA VALVULA DISPENSORA DABARRAGEM SACO | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 18/10/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VISITA TECNICA AO RIACHO E AO ACUDE CAICARA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00503 | 18/10/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VISITA DE RENOVACAO DE OUTORGA E REGULARIZACAO DE USUARIOS DE AGUA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00504 | 18/10/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO DA CAMARA TECNICA DO CBH PIRNHAS-ACU | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00505 | 21/10/2010 | 2624.15 | 2624.15 | VALOR QUE SE EMPENHA P/REGULA-RIZACAO JUNTO AO INSS DE OBRI-GACOES REFERENTE GPS/GFIP COMPETENCIAS DE 07 E 08/2009. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00506 | 21/10/2010 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES 09/2010 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00507 | 21/10/2010 | 438.48 | 438.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MALOTE-FA-TURA 4407300245 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00508 | 21/10/2010 | 467.95 | 467.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MALOTE-FA-TURA 4408300118 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00509 | 21/10/2010 | 292.32 | 292.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MALOTE-FA-TURA 440930013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00510 | 26/10/2010 | 79.40 | 79.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURA DA EMBRATEL ANEXA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00511 | 28/10/2010 | 105322.55 | 105322.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL DA AESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE OUTU-BRO/2010 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 29/10/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTA DA AESA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00513 | 29/10/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A DIRETORA DE GES-TAO E APOIO DA AESA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00514 | 29/10/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTA DA AESA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00515 | 29/10/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTA DA AESA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00516 | 29/10/2010 | 22677.96 | 22677.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO INSS-EMPREGADOR REF A OUTUBRO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00517 | 29/10/2010 | 374.00 | 374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PBPREV REF A OUTUBRO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 03/11/2010 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REA-LIZACAO DE REPARO DE UM SIFAO QUE SE ENCONTRA COM VAZAMENTO NO CANAL DA REDENCAO | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00519 | 03/11/2010 | 2609.45 | 2609.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL DA OI COM VENCIMENTO EM 11/10/2010 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00520 | 03/11/2010 | 3807.70 | 3807.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA -FIXA DA OI FIXO COM VENCIMENTOEM 25/09/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00521 | 04/11/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO REF A 09/10 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00525 | 04/11/2010 | 95.83 | 95.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR PELO PAGAMENTO DE 37 LITROS DE GASOLINA NO VEICULO PRISMA DE PLACAS HLY 4116 | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00526 | 04/11/2010 | 69.00 | 69.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSAECIMENTO A SERVIDOR NA COMPRADE 27 LITROS DE GASOLINA NO VEICULO GOL PLACA HMW 9402 | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00527 | 04/11/2010 | 227.35 | 227.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 30/06 A 27/08/2010 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00528 | 04/11/2010 | 130.35 | 130.35 | VELOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXO DA AESA/CAMPINA GRANDE COMVENCIMENTO EM 11/09/2010 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00523 | 04/11/2010 | 525.34 | 525.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEDAN NO PERIODO DE 01 A 31/07/2010 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00524 | 04/11/2010 | 3940.00 | 3940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS SEDAN NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00522 | 04/11/2010 | 403.73 | 403.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ENERGISA DA AESA/PATOS COM VENCIMENTO EM 14/10/2010 | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00529 | 11/11/2010 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONTABEIS REALIZA DOS DURANTE O MES 10/2010 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00530 | 19/11/2010 | 389.76 | 389.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/PAGTO. DE SERVICOS DE MALOTE REF. FAT4403300120 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00546 | 19/11/2010 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FOTOCOPIADORA REF AO PERIODO DE 01/08 A 30/09/2010 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00541 | 19/11/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RESSARCIMENTO DE DESPESA C/INSCRICAO NO V SEMINARIO NACIONAL DE SANEAMENTO RURAL. | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00536 | 19/11/2010 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/PAGTO. DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHADE PAGTO. REF. MES 10/2010. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00544 | 19/11/2010 | 3940.00 | 3940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 VAICULOS SEDAM NO PERIODO DE 01 A 31/10/2010 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00545 | 19/11/2010 | 1192.00 | 1192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO NOVEICULO FORD RANGER PLACA MNX-9005 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA HIDRICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00538 | 19/11/2010 | 565.00 | 565.00 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS P/PAGTO.DE PUBLICACOES NO DOE ,CONF. FATURAS ANEXAS AO PROCESSO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 19/11/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA AOSMUNICIPIOS | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 19/11/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR FISCALIZACAO E DE-MARCACAO DE AREA DE APP | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 19/11/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR FISCALIZACAO NO SERVICO DOS IRRIGANTES | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 19/11/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTA DA AESA | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00532 | 19/11/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA AOSMUNICIPIOS | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 19/11/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA AOSMUNICIPIOS | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 19/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA FISCALIZAR E ACOMPANHAR O SERVICO DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DE AGUA | 00054408636487 | MARCILIO CABRAL ALVES DE SOUZA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 19/11/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTA DA AESA | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 19/11/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA NASMARGENS DA BARRAGEM ACAUA | 00001611383498 | GERALD_NORBERT SOUZA DA SILVA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00535 | 19/11/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO EM AMPARO | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 29/11/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR O DIRETOR TECNICO DA AESA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 29/11/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA NA BARRA-GEM DE ACUMULACAO PARA O RIO CUPISSURA | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 29/11/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR FISCALIZACAO E DE-MARCACAO DE AREA DE APP NO ACUDE PUBLICO | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 29/11/2010 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REVISAO HIDROMETRICA EM CONFORMIDADE COM O ROTEIRO 8 | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 29/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ACOMPANHAR O GERENTE DA TI | 00000978201485 | ISAAC PONCE DE OLIVEIRA LORDAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 29/11/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONFIGURAR DOMINIO,CONTAS DE USUARIOS/DNS E DHCP E OUTROS | 00005470708454 | PAULO DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 29/11/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE DA MANUTENCAO NA COMPORTA DA BARRAGEM | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 29/11/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA SUPERVISIONAR CADASTRAMENTODE USUARIOS DE AGUA | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 29/11/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 29/11/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00558 | 29/11/2010 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AVARIA NO VEICULO CELTA DE PLACA MOM 3926 E NPU-7892 DURANTE O PERIODO DE LOCACAO | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00559 | 29/11/2010 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO A SERVIDOR QUE ADQUIRIU 4 CADEADOS QUE FORAM UTILIZADOS NO CANTEIRO DE OBRA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00560 | 29/11/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR SERVIDOR REF. A CERTIDOES DE REGISTRO DOS IMOVEIS DA -CAGEPA DO ENTORNO DO ACUDE SAOSALVADOR EM SAPE | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00561 | 29/11/2010 | 155.35 | 155.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DURANTE O PERIODO DE 08/09 A 15/10/2010 | 41153495000176 | SEP SERV ESPECIAL POSTAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00547 | 29/11/2010 | 108615.89 | 108615.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL DA AESA NOMES DE NOVEMBRO/2010 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REUNIAO DO COMITE DO LITORAL NORTE | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA NO TRECHONASCENTE DO RIO CUEIRAS | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REUNIAO COM OS MU-NICIPIOS E INSTITUICOES | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00589 | 01/12/2010 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA SUPERVISIONAR CADASTRAMENTODE USUARIOS DE AGUA | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00590 | 01/12/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA SUPERVISIONAR TRABALHOS DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DE AGUA | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 01/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO DA CAMA RA TECNICA DE PLANEJAMENTO INSTIT.DE COMITES DAS BACIAS HIDR | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO.DDE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO DO COMI TE DAS BACIAS HIDR DO LITORAL NORTE | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 01/12/2010 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A PRESIDENTE DA AESAQUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAONO INSA | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00565 | 01/12/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIAS A DIRETORA PRESIDENTE DA AESA QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DOPROGRAMA INTERAGUAS. | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00566 | 01/12/2010 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A DIRET PRESIDENTE DA AESA QUE IRA PARTICIPAR DEUMA MESA REDONDA DA SBPC/RN | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 01/12/2010 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DA VIII REUNIAO DEANALISE E PREVISAO CLIMATICA P/NE DO BRASIL ANO 2010 | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAREALIZAR REUNIAO C/ASSOCIACAO DE USUARIOS DE AGUA DO RESERVATORIO DE ACAUA | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 01/12/2010 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAREALIZAR VISTORIAS NA ESTACAO DE BOMBEAMENTO DE CANAL/SOUSA E REALIZA REUNIOES C/USUARIOS | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00570 | 01/12/2010 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICOPROMOVIDO PELA ANA S/DELEGACAODE OUTORGA DE DIREITO DE USO | 00002503513409 | ANA EMILIA DUARTE BARBOSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 01/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA DAR CONTINUIDADE A MANUTEN-CAO NA COMPORTA DA BARRAGEM DAVARZEA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 01/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR MANUTANCAO NA COMPORTA DA BARRAGEM DE CACIMBA DAVARZEA | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 01/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA DE INSPECAO | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00574 | 01/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR MANUTANCAO NA COMPORTA DA BARRAGEM SACO | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 01/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONCLUSAO DA MANUTENCAO DASCOMPORTAS DOS ACUDES | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 01/12/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR INSPECAO NO CANAL DA REDENCAO | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO COM ADIRETORA DA INSA | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REUNIAO COM OS MU-NICIPIOS E INSTITUICOES | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA NO TRECHONASCENTE DO RIO CUEIRAS | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO NA UFCG | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00581 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR REUNIAO DO COMITE DO LITORAL NORTE | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISTORIA DE UM PONTO DE DREIVACAO DO RIACHO PARACRIACAO DE PEIXES | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA SEMINARIO | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COMA PROMOTORA DE JUSTICA | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 01/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZACAO DO SEMINARIO RE-GIONAL DE QUESTOES AMBIENTAIS | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 02/12/2010 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAREALIZAR OPERACOES NOS RESERVATORIOS DE CONDADO E OUTROS MU-NICIPIOS | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 02/12/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAINSTALAR EQUIPAMNTO EM RESERVATORIO DE PIRPIRITUBA. | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 02/12/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DE INSTALACAO DE SIFAO NO RESERVATORIO DE PIRPIRITUBA. | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 02/12/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRACOORDENAR OPERACAO NOS RESERVATORIOS DE CONDADO E OUTROS | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 02/12/2010 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRACOORDENAR OPERACAO NOS RESERVATORIOS DE CONCEICAO E OUTROS | 00000799710407 | MARCIA ARAUJO DE ALMEIDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00613 | 09/12/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00614 | 09/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DA AESA AO INSA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00615 | 09/12/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A QUIMICA_MARIE EUGENIE A REUNIAO NA FUNASA/PE | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00609 | 09/12/2010 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO DA CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO | 00033290806715 | ALEXANDRE MAIA DE FARIAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 09/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 09/12/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00632 | 09/12/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE DO LITORAL NORTE | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 09/12/2010 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DA GEMONH | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00634 | 09/12/2010 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DO V SEMINARIO NACIONAL DE SANEAMENTO RURAL | 00043723063420 | LAUDIZIO DA SILVA DINIZ |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 09/12/2010 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR AS TECNICA PARA A REUNIAO DE ACAUA | 00014645769472 | ANTONIO RICARDO SOBRINHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 09/12/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA INSTALAR ONO SERVIDOR DE DOMINIO E AQUIVOS EM CG | 00005470708454 | PAULO DIEGO DE OLIVEIRA BEZERRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00618 | 09/12/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR A GERENTE DO SETORDE OUTORGA ANA EMILIA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 09/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA FISCALIZACAO DE USUARIO DESVIADO LEITO DO RIO PARA SEU BENEFICIAMENTO | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 09/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA AESA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 09/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA VISITA TECNICA_DE AVALIACAODO PREOCESSO 431/10 | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 09/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NA SEDE DA AESA | 00067673104415 | ALEXANDRE MAGNO TEODOSIO DE MEDEIROS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 09/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA FISCALIZAR EQUIPES DE CADASTRO | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 09/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA FISCALIZAR EQUIPES DE CADASTRO DE USUARIOS | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00625 | 09/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA AESA | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 09/12/2010 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NAS REGIONAIS | 00016070100468 | CARLOS ROMERO MAIA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 09/12/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR MANUTENCAO NA COM-PORTA DA BARRAGEM DE CONDADO | 00020325797404 | EUGENIO PACHELLE XAVIER PIMENTEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 09/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ASSESSORAMENTO A ASSOCIACAODE AGUA DE ACAUA | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 09/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO VISANDO ELIMINAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 09/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ASSESSORAMENTO A ASSOCIACAODE USUARIOS DE AGUA DE ACAUA | 00004164024453 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTIAGO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 09/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR FISCALIZACAO NO SERVICO DE CADASTRO DOS IRRIGANTES | 00072757930400 | LUCILIO JOSE DOS SANTOS VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00612 | 09/12/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 09/12/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 09/12/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ACOMPANHAR O GERENTE DA TI | 00000978201485 | ISAAC PONCE DE OLIVEIRA LORDAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 09/12/2010 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA REGIONAL | 00016070100468 | CARLOS ROMERO MAIA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 09/12/2010 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA FISCALIZACAO DAS EQUIPES DECADASTRO NA BACIA DO PIRANHAS | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 09/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA ABERTURA DA COMPORTA DE PILOES E ABERTURA DO ACUDE DE BRUSCAS | 00002744822400 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 09/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00616 | 09/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR O PROFESSOR DA UFPB PEDRO VIANA PARA VISITAR AS BARRAGENS DO ESTADO COM VISTAS | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 09/12/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PA-RA CONDUZIR EQUIPAMENTO DE ES-CRITORIO PARA A REGIONAL DE SOUSA | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00600 | 09/12/2010 | 8.12 | 8.12 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO. SERVICO DE MALOTE CONF FATURA 4410300133 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00596 | 09/12/2010 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONTABEIS REALIZA-DOS PARA A AESA NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00597 | 09/12/2010 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA PARCELA ADICIONAL CORRESPONDENTE ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS FINAL CONF. CONSTA NO CONTRATO DE PREST. DE SERV | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00605 | 09/12/2010 | 517.32 | 517.32 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE SERVICOS VIA SISTEMA BB-PAG CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00606 | 09/12/2010 | 162.70 | 162.70 | VALOR QUE SE EMPENHA P/RESSAR CIMENTO DE DESPESAS REALIZADA CONFORME DOC. ANEXA. | 00004740329492 | MIRELLA LEONCIO MOTTA E COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00598 | 09/12/2010 | 1860.00 | 1860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA AESA. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00599 | 09/12/2010 | 1182.00 | 1182.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE LOCACAO DE VEICULOS REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS003/2010, NO PERIODO DE 01 A 9DE NOVEMBRO/2010 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA HIDRICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00607 | 09/12/2010 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P /PAGTO. DE PUBLICACAO NO DOE ,CONF FATURA 118591 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Planejamento e Orçamento | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | SUPERVISAO E COORDENACAO DA POLITICA HIDRICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00608 | 09/12/2010 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE SERVICOS GRAFICOS CONF.FATURA 118699 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00601 | 09/12/2010 | 4385.65 | 4385.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TELEFONIA FIXA VENC. 25/10/2010, E SERV DE INTERNET. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00602 | 09/12/2010 | 2318.50 | 2318.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVELCONFORME FATURA ANEXA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00603 | 09/12/2010 | 18.92 | 18.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NOMES DE NOVEMBRO/10_DO ESCRITO RIO DA GERENCIA REGIONAL/AESA EM SOUSA | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00604 | 09/12/2010 | 26.57 | 26.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE TELEFONIA EMBRATEL CONF FAT ANEXA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00646 | 13/12/2010 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGTO. DURANTE MESDE NOV/2010 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00647 | 13/12/2010 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/PAGTO. DE SERVICOS DE INSTALACAO ELE TRICA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO NA AREA TECNICA DA AESA | 03926314000108 | SONDAC SONDA DE AGUAS CLARAS LTDA. |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00643 | 13/12/2010 | 1312.00 | 1312.00 | IMPORTNCIA EMPENHADA P/AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,A SER UTILIZADO NESTA AGENCIA. | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00644 | 13/12/2010 | 2508.60 | 2508.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ USO DESTA AGENCIA. | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | REGULARIZACAO DE USO DOS RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00645 | 13/12/2010 | 90.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA RA USO DESTA AGENCIA. | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00648 | 13/12/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA REALI ZAR VISITA TECNICA AOS MUNICI PIOS DIV PARA LIBERACAO DE OUTORGA. | 00008926646491 | FRANCISCO AGENOR COURAS |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00649 | 13/12/2010 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRACONDUZIR TECNICA DESTA AGENCIAPARA OFICINA DA REGIAO NE/RECIFE-PE | 00016070100468 | CARLOS ROMERO MAIA DE SOUSA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00650 | 13/12/2010 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DA OFICINA DA REGI AO NE NA FUNASA-PE | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00659 | 15/12/2010 | 557.08 | 557.08 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADO RA E COPIAS EXCEDENTES DURANTEO PER DE 01 A 30/10/2010 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00660 | 15/12/2010 | 929.70 | 929.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ESTA AGENCIA. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00657 | 15/12/2010 | 184.89 | 184.89 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE SERVICOS TELEFONIA FIXA DOESCRITORIO DE CAMPINA GRANDE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00661 | 17/12/2010 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE CONFECCAO DE ETIQUETAS P/ TOMBAMENTO DE BENS. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 17/12/2010 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE REALIZARA FISCALIZACAO _NO RIACHO DA PRATA | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00677 | 17/12/2010 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAACOMPANHAR EQUIPE DA PETROBRAS | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00680 | 21/12/2010 | 374.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/PAGTO. DE PB-PREV REF 13 SAL. DO PES SOAL DA AESA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00681 | 22/12/2010 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA AGENCIA | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 22/12/2010 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRA REALIZAR REUNIAO P/QUESTOES AMBIENTAIS | 00075958830910 | LOVANIA MARIA WERLANG |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 22/12/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA EM VARIOS MUNICIPIOS | 00000435422472 | LUIZ CARLOS CAVALCANTI COSTA |
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| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 22/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DE REUINAO CLIMATI CA P/NE | 00060547960034 | CARMEM TEREZINHA BECKER |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 22/12/2010 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAREALIZAR VISITA TECNICA | 00000741170418 | CYBELLE FRAZAO COSTA BRAGA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 22/12/2010 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRACONDUZIR VEICULO GOL C/GEREN CIA DE PATOS | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 22/12/2010 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA AESA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 22/12/2010 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGTO. DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA | 00003191503480 | TALITA GABRIELLE ARAGAO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00699 | 27/12/2010 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE IRAAPANHAR DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EM RECIFE | 00011230959491 | DJAIR MEIRELES COSTA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00700 | 27/12/2010 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAREALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMO NIAL DA AESA | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 27/12/2010 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAREALIZAR OUTORGA EM COMUNIDADEDA REGIAO | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AGUAS DA PARAIBA | IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 27/12/2010 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAREALIZAR REVISAO HIDROMETRICA NO ACUDE GALVAO | 00008900000420 | ROBERTO NETO DE OLIVEIRA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00698 | 27/12/2010 | 311.09 | 311.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRI CA DO ESCRITORIO DA GERENCIA DE PATOS-AESA | 09095183000140 | ENERGISA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00705 | 28/12/2010 | 2655.00 | 2655.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO. PECAS PARA OS VEICULOS S-10 E STRADA 1.5 DESTA AGENCIA | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00706 | 28/12/2010 | 99997.02 | 99997.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL REF. MES DE DEZEMBRO/2010 | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00707 | 28/12/2010 | 21746.27 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ENCARGOS SOCIAIS S/FOLHA DEPESSOAL DE DEZ/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00708 | 28/12/2010 | 374.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PB PREV PATRONAL REF. FOLHADE PESSOAL DA AESA DE DEZ/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00709 | 28/12/2010 | 23642.41 | 23642.41 | IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS P/ REGULARIZACAO DO INSS/PATRONALDE NOV/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00703 | 28/12/2010 | 1905.00 | 1905.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE IMPRESSORAS RELACIONADAS NO EMO 13/10 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00704 | 28/12/2010 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHADE PAGTO. MES DE DEZ/2010 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024